| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0000025 | 02/01/2015 | 39.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0000027 | 02/01/2015 | 244.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0000028 | 02/01/2015 | 698.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0000019 | 02/01/2015 | 10627.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0000029 | 02/01/2015 | 651.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SISTEMA DE SINAL DE TV DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0000031 | 02/01/2015 | 125.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA E A PROPRIA SEC. DE INFRA EST. URB. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0000034 | 02/01/2015 | 30.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0000035 | 02/01/2015 | 338.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA DUCINEIA ELIAS RAMOS E DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0000039 | 02/01/2015 | 2993.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0000022 | 02/01/2015 | 56.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0000023 | 02/01/2015 | 418.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0000036 | 02/01/2015 | 30.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0000037 | 02/01/2015 | 302.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A CRECHE MUNICIPAL SILVANIA F. SUCUPIRA E MAE ZOIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0000038 | 02/01/2015 | 2139.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0000007 | 02/01/2015 | 532.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TC DE CRANEO), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 300.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0000011 | 02/01/2015 | 456.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TC DE COLUNA LOMBAR, VIAS URINARIAS E ULTRA SONOGRAFIA PELVICA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 02/01/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0000032 | 02/01/2015 | 636.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIA SEC. DE SAUDE E ANEXO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 12.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 100.00 | 00003559542499 | MARIA ROBENIA A. GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS NTERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 170.00 | 00001672306469 | FABIO JUNIOR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 170.00 | 00006524585488 | FRANCIELIO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 174.10 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 45.00 | 00006227863424 | ROSIANA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112014 | 0000016 | 02/01/2015 | 73.99 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000014 | 02/01/2015 | 211.80 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE APARELHOS PERIFERICOS E MATERIAL PARA COMPOSIÇAO DE REDE INTRANET, DESTINADO PARA INSTALAÇAO DE REDE LOCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA JOANA DE QUEIROGA EM DOIS RIACHOS E POSTO DE SAUDE JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA NO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0000017 | 02/01/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0000030 | 02/01/2015 | 896.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DE RAMADA E UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0000020 | 02/01/2015 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE APOIO AO IDOSO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0000024 | 02/01/2015 | 16.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000004 | 02/01/2015 | 968.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA O ONIBUS DE PLACA KAF-8102, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000005 | 02/01/2015 | 528.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0000018 | 02/01/2015 | 929.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A ILUMINAÇAO DE ORNAMENTAÇAO NATALINA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0000021 | 02/01/2015 | 41.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0000026 | 02/01/2015 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0000033 | 02/01/2015 | 242.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O GINASIO POLI-ESPORTIVO E ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112014 | 0000043 | 05/01/2015 | 70.67 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000049 | 05/01/2015 | 1346.83 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA POSTO MEDICO E UNIDADE B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0000056 | 05/01/2015 | 720.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0534, LOCADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DO PSF DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2015 | 170.00 | 00011331848474 | RAUL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112014 | 0000048 | 05/01/2015 | 112.30 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2015 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0000052 | 05/01/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862014 | 0000042 | 05/01/2015 | 1400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112014 | 0000045 | 05/01/2015 | 358.55 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1074, INSTALADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0000055 | 05/01/2015 | 470.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA NOE-9587/PB, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 05/01/2015 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2472, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112014 | 0000044 | 05/01/2015 | 68.59 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000050 | 05/01/2015 | 1533.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0000053 | 05/01/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2015 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05/01/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112014 | 0000047 | 05/01/2015 | 108.47 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AO DOIS RIACHOS E COMUNIDADE DE ORIGEM. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0000051 | 05/01/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112014 | 0000046 | 05/01/2015 | 291.07 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1003, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2015 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2015 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 07/01/2015 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (PUNÇAO DE NODULO DA TIREOIDE), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2015 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 07/01/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 07/01/2015 | 500.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CATA-VENTO DO POÇO ARTERSIANO DA COMUNIDADE DE SACO DA PRATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 07/01/2015 | 1500.00 | 00073895830453 | EDINALDO VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS DE CONCRETO PARA JASIDOS DO CEMITERIO SANTA MARIA DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 07/01/2015 | 250.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO RAMADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000064 | 07/01/2015 | 1334.96 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842014 | 0000065 | 07/01/2015 | 27.15 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000066 | 07/01/2015 | 651.81 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0000075 | 08/01/2015 | 783.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000076 | 08/01/2015 | 690.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0000077 | 08/01/2015 | 354.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000078 | 08/01/2015 | 2016.20 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE PLACAS DE CONCRETO DESTINADOS PARA OS JAZIDOS DO CEMITERIO SANTA MARIA. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2015 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA PRORROGAÇAO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO OGU, TENDO COMO OBJETIVO O APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO, COM AMPARODO PLANO DE TRABALHO 1002439-85. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0000073 | 08/01/2015 | 189.55 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000074 | 08/01/2015 | 20.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 TECLADO PARA COMPUTADOR, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842014 | 0000080 | 08/01/2015 | 207.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE POSTO E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 08/01/2015 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTERAMB RONTAN DE PLACA NQG-2472/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2015 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 08/01/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2015 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842014 | 0000070 | 08/01/2015 | 21.72 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042013 | 0000071 | 08/01/2015 | 90.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇAO DE ULTECILIOS DESCARTAVEIS, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0000086 | 08/01/2015 | 320.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAPEL OFFICE A4, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE TRIBUTOS, TESOURARIA E EMPENHOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2015 | 966.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0000068 | 08/01/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0000072 | 08/01/2015 | 788.76 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A PARA ADMINISTRAÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000079 | 08/01/2015 | 1106.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE POSTO E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0000082 | 08/01/2015 | 1032.80 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A PARA ADMINISTRAÇAO DO GRUPO QUE COMPOE O NASF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000084 | 08/01/2015 | 376.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 ESTABILIZADOR 1500W BIVOLT, DESTINADO PARA COMPUTADOR COM A FINALIDADE DE ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES DA GESTAO DOS PROGRAMAS DO SUS E SEUS PROJETOS REALIZADOS NO AMBITO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000762014 | 0000087 | 08/01/2015 | 3172.10 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO PARA GABINETE ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0000093 | 09/01/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2015 | 0.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2015 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2015 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 09/01/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000772014 | 0000096 | 09/01/2015 | 600.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 COMPRESSOR DESTINDO A MANUTENÇAO DE AR-CONDICIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000772014 | 0000097 | 09/01/2015 | 100.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS DE UM AR-CONDICIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000772014 | 0000094 | 09/01/2015 | 100.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000772014 | 0000095 | 09/01/2015 | 600.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM COMPRESSOR, DESTINADO AO AR-CONDICIONADO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2015 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 12/01/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2015 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2015 | 0.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CIDE DE Nº 16.608-1.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0000102 | 13/01/2015 | 720.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0000101 | 13/01/2015 | 3560.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622014 | 0000106 | 13/01/2015 | 745.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS INDENTIFICATIVAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000103 | 13/01/2015 | 59.28 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000104 | 13/01/2015 | 34.67 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 13/01/2015 | 491.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADE DE LAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE OFICINAS DE CONFECÇAO DE ENXOVAIS COM GESTANTES ATENDIDAS PELO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0000114 | 14/01/2015 | 50.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 14/01/2015 | 652.00 | 00011975893417 | JOSE SOARES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇAO E RECUPERAÇAO DE FORRO EM GERSSO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0000111 | 14/01/2015 | 52.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2015 | 90.79 | 00067436242415 | MAXIMINO ANDRANDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 14/01/2015 | 1600.00 | 00004544623871 | MANOEL QUEIROGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MARGARIDA HELENA NO SITIO SANTO AMARO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000108 | 14/01/2015 | 160.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA HELENA DA COMUNIDADE DE SANTO AMARO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0000112 | 14/01/2015 | 52.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MARIA O. DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0000115 | 14/01/2015 | 50.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0000116 | 14/01/2015 | 50.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0000109 | 14/01/2015 | 50.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0000113 | 14/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0000110 | 14/01/2015 | 50.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2015 | 437.74 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0000122 | 15/01/2015 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 15/01/2015 | 900.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO NO QUE CONCERNE A PINTURA E ORNAMENTAÇAO DE SALA DE AULA PARA O ANO LETIVO 2015 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA E JOAO LOPES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000123 | 15/01/2015 | 721.20 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS PARA RESTAURAÇAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA HELENA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2015 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0000126 | 15/01/2015 | 532.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIA DE CRANIO E FACE), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862014 | 0000127 | 15/01/2015 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS OFTOLMOLOGICAS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 15/01/2015 | 150.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 15/01/2015 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGICO), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 15/01/2015 | 200.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (REUMATOLOGIA), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0000121 | 15/01/2015 | 1680.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 28 (VINTE E OITO) CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0000125 | 15/01/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000762014 | 0000139 | 16/01/2015 | 4393.63 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO PARA GABINETE ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0000141 | 16/01/2015 | 180.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 16/01/2015 | 207.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS EM CHAVES E FECHADURAS DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0000151 | 16/01/2015 | 395.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0000134 | 16/01/2015 | 1688.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTINADOS A GESTENTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0000148 | 16/01/2015 | 1008.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTINADOS A GESTENTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0000150 | 16/01/2015 | 40.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612014 | 0000153 | 16/01/2015 | 550.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR (EDUCADOR FISICO), ESTIMULANDO OS ALUNOS A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA, DE ACORDO COM O PROJETO "VIDA SAUDAVEL" DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0000160 | 16/01/2015 | 247.38 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE06/12/2014 A 05/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0000167 | 16/01/2015 | 217.17 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2014 A 05/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2015 | 120.00 | 00029843421434 | VICENTE DE PAULA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 16/01/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2015 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 15/01/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0000137 | 16/01/2015 | 50.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ANEXO DA SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 16/01/2015 | 208.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E IGINIÇAO DA DOBLO AMBULANCUA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0000152 | 16/01/2015 | 720.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0000168 | 16/01/2015 | 950.28 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/14 A 05/12/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2015 | 240.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3.0 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO JUNTO AO TCE, CONSULTORIA UM, NOS DIAS 20 E 21 E 22/01/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2015 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0000162 | 16/01/2015 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2014 A 05/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0000163 | 16/01/2015 | 425.70 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2014 A05/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2015 | 9.55 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 16/01/2015 | 280.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇAO DE PEÇAS DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0000159 | 16/01/2015 | 152.65 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AOPERIODO DE 06/12/2014 A 05/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 16/01/2015 | 210.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO DE PLACA GPL-8456, EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM, PARA DIVULGAÇAO DA MATRICULA ESCOLAR DO ANO LETIVO 2015 DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 16/01/2015 | 102.50 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO DE PLACA GPL-8456, EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM, PARA DIVULGAÇAO DA MATRICULA ESCOLAR DO ANO LETIVO 2015 DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0000161 | 16/01/2015 | 192.97 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2014 A 05/01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0000138 | 16/01/2015 | 765.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO LINEA DE PLACA NQH-8934 (LOCADO) E DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0000164 | 16/01/2015 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA USUARIO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2014 A 05/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0000165 | 16/01/2015 | 610.67 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2014 A 05/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2015 | 7.70 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM DESTINO A ORGÃOS COMPETÊNTES JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, BEM COMO, A EMPRESAS PRIVADAS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2015 | 240.00 | 00042421411491 | FRANCISCO DE SALES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA CONSULTORIA UM E TELEFONICA BRASIL S/A, NO DIA 20 E 21 DE JANEIRO/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322014 | 0000135 | 16/01/2015 | 120.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0000157 | 16/01/2015 | 69.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2014 A 05/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0000158 | 16/01/2015 | 604.16 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DAS LINHAS DE CELULAR Nº8144-3748 / 8108-6514 / 8116-0787 / 8122-4395 / 8141-1319 /8153-1033 / 8184-4216 / 8111-6989, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOAO PERIODO DE 06/12/2014 A 05/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000143 | 16/01/2015 | 608.80 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000145 | 16/01/2015 | 606.30 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000146 | 16/01/2015 | 411.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000147 | 16/01/2015 | 626.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DOS DIVERSAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052014 | 0000166 | 16/01/2015 | 240.14 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573 / 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2014 A 05/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0000189 | 19/01/2015 | 700.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPADO DE AVENIDA DE RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0000171 | 19/01/2015 | 81.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2015 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19/01/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIR. MUNIC. EDUC-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANUIDADE 2015, COM AMPARO DE CONVENIO Nº180/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNDIME/PB E A PMSF, COMO FORMA DE APOIO AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ENTIDADE QUE TEM COMO PRINCIPAL FINALIDADE ARTICULAR, MOBILIZAR E INFORMAR A TODOS OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO, SEM QUALQUER TIPO DE DISTINÇAO, SOBRE AS AÇOES, PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MEC, FNDE, INEP E OUTROS ORGAOS LIGADOS A EDUCAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 19/01/2015 | 200.00 | 00003558979460 | MARIA DOS REMEDIOS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO E ARTICULAÇAO DE ENCONTRO DE EQUIPE PEDAGOGICA PARA PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 19/01/2015 | 20.00 | 00002512690431 | GILSON NOGUEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089, PERTENCENTE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842014 | 0000188 | 19/01/2015 | 43.55 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2015 | 300.00 | 00088561895420 | MARIA DOS REMEDIOS DE ANDRADE LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE BANHEIRO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2015 | 150.00 | 00009087197446 | ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2015 | 150.00 | 00003556899442 | JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2015 | 100.00 | 00000706974859 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2015 | 150.00 | 00015540160886 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2015 | 150.00 | 00003560605431 | RITA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2015 | 150.00 | 00006564156499 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 19/01/2015 | 250.00 | 00036498742453 | JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (UROLOGICA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862014 | 0000180 | 19/01/2015 | 1400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2015 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 19/01/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0000170 | 19/01/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000181 | 19/01/2015 | 614.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000182 | 19/01/2015 | 1258.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000192 | 20/01/2015 | 878.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000195 | 20/01/2015 | 270.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM HD INTERNO DE 1 TB PARA COMPUTADOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000196 | 20/01/2015 | 55.00 | 05570101000111 | INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA FONTE ATX 450W, DESTINADO PARA COMPUTADOR COM A FINALIDADE DE ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES DA GESTAO DOS PROGRAMAS DO SUS E SEUS PROJETOS REALIZADOS NO AMBITO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0000197 | 20/01/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0000193 | 20/01/2015 | 50.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842014 | 0000194 | 20/01/2015 | 360.19 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0000198 | 20/01/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTERAMB RONTAN DE PLACA NQG-2472/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0000199 | 20/01/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 20/01/2015 | 798.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS PARA DOAÇAO A PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2015 | 1169.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/01/2015 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 21/01/2015 | 177.81 | 08984332000160 | PIMENTEL & ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO TOYOTA HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102014 | 0000211 | 21/01/2015 | 20000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2015 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA CONDUZINDO O SEC. DE FINANÇAS PARA A CONSULTORIA UM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20 E 21/01/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2015 | 480.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONSULTORIA UM, ENTRE OUTROS ORGAOS DA ESFERA DO GOVERNO ESTADUAL NOS DIAS 19, 20, 21 E 22/01/2015. CONF. COMPROVANTES E CONCEÇAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2015 | 240.00 | 00004447881403 | JAIRA PEREIRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE DIGITAÇAO DO E-SUS, NOS DIAS 19, 20 E 21/01/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2015 | 45.53 | 00004447881403 | JAIRA PEREIRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE DIGITAÇAO DO E-SUS, NOS DIAS 19, 20 E 21/01/2015. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 21/01/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 21/01/2015 | 990.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2015 | 480.00 | 00029843421434 | VICENTE DE PAULA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONSULTORIA UM, ENTRE OUTROS ORGAOS DA ESFERA DO GOVERNO ESTADUAL NOS DIAS 19, 20, 21 E 22/01/2015. CONF. COMPROVANTES E CONCEÇAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000208 | 21/01/2015 | 1881.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DOS RECURSOS VINCULADOS AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 21/01/2015 | 210.00 | 00004948259446 | FRANCISCO OLIMPIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VEGETAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0000212 | 22/01/2015 | 720.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0534, LOCADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DO PSF DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000213 | 22/01/2015 | 711.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000214 | 22/01/2015 | 458.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UND. BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000215 | 22/01/2015 | 3301.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0000220 | 22/01/2015 | 318.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0000226 | 22/01/2015 | 383.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0000249 | 22/01/2015 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0000252 | 22/01/2015 | 1750.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTESISTA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000236 | 22/01/2015 | 2700.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0000260 | 22/01/2015 | 62.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 22/01/2015 | 250.00 | 00029708826472 | MARIA LUZINETE TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO X DA LEI FEDERAL 8.666/93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0000261 | 22/01/2015 | 62.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 22/01/2015 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 22/01/2015 | 400.00 | 00091430747404 | MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 100482014 | 0000251 | 22/01/2015 | 1160.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 22/01/2015 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000542014 | 0000246 | 22/01/2015 | 1115.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0000257 | 22/01/2015 | 375.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0000245 | 22/01/2015 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000250 | 22/01/2015 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0000256 | 22/01/2015 | 312.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0000259 | 22/01/2015 | 125.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0000216 | 22/01/2015 | 70.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, UBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0000219 | 22/01/2015 | 65.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0000221 | 22/01/2015 | 200.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0000222 | 22/01/2015 | 65.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, UBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0000225 | 22/01/2015 | 70.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0000227 | 22/01/2015 | 150.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000237 | 22/01/2015 | 3100.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 22/01/2015 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000472013 | 0000247 | 22/01/2015 | 12445.00 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000229 | 22/01/2015 | 2700.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇAO DE INFORMAÇAO EM PROGRAMAS; FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E CONTROLE DE MEDICAMENTO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0000232 | 22/01/2015 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000234 | 22/01/2015 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 22/01/2015 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000244 | 22/01/2015 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0000254 | 22/01/2015 | 250.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0000255 | 22/01/2015 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PROJETO LIBERDADE DIGITAL PARA ACESSO LIVRE NA PRAÇA PUBLICA DUCINEIA ELIAS RAMOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0000253 | 22/01/2015 | 125.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0000217 | 22/01/2015 | 355.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0000218 | 22/01/2015 | 515.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0000223 | 22/01/2015 | 320.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0000224 | 22/01/2015 | 485.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 22/01/2015 | 275.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0000231 | 22/01/2015 | 1500.00 | 00009454099400 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 22/01/2015 | 167.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000602014 | 0000241 | 22/01/2015 | 1115.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 22/01/2015 | 200.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0000258 | 22/01/2015 | 187.50 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2015 | 40.00 | 00009033898438 | THICIA HANNA MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDAGOGICO QUE SERA REALIZADO NO DIA 23/01/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2015 | 40.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDAGOGICO QUE SERA REALIZADO NO DIA 23/01/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2015 | 40.00 | 00057018057434 | EVA SANDRA SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDAGOGICO QUE SERA REALIZADO NO DIA 23/01/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2015 | 60.00 | 00001380388481 | FABRICIA SOARES DA SILVEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDAGOGICO QUE SERA REALIZADO NO DIA 23/01/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 23/01/2015 | 864.50 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.E ALIM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000286 | 23/01/2015 | 640.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000287 | 23/01/2015 | 785.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0000284 | 23/01/2015 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO NO IGUAL OU ACIMA DE 2010, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000291 | 23/01/2015 | 80.28 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000292 | 23/01/2015 | 67.22 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842014 | 0000293 | 23/01/2015 | 158.35 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 23/01/2015 | 75.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000296 | 23/01/2015 | 32.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0000297 | 23/01/2015 | 394.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0000298 | 23/01/2015 | 118.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000299 | 23/01/2015 | 27.22 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000300 | 23/01/2015 | 73.62 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ESCOAMENTO DE ESGOTO DO DISTRITO RAMADA. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000301 | 23/01/2015 | 16.78 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0000302 | 23/01/2015 | 44.66 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 23/01/2015 | 174.10 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2015 | 100.00 | 00001764103335 | MARIA ADVANIA FORTALEZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2015 | 100.00 | 00003461317403 | PEDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº24/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2015 | 117.86 | 00006671701466 | CILIANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA (IDA/VOLTA) COMO ACOMPANHANTE DO SEU PAI EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2015 | 166.22 | 00002929785454 | FRANCISCO CASIMIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2015 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 23/01/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000270 | 23/01/2015 | 4100.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 23/01/2015 | 360.00 | 11867680000161 | OTOCENTER-LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (VIDEOLARINGOSCOPIA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 23/01/2015 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (PUNÇAO DE NODULO DA TIREOIDE), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0000276 | 23/01/2015 | 210.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (02 RAIO X / 01 ESCANOMETRIA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 23/01/2015 | 1800.00 | 00002186353466 | THIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA DE JOELHO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 23/01/2015 | 230.00 | 00075308517487 | PAULO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE ELIZETE MARIA DO NASCIMENTO, ONDE A MESMA IRA REPRESENTANDO OS DEMAIS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA EXERCER O DIREITO DE RECEBIMENTO DE INSALUBRIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000295 | 23/01/2015 | 22.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 23/01/2015 | 81.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 23/01/2015 | 600.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇAO DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS VINCULADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0000262 | 23/01/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000271 | 23/01/2015 | 20.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 23/01/2015 | 223.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0000285 | 23/01/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762014 | 0000289 | 23/01/2015 | 2400.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO DELTRA II-220V-60HZ, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0000290 | 23/01/2015 | 452.90 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0000310 | 26/01/2015 | 1103.62 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842014 | 0000304 | 26/01/2015 | 300.37 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES E LANCHES SERVIDOS NOS ENCONTROS DE GRUPO DE IDOSOS, REALIZADO ATRAVES DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 27/01/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 26/01/2015 | 1448.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 15/12 A 15/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312014 | 0000305 | 26/01/2015 | 481.25 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIA(S), DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0000311 | 26/01/2015 | 640.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 26/01/2015 | 185.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0000308 | 26/01/2015 | 4580.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE RODA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-1860, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2015 | 120.00 | 00005016796424 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ONOBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240 PARA REALIZAÇAO DE REVISAO NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2015. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 27/01/2015 | 250.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO RAMADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 27/01/2015 | 55.00 | 00002512690431 | GILSON NOGUEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUT. URB. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000312 | 27/01/2015 | 4500.00 | 05570101000111 | INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 03 GABINETES (COMPUTADOR CORE i5, 2.66 GHz, 4 GB, HD 1TB), DESTINADO PARA INSTALAÇAO DE PONTOS ELETRONICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000313 | 27/01/2015 | 79.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582014 | 0000314 | 27/01/2015 | 7.68 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0000317 | 27/01/2015 | 2160.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 36 CONSULTAS ESPECIALIZADAS (ORTOPEDIA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0000318 | 27/01/2015 | 120.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 CONSULTAS ESPECIALIZADAS (PSQUIATRIA), A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0000322 | 28/01/2015 | 1200.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA GRUPO DE PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0000323 | 28/01/2015 | 500.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0000326 | 28/01/2015 | 280.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE PLACA COMUTADORA DA CAMARA FRIA DA SALA DE VACINA NA UNIDADE DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0000327 | 28/01/2015 | 198.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, CONDUZINDO GRUPO DE PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF EM VISITAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NAS COMUNIDADESDE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000330 | 28/01/2015 | 522.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A CARGO DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000331 | 28/01/2015 | 2000.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322014 | 0000339 | 28/01/2015 | 2660.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BLOCOS DE FORMULARIOS E FICHAS PARA ATENDIMENTO PESSOAL, DESTINADOS PARA AS AÇOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000336 | 28/01/2015 | 810.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICPAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000337 | 28/01/2015 | 500.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A DISPOSIÇAO DOS PROGRAMAS DO FNAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0000325 | 28/01/2015 | 70.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2472 E MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 28/01/2015 | 380.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFE-2474/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 28/01/2015 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000332 | 28/01/2015 | 855.90 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000333 | 28/01/2015 | 2200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000334 | 28/01/2015 | 810.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0575, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000335 | 28/01/2015 | 580.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2015 | 218.87 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0000324 | 28/01/2015 | 339.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322014 | 0000338 | 28/01/2015 | 140.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2015 | 165.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO ULTILIZADO DE RECURSOS DE CONVENIO DOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0000321 | 28/01/2015 | 2207.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFESSORES EM PLANEJAMENTO PARA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2015, REALIZADO NA ESCOLA M. FCº SALES G. DE OLIVEIRA NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO/2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322014 | 0000340 | 28/01/2015 | 100.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE DIARIO ESCOLAR, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0000342 | 29/01/2015 | 403.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0000343 | 29/01/2015 | 219.20 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO OGD-1356, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842014 | 0000354 | 29/01/2015 | 2885.96 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000356 | 29/01/2015 | 1928.05 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000357 | 29/01/2015 | 573.16 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000361 | 29/01/2015 | 1499.42 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIR A PROFESSORES E SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇAO NOS PLANEJAMENTOS E REUNIOES REALIZADO EM TODO MES DE JANEIRO/2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000366 | 29/01/2015 | 1218.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0000374 | 29/01/2015 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ-7540/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO EM ENTREGA DE CARTAS OFICIAIS, CONVITES PARA ESCOLAS E CRECHES E SETORES DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 29/01/2015 | 330.00 | 00093132352420 | EDCARLOS GOMES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇAO TEATRAL NO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES REFERENTE AO ANO LETIVO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 29/01/2015 | 800.00 | 00046842748453 | OSWALDO EVARISTO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE; TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, E ESCOLA: ONTEM HOJE E AMANHA, EM PLANEJAMENTO COLETIVO 2015, NOS DIAS 28 E 29 DE JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 29/01/2015 | 1296.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. RELATIVO A 06 DIAS DO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0000386 | 29/01/2015 | 1760.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 30 DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2015 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240/PB, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000393 | 29/01/2015 | 304.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA M. JOAO LOPES DA SILVA DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000394 | 29/01/2015 | 304.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA CRECHE M. MAE ZOIA DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000405 | 29/01/2015 | 170.76 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 29/01/2015 | 1338.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACDE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A REVISAO GERAL E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAE DE PLACA OGA-9240/PB, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 29/01/2015 | 585.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA DA REVISAO GERAL DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240/PB A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/01/2015 | 6234.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/01/2015 | 4541.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/01/2015 | 6465.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/01/2015 | 3089.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/01/2015 | 22586.63 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I 40%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/01/2015 | 8189.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/01/2015 | 9016.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/01/2015 | 13776.21 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/01/2015 | 16601.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/01/2015 | 8534.23 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/01/2015 | 20270.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/01/2015 | 18958.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/01/2015 | 18683.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000359 | 29/01/2015 | 466.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 29/01/2015 | 900.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2015 | 9192.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2015 | 10535.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2015 | 956.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2015 | 3827.18 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0000351 | 29/01/2015 | 4261.70 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO LINEA DE PLACA NQH-8934/PB E TOYOTA HILUX DE PLACA MXG-7789 (LOCADOS) E FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797 (PERTENCENTE) AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 29/01/2015 | 80.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 29/01/2015 | 80.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HILUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0000372 | 29/01/2015 | 1720.00 | 00001911765400 | MARLUCE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2015 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2015 | 6636.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2015 | 2889.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0000344 | 29/01/2015 | 5515.32 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, GASOLINA E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195 E TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND (PERTENCENTES) D-20 DE PLACA MMN-5571 E MOTOCICLETADE PLACA MOO-6196, (LOCADOS) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0000345 | 29/01/2015 | 5355.38 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADO A RETRO-ESCAVADEIRA CATERPILLA E RONDON (PERTENCENTES) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000363 | 29/01/2015 | 1049.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA PREDIOS A CARGO SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0000384 | 29/01/2015 | 480.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0000385 | 29/01/2015 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS COM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0000395 | 29/01/2015 | 3750.00 | 14730000000313 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 FORRAGEIRA/ENSILADEIRA NOGUEIRA EN-6800 C/ REBOQUE, DESTINADO A ESTE MUNICIPIO CONCEDIDO COM AMPARO DO CONTRATO DE REPASSE Nº1009293-46/2013, SICONV 791831. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.CONTRAPARTIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS COM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0000396 | 29/01/2015 | 6240.00 | 14730000000313 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 FORRAGEIRA/ENSILADEIRA NOGUEIRA EN-6800 C/ REBOQUE, DESTINADO A ESTE MUNICIPIO CONCEDIDO COM AMPARO DO CONTRATO DE REPASSE Nº1009293-46/2013, SICONV 791831. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2015 | 6933.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2015 | 18364.81 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000406 | 29/01/2015 | 317.74 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000407 | 29/01/2015 | 235.18 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000408 | 29/01/2015 | 848.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0000350 | 29/01/2015 | 8694.10 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS TAIS VEICULOS PERTENCENTES; AMBULANCIAS MOP-6746 E RENOULT MASTER NQG-2472 LOCADO; GOL MOE-9587 E FIAT UNO OEU-8976, TODOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000355 | 29/01/2015 | 1001.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000365 | 29/01/2015 | 1621.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000822014 | 0000369 | 29/01/2015 | 1280.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PRODUÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0000370 | 29/01/2015 | 2000.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0000371 | 29/01/2015 | 2235.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 29/01/2015 | 15.00 | 00008248804470 | FAGNER LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO PREVENTIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE A CARGO DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 29/01/2015 | 150.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862014 | 0000388 | 29/01/2015 | 80.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0000389 | 29/01/2015 | 1643.50 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIA DE ABDOMEM / TOMOGRAFIA DE CRANIO / ULTRASSON DE TIREOIDE / DESSINTOMETRIA OSSEA / T. DE COLUNA LOMBAR), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 29/01/2015 | 70.00 | 00001274298326 | TALITA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000411 | 29/01/2015 | 22.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FECHADURA PARA SALA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2015 | 6896.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/01/2015 | 44769.61 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/01/2015 | 2251.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2015 | 13113.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0000348 | 29/01/2015 | 176.70 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CHEVROTEL SPIN QFF-8665, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0000349 | 29/01/2015 | 2049.10 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943 (LOCADO) E MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477 (PERTENCENTE), A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000364 | 29/01/2015 | 968.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2015 | 100.00 | 00010366282484 | EMERSON ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2015 | 5413.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2015 | 6484.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2015 | 6845.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2015 | 73.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2015 | 19125.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2015 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0000346 | 29/01/2015 | 1273.20 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 E MOTOCICLETA BROS DE PLACA NQF-5034, PERTENCENTES AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0000347 | 29/01/2015 | 1940.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574 LOCADO AO FUNDO M. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000353 | 29/01/2015 | 4100.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000360 | 29/01/2015 | 800.36 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000362 | 29/01/2015 | 699.55 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0000373 | 29/01/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000376 | 29/01/2015 | 1417.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 29/01/2015 | 50.00 | 00001454126442 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNG-5494-PB, CONDUZINDO EQUIPE DO NASF PARA PROMOVER PALESTRA NAS COMUNIDADES DE RAMADA E DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000379 | 29/01/2015 | 420.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0000380 | 29/01/2015 | 234.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPILAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UND. BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0000392 | 29/01/2015 | 1576.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/01/2015 | 306.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (PACS ESTATUTARIOS)COMPLEMENTO COM FUS 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2015 | 8333.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2015 | 3281.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/01/2015 | 5583.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO FUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2015 | 2087.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO FUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/01/2015 | 10393.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (PACS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/01/2015 | 7200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (PRO-TEMPORE - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2015 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/01/2015 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/01/2015 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/01/2015 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 29/01/2015 | 400.00 | 00008068379428 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇAO DOS QUESTIONARIOS AOS BENEFICIARIOS DO BPC-BENEFICIO DE PRESTAÇAO CONTINUADA NA ESCOLA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2015 | 1131.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/01/2015 | 3281.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0000453 | 29/01/2015 | 1576.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CLASSIC LS PLACA NQC-6018, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSIÇAO DE PROGRAMAS DO FNAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000358 | 29/01/2015 | 1035.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 29/01/2015 | 1600.00 | 10469771000186 | TORRES IND. COM. E SERVIÇO DE INSTRUM. MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2015 | 6682.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2015 | 2946.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2015 | 4266.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2015 | 478.72 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2015 | 540.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (JOSE ROFRANTS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2015 | 1052.45 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2015 | 605.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (LOT. 51 - CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2015 | 210.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (LOT. 77 - PROJOVEM - EFEITO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022015 | 0000472 | 30/01/2015 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2015 | 1916.46 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (LOT. 20 - ACS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2015 | 1512.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (LOT. 44 - NASF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2015 | 5062.37 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (LOT. 49 - PSF / 75 - PSF II) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2015 | 2196.91 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (LOT. 50 - SAUDE BUCAL / 76 - SAUDE BUCAL II) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0000476 | 30/01/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0000477 | 30/01/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 30/01/2015 | 800.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA SOCIAL AMIGOS DO PEITO QUE ESTEVE NO MUNICIPIO REALIZANDO EXAMES DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000488 | 30/01/2015 | 1938.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MONITORES, MOUSES E NOBREK, DESTINADOS PARA INSTALAÇAO DE PONTOS ELETRONICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 30/01/2015 | 690.00 | 00008173984492 | ANGELICA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA DIGITAÇAO DE DADOS RELACIONADOS A ALIMENTAÇAO DO SISTEMA DOS PROGRAMAS DO E-SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0000499 | 30/01/2015 | 68.59 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000506 | 30/01/2015 | 185.00 | 05570101000111 | INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CABO DE REDE, DESTINADO PARA INSTALAÇAO DE PONTOS ELETRONICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000772014 | 0000509 | 30/01/2015 | 180.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECARGA DE GAS DE AR-CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000772014 | 0000511 | 30/01/2015 | 600.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM COMPRESSOR, DESTINADO A UM AR-CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 30/01/2015 | 141.00 | 02296264000160 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA BROS DE PLACA NQF-5034/PB PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 30/01/2015 | 72.00 | 02296264000160 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISAO E REPOSIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA DA MOTOCICLETA BROS DE PLACA NQF-5034/PB, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 30/01/2015 | 370.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 BATERIA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0000518 | 30/01/2015 | 2460.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 41 CONSULTAS ESPECIALIZADAS (ENDOCRINOLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2015 | 3069.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000772014 | 0000507 | 30/01/2015 | 180.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DO SETOR DE EMPENHO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2015 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL A FAVOR DE FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/01/2015 | 2976.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2015 | 852.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (LOT. 03 - CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2015 | 2133.07 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (LOT. 25 - 26 - ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2015 | 170.00 | 00011331848474 | RAUL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2015 | 170.00 | 00001672306469 | FABIO JUNIOR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2015 | 170.00 | 00006524585488 | FRANCIELIO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000772014 | 0000508 | 30/01/2015 | 180.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/01/2015 | 100.00 | 00006650711403 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/01/2015 | 133.00 | 00006791790466 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 30/01/2015 | 259.64 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2015 | 11017.15 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (LOT. 18 - 19 - 21 - 22 - SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 30/01/2015 | 500.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E PROCEDIMENTO ANESTESICO EM CIRURGIA DE HISTERECTOMIA, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000496 | 30/01/2015 | 1514.87 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DUSTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000497 | 30/01/2015 | 6600.67 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DUSTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0000498 | 30/01/2015 | 318.10 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2015 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 04/02/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 30/01/2015 | 370.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 BATERIA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0000526 | 30/01/2015 | 1036.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIA DE CRANIO / RAIO X DA COLUNA CERVICAL / TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862014 | 0000527 | 30/01/2015 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EXAME OFTALMOLOGICA, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 30/01/2015 | 250.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PNEUMOLOGIA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 30/01/2015 | 200.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (REUMATOLOGIA), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2015 | 4097.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2015 | 619.53 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 30/01/2015 | 337.50 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLA E RONDON PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUT. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0000504 | 30/01/2015 | 3240.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHAO PIAPA DE PLACA OXO-3195, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2015 | 2834.43 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2015 | 4715.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (LOT. 14 - 15 - 16 - SEC. DE ADMINISTRAÇAO / 31 - PROC. GERAL / 69 - A DISPOSIÇAO DE OUTRA SECRETARIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2015 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092014 | 0000519 | 30/01/2015 | 100.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000520 | 30/01/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2015 | 8936.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JAN/2015. (LOT. 34 - FUNDEB FUNÇAO GRATIFICADA / 63 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL I / 64 - ENSINO FUNDAMENTAL II 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2015 | 2953.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JAN/2015. (LOT. 73 - FUNDEB -EJA 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2015 | 1426.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JAN/2015. (LOT. 62 - FUNDEB PRE-ESCOLAR 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2015 | 2270.07 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JAN/2015. (LOT. 33 - FUNDEB ESTAT. CRECHE 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2015 | 5632.49 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JAN/2015. (LOT. 39 - SEC. DE EDUCAÇAO 40% / 67 - ENSINO FUNDAM. I / 68 - ENSINO FUNDAM. II 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2015 | 1018.29 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JAN/2015. (LOT. 42 - EDUCAÇAO 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2015 | 1517.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JAN/2015. (LOT. 37 - FUNDEB CRECHE / 65 - FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2015 | 1445.78 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JAN/2015. (LOT. 72 - PRE-ESCOLAR 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0000489 | 30/01/2015 | 140.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000491 | 30/01/2015 | 1056.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAOHOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000492 | 30/01/2015 | 240.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9089, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 30/01/2015 | 527.70 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.E ALIM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 30/01/2015 | 351.60 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.E ALIM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0000500 | 30/01/2015 | 68.59 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582014 | 0000501 | 30/01/2015 | 206.20 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842014 | 0000502 | 30/01/2015 | 510.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000503 | 30/01/2015 | 300.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 30/01/2015 | 514.00 | 41197765000140 | VIDRACARIA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE VIDROS PARA AS JANELAS DA ESCOLA M. E. F. FCº SALES G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000772014 | 0000510 | 30/01/2015 | 180.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA M. E. F. "FCº SALES G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000772014 | 0000512 | 30/01/2015 | 600.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM COMPRESSOR, DESTINADO AO AR-CONDICIONADO DA ESCOLA M. E. F. FCº SALAES G. DE OLIVEIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092014 | 0000521 | 30/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092014 | 0000522 | 30/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE M. SILVANIA F. SUCUPIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 02/02/2015 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0000538 | 02/02/2015 | 52.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA M. DE ENSINO F. FCº SALES G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 02/02/2015 | 350.00 | 18197039000106 | GERNAN SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESENVOL DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, ABRANGENDO NOTICIAS E PUBLICAÇAO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTAMENTE COM UM SISTEMA DE UPLOAD DE ARQUIVOS QUE VISA DISPONIBILIZAR ONLINE, TODO E QUALQUER MATERIAL QUE NECESSITE UM GERENC., CONTROLE E/OU FISCALIZAÇAO A DISTANCIA, COM ACESSO PRIVATIVO PARA DETERMINADOS INTERES. BEM COMO, AS DEMAIS SECRET. E ORGAOS DO MUNIC. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 02/02/2015 | 450.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FORAL DIANTEIRO PARA A CAMINHONETE HILUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/02/2015 | 59.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0000228/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0000537 | 02/02/2015 | 70.72 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, ISNTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/02/2015 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/02/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 03/02/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 03/02/2015 | 3653.00 | 10464359000173 | RD MANUTENÇAO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOPISTALARES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0000546 | 03/02/2015 | 1940.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574 LOCADO AO FUNDO M. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000542 | 03/02/2015 | 863.05 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000543 | 03/02/2015 | 734.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842014 | 0000544 | 03/02/2015 | 851.82 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000548 | 04/02/2015 | 67.22 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000762014 | 0000547 | 04/02/2015 | 3005.02 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000549 | 04/02/2015 | 859.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROD FARM, MÉDICOS E HOSP LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000550 | 04/02/2015 | 172.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/02/2015 | 160.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO JUNTO AO TCE, NOS DIAS 05 E 06/02/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0000554 | 05/02/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0000553 | 05/02/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0000552 | 05/02/2015 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO NO IGUAL OU ACIMA DE 2010, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0000555 | 05/02/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/02/2015 | 59.05 | 00005016796424 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO COM A FINALIDADE DE RESGATAR ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240/PB, NO QUAL ENCONTRAVA-SE EM REVISAO GERAL EM OFICINA AUTORIZADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 06/02/2015 | 190.01 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO-POSTO DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/02/2015 | 160.00 | 00005016796424 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESGATAR ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240/PB QUE ENCONTRAVA-SE EM REVISAO, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2015. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842014 | 0000562 | 06/02/2015 | 759.96 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0000563 | 06/02/2015 | 237.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0000564 | 06/02/2015 | 316.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842014 | 0000565 | 06/02/2015 | 1644.77 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000566 | 06/02/2015 | 194.56 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000567 | 06/02/2015 | 506.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/02/2015 | 40.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 07/02/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/02/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 06/02/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0000559 | 06/02/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0000579 | 09/02/2015 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000582 | 09/02/2015 | 302.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 09/02/2015 | 207.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 09/02/2015 | 420.00 | 00001405037733 | EDMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA REALIZAÇAO DE EVENTO DO PROGRAMA AMIGOS DO PEITO EM REALIZAÇAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 09/02/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 09/02/2015 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA DAS PAROTIDAS COM DOPPLER), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842014 | 0000581 | 09/02/2015 | 27.15 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842014 | 0000573 | 09/02/2015 | 5.43 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000568 | 09/02/2015 | 74.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842014 | 0000569 | 09/02/2015 | 355.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000570 | 09/02/2015 | 86.28 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842014 | 0000571 | 09/02/2015 | 76.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842014 | 0000572 | 09/02/2015 | 16.29 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842014 | 0000574 | 09/02/2015 | 32.58 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000575 | 09/02/2015 | 127.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRUDUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 09/02/2015 | 100.00 | 00008892219448 | RAMON DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DO DESIGN DA CAPA DO CADERNO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000584 | 09/02/2015 | 826.02 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842014 | 0000577 | 09/02/2015 | 56.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842014 | 0000578 | 09/02/2015 | 6.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2015 | 120.00 | 00042421411491 | FRANCISCO DE SALES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM O DESENVOLVEDOR DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO DIA 10/02/2015. CONF.CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2015 | 200.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA FUNASA, SEDAN, CONSTRUTORA ORIGINAL E CONSULTORIA UM, NO DIA 10/02/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842014 | 0000597 | 10/02/2015 | 95.16 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000600 | 10/02/2015 | 18.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAOHOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0000602 | 10/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE M. SILVANIA F. SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0000604 | 10/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0000593 | 10/02/2015 | 320.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHOS, TRIBUTOS, COMPRAS E TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 10/02/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0000601 | 10/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ANEXO DA SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000592 | 10/02/2015 | 99.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA POSTO MEDICO E UNIDADE B. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0000594 | 10/02/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 10/02/2015 | 30.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR I-REGENALDO F. MACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0000603 | 10/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842014 | 0000589 | 10/02/2015 | 797.21 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000599 | 10/02/2015 | 1695.88 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTINADOS A GESTENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 10/02/2015 | 100.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPLEITADA/TAREFA NA CONDUÇAO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, CONDUZINDO EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SANTA E SOUSA, DESTINADOS A REALIZAR PARTIDAS DE FUTEBOL (AMISTOSO), CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 11/02/2015 | 90.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO DE CARRO DE SOM DE PLACA GPL-8456, NA DIVULGAÇAO DA ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA II PARA POPULAÇAO BENEFICIADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 35.289-6 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0000618 | 11/02/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0000621 | 11/02/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000613 | 11/02/2015 | 336.28 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/02/2015 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0000606 | 11/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 11/02/2015 | 174.10 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0000605 | 11/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0000607 | 11/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0000610 | 11/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL FCº SALES G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582014 | 0000619 | 11/02/2015 | 111.45 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000620 | 11/02/2015 | 403.22 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0000608 | 11/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0000611 | 11/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/02/2015 | 8.00 | 00050044761449 | MARIA NAILDA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE PARA COMPRA DE PASSAGEM DE SAO FRANCISCO A CIDADE DE SOUSA PARA FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0000609 | 11/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 12/02/2015 | 1468.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE DUAS BATERIAIS E UM TERMINAL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000629 | 12/02/2015 | 458.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 12/02/2015 | 1122.01 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS PARA DOAÇAO A PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 12/02/2015 | 30.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZO DE PNEUS DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA MOP-6746, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0000627 | 12/02/2015 | 20.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/02/2015 | 120.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 12/02/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 12/02/2015 | 420.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CAPACITORES E NO CONSERTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 12/02/2015 | 35.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSIÇAO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0000626 | 12/02/2015 | 30.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0000632 | 13/02/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000634 | 13/02/2015 | 1277.43 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000635 | 13/02/2015 | 336.28 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/02/2015 | 218.85 | 00008068379428 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE IDA E VOLTA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/02/2015 | 8.85 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM DESTINO A ORGÃOS COMPETÊNTES JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, BEM COMO, A EMPRESAS PRIVADAS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/02/2015 | 10.00 | 00008565301400 | ANDRE DA SILVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTAÇAO DE CONTA JUNTO A PREFEITURA M. DE SAO FRANCISCO, DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE CITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0000638 | 19/02/2015 | 81.59 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0000639 | 19/02/2015 | 215.86 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 19/02/2015 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 19/02/2015 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 19/02/2015 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000645 | 19/02/2015 | 47.27 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA M. JOAO LOPES DA SILVA DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0000393 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000646 | 19/02/2015 | 47.27 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA CRECHE M. MAE ZOIA DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0000394 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0000640 | 19/02/2015 | 81.14 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, ISNTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/02/2015 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 19/02/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 19/02/2015 | 50.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPLEITADA/TAREFA NA CONDUÇAO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, CONDUZINDO COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA PARA A CIDADE DE SOUSA, DESTINADOS A REALIZAR APRESENTAÇAO CULTURAL NO CENTRO CULTURAL BANCO DO NORDESTE, CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0000650 | 20/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0000658 | 20/02/2015 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0000662 | 20/02/2015 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0000667 | 20/02/2015 | 185.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLI-ESPORTIVO E ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 20/02/2015 | 199.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES NA REPOSIÇAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIOA CARGO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0000656 | 20/02/2015 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO NA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0000657 | 20/02/2015 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0000666 | 20/02/2015 | 877.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0000647 | 20/02/2015 | 1440.00 | 00089343263449 | MARIA LOUIZYENE TEMOTEO MOREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OFG-1843, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE REALIZAM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0000648 | 20/02/2015 | 1800.00 | 00089343263449 | MARIA LOUIZYENE TEMOTEO MOREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OFG-1843, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0000677 | 20/02/2015 | 675.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE E ANEXO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 20/02/2015 | 174.10 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE FEV/2015. CONF. COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/02/2015 | 240.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE FEV/2015. CONF. COMPROVANTES E CONCESAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2015 | 450.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2015 | 0.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CID DE Nº 16.608-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0000659 | 20/02/2015 | 54.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O TELECENTRO DE INFORMATICA NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0000660 | 20/02/2015 | 372.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 20/02/2015 | 174.10 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE FEV/2015. CONF. COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2015 | 240.00 | 00067436005472 | ERIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE FEV/2015. CONF. COMPROVANTES E CONCESAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0000675 | 20/02/2015 | 29.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0000676 | 20/02/2015 | 260.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0000678 | 20/02/2015 | 514.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 20/02/2015 | 630.00 | 19844283000186 | HELENA LEITE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIO DE A. NETO", CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVIÇO DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0000655 | 20/02/2015 | 10352.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0000665 | 20/02/2015 | 758.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0000668 | 20/02/2015 | 29.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0000669 | 20/02/2015 | 357.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA DUCINEIA ELIAS RAMOS E DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0000674 | 20/02/2015 | 105.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO SANTA MARIA E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0000679 | 20/02/2015 | 2878.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0000649 | 20/02/2015 | 1750.00 | 00089343263449 | MARIA LOUIZYENE TEMOTEO MOREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA OGB-3294, A DISPOSIÇAO DE SERVIDORES LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO A EXECUTAR TAREFAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS SETORES E ORGAO COMPETENTE DAESFERA DE GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0000661 | 20/02/2015 | 41.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0000663 | 20/02/2015 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0000664 | 20/02/2015 | 679.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/02/2015 | 240.00 | 00042421411491 | FRANCISCO DE SALES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EQUIPE DA ASSESSORIA TECNICA (ASTEC) DO TCE-PB, NOS DIAS 23 E 24/02/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0000687 | 23/02/2015 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000683 | 23/02/2015 | 1600.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DE MATERIAIS (ENTULHOS E RAMOS) DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO RAMADA E SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0000690 | 23/02/2015 | 54.32 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA RURAL E SEDE DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0000691 | 23/02/2015 | 141.32 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA RURAL E SEDE DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000694 | 23/02/2015 | 1538.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA RURAL E SEDE DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0000695 | 23/02/2015 | 75.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, UBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAOHOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0000698 | 23/02/2015 | 50.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0000700 | 23/02/2015 | 100.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0000701 | 23/02/2015 | 80.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0000704 | 23/02/2015 | 35.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0000706 | 23/02/2015 | 250.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000682 | 23/02/2015 | 270.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGEM CONDUZINDO SUPERVISORES E TECNICOS DA SEC. DE EDUCAÇAO EM DESTINO A CIDADE DE PATO/PB PARA ENCONTRO PEDAGOGICO DA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 23/02/2015 | 2617.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DIVERSOS AR-CONDICIONADOS SPLIT DA ESCOLA M. E. F. FCº SALES G. DE OLIVEIRA E JOAO LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0000696 | 23/02/2015 | 380.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0000697 | 23/02/2015 | 520.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0000702 | 23/02/2015 | 330.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0000703 | 23/02/2015 | 490.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/02/2015 | 150.00 | 00067436242415 | MAXIMINO ANDRANDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/02/2015 | 230.00 | 00010321635426 | JOSE CARLOS VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/02/2015 | 80.00 | 00011125546450 | JOELMA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/02/2015 | 150.00 | 00006344866403 | DONARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 23/02/2015 | 174.10 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/02/2015 | 200.00 | 00089751639891 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA OFTALMOLOGICA) CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/02/2015 | 100.00 | 00000706974859 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/02/2015 | 200.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA NEUROLOGICA), CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 23/02/2015 | 900.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO URNA(S) FUNERARIA(S) COMPLETA E ACESSORIAS PARA FUNERAL DE FALECIDO(S) QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 23/02/2015 | 1080.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSLADO FUNERAL DE FALECIDO(S) QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000681 | 23/02/2015 | 523.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇAO DE TRAMENTO DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/02/2015 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 23/02/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 23/02/2015 | 250.00 | 00067457908404 | DR¦ CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGICA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 23/02/2015 | 150.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0000709 | 23/02/2015 | 2335.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIA DE DO TORAX COM CONTRASTE, ABDOME, PELVE COM CONTRASTE / TOMOGRAFIA DE CRANIO / DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000680 | 23/02/2015 | 710.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGEM CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO NASF EM ATIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 23/02/2015 | 55.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇAO DE UM CARREGADOR PARA NOTEBOOK 19V 65W, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000692 | 23/02/2015 | 26.36 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO RAADA E COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582014 | 0000693 | 23/02/2015 | 52.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO RAADA E COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0000699 | 23/02/2015 | 298.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0000705 | 23/02/2015 | 388.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001022013 | 0000684 | 23/02/2015 | 1710.90 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DO GRUPO DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (15 A 17 ANOS) DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001022013 | 0000685 | 23/02/2015 | 2262.80 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DO GRUPO DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (07 A 14 ANOS) DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0000735 | 24/02/2015 | 1576.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CLASSIC LS PLACA NQC-6018, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSIÇAO DE PROGRAMAS DO FNAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 24/02/2015 | 425.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 24/02/2015 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 24/02/2015 | 500.00 | 00091430747404 | MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022015 | 0000764 | 24/02/2015 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 100482014 | 0000765 | 24/02/2015 | 1160.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 24/02/2015 | 265.00 | 00005305871492 | SANDRA CASIMIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0000778 | 24/02/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582014 | 0000792 | 24/02/2015 | 57.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇAO DE PRAÇA PARA REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL, NA APRESENTAÇAO DE PEÇA TEATRAL ARTICULADO ATRAVES DO CENTRO CUTURAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2015 | 240.00 | 00029843421434 | VICENTE DE PAULA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EQUIPE DA ASSESSORIA TECNICA (ASTEC) DO TCE-PB, NOS DIAS 23 E 24/02/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000746 | 24/02/2015 | 2700.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0000777 | 24/02/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0000725 | 24/02/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0000761 | 24/02/2015 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0000763 | 24/02/2015 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0000766 | 24/02/2015 | 1750.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTESISTA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0000775 | 24/02/2015 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0000776 | 24/02/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 24/02/2015 | 226.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM. DE PROD. AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE KIT DE SEGURANÇA E PROTEÇAO, PARA SER USADOS POR PROFISSIONAIS DO PEVA LOTADOS NO FUNCO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 24/02/2015 | 112.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622014 | 0000791 | 24/02/2015 | 1800.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACA EM ACM PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0000737 | 24/02/2015 | 2000.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0000738 | 24/02/2015 | 1576.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0000750 | 24/02/2015 | 2235.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000757 | 24/02/2015 | 4100.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000542014 | 0000758 | 24/02/2015 | 1115.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0000771 | 24/02/2015 | 352.93 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 24/02/2015 | 0.20 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1074, INSTALADO NA SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/02/2015 | 120.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 24 E E25/02/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/02/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 24/02/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/02/2015 | 200.00 | 00010874629403 | ERIKA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/02/2015 | 200.00 | 00004302158867 | IRACI DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº24/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0000773 | 24/02/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0000774 | 24/02/2015 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 24/02/2015 | 2.72 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 24/02/2015 | 1.87 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0000770 | 24/02/2015 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 24/02/2015 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/02/2015 | 8.85 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DA ESFERA DE GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0000733 | 24/02/2015 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 24/02/2015 | 290.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0000736 | 24/02/2015 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ-7540/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO EM ENTREGA DE CARTAS OFICIAIS, CONVITES PARA ESCOLAS E CRECHES E SETORES DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000602014 | 0000751 | 24/02/2015 | 1115.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 24/02/2015 | 176.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAR AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 24/02/2015 | 200.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMABAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0000772 | 24/02/2015 | 176.47 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0000779 | 24/02/2015 | 1500.00 | 00009454099400 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 24/02/2015 | 137.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 24/02/2015 | 2783.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CADEIRAS E MESAS DE MADEIRA INFANTIL, DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 24/02/2015 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 24/02/2015 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000742 | 24/02/2015 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0000745 | 24/02/2015 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0000747 | 24/02/2015 | 480.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 24/02/2015 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000749 | 24/02/2015 | 3100.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 24/02/2015 | 177.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000472013 | 0000759 | 24/02/2015 | 12445.00 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 24/02/2015 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0000756 | 24/02/2015 | 1720.00 | 00001911765400 | MARLUCE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0000767 | 24/02/2015 | 88.24 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000722 | 24/02/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000730 | 24/02/2015 | 2700.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇAO DE INFORMAÇAO EM PROGRAMAS; FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E CONTROLE DE MEDICAMENTO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 24/02/2015 | 350.00 | 18197039000106 | GERNAN SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESENVOL DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, ABRANGENDO NOTICIAS E PUBLICAÇAO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTAMENTE COM UM SISTEMA DE UPLOAD DE ARQUIVOS QUE VISA DISPONIBILIZAR ONLINE, TODO E QUALQUER MATERIAL QUE NECESSITE UM GERENC., CONTROLE E/OU FISCALIZAÇAO A DISTANCIA, COM ACESSO PRIVATIVO PARA DETERMINADOS INTERES. BEM COMO, AS DEMAIS SECRET. E ORGAOS DO MUNIC. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0000740 | 24/02/2015 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000743 | 24/02/2015 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 24/02/2015 | 177.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0000768 | 24/02/2015 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PROJETO LIBERDADE DIGITAL PARA ACESSO LIVRE NA PRAÇA PUBLICA DUCINEIA ELIAS RAMOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0000769 | 24/02/2015 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 24/02/2015 | 0.46 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER A COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E COMUNIDADE DE ORIGEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001022013 | 0000784 | 24/02/2015 | 320.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAPEL A4 OFFICE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0000818 | 25/02/2015 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000809 | 25/02/2015 | 410.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TOYOTA HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0000817 | 25/02/2015 | 1128.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TOYOTA HAYLUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 25/02/2015 | 620.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTADIA PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESTINOU PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE FEV/2015. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0000799 | 25/02/2015 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0000819 | 25/02/2015 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 25/02/2015 | 178.55 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665, A DISPOSIÇAO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322014 | 0000803 | 25/02/2015 | 2240.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO BLOCOS DE TERMOS DE DOAÇÃO E CAPAS DE PROCESSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322014 | 0000804 | 25/02/2015 | 280.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS TIPO CARTAZES PARA REALIZAÇAO DE CAMPANHA (ADVERTECIA VENDA DE BEBIDAS A MENOR). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0000816 | 25/02/2015 | 121.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CORSA DE PLACA NQC-6018, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICPAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000810 | 25/02/2015 | 786.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000811 | 25/02/2015 | 530.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000814 | 25/02/2015 | 170.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000815 | 25/02/2015 | 219.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0000795 | 25/02/2015 | 64.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE CAMISETAS PARA PROFISSIONAIS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0000797 | 25/02/2015 | 179.50 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, CONDUZINDO GRUPO DE PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF EM VISITAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NAS COMUNIDADESDE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000798 | 25/02/2015 | 2280.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DOS RECURSOS VINCULADOS AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0000800 | 25/02/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322014 | 0000802 | 25/02/2015 | 3040.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BLOCOS DE FORMULARIOS E FICHAS PARA ATENDIMENTO PESSOAL, ENTRE OUTRAS FICHAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS PARA AS AÇOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0000805 | 25/02/2015 | 1576.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000807 | 25/02/2015 | 610.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000808 | 25/02/2015 | 567.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000812 | 25/02/2015 | 585.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, LOCADO A SEC. DE SAUDE A CARGO DO PROGRA PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000813 | 25/02/2015 | 170.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, LOCADO A SEC. DE SAUDE A CARGO DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000793 | 25/02/2015 | 62.55 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇAO DE PRAÇA PARA REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL, NA APRESENTAÇAO DE PEÇA TEATRAL ARTICULADO ATRAVES DO CENTRO CUTURAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 25/02/2015 | 50.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPLEITADA/TAREFA NA CONDUÇAO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, CONDUZINDO EQUIPE DE FUTEBOL DO SITIO SOTERO EM DESTINO A COMUNIDADE DO SITIO MACACOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, DESTINADOS A REALIZAR UMA PARTIDA DE FUTEBOL (AMISTOSO) COM A EQUIPE DO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000796 | 25/02/2015 | 200.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS (DE 15 A 17 ANOS DE IDADE) DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0000826 | 26/02/2015 | 694.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PREDIO DE APOIO AO GRUPO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS DE IDADE ATENDIDAS ATRAVES SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000854 | 26/02/2015 | 160.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000856 | 26/02/2015 | 202.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/02/2015 | 1000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/02/2015 | 2880.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000840 | 26/02/2015 | 65.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA PROFISSIONAIS DA AREA ARTISTICA QUE APRESENTOU EVENTO TEATRAL ARTICULADO ATRAVES DO CENTRO CULTURAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/02/2015 | 5011.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/02/2015 | 2788.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0000824 | 26/02/2015 | 1740.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 29 (VINTE E NOVE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS (ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000827 | 26/02/2015 | 400.82 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000828 | 26/02/2015 | 1200.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000831 | 26/02/2015 | 482.61 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NASF DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000832 | 26/02/2015 | 366.95 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NASF DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000839 | 26/02/2015 | 446.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/02/2015 | 1683.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/02/2015 | 8178.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (PACS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/02/2015 | 5647.36 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/02/2015 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/02/2015 | 2565.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO FUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/02/2015 | 2087.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO FUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/02/2015 | 7145.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (PRO-TEMPORE - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/02/2015 | 10047.61 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/02/2015 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0000880 | 26/02/2015 | 360.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/02/2015 | 5515.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/02/2015 | 34677.85 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 26/02/2015 | 180.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862014 | 0000888 | 26/02/2015 | 80.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0000889 | 26/02/2015 | 701.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIAS, RAIO X), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 26/02/2015 | 250.00 | 00075308517487 | PAULO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA, (UROLOGICA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 26/02/2015 | 225.00 | 00001274298326 | TALITA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/02/2015 | 9333.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000825 | 26/02/2015 | 560.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0000847 | 26/02/2015 | 20.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665/PB, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000848 | 26/02/2015 | 120.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGEM CONDUZINDO MEMBROS DO CONSELHO DO IDOSO PARA A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DOCUMENTAÇAO REFERENTE A IMPLANTAÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA BEM COMO, VIAGENS AS COMUNIDADES ADJACENTES A CIDADE DE SAO FRANCISCO PARA VISITAS DOMICILIARES. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/02/2015 | 4060.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/02/2015 | 4988.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/02/2015 | 5169.49 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/02/2015 | 80.00 | 00005621234405 | ANA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 26/02/2015 | 174.10 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/02/2015 | 66.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEB DE Nº 6795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000855 | 26/02/2015 | 151.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/02/2015 | 16393.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000821 | 26/02/2015 | 950.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000822 | 26/02/2015 | 330.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000823 | 26/02/2015 | 210.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000829 | 26/02/2015 | 1224.08 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRUDUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000830 | 26/02/2015 | 825.06 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRUDUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000833 | 26/02/2015 | 1938.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000834 | 26/02/2015 | 862.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000835 | 26/02/2015 | 2052.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000836 | 26/02/2015 | 747.79 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 26/02/2015 | 145.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON 355, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0000861 | 26/02/2015 | 750.00 | 00009454099400 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 26/02/2015 | 400.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LANCHES E BOLOS PARA A FORMAÇAO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000863 | 26/02/2015 | 1000.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB EM VIAGEM CONDUZINDO ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA FORMAÇAO CONTINUADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 26/02/2015 | 1800.00 | 00095187197487 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE FORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO, QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 27 DE FEVEREIRO 2015. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 26/02/2015 | 1800.00 | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE FORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO, QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 27 DE FEVEREIRO 2015. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0000881 | 26/02/2015 | 350.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA TECNICOS E SUPERVISORES DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 26/02/2015 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000893 | 26/02/2015 | 15828.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CADERNOS PADRONIZADOS PARA TODOS OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DAS TURMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000894 | 26/02/2015 | 1960.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CADERNOS PADRONIZADOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0000895 | 26/02/2015 | 2482.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CADERNOS PADRONIZADOS PARA TODOS OS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000896 | 26/02/2015 | 20251.30 | 12043228000148 | A L DA COSTA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/02/2015 | 11093.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (FUNDEB 60% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/02/2015 | 13150.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/02/2015 | 7282.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/02/2015 | 16723.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/02/2015 | 19121.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/02/2015 | 16683.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/02/2015 | 3897.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/02/2015 | 4264.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/02/2015 | 4849.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/02/2015 | 2195.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/02/2015 | 18348.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/02/2015 | 6430.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/02/2015 | 7184.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/02/2015 | 4667.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (FUNDEB 60% - PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/02/2015 | 5065.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (EJA-FNDE CONTRATADOS 60%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000926 | 26/02/2015 | 693.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000927 | 26/02/2015 | 1444.98 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRUDUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000928 | 26/02/2015 | 1164.28 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000841 | 26/02/2015 | 201.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000842 | 26/02/2015 | 250.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0000843 | 26/02/2015 | 168.50 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 26/02/2015 | 15.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 26/02/2015 | 450.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FORAL DIANTEIRO PARA A CAMINHONETE HILUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0000860 | 26/02/2015 | 123.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/02/2015 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/02/2015 | 5443.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/02/2015 | 1576.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 26/02/2015 | 21.00 | 00002316253407 | JONATAS RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CHAVE DA CAMINHONETE HILUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000837 | 26/02/2015 | 261.25 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0000859 | 26/02/2015 | 210.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA NA CIDADEDE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/02/2015 | 7556.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/02/2015 | 7919.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/02/2015 | 1904.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000898 | 26/02/2015 | 1100.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/02/2015 | 87.05 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 26/02/2015 | 250.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CACIMBINHA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000850 | 26/02/2015 | 153.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0000851 | 26/02/2015 | 2895.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 26/02/2015 | 310.00 | 00070346266424 | MAURICIO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS TRANSITANDO EM VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E RODOVIA ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000853 | 26/02/2015 | 2800.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DE MATERIAIS (ENTULHOS E RAMOS) DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO RAMADA E SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/02/2015 | 5700.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/02/2015 | 13843.85 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/02/2015 | 220.00 | 08271314000130 | SOUTO-SERVI€OS NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA DO TERMO DE PERMISSAO E DIREITO DE PASSAGEM PARA CONSTRUÇAO DE POÇO TUBULAR ATRAVES DO CONV. Nº808806/2014 COM MINISTERIO DA INTEGRAÇAO NACIONAL E A PMSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0000884 | 26/02/2015 | 2425.45 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/02/2015 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/02/2015 | 4104.21 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/02/2015 | 619.65 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIDE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, CONFORME CONT. FIRMADO MEDIANTE ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993 E DEMAIS NORMAS QUE REGEM A ESPECIE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIDE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, CONF. CONT. FIRMADO MEDIANTE O ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993 E DEMAIS NORMAS QUE REGEM A ESPECIE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0000981 | 27/02/2015 | 10195.54 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A RETRO-ESCAVADEIRA CATERPILLA, PATROL CARTEPILLA E ENCHEDEIRA (PERTENCENTES) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0000982 | 27/02/2015 | 9557.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO A D-20 DE PLACA MMN-5571 (LOCADO) E TRATOR MASSEY FERGUSON, CAÇAMBA E CAMINHAO PIPA (PERTENCENTES) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 27/02/2015 | 650.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COM. E REPRESENT. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 MOTOR BOMBA 1CV MONO, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA CARNAUBA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/02/2015 | 4321.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (LOT. 14 - 15 - 16 - SEC. DE ADMINISTRAÇAO / 31 - PROC. GERAL / 69 - A DISPOSIÇAO DE OUTRA SECRETARIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/02/2015 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0001001 | 27/02/2015 | 1039.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/02/2015 | 2734.05 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0000983 | 27/02/2015 | 2641.92 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO LINEA DE PLACA NQH-8934/PB E TOYOTA HILUX DE PLACA MXG-7789 (LOCADOS) AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/02/2015 | 72.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (DANILO LOPES CASIMIRO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/02/2015 | 132.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (FCº CARDOSO SOBRINHO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/02/2015 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (JOSE SOARES DA SILVA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/02/2015 | 76.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/02/2015 | 42.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (MARIA DA GLORIA DA SILVA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/02/2015 | 122.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (JOSE MARIA NETO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/02/2015 | 112.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (JOSE SOARES DA SILVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/02/2015 | 48.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (MARIA NASCIMENTO DE SA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/02/2015 | 136.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (RAIMUNDO MARIA DE SOUSA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/02/2015 | 279.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (LAURICELIA ALVES R. DE QUEIROGA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2015 | 1508.78 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE FEV/2015. (LOT. 72 - FUNDEB 40% - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2015 | 11269.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE FEV/2015. (FUNDEB 60% LOT. 34 - FUNÇAO GRATIFICADA / 36 - FUNDEB / 63 - ENSINO FUNDAM. I / 64 - ENSINO FUNDAM. II) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2015 | 1279.49 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE FEV/2015. (FUNDEB 40% LOT. 37 - CRECHE / 65 - FUNDEB) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2015 | 1018.29 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE FEV/2015. (FUNDEB 40% LOT. 42 - SEC. DE EDUCAÇAO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/02/2015 | 2329.61 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE FEV/2015. (FUNDEB 60% LOT. 33 - CRECHE) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/02/2015 | 6182.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE FEV/2015. (FUNDEB 40% LOT. 39 - SEC. DE EDUCAÇAO / 67 - ENSINO FUNDAM. I / 68 - ENSINO FUNDAM. II) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/02/2015 | 1529.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE FEV/2015. (FUNDEB 60% LOT. 62 - PRE-ESCOLAR) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/02/2015 | 1063.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE FEV/2015. (FUNDEB 60% LOT. 74 EJA ) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/02/2015 | 3503.51 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE FEV/2015. (FUNDEB 60% LOT. 73 EJA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000972 | 27/02/2015 | 4386.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOLSAS ESCOLAR EM LONA, DESTINADO PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000973 | 27/02/2015 | 9452.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOLSAS ESCOLAR EM LONA, DESTINADO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000974 | 27/02/2015 | 4015.80 | 12043228000148 | A L DA COSTA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0000975 | 27/02/2015 | 375.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0000976 | 27/02/2015 | 400.04 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240/PB, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0000977 | 27/02/2015 | 1554.02 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 E OEZ-9089/PB, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0000978 | 27/02/2015 | 863.10 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1356/PB, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0000999 | 27/02/2015 | 1476.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0001002 | 27/02/2015 | 600.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NQA-6229/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E DE CURSOS TECNICOS DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS A RAMADA, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001003 | 27/02/2015 | 7000.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/02/2015 | 37.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO DE SALARIO CREDITADO EM CONTA DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/02/2015 | 1836.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/02/2015 | 3442.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL A FAVOR DE FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/02/2015 | 1764.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/02/2015 | 852.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (LOT. 03 - CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/02/2015 | 2133.07 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (LOT. 25 - 26 - ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0000979 | 27/02/2015 | 511.24 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIN QFF-8665, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0000980 | 27/02/2015 | 1940.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NQC-6018 E MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, (LOCADO/PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/02/2015 | 200.00 | 00003560605431 | RITA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/02/2015 | 100.00 | 00015540160886 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/02/2015 | 160.00 | 00004872986407 | MARIA DE LOURDES FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/02/2015 | 140.00 | 00010352868406 | MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/02/2015 | 10500.45 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (LOT. 18 - 19 - 22 - SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0000985 | 27/02/2015 | 8050.92 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS TAIS VEICULOS PERTENCENTES; AMBULANCIAS MOP-6746, KAF-2284 E RENOULT MASTER NQG-2472, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, LOCADO; GOL MOE-9587 E FIAT UNO OEU-8976, TODOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862014 | 0000992 | 27/02/2015 | 1400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 27/02/2015 | 200.00 | 00007938384445 | STEPHENSON ANDRIOLA ALMEIDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME(S) ESPECIALIZADO (BIOPSIA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 27/02/2015 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ALERGOLOGIA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 27/02/2015 | 480.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 27/02/2015 | 200.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (PNEUMOLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0000997 | 27/02/2015 | 356.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIA DE CRANIO / ESCANOMETRIA), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0001000 | 27/02/2015 | 1285.32 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/02/2015 | 1512.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (LOT. 44 - NASF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/02/2015 | 2196.91 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (LOT. 50 - SAUDE BUCAL / 76 - SAUDE BUCAL II) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/02/2015 | 1879.08 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (LOT. 20 - ACS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/02/2015 | 3834.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (LOT. 49 - PSF / 75 - PSF II) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0000984 | 27/02/2015 | 3140.30 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574 (LOCADO) E FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264 (PERTENCENTE) AO FUNDO M. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0000986 | 27/02/2015 | 1201.53 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO OFY-6350 (PERTENCENTE) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/02/2015 | 585.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/02/2015 | 540.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (JOSE ROFRANTS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/02/2015 | 1052.45 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/02/2015 | 605.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (LOT. 51 - PAIF/CRAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/02/2015 | 210.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. (LOT. 77 - PROJOVEM - EFETIVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 27/02/2015 | 300.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA ANIMAÇAO DE EVENTO FESTIVO NA COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM MAES DO GRUPO SCFV DESTE MUNICIPIO, REALIZADO ATRAVES DO FUNDO M. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0000971 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0001005 | 27/02/2015 | 130.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DURANTE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SEC. CITADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001006 | 02/03/2015 | 2404.06 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA CONFECÇAO DE DE JANTAS EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001042 | 02/03/2015 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001048 | 02/03/2015 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DO IDOSO DA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001040 | 02/03/2015 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001045 | 02/03/2015 | 16.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001050 | 02/03/2015 | 205.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL E GINASIO POLI-ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001009 | 02/03/2015 | 1199.80 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0001022 | 02/03/2015 | 116.30 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001055 | 02/03/2015 | 998.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 02/03/2015 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0001021 | 02/03/2015 | 213.67 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001046 | 02/03/2015 | 425.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/03/2015 | 170.00 | 00001672306469 | FABIO JUNIOR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/03/2015 | 170.00 | 00011331848474 | RAUL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/03/2015 | 170.00 | 00006524585488 | FRANCIELIO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0001025 | 02/03/2015 | 153.08 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, ISNTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0001026 | 02/03/2015 | 170.93 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, ISNTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/03/2015 | 19.41 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001047 | 02/03/2015 | 221.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/03/2015 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0001035 | 02/03/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001008 | 02/03/2015 | 1636.30 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LOPES DO DISTRITO RAMADA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582014 | 0001015 | 02/03/2015 | 94.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA M. JOAO LOPES DA SILVA DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001016 | 02/03/2015 | 30.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA M. JOAO LOPES DA SILVA DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001019 | 02/03/2015 | 693.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0001024 | 02/03/2015 | 70.64 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001027 | 02/03/2015 | 815.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001028 | 02/03/2015 | 858.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001029 | 02/03/2015 | 330.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001030 | 02/03/2015 | 950.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001031 | 02/03/2015 | 210.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0001036 | 02/03/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001043 | 02/03/2015 | 530.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001044 | 02/03/2015 | 56.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O TELECENTRO DE INFORMATICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001054 | 02/03/2015 | 29.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MARIA OLIVIA DANTAS NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001056 | 02/03/2015 | 322.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CRECHE MUNICIPAL SILVANIA F. SUCUPIRA E MAE ZOIA DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001057 | 02/03/2015 | 1352.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0001020 | 02/03/2015 | 196.34 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0001033 | 02/03/2015 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO NO IGUAL OU ACIMA DE 2010, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112014 | 0001023 | 02/03/2015 | 82.37 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0001034 | 02/03/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001038 | 02/03/2015 | 202.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001039 | 02/03/2015 | 647.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001041 | 02/03/2015 | 38.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001007 | 02/03/2015 | 1663.20 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 02/03/2015 | 250.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 02/03/2015 | 320.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DESOBISTRUÇAO E LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001037 | 02/03/2015 | 756.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001049 | 02/03/2015 | 9630.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001051 | 02/03/2015 | 152.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO SANTA MARIA E A PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001052 | 02/03/2015 | 285.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA DUCINEIA ELIAS RAMOS E JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001053 | 02/03/2015 | 29.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001058 | 02/03/2015 | 2248.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 03/03/2015 | 250.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBINHA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001061 | 03/03/2015 | 109.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/03/2015 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 03/03/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 03/03/2015 | 50.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 04/03/2015 | 88.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0001073 | 04/03/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF II DESTE MUNICPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001064 | 04/03/2015 | 72.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CLASSIC NQH-0693, EM VIAGEM CONDUZINDO EQUIPE DE ATORES DE TEATRO "TRUPE CABA DE CHEGAR", DE FORTALEZA-CE, QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/03/2015 | 120.00 | 00029843421434 | VICENTE DE PAULA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO, NO DIAS 04/03/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/03/2015 | 80.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 04/03/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/03/2015 | 5.00 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/03/2015 | 4.50 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 04/03/2015 | 145.80 | 09162744000187 | MERCANTIL S.FRANCISCO-FC§ RAIMU.ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PARAFUSOS, ARRUELAS PARA A GRADE DO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 04/03/2015 | 215.00 | 00044229801300 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195 E TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 04/03/2015 | 100.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/03/2015 | 200.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO, NO DIA 04/03/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/03/2015 | 120.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO, NO DIAS 04/03/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 05/03/2015 | 370.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA BATERIA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 05/03/2015 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/03/2015 | 303.71 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPLACAMENTO INCLUINDO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEG. OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA NQE-6601/PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUT. DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842014 | 0001075 | 05/03/2015 | 271.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001082 | 05/03/2015 | 352.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001083 | 05/03/2015 | 44.50 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/03/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/03/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 04 E 05/03/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/03/2015 | 109.96 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEG. OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2472/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0001080 | 05/03/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0001084 | 05/03/2015 | 1500.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 CONSULTAS ESPECIALIZADAS (ORTOPEDIA), A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/03/2015 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 06/03/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 06/03/2015 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGICO), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 06/03/2015 | 450.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0001094 | 06/03/2015 | 836.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIA DE CRANIO E ABDOMEN), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/03/2015 | 80.00 | 00007818888403 | GUSTAVO DEMONSTENNES CASIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO MEMBROS DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO DIA 06/03/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/03/2015 | 10.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/03/2015 | 10.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001089 | 06/03/2015 | 27.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/03/2015 | 200.00 | 00006644487475 | GEDIELDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/03/2015 | 120.00 | 00004933509425 | FRANCISCA NETA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/03/2015 | 100.00 | 00000706974859 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/03/2015 | 80.00 | 00003357955440 | MARIA ELIANIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 06/03/2015 | 174.10 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/03/2015 | 116.34 | 00003554733482 | FRANCINILDA FRANCISCA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEIM. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 06/03/2015 | 174.10 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0001086 | 06/03/2015 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/03/2015 | 19.41 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO EM DESTINO A ORGÃOS COMPETÊNTES JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, BEM COMO, A EMPRESAS PRIVADAS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 09/03/2015 | 420.00 | 00005494283488 | JORGE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E IMPLANTAÇAO DE UMA CERCA NO CONJUNTO IVONE SILVEIRA, ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO CALÇAMENTO DO BAIRRO CITADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001104 | 09/03/2015 | 109.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/03/2015 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 09/03/2015 | 100.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPLEITADA/TAREFA NA CONDUÇAO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, CONDUZINDO EQUIPE DE FUTEBOL PARA A CIDADE DE SOUSA, DESTINADOS A REALIZAR UM AMISTOSO COM TIME LOCAL, CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 33.598-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0001110 | 10/03/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/03/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 10/03/2015 | 1170.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0001111 | 10/03/2015 | 1400.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 11/03/2015 | 1100.00 | 00083784080863 | OTACILIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (DESMATAMENTO) E CONSERVAÇAO DA BACIA DO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SITIO PRATA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART Nº PB 20150010513, REFERENTE A INSTALAÇAO E PERFURAÇAO DE POÇOS EM VARIAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO SICONV Nº808806/2014 ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRAÇAO E A PMSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001119 | 11/03/2015 | 239.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001120 | 11/03/2015 | 356.25 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001121 | 11/03/2015 | 312.40 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001122 | 11/03/2015 | 489.30 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE USO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/03/2015 | 80.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 11/03/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/03/2015 | 240.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 09, 10, 11/03/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/03/2015 | 57.71 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 33.598-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0001130 | 12/03/2015 | 55.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL SEVERINA M. DA CONCEIÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 12/03/2015 | 950.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM AS MAES DOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 12/03/2015 | 323.50 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVAS PARA OS GRUPOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/03/2015 | 129.82 | 00029843421434 | VICENTE DE PAULA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM ORGOES COMPETENTE NA CIDADE CITADA. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0001123 | 12/03/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0001134 | 12/03/2015 | 2040.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 34 CONSULTAS ESPECIALIZADAS (ENDOCRINOLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. PRODUÇAO E SOLICITAÇOES MEDICAS EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 12/03/2015 | 1100.00 | 00008173984492 | ANGELICA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO PREENCHIMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇAO DO SISTEMA CENES E E-SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0001126 | 12/03/2015 | 55.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0001124 | 12/03/2015 | 890.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (PROCEDIMENTOS DE RAIO-X), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 12/03/2015 | 600.00 | 00085408891453 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESÉSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA MARCAÇAO DE EXAMES EM UNIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR DE CIDADES CUJO O PACIENTE FOI ENCAMINHADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0001127 | 12/03/2015 | 55.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0001129 | 12/03/2015 | 56.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO S. GADELHA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0001128 | 12/03/2015 | 55.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/03/2015 | 129.82 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM ORGOES COMPETENTE NA CIDADE CITADA. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/03/2015 | 129.82 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM ORGOES COMPETENTE NA CIDADE CITADA. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0001125 | 12/03/2015 | 55.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 13/03/2015 | 174.10 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 13/03/2015 | 127.00 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CERTIDOES NEGATIVAS E DE INTEIRO TEOR DE INTERESSE DESSA EDILIDADE POR MOTIVO DE DESAPROPRIAÇAO NOS SITIOS PARAISOS E RAMADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 16/03/2015 | 1000.00 | 00008170263476 | MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "DECORANDO E FABRICANDO", APLICADA COM AS ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0001145 | 16/03/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0001146 | 16/03/2015 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 16/03/2015 | 200.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE INTERNET NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E RAMADA ZONA RUREAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001143 | 16/03/2015 | 599.68 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇOES A FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001144 | 16/03/2015 | 826.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇOES A FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/03/2015 | 80.00 | 00007818888403 | GUSTAVO DEMONSTENNES CASIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO MEMBROS DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO DIA 06/03/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/03/2015 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 13/03/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 16/03/2015 | 50.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO-POSTO DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0001148 | 16/03/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001156 | 16/03/2015 | 1707.39 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/03/2015 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 16/03/2015. CONFORME CONCESSAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/03/2015 | 120.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 15 E 16/03/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001150 | 16/03/2015 | 263.50 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001151 | 16/03/2015 | 661.50 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001152 | 16/03/2015 | 529.50 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001153 | 16/03/2015 | 1014.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001154 | 16/03/2015 | 2391.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001155 | 16/03/2015 | 4384.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001162 | 17/03/2015 | 666.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001163 | 17/03/2015 | 462.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001164 | 17/03/2015 | 1197.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001165 | 17/03/2015 | 1967.70 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001167 | 17/03/2015 | 1259.29 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001168 | 17/03/2015 | 2247.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0001169 | 17/03/2015 | 159.08 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001170 | 17/03/2015 | 115.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001171 | 17/03/2015 | 231.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001172 | 17/03/2015 | 110.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001173 | 17/03/2015 | 242.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001174 | 17/03/2015 | 428.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001175 | 17/03/2015 | 813.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 17/03/2015 | 80.00 | 16481267000188 | BR SERVIÇOS DE MECÂNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001177 | 17/03/2015 | 786.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001178 | 17/03/2015 | 522.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001179 | 17/03/2015 | 580.00 | 05570101000111 | INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE COMPUTADORES DO TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001180 | 17/03/2015 | 204.55 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, TRANSP. DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS (EJA), ATE PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 23 A 27/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001181 | 17/03/2015 | 2407.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO E REPAROS EM COMPUTADORES DO TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001182 | 17/03/2015 | 195.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO E REPAROS EM COMPUTADORES DO TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0001183 | 17/03/2015 | 38.38 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 17/03/2015 | 60.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 17/03/2015 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001190 | 17/03/2015 | 2937.81 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/03/2015 | 120.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 16 E 17/03/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/03/2015 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 17/03/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001185 | 17/03/2015 | 672.07 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001186 | 17/03/2015 | 758.21 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001189 | 17/03/2015 | 523.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGEM CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DE SOUSA A CIDADE DE SAO FRANCISCO (VISE-VERSA). CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 17/03/2015 | 50.00 | 00001454126442 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNG-5494-PB, CONDUZINDO EQUIPE DO NASF PARA PROMOVER PALESTRA NAS COMUNIDADES DE RAMADA E DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/03/2015 | 16.00 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA EM ATAS DO CONSELHO DA ASSIT. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 17/03/2015 | 300.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CESAR BARTOZAR C. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE IMPRESSORA DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 18/03/2015 | 300.00 | 00004948259446 | FRANCISCO OLIMPIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VEGETAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0001199 | 18/03/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 18/03/2015 | 300.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO DE CARRO DE SOM DE PLACA GPL-8456, NA DIVULGAÇAO DA COMEMORAÇAO ALUZIVA AO DIA DA MULHER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001196 | 18/03/2015 | 160.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES FISICAS JUNTO A PROFISSIONAL DA AREA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001197 | 18/03/2015 | 719.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 18/03/2015 | 400.00 | 00073809969400 | JOAO RODRIGO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NO PERIMETRO DA AREA DA CASA DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS TAXA DE ART DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA DE 04 SALAS DE AULA NO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 18/03/2015 | 19.99 | 07903054000106 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA ME - PANELA DE BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFEIÇAO PARA FUNCIONARIO DA COMISSAO DE LICITAÇAO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000792014 | 0001206 | 19/03/2015 | 242.60 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000792014 | 0001209 | 19/03/2015 | 1886.20 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 BOMBA SUBMERÇA COM COMPONENTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CARNAUBA, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000792014 | 0001210 | 19/03/2015 | 190.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0001201 | 19/03/2015 | 8.56 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAOHOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/03/2015 | 180.00 | 00005463421404 | JUCIER ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/03/2015 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 19/03/2015 | 540.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862014 | 0001203 | 19/03/2015 | 80.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 19/03/2015 | 400.00 | 00007938384445 | STEPHENSON ANDRIOLA ALMEIDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME(S) ESPECIALIZADO (BIOPSIA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0001205 | 19/03/2015 | 391.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, CRANEO), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 19/03/2015 | 250.00 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR. CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/03/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 19 E 20/03/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 20/03/2015 | 555.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG-2472, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 20/03/2015 | 85.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PALHETA PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG-2472, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/03/2015 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/03/2015 | 591.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 20/03/2015 | 100.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPLEITADA/TAREFA NA CONDUÇAO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, CONDUZINDO EQUIPE DE FUTEBOL DO SITIO PARAISO E SEDE EM DESTINO A CIDADE DE NAZAREZINHO E SOUSA, DESTINADOS A REALIZAR UM AMISTOSO COM TIME LOCAL, CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0001228 | 20/03/2015 | 55.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 20/03/2015 | 800.00 | 00001672306469 | FABIO JUNIOR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DO PERIMENTRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 20/03/2015 | 500.00 | 00003246648425 | EDILEUZA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E MATERIAIS EM GERAL DA EMEF JOAO LOPES DA SILVA EM REFORMA DO DISTRITO RAMADA, DESTINANDO-SE PARA A ESCOLA M. MARGARIDA HELENA NO SITIO SANTO AMARO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000902014 | 0001224 | 20/03/2015 | 4488.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOLSAS ESCOLAR EM LONA, DESTINADO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0001225 | 20/03/2015 | 1530.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOLSA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EJA - EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0001226 | 20/03/2015 | 55.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0001227 | 20/03/2015 | 55.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE "SILVANIA F. SUCUPIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 20/03/2015 | 320.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, EM VIAGENS DE SAO FRANCISCO A CAJAZEIRAS/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001215 | 20/03/2015 | 310.60 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001216 | 20/03/2015 | 198.10 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001217 | 20/03/2015 | 423.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAJOES DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 20/03/2015 | 800.00 | 00030758346883 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS E CAPINAÇAO (ROÇO) DO PERIMETRO DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 20/03/2015 | 800.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DO SITIO DOIS RIACHOS E SITIO AGRESTE, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 6°, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE FEV E MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0001230 | 23/03/2015 | 100.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001233 | 23/03/2015 | 65.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0001235 | 23/03/2015 | 75.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001238 | 23/03/2015 | 60.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001240 | 23/03/2015 | 350.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 23/03/2015 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 23/03/2015 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001255 | 23/03/2015 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0001259 | 23/03/2015 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0001260 | 23/03/2015 | 480.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 23/03/2015 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001262 | 23/03/2015 | 3100.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 23/03/2015 | 177.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000472013 | 0001276 | 23/03/2015 | 12445.00 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001242 | 23/03/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 23/03/2015 | 350.00 | 18197039000106 | GERNAN SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESENVOL DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, ABRANGENDO NOTICIAS E PUBLICAÇAO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTAMENTE COM UM SISTEMA DE UPLOAD DE ARQUIVOS QUE VISA DISPONIBILIZAR ONLINE, TODO E QUALQUER MATERIAL QUE NECESSITE UM GERENC., CONTROLE E/OU FISCALIZAÇAO A DISTANCIA, COM ACESSO PRIVATIVO PARA DETERMINADOS INTERES. BEM COMO, AS DEMAIS SECRET. E ORGAOS DO MUNIC. CONF. CONT. FIRMADO. REF. AO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 23/03/2015 | 177.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0001271 | 23/03/2015 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001275 | 23/03/2015 | 1100.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0001285 | 23/03/2015 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0001286 | 23/03/2015 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PROJETO LIBERDADE DIGITAL PARA ACESSO LIVRE NA PRAÇA PUBLICA DUCINEIA ELIAS RAMOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0001270 | 23/03/2015 | 1720.00 | 00001911765400 | MARLUCE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0001284 | 23/03/2015 | 88.24 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0001231 | 23/03/2015 | 405.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0001232 | 23/03/2015 | 495.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0001236 | 23/03/2015 | 360.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0001237 | 23/03/2015 | 500.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 23/03/2015 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0001247 | 23/03/2015 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 23/03/2015 | 290.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0001250 | 23/03/2015 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ-7540/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO EM ENTREGA DE CARTAS OFICIAIS, CONVITES PARA ESCOLAS E CRECHES E SETORES DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0001253 | 23/03/2015 | 1500.00 | 00009454099400 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001257 | 23/03/2015 | 7000.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0001264 | 23/03/2015 | 900.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NQA-6229/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E DE CURSOS TECNICOS DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS A RAMADA, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000602014 | 0001265 | 23/03/2015 | 1115.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 23/03/2015 | 176.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAR AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 23/03/2015 | 200.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0001289 | 23/03/2015 | 176.47 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0001234 | 23/03/2015 | 258.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0001239 | 23/03/2015 | 328.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 23/03/2015 | 140.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0001252 | 23/03/2015 | 1576.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0001279 | 23/03/2015 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0001283 | 23/03/2015 | 1750.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTESISTA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0001292 | 23/03/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0001293 | 23/03/2015 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0001296 | 23/03/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 23/03/2015 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001298 | 23/03/2015 | 289.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001299 | 23/03/2015 | 2358.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001300 | 23/03/2015 | 741.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001301 | 23/03/2015 | 284.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UND. BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001302 | 23/03/2015 | 500.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 23/03/2015 | 265.00 | 00005305871492 | SANDRA CASIMIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0001295 | 23/03/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 23/03/2015 | 50.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPLEITADA/TAREFA NA CONDUÇAO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, CONDUZINDO EQUIPES DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE LASTRO, DESTINADOS A REALIZAR UM AMISTOSO COM TIME LOCAL, CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0001294 | 23/03/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0001249 | 23/03/2015 | 1576.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CLASSIC LS PLACA NQC-6018, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSIÇAO DE PROGRAMAS DO FNAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 23/03/2015 | 425.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 23/03/2015 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 23/03/2015 | 500.00 | 00091430747404 | MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001272 | 23/03/2015 | 1200.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022015 | 0001281 | 23/03/2015 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 100482014 | 0001282 | 23/03/2015 | 1160.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0001273 | 23/03/2015 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0001280 | 23/03/2015 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0001287 | 23/03/2015 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0001290 | 23/03/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0001291 | 23/03/2015 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0001251 | 23/03/2015 | 2000.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0001263 | 23/03/2015 | 2235.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000542014 | 0001274 | 23/03/2015 | 1115.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0001288 | 23/03/2015 | 352.93 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/03/2015 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 24/03/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/03/2015 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 24 E 25/03/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001304 | 24/03/2015 | 780.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIA(S), DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001305 | 24/03/2015 | 371.70 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇOES A FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/03/2015 | 180.00 | 00011660617448 | LINDAILZA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001307 | 24/03/2015 | 900.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, TRANSP. DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS (EJA), ATE PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001308 | 24/03/2015 | 26761.18 | 04847233000185 | COPLAN CONSULTORIA, CONST E PLANEJ DE OBRAS DE ENG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NO DISTRITO RAMADA, COM AMPARO DO PACTO SOCIAL 2014 CONVENIO 428/2014. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00752014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/03/2015 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23 E 24/03/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/03/2015 | 50.00 | 04451002000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL CEU PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA VIA DA CERTIDAO DE OBITO DE FRANCISCO DE SALES GADELHA DE OLIVEIRA, PARA ASSESSOR JURIDICO FAZER PROVA JUNTO AO PODER JUDICIARIO NA DESAPROPRIAÇAO DO TERRENO QUE FOI CONSTRUIDO O AÇUDE DO PEREIRO BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 24/03/2015 | 6957.00 | 00005887089415 | FRANCISCA PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA (ARRAÇÃO)PARA PLANTIL DE LAVOURA A FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES E MEEIROS RURAIS DESTE MUNICIPIO COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, NOS TERMOS DO ART. 6º, VIII "D", DA LEI 8.666/93. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0001315 | 25/03/2015 | 1192.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 25/03/2015 | 2520.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FC§ EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPAROS E RECAPIAMENTO DE PNEUS DO CAMINHAO PIPA E DO CARROÇAO DO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 25/03/2015 | 150.00 | 00044229801300 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195, TRATOR E CARROÇAO DO TRATOR (PERTENCENTES) E D-20 DE PLACA MMN-5571 (LOCADO) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001328 | 25/03/2015 | 2700.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DE MATERIAIS (ENTULHOS E RAMOS) DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO RAMADA E SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0001323 | 25/03/2015 | 1230.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/03/2015 | 8.20 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DA ESFERA DE GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001332 | 25/03/2015 | 1200.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS MANHA/UMA VIAGEM TARDE) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 28/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001333 | 25/03/2015 | 2193.33 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 28/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001334 | 25/03/2015 | 1000.00 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 28/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001335 | 25/03/2015 | 700.00 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 28/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001336 | 25/03/2015 | 1260.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 28/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001337 | 25/03/2015 | 2033.33 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; AGRESTE / DUAS LAGOAS / DOIS RIACHOS / PONTA DA SERRA / RAMADA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 28/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001338 | 25/03/2015 | 250.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-0686/RN, TRANSP. ESTUDANTES DO DISTRITO RAMADA ATE A COMUNIDADE DO SANTO AMARO NO PERIODO EM QUE A ESCOLA JOAO LOPES SE ENCONTRA EM REFORMAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001339 | 25/03/2015 | 1866.67 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-0686/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; DOIS RIACHOS / PRATA / PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 28/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001340 | 25/03/2015 | 500.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES DO DISTRITO RAMADA ATE A COMUNIDADE DO SANTO AMARO NO PERIODO EM QUE A ESCOLA JOAO LOPES ENCONTRA-SE EM REFORMAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001341 | 25/03/2015 | 800.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 28/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001342 | 25/03/2015 | 2266.67 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-8339/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS (VISE/VERSA) ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A SEUS LOCAIS DE ESTUDO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 28/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0001322 | 25/03/2015 | 480.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQC-6018, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/03/2015 | 48.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0001314 | 25/03/2015 | 480.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001318 | 25/03/2015 | 302.92 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612014 | 0001324 | 25/03/2015 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR (EDUCADOR FISICO), ESTIMULANDO OS ALUNOS A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA, DE ACORDO COM O PROJETO "VIDA SAUDAVEL" DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001325 | 25/03/2015 | 500.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESENVOLVER PROJETOS NO AMBITO DE PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAR/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 25/03/2015 | 500.00 | 00005455767410 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR DE CURSO, PROJETO DE AÇAO PEDAGOGICA E/OU ENSINO APRENDIZADO DE MUSICA PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - ALUNOS DO SCFV DE ACORDO COM O PROJETO "EDUCAÇAO COM MUSICA" DESENVOLVIDO PELA FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 25/03/2015 | 500.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS,DE ACORDO COM O PROJETO "REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001319 | 25/03/2015 | 291.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000852014 | 0001320 | 25/03/2015 | 636.58 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001329 | 25/03/2015 | 2511.19 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001330 | 25/03/2015 | 1988.49 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0001355 | 26/03/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0001356 | 26/03/2015 | 500.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, CONDUZINDO GRUPO DE PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF EM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DE RAMADA, SAO LUIZ, SANTO AMARO E CACIMBINHA I E II DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001359 | 26/03/2015 | 3000.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DOS RECURSOS VINCULADOS AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001353 | 26/03/2015 | 2700.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATO E CONVENIOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000822014 | 0001361 | 26/03/2015 | 1600.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PRODUÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001352 | 26/03/2015 | 39.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇAO DE BUTIJAO DE GAS GLP, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 26/03/2015 | 167.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNRS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001357 | 26/03/2015 | 133.30 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS, DESTINADO A REDE DE INTERNET DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001358 | 26/03/2015 | 870.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001343 | 26/03/2015 | 1800.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS MANHA/UMA VIAGEM TARDE) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001344 | 26/03/2015 | 3290.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001345 | 26/03/2015 | 1500.00 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001346 | 26/03/2015 | 1050.00 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001347 | 26/03/2015 | 1890.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001348 | 26/03/2015 | 3050.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; AGRESTE / DUAS LAGOAS / DOIS RIACHOS / PONTA DA SERRA / RAMADA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001349 | 26/03/2015 | 2800.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-0686/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; DOIS RIACHOS / PRATA / PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001350 | 26/03/2015 | 1200.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001351 | 26/03/2015 | 3400.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-8339/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS (VISE/VERSA) ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A SEUS LOCAIS DE ESTUDO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000212015 | 0001360 | 26/03/2015 | 2700.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇAO DE INFORMAÇAO EM PROGRAMAS; FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E CONTROLE DE MEDICAMENTO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001384 | 27/03/2015 | 238.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0001380 | 27/03/2015 | 101.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001394 | 27/03/2015 | 475.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0001396 | 27/03/2015 | 330.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0001397 | 27/03/2015 | 573.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/03/2015 | 218.87 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001368 | 27/03/2015 | 240.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001378 | 27/03/2015 | 70.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240/PB, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001379 | 27/03/2015 | 70.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CLASSIC NQH-0693, CONDUZINDO TECNICOS E SUPERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇAO PARA ELABORAÇAO DO PLANO DECENAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001381 | 27/03/2015 | 61.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS EM DIA DE FAXINA DA ESCOLA MUNICIPAL FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001382 | 27/03/2015 | 70.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS EM DIA DE FAXINA DA CRECHE MUNICIPAL SILVANIA F. SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001383 | 27/03/2015 | 29.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001386 | 27/03/2015 | 1264.25 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS PARA DOAÇAO A PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001388 | 27/03/2015 | 972.51 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS PARA DOAÇAO A PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001389 | 27/03/2015 | 972.51 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS PARA DOAÇAO A PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/03/2015 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0001362 | 27/03/2015 | 536.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, CONDUZINDO EQUIPE DO PSF II PARA VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DE DOIS RIACHOS, PRATA ENTRE OUTRAS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001369 | 27/03/2015 | 877.60 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001370 | 27/03/2015 | 40.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 27/03/2015 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/03/2015 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 27/03/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/03/2015 | 160.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 29 E 30/03/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001387 | 27/03/2015 | 4672.87 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DUSTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0001402 | 27/03/2015 | 580.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0001403 | 27/03/2015 | 370.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0001404 | 27/03/2015 | 972.90 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0001405 | 27/03/2015 | 868.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0001406 | 27/03/2015 | 1970.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0001407 | 27/03/2015 | 730.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0001390 | 27/03/2015 | 55.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001385 | 27/03/2015 | 29.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001392 | 27/03/2015 | 554.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001363 | 27/03/2015 | 1849.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001364 | 27/03/2015 | 270.07 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001365 | 27/03/2015 | 413.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Sr¦ DA CON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001371 | 27/03/2015 | 875.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGEM CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO NASF EM ATIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0001373 | 27/03/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 27/03/2015 | 50.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001377 | 27/03/2015 | 30.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 PERTENENTE AO FUNDO M. DA SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001391 | 27/03/2015 | 643.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001393 | 27/03/2015 | 774.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0001395 | 27/03/2015 | 1275.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0001398 | 27/03/2015 | 1077.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0001399 | 27/03/2015 | 550.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0001400 | 27/03/2015 | 1066.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0001401 | 27/03/2015 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2015 | 3959.52 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/03/2015 | 1683.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/03/2015 | 2087.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO FUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/03/2015 | 9902.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (PACS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/03/2015 | 5591.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/03/2015 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/03/2015 | 7200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (PRO-TEMPORE - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/03/2015 | 10821.85 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2015 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/03/2015 | 1512.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (LOT. 44 - NASF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/03/2015 | 2196.91 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (LOT. 50 - 76 - SAUDE BUCAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/03/2015 | 2240.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (LOT. 20 - PACS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/03/2015 | 4278.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (LOT. 49 - 75 - PSF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2015 | 1000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/03/2015 | 2363.99 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (PETI)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2015 | 660.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (PROJOVEM)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/03/2015 | 2951.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/03/2015 | 706.44 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (LOT. 43 - PETI / 77 - PROJOVEM - EFETIVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/03/2015 | 619.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (LOT. 51 - CRAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2015 | 5011.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/03/2015 | 1052.45 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/03/2015 | 240.00 | 00029843421434 | VICENTE DE PAULA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CONSULTORIA UM, SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO, EMPRESA VIVO S/A E SEDAN, NOS DIAS 30 E 31/03/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/03/2015 | 539.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (JOSE ROFRANTS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2015 | 2788.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/03/2015 | 585.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 30/03/2015 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA DE OBSTETRICA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/03/2015 | 5538.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/03/2015 | 36821.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2015 | 9333.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/03/2015 | 10862.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (LOT. 18 - 19 - 22 - SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2015 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2015 | 13.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2015 | 15423.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/03/2015 | 3238.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2015 | 4060.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2015 | 4988.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2015 | 5169.49 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/03/2015 | 852.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (LOT. 03 - CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/03/2015 | 2271.86 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (LOT. 25 - 26 - 52 - ASSIST. SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001408 | 30/03/2015 | 600.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, CONDUZINDO COORDENADORES, SUPERVISORES E PROFESSORES PARA PLANEJAMENTO DE AÇOES A SER INSERIDAS NO PROJETO ESCOLA FAMILIA, UMA PARCERIA E SUCESSO, BEM COMO A ORNAMENTAÇAO DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0001410 | 30/03/2015 | 550.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OGD-1356, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/03/2015 | 280.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (LAURICELIA ALVES R. DE QUEIROGA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/03/2015 | 48.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (MARIA NASCIMENTO DE SA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/03/2015 | 75.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/03/2015 | 131.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (FCº CARDOSO SOBRINHO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/03/2015 | 136.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (RAIMUNDO MARIA DE SOUSA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/03/2015 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (JOSE SOARES DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/03/2015 | 72.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (DANILO LOPES CASIMIRO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/03/2015 | 122.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (JOSE MARIA NETO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/03/2015 | 112.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (JOSE SOARES DA SILVEIRA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/03/2015 | 42.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS PARA OUTRAS ENTIDADES, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (MARIA DA GLORIA DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/03/2015 | 1018.29 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAR/2015. (FUNDEB 40% LOT. 42 - SEC. DE EDUCAÇAO COMISSIONADOS) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/03/2015 | 3538.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAR/2015. (FUNDEB 60% LOT. 73 - EJA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/03/2015 | 1508.78 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAR/2015. (FUNDEB 40% LOT. 72 - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2015 | 1398.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAR/2015. (FUNDEB 60% LOT. 62 - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2015 | 1251.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAR/2015. (FUNDEB 40% LOT. 37 - 65 - CRECHES) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2015 | 2329.61 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAR/2015. (FUNDEB 60% LOT. 33 - CRECHE) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2015 | 6101.33 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAR/2015. (FUNDEB 40% LOT 39 - SEC. DE EDUCAÇAO / 67 - ENSINO FUNDAM. I / 68 - ENSINO FUNDAM. II) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2015 | 11167.44 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAR/2015. (FUNDEB 60% LOT 34 - FUNÇAO GRATIFICADA / 36 - FUNDEB / 63 - ENSINO FUNDAM. I /64 - ENSINO FUNDAM. II) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2015 | 1140.23 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAR/2015. (FUNDEB 60% LOT 74 - EJA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/03/2015 | 5018.91 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (FUNDEB 60% - PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2015 | 5429.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (EJA-FNDE CONTRATADOS 60%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/03/2015 | 11093.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (FUNDEB 60% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/03/2015 | 12314.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/03/2015 | 6660.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2015 | 16723.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2015 | 19121.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2015 | 16850.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/03/2015 | 3762.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/03/2015 | 3734.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/03/2015 | 4849.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2015 | 2195.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/03/2015 | 17648.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/03/2015 | 6880.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/03/2015 | 7184.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/03/2015 | 620.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2015 | 5700.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2015 | 14648.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/03/2015 | 4273.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2015 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2015 | 5443.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2015 | 1576.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/03/2015 | 2734.05 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/03/2015 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/03/2015 | 7556.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2015 | 7041.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2015 | 1904.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/03/2015 | 788.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/03/2015 | 4302.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (LOT. 14 - 15 - 16 - SEC. DE ADMINISTRAÇAO / 31 - PROC. GERAL / 69 - A DISPOSIÇAO DE OUTRA SECRETARIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2015 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/03/2015 | 240.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE JULGAMENTO DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO-PB, RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2013, NOS DIAS31/03 E 01/04/2015. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/03/2015 | 25700.00 | 08799173005273 | CAV - CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTES DO CONV DE COOPERAÇAO CELEBRADO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº012/2014 (PREF. M.S.F./MINIST. PUBLICO DA COMARCA DE SOUSA), COM AUTORIZAÇAO LEGISLATIVA DA LEI M. Nº363/2015, COM VISTAS A PREST. DE SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA MODALIDADE RESIDENCIAL, DEST. A PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A SESSENTA (60) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS E COM GRAU DE DEPENDENCIA I, II E/OU III, CONF. RDC 283/2005 DA ANVISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0001519 | 31/03/2015 | 51.62 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001579 | 31/03/2015 | 156.18 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0001580 | 31/03/2015 | 51.29 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0001581 | 31/03/2015 | 213.19 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001586 | 31/03/2015 | 390.15 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDAULICOS DESTINADOS PARA AS NOVAS INSTALAÇOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001602 | 31/03/2015 | 25.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDAULICOS DESTINADOS PARA AS NOVAS INSTALAÇOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0001609 | 31/03/2015 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001623 | 31/03/2015 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001504 | 31/03/2015 | 126.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0001505 | 31/03/2015 | 169.11 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0001514 | 31/03/2015 | 294.34 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0001536 | 31/03/2015 | 3420.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO LINEA DE PLACA NQH-8934/PB E TOYOTA HILUX DE PLACA MXG-7789 (LOCADOS) AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0001546 | 31/03/2015 | 135.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2015 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA CONDUZINDO O SEC. DE PLANEJAMENTO PARA A CONSULTORIA UM, SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO, EMPRESA VIVO E SEDAN, NOS DIAS 30 E 31/03/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001521 | 31/03/2015 | 397.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0001524 | 31/03/2015 | 8847.91 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E GASOLINA, DESTINADO A D-20 DE PLACA MMN-5571, MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196 (LOCADOS), TRATOR MASSEY FERGUSON, CAÇAMBA E CAMINHAO PIPA (PERTENCENTES) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0001525 | 31/03/2015 | 2866.04 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO A RETRO-ESCAVADEIRA CARTEPILLA (PERTENCENTE) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/03/2015 | 216.87 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001578 | 31/03/2015 | 808.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001583 | 31/03/2015 | 367.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000792014 | 0001585 | 31/03/2015 | 2341.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 MOTORES BOMBA COM COMPONENTES, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001587 | 31/03/2015 | 604.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA REDE E GALERIA DE ESGOTO DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001588 | 31/03/2015 | 768.30 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001589 | 31/03/2015 | 260.45 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/03/2015 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO SEC. DE PLANEJAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA MXG-7789, NO DIA 01/04/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 31/03/2015 | 605.00 | 00067435025453 | CLARENCE LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E LIMPEZA DAS BOMBAS DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES; PARAISO, CACIMBINHAI E CARNAUBA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 31/03/2015 | 250.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SANTO AMARO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001603 | 31/03/2015 | 130.01 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001604 | 31/03/2015 | 1020.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001605 | 31/03/2015 | 192.30 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇOES DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001607 | 31/03/2015 | 909.20 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 31/03/2015 | 135.00 | 00003358403459 | NICODEMAS MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DO COMPARTIMENTO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SANTO AMARO, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 31/03/2015 | 350.00 | 00087459353434 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESTOCAMENTO DA PAREDE DO AÇUDE DA COMUNIDADE DO PARAISO, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0001616 | 31/03/2015 | 302.07 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA PREDIOS A CARGO SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 31/03/2015 | 467.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, CONDUZINDO CUSISTAS PARA O IFPB DE CAJAZEIRAS, ONDE OS MESMOS PARTICIPARAM DE UM CURSO TECNICO DE INFORMATICA BASICA, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, COM PERCURSOS DE SAO FRANCISCO A CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001508 | 31/03/2015 | 945.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001509 | 31/03/2015 | 462.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001510 | 31/03/2015 | 1496.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001511 | 31/03/2015 | 650.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001512 | 31/03/2015 | 240.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001513 | 31/03/2015 | 120.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0001516 | 31/03/2015 | 68.59 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0001529 | 31/03/2015 | 287.70 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1356/PB, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0001530 | 31/03/2015 | 1457.68 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240/PB, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0001531 | 31/03/2015 | 3159.22 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860/PB E OEZ-9089/PB, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0001532 | 31/03/2015 | 375.10 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329/PB, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001541 | 31/03/2015 | 3000.03 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0001542 | 31/03/2015 | 1110.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001543 | 31/03/2015 | 1048.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001544 | 31/03/2015 | 466.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001547 | 31/03/2015 | 2005.48 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0001548 | 31/03/2015 | 220.21 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001549 | 31/03/2015 | 231.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001550 | 31/03/2015 | 316.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001551 | 31/03/2015 | 237.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS PARA AS MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001552 | 31/03/2015 | 1203.23 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001553 | 31/03/2015 | 2371.15 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001554 | 31/03/2015 | 810.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001555 | 31/03/2015 | 388.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001556 | 31/03/2015 | 72.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001557 | 31/03/2015 | 124.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001558 | 31/03/2015 | 700.50 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001559 | 31/03/2015 | 253.50 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001560 | 31/03/2015 | 232.50 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001561 | 31/03/2015 | 105.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 31/03/2015 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001563 | 31/03/2015 | 400.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001564 | 31/03/2015 | 759.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001565 | 31/03/2015 | 759.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0001566 | 31/03/2015 | 66.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0001567 | 31/03/2015 | 963.82 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0001568 | 31/03/2015 | 1538.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0001569 | 31/03/2015 | 1391.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 31/03/2015 | 30.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582014 | 0001598 | 31/03/2015 | 76.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA M. JOAO LOPES DA SILVA DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001599 | 31/03/2015 | 47.95 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA M. JOAO LOPES DA SILVA DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001600 | 31/03/2015 | 117.28 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA M. FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA NA SEDE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/03/2015 | 80.00 | 00009033898438 | THICIA HANNA MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM ORDINARIO ESTADUAL DA UNDIME/PB, REALIZADO NO DIA 10/04/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/03/2015 | 120.00 | 00001380388481 | FABRICIA SOARES DA SILVEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM ORDINARIO ESTADUAL DA UNDIME/PB, REALIZADO NO DIA 10/04/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/03/2015 | 80.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM ORDINARIO ESTADUAL DA UNDIME/PB, REALIZADO NO DIA 10/04/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/03/2015 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA CONDUZINDO SECRETARIA E TECNICOS DA SEC. DE EDUCAÇAO EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM ORDINARIO ESTADUAL DA UNDIME/PB, REALIZADO NO DIA 10/04/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 31/03/2015 | 82.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0001518 | 31/03/2015 | 139.70 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 31/03/2015 | 1000.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSLADO FUNERAL DE FALECIDO(S) QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0001526 | 31/03/2015 | 173.05 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0001527 | 31/03/2015 | 2135.90 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NQC-6018 E MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, (LOCADO/PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0001528 | 31/03/2015 | 319.30 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665, (PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001606 | 31/03/2015 | 834.80 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001614 | 31/03/2015 | 207.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PERIFERICOS, DESTINADO A COMPUTADORES DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001615 | 31/03/2015 | 200.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PERIFERICOS, DESTINADO A COMPUTADORES DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/03/2015 | 666.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/03/2015 | 68.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/03/2015 | 240.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE JULGAMENTO DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO-PB, RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2013, NOS DIAS31/03 E 01/04/2015. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/03/2015 | 2551.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001573 | 31/03/2015 | 56.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001584 | 31/03/2015 | 27.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2015 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 31/03/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0001515 | 31/03/2015 | 279.91 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0001533 | 31/03/2015 | 9989.48 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS TAIS VEICULOS PERTENCENTES; AMBULANCIAS MOP-6746, KAF-2284 E RENOULT MASTER NQG-2472, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, LOCADO; GOL MOE-9587 E FIAT UNO OEU-8976, TODOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0001572 | 31/03/2015 | 996.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 31/03/2015 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN / RX DA COLUNA LOMBAR), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622014 | 0001576 | 31/03/2015 | 2200.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CRACHAS, FAIXAS, BANNERS E ADESIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/03/2015 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 06/04/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/03/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 08/04/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/03/2015 | 120.00 | 00029843421434 | VICENTE DE PAULA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA MXG-7789, NO DIA 01/04/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0001537 | 31/03/2015 | 1074.08 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KFP-8102/PB, PERTENCENTE A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 31/03/2015 | 160.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPLEITADA/TAREFA EM VEICULO, CONDUZINDO TECNICOS DO CRAS A VISITAS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 35.289-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001570 | 31/03/2015 | 80.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES FISICAS JUNTO A PROFISSIONAL DA AREA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001571 | 31/03/2015 | 70.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CLASSIC NQH-0693, CONDUZINDO TECNICOS DO CRAS PARA VISITAS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001594 | 31/03/2015 | 80.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES FISICAS JUNTO A PROFISSIONAL DA AREA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001601 | 31/03/2015 | 373.87 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622014 | 0001608 | 31/03/2015 | 1786.40 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE BANNER E ADESIVOS PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SCFV DE 0 A 6 ANOS, DE 07 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS DE IDADE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 31/03/2015 | 310.00 | 05570101000111 | INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE NOTE BOOK DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0001501 | 31/03/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0001517 | 31/03/2015 | 121.05 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0001534 | 31/03/2015 | 2011.90 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO OFY-6350 E MOTOCICLETA DE PLACA NQF-5034 (PERTENCENTES) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0001535 | 31/03/2015 | 3558.24 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264 (PERTENCENTES) E PALIO DE PLACA OEV-0574 (LOCADO) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0001545 | 31/03/2015 | 995.34 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622014 | 0001577 | 31/03/2015 | 1800.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS TIPO CRACHAS E ADESIVOS DESTINADOS PARA MANUTEÇAO, FUNCIONARIOS E PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001590 | 31/03/2015 | 68.45 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA A VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0001591 | 31/03/2015 | 240.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 PNEU FIRESTONE, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0534, LOCADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DO PSF DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0001592 | 31/03/2015 | 1200.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 05 PNEU FIRESTONE, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/04/2015 | 103.53 | 00003553551402 | CLESIA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM AANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/04/2015 | 100.00 | 00004462824482 | MARIA LUCIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/04/2015 | 170.00 | 00001672306469 | FABIO JUNIOR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/04/2015 | 170.00 | 00011331848474 | RAUL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/04/2015 | 170.00 | 00006524585488 | FRANCIELIO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/04/2015 | 176.31 | 00004499480485 | AURILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA TRATADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 01/04/2015 | 174.00 | 03765953000139 | VEGA ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS FILTRANTES, DESTINADOS PARA SUBISTITUIÇAO DOS COMPONENTES DOS FILTROS DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0001636 | 06/04/2015 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO NO IGUAL OU ACIMA DE 2010, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0001633 | 06/04/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0001635 | 06/04/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/04/2015 | 8.20 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000772014 | 0001632 | 06/04/2015 | 690.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO NA OCASIAO DE MUDANÇA DE PREDIO SAIDO DA RUA ANA GOMES NASCIMENTO PARA ENTREDA DO SITIO SOTERO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 06/04/2015 | 111.69 | 00002929785454 | FRANCISCO CASIMIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/04/2015 | 215.86 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA E TRANSPORTE ALTERNATIVO, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE MUNICIPIOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL REALIZADOS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE ABRIL/2015. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/04/2015 | 240.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE MUNICIPIOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE ABRIL/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0001634 | 06/04/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/04/2015 | 122.54 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 061/2006 - MDS (MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E A PMSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 06/04/2015 | 150.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 06/04/2015 | 150.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862014 | 0001639 | 06/04/2015 | 240.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA(S) OFTALMOLOGICA, REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 06/04/2015 | 180.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 06/04/2015 | 360.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 06/04/2015 | 60.00 | 00007938384445 | STEPHENSON ANDRIOLA ALMEIDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME(S) ESPECIALIZADO (TESTE DE TOLERANCIA DE LACTOSE) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 06/04/2015 | 420.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (PUNÇAO DE TIREOIDE), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 06/04/2015 | 230.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (CAMPIMETRIA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 06/04/2015 | 480.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862014 | 0001647 | 06/04/2015 | 240.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA(S) OFTALMOLOGICA, REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0001648 | 06/04/2015 | 532.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIA DE CRANIO), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0001649 | 06/04/2015 | 836.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIA DE TORAX LOMBAR / ABDOMEN), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0001653 | 07/04/2015 | 1355.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (RX), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 07/04/2015 | 30.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (PUNÇAO DE TIREOIDE), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0001644/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001655 | 07/04/2015 | 4100.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/04/2015 | 80.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CONCURSO PUBLICO 2015, JUNTO A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇAO, NO DIA 09/04/2015. CONF. CONCESSAODE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 08/04/2015 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NQC-6018, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 08/04/2015 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/04/2015 | 129.82 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001671 | 09/04/2015 | 12748.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001684 | 09/04/2015 | 752.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001686 | 09/04/2015 | 33.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001687 | 09/04/2015 | 476.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA PUBLICA DULCINEIA ELIAS RAMOS E JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001691 | 09/04/2015 | 164.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO "SANTA MARIA" E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001693 | 09/04/2015 | 2225.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001673 | 09/04/2015 | 269.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001680 | 09/04/2015 | 37.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DO RIACHO SECO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001682 | 09/04/2015 | 233.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001683 | 09/04/2015 | 793.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 09/04/2015 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0001697 | 09/04/2015 | 160.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAPEL A4 OFFICE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0001670 | 09/04/2015 | 5343.22 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001677 | 09/04/2015 | 62.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001678 | 09/04/2015 | 572.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001688 | 09/04/2015 | 658.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE MAE ZOIA E SILVANIA F. SUCUPIRA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001690 | 09/04/2015 | 33.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA FISICA E VIRTUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001692 | 09/04/2015 | 1718.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 09/04/2015 | 405.00 | 02296264000160 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA BROS DE PLACA NQF-5034/PB PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 09/04/2015 | 67.00 | 02296264000160 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISAO E REPOSIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA DA MOTOCICLETA BROS DE PLACA NQF-5034/PB, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 09/04/2015 | 50.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 09/04/2015 | 100.01 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 09/04/2015 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001689 | 09/04/2015 | 1061.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001672 | 09/04/2015 | 16.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DO IDOSO DA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001679 | 09/04/2015 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001676 | 09/04/2015 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001681 | 09/04/2015 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER "ANTONIA ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001685 | 09/04/2015 | 274.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLI-ESPORTIVO E AO ESTADIO DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/04/2015 | 232.25 | 00006650711403 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO JUNTO A CAGEPA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/04/2015 | 150.00 | 00005633349407 | MARLUCE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA ONDE MORA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/04/2015 | 200.00 | 00004302158867 | IRACI DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº24/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/04/2015 | 152.82 | 00006791790466 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/04/2015 | 300.00 | 00005969378496 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/04/2015 | 11.50 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0001698 | 09/04/2015 | 320.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHOS, TRIBUTOS, COMPRAS E TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 09/04/2015 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0001675 | 09/04/2015 | 611.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/04/2015 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 09/04/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/04/2015 | 80.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 10/04/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/04/2015 | 0.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/04/2015 | 2848.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/04/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 10/04/2015 | 70.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RODA DE FERRO R13, DESTINADO AO CORSA DE PLACA NQC-6018, LOADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 10/04/2015 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NQC-6018, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0001706 | 10/04/2015 | 40.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-1860, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/04/2015 | 1409.80 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECU.DE G. DAS AGUAS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COPRANÇA DE TAXAS PARA LICENCIAMENTO DAS PERFURAÇOES E INSTALAÇOES DE SETE POÇOS ARTESIANOS ATRAVES DO MINISTERIO DA INTEGRAÇAO NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0001719 | 13/04/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0001715 | 13/04/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0001716 | 13/04/2015 | 62.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO PARA A DELEGACIA DE POLICIAL CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0001711 | 13/04/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0001712 | 13/04/2015 | 57.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0001714 | 13/04/2015 | 57.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0001718 | 13/04/2015 | 57.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL "FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0001708 | 13/04/2015 | 160.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAPEL OFFICE A4, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 13/04/2015 | 250.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPLEITADA/TAREFA NA CONDUÇAO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, CONDUZINDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO EM DESTINO AO DISTRITO PRENSA MUNICIPIO DE APARECIDA, SAO GONÇALO MUNICIPIO DE SOUSA, CIDADE DE SAO DOMINGOS, LASTRO E NAZAREZINHO, DESTINADOS A REALIZAR UM AMISTOSO COM TIME LOCAL DE CADA REGIAO EM DIAS VARIADOS, CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0001717 | 13/04/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0001710 | 13/04/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL SEVERINA M. DA CONCEIÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001720 | 13/04/2015 | 677.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPRA DE FRUTAS PARA ALIMENTAÇAO DOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SCFV SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAOHOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 13/04/2015 | 500.00 | 00008173984492 | ANGELICA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREENCHIMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇAO DO SISTEMA CENES E E-SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0001713 | 13/04/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001723 | 14/04/2015 | 321.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPRA DE FRUTAS PARA ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DE GRUPO DO SCFV SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 17 ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/04/2015 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000852014 | 0001722 | 14/04/2015 | 189.28 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 14/04/2015 | 480.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE UM COLETE COMPRESSOR EXTERNAL, PARA DOAÇAO A FAVOR PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001726 | 14/04/2015 | 904.74 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 14/04/2015 | 440.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0001728 | 14/04/2015 | 94.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA NA CIDADEDE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0001721 | 14/04/2015 | 50.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0001729 | 15/04/2015 | 106.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 16/04/2015 | 2000.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIDE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUN. RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, MEDIANTE O ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993 E EM CONFORMIDADE COM O INCISO XII DO ARTIGO 55 DO ARTIGO 55 DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0001734 | 16/04/2015 | 75.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0001738 | 16/04/2015 | 88.24 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 16/04/2015 | 130.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 16/04/2015 | 2621.43 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIOS, DESTINADOS PARA REPAROS NO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA MXG-7789, LOADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0001739 | 16/04/2015 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO PROJETO LIBERDADE DIGITAL PARA ACESSO LIVRE NA PRAÇA PUBLICA DUCINEIA ELIAS RAMOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0001740 | 16/04/2015 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 16/04/2015 | 823.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/04/2015 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICPIO PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 15 E 16/04/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0001735 | 16/04/2015 | 360.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0001736 | 16/04/2015 | 500.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0001743 | 16/04/2015 | 176.47 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/04/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 16 E 17/04/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0001742 | 16/04/2015 | 352.93 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001750 | 16/04/2015 | 2128.17 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001751 | 16/04/2015 | 1063.04 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0001744 | 16/04/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0001745 | 16/04/2015 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0001741 | 16/04/2015 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/04/2015 | 240.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS REF. AO PACTO SOCIAL SOBRE PRESTAÇAO DE CONTAS DA REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA M. "FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA" (CHICO COREIA), NOS DIAS 15 E 16/04/2015. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/04/2015 | 160.00 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS REF. AO PACTO SOCIAL SOBRE PRESTAÇAO DE CONTAS DA REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA M. "FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA" (CHICO COREIA), NOS DIAS 15 E 16/04/2015. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0001749 | 16/04/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0001748 | 16/04/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001731 | 16/04/2015 | 1800.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DOS RECURSOS VINCULADOS AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0001737 | 16/04/2015 | 328.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0001746 | 16/04/2015 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0001747 | 16/04/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/04/2015 | 240.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB, NOS DIAS 15 E 16/04/2015. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001758 | 17/04/2015 | 160.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO LINEA DE PLACA NQH-8934 E HILUX DE PLACA MXG-7789 (LOCADOS) AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0001800 | 20/04/2015 | 1720.00 | 00001911765400 | MARLUCE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001765 | 20/04/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000212015 | 0001770 | 20/04/2015 | 2700.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇAO DE INFORMAÇAO EM PROGRAMAS; FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E CONTROLE DE MEDICAMENTO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 20/04/2015 | 350.00 | 18197039000106 | GERNAN SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESENVOL DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, ABRANGENDO NOTICIAS E PUBLICAÇAO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTAMENTE COM UM SISTEMA DE UPLOAD DE ARQUIVOS QUE VISA DISPONIBILIZAR ONLINE, TODO E QUALQUER MATERIAL QUE NECESSITE UM GERENC., CONTROLE E/OU FISCALIZAÇAO A DISTANCIA, COM ACESSO PRIVATIVO PARA DETERMINADOS INTERES. BEM COMO, AS DEMAIS SECRET. E ORGAOS DO MUNIC. CONF. CONT. FIRMADO. REF. AO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0001782 | 20/04/2015 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001784 | 20/04/2015 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 20/04/2015 | 177.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0001801 | 20/04/2015 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001806 | 20/04/2015 | 1100.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000072015 | 0001763 | 20/04/2015 | 2000.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIDE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUN. RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, MEDIANTE O ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993 E EM CONFORMIDADE COM O INCISO XII DO ARTIGO 55 DO ARTIGO 55 DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 20/04/2015 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 20/04/2015 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 20/04/2015 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DO SITIO DOIS RIACHOS E SITIO AGRESTE, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 6°, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0001787 | 20/04/2015 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0001789 | 20/04/2015 | 480.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 20/04/2015 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 20/04/2015 | 177.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 20/04/2015 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0001772 | 20/04/2015 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 20/04/2015 | 290.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0001776 | 20/04/2015 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ-7540/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO EM ENTREGA DE CARTAS OFICIAIS, CONVITES PARA ESCOLAS E CRECHES E SETORES DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0001779 | 20/04/2015 | 1500.00 | 00009454099400 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001780 | 20/04/2015 | 900.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, TRANSP. DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS (EJA), ATE PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001785 | 20/04/2015 | 7000.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0001792 | 20/04/2015 | 900.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NQA-6229/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E DE CURSOS TECNICOS DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS A RAMADA, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000602014 | 0001793 | 20/04/2015 | 1115.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 20/04/2015 | 176.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAR AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 20/04/2015 | 200.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0001760 | 20/04/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 20/04/2015 | 140.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0001778 | 20/04/2015 | 1576.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 20/04/2015 | 50.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO-POSTO DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0001809 | 20/04/2015 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0001813 | 20/04/2015 | 1750.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTESISTA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001788 | 20/04/2015 | 2700.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATO E CONVENIOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 20/04/2015 | 265.00 | 00005305871492 | SANDRA CASIMIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 20/04/2015 | 500.00 | 00005455767410 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR DE CURSO, PROJETO DE AÇAO PEDAGOGICA E/OU ENSINO APRENDIZADO DE MUSICA PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - ALUNOS DO SCFV DE ACORDO COM O PROJETO "EDUCAÇAO COM MUSICA" DESENVOLVIDO PELA FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 20/04/2015 | 500.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS,DE ACORDO COM O PROJETO "REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612014 | 0001766 | 20/04/2015 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR (EDUCADOR FISICO), ESTIMULANDO OS ALUNOS A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA, DE ACORDO COM O PROJETO "VIDA SAUDAVEL" DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0001775 | 20/04/2015 | 1576.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CLASSIC LS PLACA NQC-6018, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSIÇAO DE PROGRAMAS DO FNAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 20/04/2015 | 425.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 20/04/2015 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001797 | 20/04/2015 | 500.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESENVOLVER PROJETOS NO AMBITO DE PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABR/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 20/04/2015 | 500.00 | 00091430747404 | MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001803 | 20/04/2015 | 1200.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022015 | 0001811 | 20/04/2015 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 100482014 | 0001812 | 20/04/2015 | 1160.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE abr/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/04/2015 | 782.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0001804 | 20/04/2015 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0001810 | 20/04/2015 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0001777 | 20/04/2015 | 2000.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0001791 | 20/04/2015 | 2235.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001802 | 20/04/2015 | 4100.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000542014 | 0001805 | 20/04/2015 | 1115.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 20/04/2015 | 125.00 | 03613359000122 | COMERCIAL NOVA JERUSALEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 22/04/2015 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 22/04/2015 | 203.00 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ESTADIA PARA SECRETARIO DE FINANÇAS E TESOUREIRO, OS QUAIS FORAM RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO REFERENTES AO PACTO SOCIAL, SOBRE PRESTAÇAO DE CONTAS DA REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA CHICO COREA NO DIA 16/04/2015. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 22/04/2015 | 250.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA DO MOTOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0001846 | 22/04/2015 | 2340.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 39 CONSULTAS ESPECIALIZADAS (ENDOCRINOLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. PRODUÇAO E SOLICITAÇOES MEDICAS EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0001815 | 22/04/2015 | 86.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001816 | 22/04/2015 | 1449.86 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001817 | 22/04/2015 | 72.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001818 | 22/04/2015 | 2574.82 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001819 | 22/04/2015 | 617.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001821 | 22/04/2015 | 952.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001822 | 22/04/2015 | 231.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0001823 | 22/04/2015 | 220.52 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0001824 | 22/04/2015 | 176.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0001825 | 22/04/2015 | 264.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001827 | 22/04/2015 | 178.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001828 | 22/04/2015 | 60.29 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001829 | 22/04/2015 | 81.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA MUNICIPAIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001830 | 22/04/2015 | 363.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001832 | 22/04/2015 | 865.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0001833 | 22/04/2015 | 44.62 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0001834 | 22/04/2015 | 46.17 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001835 | 22/04/2015 | 290.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001836 | 22/04/2015 | 654.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001837 | 22/04/2015 | 250.50 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001838 | 22/04/2015 | 176.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001839 | 22/04/2015 | 147.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001840 | 22/04/2015 | 483.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001841 | 22/04/2015 | 869.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001842 | 22/04/2015 | 1251.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001843 | 22/04/2015 | 945.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001844 | 22/04/2015 | 462.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 22/04/2015 | 349.00 | 08995631000795 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 BEBEDOURO EGM30 PRETO ESMALTEC, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 23/04/2015 | 535.68 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PREFEITO E SECRETARIO DE PLANEJAMENTO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0001866 | 23/04/2015 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 23/04/2015 | 30.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/04/2015 | 225.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA REFERENTE A VISTORIA DE OBRAS EXCENDENTE DO CONTRATO Nº1009293-46/20013 - AQUISIÇAO DE PATRULHA MECANIZADA COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0001877 | 23/04/2015 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001859 | 23/04/2015 | 916.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMEMORAÇAO DO ANIVERSARIO DE 15 ANOS DA EMEF FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 23/04/2015 | 1125.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BOLOS PARA TODOS OPS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENAL NA COMEMORAÇAO ALUZIVA DOS 15 ANOS DA EMEF FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 23/04/2015 | 300.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE SOM E TECLADISTA DO EVENTO EM COMEMORAÇAO AOS 15 ANOS DA EMEF FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 23/04/2015 | 400.00 | 00003558871421 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CREPE PARA TODOS OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA COMEMORAÇAO DO ANIVERSARIO DE 15 ANOS DA EMEF FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 23/04/2015 | 390.00 | 00004309608400 | MARIA GORETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS EM TNT PARA APRESENTAÇAO DOS 15 ANOS DA ESCOLA MEF FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001847 | 23/04/2015 | 180.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574 (LOCADO) E DOBLO DE PLACA MOM-2264, (PERTENCENTE) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF E PSF II DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0001856 | 23/04/2015 | 328.27 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 23/04/2015 | 20.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSIÇAO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0001862 | 23/04/2015 | 359.92 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A PARA ADMINISTRAÇAO DO GRUPO QUE COMPOE O NASF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 23/04/2015 | 0.37 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0001875 | 23/04/2015 | 328.27 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001876 | 23/04/2015 | 309.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/04/2015 | 55.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001857 | 23/04/2015 | 21.96 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001858 | 23/04/2015 | 32.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/04/2015 | 80.00 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS REF. AO CONVENIO 428/2014 ATRAVES DO PACTO SOCIAL SOBRE A CONSTRUÇAO DA ESCOLA M. DO DISTRITO RAMADA E ESCRITORIO DACONSULTORIA UM, NO DIA 23/04/2015. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0001850 | 23/04/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 23/04/2015 | 174.10 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 23/04/2015 | 3.06 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 23/04/2015 | 0.07 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/04/2015 | 290.00 | 00006591358412 | CRISTINA PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE 1 BOTA ORTOPEDICA PARA SUA FILHA MENOR, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/04/2015 | 200.00 | 00007860092417 | LEIDIJANE SILVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/04/2015 | 200.00 | 00000706974859 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/04/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 22 E 23/04/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/04/2015 | 80.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 24/03/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0001852 | 23/04/2015 | 150.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0001855 | 23/04/2015 | 70.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0001861 | 23/04/2015 | 70.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGENS EM VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 23/04/2015 | 1.23 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1074, INSTALADO NA SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 23/04/2015 | 250.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PNEUMOLOGIA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 23/04/2015 | 200.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (PNEUMOLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 24/04/2015 | 40.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (DERMATOLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 24/04/2015 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (PUNÇAO DE TIREOIDE), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/04/2015 | 85.15 | 00008110872476 | VIRGINIA ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO CONSELHO ESTADUAL DA PESSOA IDOSA DA SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOCADO NA CASA DOS CONSELHOS, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2015. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/04/2015 | 43.47 | 00006091590464 | ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO AMPLIADA REFERENTE AS ORIENTAÇOES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL, CRIANÇA E ADOLESCENTES, SEGURANÇA ALIMENTAR, IDOSO E PESSOA COM DEFICIENCIA, ENTRE OUTROS ASSUNTOS. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/04/2015 | 150.00 | 00031005722897 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/04/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 27/04/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0001888 | 27/04/2015 | 1355.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (RX), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0001889 | 27/04/2015 | 890.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (PROCEDIMENTOS DE RAIO-X), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0001890 | 27/04/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 27/04/2015 | 1300.00 | 00004544623871 | MANOEL QUEIROGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/04/2015 | 12.35 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIO DESTE MUNICÍPIO EM DESTINO A ORGÃOS COMPETÊNTES JUNTO AO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO CONVENIO Nº061/2006-SIAFI 560495-PAA-CDLAF - MDS/PMSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0001893 | 27/04/2015 | 4656.48 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 27/04/2015 | 85.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089 E OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000792014 | 0001894 | 27/04/2015 | 894.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792014 | 0001895 | 27/04/2015 | 420.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HERBICIDA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001899 | 27/04/2015 | 2150.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DE MATERIAIS (ENTULHOS E RAMOS) DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO RAMADA E SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001896 | 27/04/2015 | 343.82 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDAULICOS DESTINADOS PARA AS NOVAS INSTALAÇOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/04/2015 | 7856.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/04/2015 | 4085.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/04/2015 | 1904.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/04/2015 | 200.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA CONSULTARIA UM E SEDAM, NO DIA 28/04/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/04/2015 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/04/2015 | 5443.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/04/2015 | 1576.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0001926 | 28/04/2015 | 3100.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 28/04/2015 | 250.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SANTO AMARO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001930 | 28/04/2015 | 744.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001931 | 28/04/2015 | 320.40 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001932 | 28/04/2015 | 218.05 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001933 | 28/04/2015 | 450.90 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001934 | 28/04/2015 | 69.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001935 | 28/04/2015 | 25.75 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001936 | 28/04/2015 | 102.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001937 | 28/04/2015 | 70.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001940 | 28/04/2015 | 50.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001942 | 28/04/2015 | 350.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0001943 | 28/04/2015 | 60.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/04/2015 | 5200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/04/2015 | 14487.85 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/04/2015 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICPIO PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 27 E 28/04/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/04/2015 | 35.80 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALMOÇO NA CIDADE DE SOUSA ONDE O MESMO ENCONTRAVA-SE REALIZANDO PRESTAÇOES DE CONTAS DE CONVENIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/04/2015 | 348.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO ACOMPANHANTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO "MIQUEIAS JOSE DE SOUSA" PARA O MESMO PARTICIPAR DO PROGRAMA DE TREINAMENTO INTENSIVO PARA OLIMPIADAS DE MATEMATICA (POTI). CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001938 | 28/04/2015 | 350.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001939 | 28/04/2015 | 620.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322014 | 0001945 | 28/04/2015 | 600.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE DIARIOS DE CLASSE INFANTIL, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/04/2015 | 11094.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (FUNDEB 60% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/04/2015 | 12314.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/04/2015 | 6660.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/04/2015 | 14978.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/04/2015 | 19221.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/04/2015 | 16520.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/04/2015 | 4012.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/04/2015 | 4324.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/04/2015 | 4849.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/04/2015 | 2195.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/04/2015 | 18575.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/04/2015 | 6430.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/04/2015 | 7434.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/04/2015 | 6169.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (FUNDEB 60% - PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/04/2015 | 4189.95 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (EJA-FNDE CONTRATADOS 60%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/04/2015 | 120.00 | 00029843421434 | VICENTE DE PAULA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA CONSULTARIA UM E SEDAM, NO DIA 28/04/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/04/2015 | 2788.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/04/2015 | 5011.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001910 | 28/04/2015 | 600.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA PARA DESENVOLVER PROJETOS NO AMBITO DE PROGRAMAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL APLICADOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 28/04/2015 | 315.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEU BROSS MT 60, DESTINADO PARA REPOSIÇAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/04/2015 | 2951.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/04/2015 | 1000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/04/2015 | 3362.12 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (PETI)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/04/2015 | 840.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (PROJOVEM)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 28/04/2015 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000762014 | 0001902 | 28/04/2015 | 2714.18 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000762014 | 0001903 | 28/04/2015 | 3150.90 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/04/2015 | 429.87 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2015) DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-5034, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/04/2015 | 244.22 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2015) DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001929 | 28/04/2015 | 1697.60 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001941 | 28/04/2015 | 233.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322014 | 0001944 | 28/04/2015 | 5575.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BLOCOS DE FORMULARIOS E FICHAS PARA ATENDIMENTO PESSOAL, ENTRE OUTRAS FICHAS DE PROCEDIMENTO DA AREA DE SAUDE, DESTINADOS PARA AS AÇOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/04/2015 | 3827.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/04/2015 | 1683.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/04/2015 | 2062.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO FUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/04/2015 | 2087.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO FUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/04/2015 | 9902.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (PACS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/04/2015 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/04/2015 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/04/2015 | 7200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (PRO-TEMPORE - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/04/2015 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/04/2015 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0001901 | 28/04/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/04/2015 | 248.93 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2015), DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 28/04/2015 | 750.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0001920 | 28/04/2015 | 530.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TC DE CRANIO), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 28/04/2015 | 150.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 28/04/2015 | 40.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (DERMATOLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862014 | 0001923 | 28/04/2015 | 80.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA(S) OFTALMOLOGICA, REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 28/04/2015 | 80.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ELETROCARDIOGRAMA), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001927 | 28/04/2015 | 7013.21 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/04/2015 | 5538.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/04/2015 | 36324.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/04/2015 | 9333.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/04/2015 | 317.20 | 00007870170437 | FRANCISCA ADALGISA DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO ACOMPANHANTE DE SEU FILHO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA. CONF. TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/04/2015 | 244.22 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2015) DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665/PB, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO COSELHO TUTELAR DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001916 | 28/04/2015 | 178.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/04/2015 | 159.48 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº24/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/04/2015 | 100.00 | 00000092505490 | PAULO CESAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/04/2015 | 150.00 | 00009289254475 | ADELINO ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/04/2015 | 4060.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/04/2015 | 4988.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/04/2015 | 5169.49 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/04/2015 | 15187.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/04/2015 | 2404.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/04/2015 | 1600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/04/2015 | 7285.69 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/04/2015 | 3189.27 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/04/2015 | 2030.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/04/2015 | 2494.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/04/2015 | 2584.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/04/2015 | 852.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (LOT. 03 - CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/04/2015 | 2298.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (LOT. 25 / 26 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002002 | 29/04/2015 | 835.77 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/04/2015 | 2414.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/04/2015 | 15470.96 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/04/2015 | 4666.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/04/2015 | 1163.13 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (LOT. 18 - SEC. DE SAUDE ESTATUTARIOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/04/2015 | 9588.06 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (LOT. 19 / 22 - SEC. DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0001993 | 29/04/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 29/04/2015 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0001995 | 29/04/2015 | 620.19 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0001996 | 29/04/2015 | 704.62 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002000 | 29/04/2015 | 1050.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O MANUT. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/04/2015 | 4056.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (PACS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/04/2015 | 7084.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/04/2015 | 2396.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/04/2015 | 1512.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (LOT. 44 - NASF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/04/2015 | 4322.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (LOT. 49 / 75 - PSF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/04/2015 | 2240.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (LOT. 20 - AGENTES DE SAUDE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/04/2015 | 2196.91 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (LOT. 50 / 76 - SAUDE BUCAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001997 | 29/04/2015 | 809.28 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES E LANCHES SERVIDOS NOS ENCONTROS DE GRUPO DE IDOSOS, REALIZADO ATRAVES DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/04/2015 | 1475.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/04/2015 | 394.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/04/2015 | 1092.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (LOT. 43 - PETI / 52 / 77 - PROJOVEM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/04/2015 | 619.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (LOT. 51 - CRAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/04/2015 | 2505.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13ª SALARIO/2015. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/04/2015 | 1052.45 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/04/2015 | 1394.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/04/2015 | 540.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (JOSE ROFRANTS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/04/2015 | 585.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001998 | 29/04/2015 | 1799.14 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMEMORAÇAO DO ANIVERSARIO DE 15 ANOS DA EMEF FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001999 | 29/04/2015 | 2419.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/04/2015 | 5480.21 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (MDE 25% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/04/2015 | 5990.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (MDE 25% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/04/2015 | 1881.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (MDE 25% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/04/2015 | 2162.23 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (MDE 25% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/04/2015 | 2424.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (MDE 25% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/04/2015 | 3199.71 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (MDE 25% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/04/2015 | 8043.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (MDE 25% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/04/2015 | 8543.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (MDE 25% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/04/2015 | 1097.71 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (MDE 25% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/04/2015 | 8457.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (MDE 25% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/04/2015 | 3114.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (MDE 25% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/04/2015 | 3442.32 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (MDE 25% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/04/2015 | 8083.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (MDE 25% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 29/04/2015 | 868.38 | 04953021000182 | SERV TAXI - FC§ WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA PARA FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS E DA OFICINA DE PRESTAÇAO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPCNO MINISTERIO DA EDUCAÇAO - MEC/FNDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/04/2015 | 3469.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE ABR/2015. (FUNDE 60% LOT 73 - EJA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/04/2015 | 879.89 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE ABR/2015. (FUNDE 60% LOT 74 - EJA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/04/2015 | 1398.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE ABR/2015. (FUNDEB 60% LOT 62 - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/04/2015 | 1303.59 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE ABR/2015. (FUNDEB 40% LOT 37 - CRECHE / 65 - FUNDEB) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/04/2015 | 2329.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE ABR/2015. (FUNDEB 60% LOT 33 - CRECHE) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/04/2015 | 6159.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE ABR/2015. (FUNDEB 40% LOT 39 / 67 / 68 - EDUCAÇAO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/04/2015 | 11520.47 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE ABR/2015. (FUNDEB 60% LOT 34 / 36 / 63 / 64 - EDUCAÇAO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/04/2015 | 1561.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE ABR/2015. (FUNDEB 40% LOT 72 - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/04/2015 | 1018.29 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE ABR/2015. (FUNDEB 40% LOT 42 - SEC. DE EDUCAÇAO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002003 | 29/04/2015 | 1310.93 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA PREDIOS A CARGO SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PEQUENA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/04/2015 | 12630.30 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRA-PARTIDA DA ARRECADAÇAO DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS INSTITUIDO PELA LEI 10.420/2002 E REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº4.962/2004, RELATIVO A SAFRA 2014/2015, QUE BENEFICIARA 283 AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, QUE ADERIU AO PROGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002006 | 29/04/2015 | 160.38 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA PREDIOS A CARGO SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/04/2015 | 2600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/04/2015 | 6353.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/04/2015 | 620.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/04/2015 | 4134.45 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/04/2015 | 2426.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/04/2015 | 788.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/04/2015 | 2734.05 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002001 | 29/04/2015 | 989.92 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E DEMAIS REPARTIÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/04/2015 | 3778.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/04/2015 | 1859.51 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/04/2015 | 852.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/04/2015 | 310.05 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/04/2015 | 3562.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (LOT. 14 - 15 - SEC. DE ADMINISTRAÇAO / 31 - PROC. GERAL / 69 - A DISPOSIÇAO DE OUTRA SECRETARIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042015 | 0002094 | 30/04/2015 | 2000.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002101 | 30/04/2015 | 371.25 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002121 | 30/04/2015 | 28.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTECILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E DEMAIS REPARTIÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0002086 | 30/04/2015 | 2052.20 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO LINEA DE PLACA NQH-8934/PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0002098 | 30/04/2015 | 214.93 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002105 | 30/04/2015 | 417.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0002116 | 30/04/2015 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 30/04/2015 | 527.50 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GPL-8456, EM DUVULGAÇAO DE TODO MUNICIPIO DE PROGRAMAÇAO DA COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 1º DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0002091 | 30/04/2015 | 6682.86 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601 / CAMINHAO PIPA OXO-3195 / TRATORES NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON (PERTENCENTE) E VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571 (LOCADO) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0002092 | 30/04/2015 | 9373.54 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO A MAQUINA PATROL, PA-CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002107 | 30/04/2015 | 171.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002111 | 30/04/2015 | 1332.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2015 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO SEC. DE EDUCAÇAO E UM PROFESSOR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO SOBRE O PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 04/05/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/04/2015 | 291.19 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0002128 | 30/04/2015 | 118.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/04/2015 | 400.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CONSELHEIROS DO CAE E TREINAMENTO PARA PRESTAÇAO DE CONTAS NO SIGPC - FNDE DO DIA 11 A 15 DE MAIO/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 30/04/2015 | 880.00 | 00030758346883 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOGISTICA E MAO DE OBRA NA MONTAGEM DE PALCO E DEMAIS SERVIÇOS NA FESTIVIDADE DE COMEMORAÇAO DO ANIVERSARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0002087 | 30/04/2015 | 375.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329/PB, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0002088 | 30/04/2015 | 5393.85 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS; OGF-1860 / OEZ-9089 / OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0002089 | 30/04/2015 | 1491.62 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA; OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0002099 | 30/04/2015 | 70.67 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002102 | 30/04/2015 | 36.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 30/04/2015 | 400.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITADA/TAREFA COMO COREOGRAFA DAS APRESENTAÇOES TEATRAL EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AO DIA DAS MAES REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002109 | 30/04/2015 | 1560.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002112 | 30/04/2015 | 2400.12 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0002113 | 30/04/2015 | 5340.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 03 AR-CONDICIONADOS TIPO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS ELETROLUX, DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL MAE ZOIA DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/04/2015 | 80.00 | 00007063956469 | ALMAIR MORAIS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO SOBRE O PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 04/05/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/04/2015 | 120.00 | 00001380388481 | FABRICIA SOARES DA SILVEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO SOBRE O PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 04/05/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0002126 | 30/04/2015 | 40.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA MEMBROS DO CONSELHO DA EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0002090 | 30/04/2015 | 1089.06 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KFP-8102/PB, PERTENCENTE A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 30/04/2015 | 1254.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVO A SEREM DOADOS AS EQUIPES QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2015 DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 1º DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 30/04/2015 | 50.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAZOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA DE PODAR GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 30/04/2015 | 450.00 | 00007136783488 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REALIZADO DIA 1º DE MAIO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002073 | 30/04/2015 | 980.00 | 00009783620479 | JOSÉ ROBERTO MOURA 09783620479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA/TARIFA NA MANUTENÇAO DO CETRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002104 | 30/04/2015 | 213.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TECNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0002082 | 30/04/2015 | 2368.30 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 E MOTOCICLETA NQF-5034 PERTENCENTES AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0002083 | 30/04/2015 | 3648.40 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264 (PERTENCENTES) E PALIO DE PLACA OEV-0574 (LOCADO) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0002097 | 30/04/2015 | 99.41 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002103 | 30/04/2015 | 754.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0002118 | 30/04/2015 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/04/2015 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 30/04 E 01/05/2015. CONFORME CONCESSAODE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/04/2015 | 160.00 | 00009065640428 | GILIARDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 29 E 30/04/2015. CONFORME CONCESSAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/04/2015 | 180.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.5 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC. ESTADUAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30/04/2015. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0002081 | 30/04/2015 | 8090.86 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TAIS VEICULOS PERTENCENTES; AMBULANCIAS MOP-6746, KAF-2284 E RENOULT MASTER NQG-2472, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, LOCADO; GOL MOE-9587 E FIAT UNO OEU-8976, TODOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0002096 | 30/04/2015 | 408.23 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0002084 | 30/04/2015 | 155.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665, (PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0002085 | 30/04/2015 | 2027.40 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477 (PERTENCENTE) E VEICULO CORSA DE PLACA NQC-6018 (LOCADO) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2015 | 200.00 | 00003558871421 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0002100 | 30/04/2015 | 116.49 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002110 | 30/04/2015 | 906.31 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002123 | 30/04/2015 | 960.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0002127 | 30/04/2015 | 238.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE SAO FRANCISCO, NA OCASIAO NECESSARIA A VISITA AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/04/2015 | 2014.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/04/2015 | 3.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/04/2015 | 338.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/04/2015 | 3551.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002106 | 30/04/2015 | 75.25 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/05/2015 | 180.00 | 00004872986407 | MARIA DE LOURDES FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/05/2015 | 150.00 | 00001764103335 | MARIA ADVANIA FORTALEZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/05/2015 | 140.00 | 00010352868406 | MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 04/05/2015 | 800.00 | 00001073870421 | FELIPE GONÇALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APARELHO ORTODONTICO, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0002141 | 04/05/2015 | 1086.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0002142 | 04/05/2015 | 100.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, KAF-2284 E NQG-2472, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0002149 | 04/05/2015 | 41.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0002143 | 04/05/2015 | 15.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 PERTENENTE AO FUNDO M. DA SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0002144 | 04/05/2015 | 30.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CORSA DE PLACA NQC-6018, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO BOLSA FAMILIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002147 | 04/05/2015 | 160.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES FISICAS JUNTO A PROFISSIONAL DA AREA NA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002132 | 04/05/2015 | 947.15 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A PREMIAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2015, QUE TERA INICIO NO DIA 09 DE MAIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002150 | 04/05/2015 | 110.73 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 04/05/2015 | 527.70 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.E ALIM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 04/05/2015 | 351.60 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.E ALIM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0002137 | 04/05/2015 | 1802.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇAO E COPIAS DE DOCUMENTOS DAS CRECHES MUNICIPAIS "SILVANIA F. SUCUPIRA", "MAE ZOIA" E CRECHE QUE FUNCIONA NA ESCOLA M. "QUITERIO LUNGUINHO". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0002138 | 04/05/2015 | 480.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002139 | 04/05/2015 | 504.90 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 04/05/2015 | 45.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0002145 | 04/05/2015 | 140.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240/PB A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0002146 | 04/05/2015 | 120.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE MAQUINAS PERTECENTES E VEICULOS D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 04/05/2015 | 10.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 04/05/2015 | 455.55 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 04/05/2015 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 04/05/2015 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 04/05/2015 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 05/05/2015 | 135.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 05/05/2015 | 600.00 | 19844283000186 | HELENA LEITE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIO DE A. NETO", CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVIÇO DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002173 | 05/05/2015 | 121.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS PARA REALIZAÇAO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 05/05/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002167 | 05/05/2015 | 347.52 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES SERVIDOS A PUBLICO PRESENTE DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, REALIZADO ATRAVES DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002168 | 05/05/2015 | 436.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES SERVIDOS A PUBLICO PRESENTE DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, REALIZADO ATRAVES DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0002169 | 05/05/2015 | 135.34 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002172 | 05/05/2015 | 250.05 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTECILIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 05/05/2015 | 170.00 | 00011331848474 | RAUL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/05/2015 | 170.00 | 00006524585488 | FRANCIELIO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/05/2015 | 192.00 | 00003992795470 | SELMA LOPES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M.Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 05/05/2015 | 116.58 | 00003556963477 | JOSEFA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A EMPRESA ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMETA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 05/05/2015 | 107.91 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A EMPRESA ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMETA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/05/2015 | 150.00 | 00016170284870 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMETA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/05/2015 | 300.00 | 00006711844408 | ELISANGELA MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMETA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/05/2015 | 100.00 | 00003560605431 | RITA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 05/05/2015 | 200.00 | 00004948256420 | REGINALDO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/05/2015 | 80.00 | 00003357955440 | MARIA ELIANIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/05/2015 | 85.95 | 00005491335428 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/05/2015 | 200.00 | 00015540160886 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002178 | 06/05/2015 | 780.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIA(S), DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/05/2015 | 100.00 | 00070197041400 | FRANCISCO CLEBER DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/05/2015 | 333.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0002193 | 06/05/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/05/2015 | 160.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 06 E 07/05/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 06/05/2015 | 100.00 | 19844283000186 | HELENA LEITE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE CARAVANA "AMIGOS DO PEITO" QUE PROPORCIONOU A REALIZAÇAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 06/05/2015 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0002202 | 06/05/2015 | 986.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TC DE CRANIO E TORAX LOMBAR), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862014 | 0002203 | 06/05/2015 | 80.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA(S) OFTALMOLOGICA, REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 06/05/2015 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0002180 | 06/05/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000822014 | 0002181 | 06/05/2015 | 1720.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PRODUÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 06/05/2015 | 250.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BANCO DIANTEIRO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722014 | 0002184 | 06/05/2015 | 2700.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 45 (QUARENTA E CINCO) CONSULTAS ESPECIALIZADAS (ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0002187 | 06/05/2015 | 2340.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 39 CONSULTAS ESPECIALIZADAS (ORTOPEDIA), A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0002188 | 06/05/2015 | 180.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 CONSULTAS ESPECIALIZADAS (PSIQUIATRIA), A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0002199 | 06/05/2015 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 06/05/2015 | 20.00 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002207 | 06/05/2015 | 292.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002174 | 06/05/2015 | 510.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002176 | 06/05/2015 | 420.08 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002177 | 06/05/2015 | 1200.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE TRAJES TIPICOS DE DANÇA PARA GRUPOS DE DANÇAS DE CRIANÇAS DO MUNICIPIO PARA APRESENTAÇAO EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002182 | 06/05/2015 | 125.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 06/05/2015 | 350.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERESTEIRO E ANIMADOR DO EVENTO EM COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 06/05/2015 | 370.00 | 00003588684409 | RAIMUNDO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO E LIMPEZA DE FOSSA DA CRECHE MAE ZOIA NO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0002194 | 06/05/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 06/05/2015 | 250.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LXA-0383, EM VIAGENS DE SAO FRANCISCO A CAJAZEIRAS/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0002205 | 06/05/2015 | 175.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, EM VIAGEM COM ALUNOS UNIVERSITARIOS QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0002206 | 06/05/2015 | 90.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, EM VIAGEM COM ALUNOS UNIVERSITARIOS QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO PARA A UFCG DA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E FOMENTO DO TURISMO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NA BARRAGEM DO AÇUDE PARAÍSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/05/2015 | 5994.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUSTA AVALIAÇAO PROCEDIDA EM PARTE DO IMOVEL IDENTIFICADO NO ART. 1º DO DECRETO Nº378, DE 31/03/2015, DECLARADO DE UTILIDADE PUBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇAO, DESTINADO A CONSTRUÇAO DAS OBRAS OBJETODO CONTRATO DE REPASSE Nº788016/2013, MIN. DO TURISMO-MTUR/CAIXA E PREFEITURA DE SAO FRANCISCO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/05/2015 | 259.64 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082014 | 0002195 | 06/05/2015 | 183.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO VITURINO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE JUNHOA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002196 | 06/05/2015 | 114.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO VITURINO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE JAN AABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0002192 | 06/05/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 07/05/2015 | 535.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILL PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUT. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/05/2015 | 211.77 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFA.E JUVENT.DA COMARCA DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO DE DESAPROPRIAÇAO DO IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO SITIO PARAISO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO PB, DESTINADO A CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº788016/2013/MINISTERIO DO TURISMO-MTUR/CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872014 | 0002214 | 08/05/2015 | 6335.37 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL "QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA" NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872014 | 0002215 | 08/05/2015 | 2081.53 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL "CICERO FERREIRA DE LIMA" NA COMUNIDADE DA PRATA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872014 | 0002216 | 08/05/2015 | 14995.10 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇAO DA CRECHE M. "MAE ZOIA" DO DISTRITO RAMADA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872014 | 0002217 | 08/05/2015 | 12513.64 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇAO DA CRECHE M. "SILVANIA FERREIRA SUCUPIRA" DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872014 | 0002218 | 08/05/2015 | 30546.11 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL "FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872014 | 0002212 | 08/05/2015 | 10605.41 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTEÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0002219 | 08/05/2015 | 900.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DE PARTES EXTERNAS E INTERNAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0002221 | 08/05/2015 | 1100.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DE PARTES EXTERNAS E INTERNAS DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0002222 | 08/05/2015 | 500.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DE PARTES EXTERNAS E INTERNAS DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF II DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/05/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 33.598-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 08/05/2015 | 890.00 | 00001672306469 | FABIO JUNIOR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOGISTICA E MAO-DE-OBRA NA PREPARAÇAO E ORGANIZAÇAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 08/05/2015 | 850.00 | 00030758346883 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOGISTICA E MAO-DE-OBRA NA PREPARAÇAO E ORGANIZAÇAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 08/05/2015 | 1699.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ELETRODOMESTICOS, DESTINADOS PARA REALIZAÇAO DE BINGO SEM FINS LUCRATIVO PARA TODAS AS MAES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0002220 | 08/05/2015 | 1500.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM, PINTURA, POLIMENTO E HIGIENIZAÇAO INTERNA DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/05/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/05/2015 | 4338.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/05/2015 | 170.00 | 00004409192400 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 08/05/2015 | 139.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002230 | 11/05/2015 | 358.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇOES A FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622014 | 0002234 | 11/05/2015 | 515.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE FAIXAS E BANNER PARA SEREM ULTILIZADOS DURANTE II CONFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002228 | 11/05/2015 | 199.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002229 | 11/05/2015 | 13.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/05/2015 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002232 | 11/05/2015 | 1094.91 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA SUPORTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002233 | 11/05/2015 | 924.04 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002263 | 12/05/2015 | 1364.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/05/2015 | 240.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 10, 11 E 12/05/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002264 | 12/05/2015 | 558.42 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002265 | 12/05/2015 | 1163.61 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0002236 | 12/05/2015 | 360.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COPIAS E ENCADERNAÇAO DE LIVROS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS "SILVANIA F. SUCUPIRA", "MAE ZOIA" E CRECHE QUE FUNCIONA NA ESCOLA M. "QUITERIO LUNGUINHO". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002240 | 12/05/2015 | 490.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002241 | 12/05/2015 | 142.27 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PUBLICO PRESENTE EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002242 | 12/05/2015 | 32.53 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002243 | 12/05/2015 | 645.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002244 | 12/05/2015 | 52.04 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0002245 | 12/05/2015 | 250.50 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0002246 | 12/05/2015 | 572.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002247 | 12/05/2015 | 650.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002248 | 12/05/2015 | 1496.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002249 | 12/05/2015 | 291.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 12/05/2015 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002251 | 12/05/2015 | 945.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002252 | 12/05/2015 | 462.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002253 | 12/05/2015 | 1353.91 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002254 | 12/05/2015 | 486.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002255 | 12/05/2015 | 1015.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002256 | 12/05/2015 | 72.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002257 | 12/05/2015 | 231.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002258 | 12/05/2015 | 135.42 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002259 | 12/05/2015 | 131.29 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002260 | 12/05/2015 | 2557.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002261 | 12/05/2015 | 126.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002262 | 12/05/2015 | 220.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BUTANO GPL, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002237 | 12/05/2015 | 373.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002238 | 12/05/2015 | 232.30 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002239 | 12/05/2015 | 306.40 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 12/05/2015 | 575.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002272 | 13/05/2015 | 21.96 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DE GARRAFOS DE 20L, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0002273 | 13/05/2015 | 194.30 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002274 | 13/05/2015 | 181.58 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS NOVAS INSTALAÇOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002275 | 13/05/2015 | 17.49 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0002280 | 13/05/2015 | 55.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002289 | 13/05/2015 | 638.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002290 | 13/05/2015 | 9.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002292 | 13/05/2015 | 35.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002298 | 13/05/2015 | 104.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0002281 | 13/05/2015 | 55.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002288 | 13/05/2015 | 807.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002300 | 13/05/2015 | 13188.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002302 | 13/05/2015 | 270.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO "SANTA MARIA" E A PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002303 | 13/05/2015 | 34.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002305 | 13/05/2015 | 474.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA E DULCINEIA ELIAS RAMOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002309 | 13/05/2015 | 2735.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0002310 | 13/05/2015 | 250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195/PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0002311 | 13/05/2015 | 97.65 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CAMINHAO PAPI DE PLACA OXO-3195/PB PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICOTAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002269 | 13/05/2015 | 164.25 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA M. "QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA" DO SITIO DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0002282 | 13/05/2015 | 55.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA"MARIA O. DANTAS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0002284 | 13/05/2015 | 55.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0002286 | 13/05/2015 | 55.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA F. SUCUPIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002294 | 13/05/2015 | 596.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002295 | 13/05/2015 | 65.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002306 | 13/05/2015 | 34.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082014 | 0002307 | 13/05/2015 | 303.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS CRECHE MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002308 | 13/05/2015 | 4015.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0002312 | 13/05/2015 | 80.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-1860, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/05/2015 | 160.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 14 E 15/05/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002297 | 13/05/2015 | 529.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002267 | 13/05/2015 | 1344.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIA(S), DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002268 | 13/05/2015 | 168.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0002283 | 13/05/2015 | 55.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002270 | 13/05/2015 | 758.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002271 | 13/05/2015 | 89.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA SUPORTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 13/05/2015 | 378.00 | 00944955000105 | MARMOARIA COPREL-COM. E PRE-MOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PEDRAS DE MARMORE PARA REFORMA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 13/05/2015 | 320.00 | 00004544623871 | MANOEL QUEIROGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002279 | 13/05/2015 | 389.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0002285 | 13/05/2015 | 55.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 61 | Royalties Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002304 | 13/05/2015 | 1067.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 61 | Royalties Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002291 | 13/05/2015 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002296 | 13/05/2015 | 36.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002301 | 13/05/2015 | 173.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO POLI-ESPORTIVO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0002287 | 13/05/2015 | 55.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA M. DA CONCEIÇAO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002293 | 13/05/2015 | 193.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002299 | 13/05/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DO IDOSO DA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002323 | 14/05/2015 | 67.65 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 BOLO DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0002319 | 14/05/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574/PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF II DESTE MUNICPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0002320 | 14/05/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002321 | 14/05/2015 | 957.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0002322 | 14/05/2015 | 88.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UND. BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002325 | 14/05/2015 | 155.83 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002324 | 14/05/2015 | 385.35 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0002313 | 14/05/2015 | 120.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0002314 | 14/05/2015 | 1579.19 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAOHOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0002315 | 14/05/2015 | 289.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0002316 | 14/05/2015 | 1960.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGD-1356, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0002317 | 14/05/2015 | 4997.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1356, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0002318 | 14/05/2015 | 530.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002326 | 14/05/2015 | 4127.56 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS TIPO SERRADAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002327 | 14/05/2015 | 2065.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 15/05/2015 | 122.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AFERIÇAO (FISCALIZAÇAO/VERIFICAÇAO) DE BALANÇA DO MATADOURO/AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002329 | 15/05/2015 | 1800.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS MANHA/UMA VIAGEM TARDE) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002330 | 15/05/2015 | 3290.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002331 | 15/05/2015 | 1500.00 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002332 | 15/05/2015 | 1050.00 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002333 | 15/05/2015 | 2800.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-0686/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; DOIS RIACHOS / PRATA / PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/05/2015 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0002336 | 18/05/2015 | 172.18 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHOS, TRIBUTOS, COMPRAS E TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 18/05/2015 | 250.00 | 00032762038472 | MIZAEL ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (ANGIOLOGICA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0002341 | 18/05/2015 | 115.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXOE LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862014 | 0002342 | 18/05/2015 | 80.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA(S) OFTALMOLOGICA, REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 18/05/2015 | 150.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 18/05/2015 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002345 | 18/05/2015 | 521.40 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002346 | 18/05/2015 | 607.35 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002347 | 18/05/2015 | 2027.37 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/05/2015 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 18/05/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0002335 | 18/05/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF II DESTE MUNICPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002338 | 18/05/2015 | 195.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE PONTOS ELETRONICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 18/05/2015 | 50.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0002337 | 18/05/2015 | 160.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAPEL OFFICE A4, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0002414 | 19/05/2015 | 1720.00 | 00001911765400 | MARLUCE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0002420 | 19/05/2015 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: AMAROK, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO 2012, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042015 | 0002360 | 19/05/2015 | 2000.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002377 | 19/05/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000212015 | 0002383 | 19/05/2015 | 2700.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇAO DE INFORMAÇAO EM PROGRAMAS; FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E CONTROLE DE MEDICAMENTO JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 19/05/2015 | 350.00 | 18197039000106 | GERNAN SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESENVOL DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, ABRANGENDO NOTICIAS E PUBLICAÇAO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTAMENTE COM UM SISTEMA DE UPLOAD DE ARQUIVOS QUE VISA DISPONIBILIZAR ONLINE, TODO E QUALQUER MATERIAL QUE NECESSITE UM GERENC., CONTROLE E/OU FISCALIZAÇAO A DISTANCIA, COM ACESSO PRIVATIVO PARA DETERMINADOS INTERES. BEM COMO, AS DEMAIS SECRET. E ORGAOS DO MUNIC. CONF. CONT. FIRMADO. REF. AO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0002396 | 19/05/2015 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002398 | 19/05/2015 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 19/05/2015 | 265.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0002415 | 19/05/2015 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002419 | 19/05/2015 | 1100.00 | 17274353000182 | PAULO ANDRÉ CAVALCANTE SILVEIRA 07211746475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0002429 | 19/05/2015 | 11.30 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002361 | 19/05/2015 | 55.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002364 | 19/05/2015 | 130.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002366 | 19/05/2015 | 150.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0002367 | 19/05/2015 | 65.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0002370 | 19/05/2015 | 105.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0002372 | 19/05/2015 | 200.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000072015 | 0002375 | 19/05/2015 | 2000.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIDE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUN. RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, MEDIANTE O ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993 E EM CONFORMIDADE COM O INCISO XII DO ARTIGO 55 DO ARTIGO 55 DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 19/05/2015 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 19/05/2015 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 19/05/2015 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DO SITIO DOIS RIACHOS E SITIO AGRESTE, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 6°, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002395 | 19/05/2015 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0002401 | 19/05/2015 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0002403 | 19/05/2015 | 480.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 19/05/2015 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0002405 | 19/05/2015 | 3465.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 19/05/2015 | 265.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/05/2015 | 280.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. UNIVERSITARIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (LAURICELIA ALVES R. DE QUEIROGA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/05/2015 | 136.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (RAIMUNDO MARIA DE SOUSA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/05/2015 | 122.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (JOSE MARIA NETO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/05/2015 | 75.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/05/2015 | 48.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (MARIA NASCIMENTO DE SA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/05/2015 | 112.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (JOSE SOARES DA SILVEIRA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/05/2015 | 42.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (MARIA DA GLORIA DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/05/2015 | 72.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (DANILO LOPES CASIMIRO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/05/2015 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (JOSE SOARES DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/05/2015 | 131.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (FCº CARDOSO SOBRINHO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002362 | 19/05/2015 | 320.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002363 | 19/05/2015 | 540.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0002368 | 19/05/2015 | 290.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0002369 | 19/05/2015 | 450.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 19/05/2015 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0002385 | 19/05/2015 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 19/05/2015 | 290.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 19/05/2015 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ-7540/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO EM ENTREGA DE CARTAS OFICIAIS, CONVITES PARA ESCOLAS E CRECHES E SETORES DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0002392 | 19/05/2015 | 1500.00 | 00009454099400 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002393 | 19/05/2015 | 900.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, TRANSP. DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS (EJA), ATE PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002399 | 19/05/2015 | 7000.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0002407 | 19/05/2015 | 900.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NQA-6229/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E DE CURSOS TECNICOS DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS A RAMADA, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000602014 | 0002408 | 19/05/2015 | 1115.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 19/05/2015 | 200.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0002428 | 19/05/2015 | 55.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA M. "FCº SALES G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0002359 | 19/05/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002365 | 19/05/2015 | 278.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0002371 | 19/05/2015 | 413.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 19/05/2015 | 140.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002381 | 19/05/2015 | 1067.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0002391 | 19/05/2015 | 1576.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0002423 | 19/05/2015 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0002427 | 19/05/2015 | 1750.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTESISTA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002431 | 19/05/2015 | 186.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 19/05/2015 | 931.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 19/05/2015 | 265.00 | 00005305871492 | SANDRA CASIMIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 19/05/2015 | 350.00 | 00009312880454 | JULIANO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇAO DE FORRO DE GESSO NA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002437 | 19/05/2015 | 32.98 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002438 | 19/05/2015 | 10.98 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002402 | 19/05/2015 | 2700.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATO E CONVENIOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 19/05/2015 | 500.00 | 00005455767410 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR DE CURSO, PROJETO DE AÇAO PEDAGOGICA E/OU ENSINO APRENDIZADO DE MUSICA PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - ALUNOS DO SCFV DE ACORDO COM O PROJETO "EDUCAÇAO COM MUSICA" DESENVOLVIDO PELA FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 19/05/2015 | 500.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS,DE ACORDO COM O PROJETO "REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612014 | 0002378 | 19/05/2015 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR (EDUCADOR FISICO), ESTIMULANDO OS ALUNOS A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA, DE ACORDO COM O PROJETO "VIDA SAUDAVEL" DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0002388 | 19/05/2015 | 1576.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CLASSIC LS PLACA NQC-6018, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSIÇAO DE PROGRAMAS DO FNAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 19/05/2015 | 425.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 19/05/2015 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002411 | 19/05/2015 | 600.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA PARA DESENVOLVER PROJETOS NO AMBITO DE PROGRAMAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL APLICADOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002412 | 19/05/2015 | 500.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESENVOLVER PROJETOS NO AMBITO DE PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAI/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 19/05/2015 | 500.00 | 00091430747404 | MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022015 | 0002425 | 19/05/2015 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 100482014 | 0002426 | 19/05/2015 | 1160.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0002390 | 19/05/2015 | 2000.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0002406 | 19/05/2015 | 2235.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002416 | 19/05/2015 | 4100.00 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAI/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000542014 | 0002418 | 19/05/2015 | 1115.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0002417 | 19/05/2015 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0002424 | 19/05/2015 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 19/05/2015 | 3100.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX500 WIFI 251, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0002430 | 19/05/2015 | 89.07 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADOS NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002433 | 19/05/2015 | 1274.67 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS PARA DOAÇAO A PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002434 | 19/05/2015 | 575.72 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS PARA DOAÇAO A PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002442 | 20/05/2015 | 101.10 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002443 | 20/05/2015 | 88.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/05/2015 | 461.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/05/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 19 E 20/05/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/05/2015 | 80.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 20/05/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0002444 | 20/05/2015 | 1920.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 32 CONSULTAS ESPECIALIZADAS (ENDOCRINOLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. PRODUÇAO E SOLICITAÇOES MEDICAS EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000822014 | 0002445 | 20/05/2015 | 1720.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PRODUÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 20/05/2015 | 400.00 | 00005494283488 | JORGE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DE TODO PERIMETRO DO ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 20/05/2015 | 500.00 | 00008173984492 | ANGELICA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREENCHIMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇAO DOS PROGRAMAS SIA E E-SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 20/05/2015 | 2329.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 20/05/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0002454 | 21/05/2015 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092014 | 0002451 | 21/05/2015 | 55.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 21/05/2015 | 3665.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CAMCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO CONTRA O CANCER A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002452 | 21/05/2015 | 961.38 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002453 | 21/05/2015 | 364.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/05/2015 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 23/05/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002471 | 22/05/2015 | 32.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002472 | 22/05/2015 | 21.96 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 22/05/2015 | 400.00 | 10770956000126 | 104 FM-RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇAO DE 15 SPOTS (VINHETAS) E 05 CHAMADAS AO VIVO NO PROGRAMA "FM ALERTA" DIVULGANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS DA PROGRAMAÇAO DO 10º FORROCHAO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/05/2015 | 240.00 | 00029843421434 | VICENTE DE PAULA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA CONSULTARIA UM, SEDAM, PROCURADORIA DO ESTADO, EMPRESA VIVO (OPERADORA), EASA, SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 22/05/2015 | 50.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 22/05/2015 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/05/2015 | 240.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA CONSULTARIA UM, SEDAM, PROCURADORIA DO ESTADO, EMPRESA VIVO (OPERADORA), EASA, SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 22/05/2015 | 143.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 22/05/2015 | 500.00 | 00073895830453 | EDINALDO VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS RUAS E CEMITERIO PUBLICO "SANTA MARIA" DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/05/2015 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO VEICULO TOYOTA HAILUX DE PLACA MXG-7789 PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002457 | 22/05/2015 | 209.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (FNDE PNATE - CRECHES) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002458 | 22/05/2015 | 604.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (FNDE PNATE - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002459 | 22/05/2015 | 765.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (FNDE PNATE - ENSINO FUNDAM. I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002460 | 22/05/2015 | 312.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (FNDE PNATE - ENSINO FUNDAM. II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002461 | 22/05/2015 | 3050.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; AGRESTE / DUAS LAGOAS / DOIS RIACHOS / PONTA DA SERRA / RAMADA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (FNDE PNATE - ENSINO FUNDAM. II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002462 | 22/05/2015 | 173.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (FNDE PNATE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002463 | 22/05/2015 | 339.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (FNDE PNATE - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002464 | 22/05/2015 | 688.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (FNDE PNATE - ENSINO FUNDAM. I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002465 | 22/05/2015 | 1150.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-8339/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS (VISE/VERSA) ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A SEUS LOCAIS DE ESTUDO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (FNDE PNATE - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002466 | 22/05/2015 | 2250.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-8339/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS (VISE/VERSA) ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A SEUS LOCAIS DE ESTUDO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. (FNDE PNATE - ENSINO FUNDAM. II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 25/05/2015 | 132.38 | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PLOTAGEM DE PROJETO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LOPES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 25/05/2015 | 880.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TUBOS REDONDOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/05/2015 | 438.09 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002483 | 25/05/2015 | 15.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0002486 | 25/05/2015 | 2880.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VW AMAROK DE PLACA NNW-4094, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0002476 | 25/05/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002481 | 25/05/2015 | 1040.00 | 00009783620479 | JOSÉ ROBERTO MOURA 09783620479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DAS INSTALAÇOES DA SEC. DE CULTURA E ESPORETE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/05/2015 | 64.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/05/2015 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 24 E 25/05/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002478 | 25/05/2015 | 4586.42 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0002479 | 25/05/2015 | 200.00 | 12043228000148 | A L DA COSTA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA MOTORISTAS DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 25/05/2015 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ANGIO-RM ARTERIAL DE CRANIO), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 25/05/2015 | 600.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CIRURGIA PERIODONTAL REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 25/05/2015 | 240.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862014 | 0002489 | 25/05/2015 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA(S) OFTALMOLOGICA E MAPEAMENTO DE RETINA, REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 25/05/2015 | 300.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 26/05/2015 | 300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO DIREITO), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 26/05/2015 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 26/05/2015 | 118.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS E SECRETARIO DE FINANÇAS, NA OCASIAO QUE SE ENCONTRAVA A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/05/2015 | 450.00 | 00004341297473 | VALDINEIDE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE APARELHO MOVEL DENTARIO DESTINADO A SEU FILHO MENOR "GUSTAVO FERNANDES SARMENTO", CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/05/2015 | 480.00 | 00004524973451 | SEVERINA SELMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM (CTD)COLETE COMPRESSOR TORAXICO, PARA SUA FILHA MENOR "JESSICA SABRINA MACENA", CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002495 | 26/05/2015 | 268.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES SERVIDOS A GESTANTES QUE PARTICIPAM DA OFICINA DE CONFECÇAO DE ENXOVAIS NO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002496 | 26/05/2015 | 266.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES SERVIDOS A PUBLICO PRESENTE DA II CONFERENCIA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLECENTES DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002497 | 26/05/2015 | 270.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES SERVIDOS A ALUNOS (15 A 17 ANOS DE IDADE) PARTICIPANTES DA II CONFERENCIA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLECENTES DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0002492 | 26/05/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 26/05/2015 | 60.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO PARA IMPRESSORA DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 26/05/2015 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 26/05/2015 | 1567.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 26/05/2015 | 50.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COPIAS E ENCADERNAÇAO DE LIVROS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS "SILVANIA F. SUCUPIRA", "MAE ZOIA" E CRECHE QUE FUNCIONA NA ESCOLA M. "QUITERIO LUNGUINHO". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0002505 | 27/05/2015 | 90.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, EM VIAGEM CONDUZINDO PROFESSORES PARA "I JORNADA AMIGA DO AUTISMO" UMA ABORDAGEM A EDUCAÇAO INCLUSIVA NA UFCG CAMPUS SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/05/2015 | 11094.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (FUNDEB 60% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/05/2015 | 12314.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/05/2015 | 7419.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/05/2015 | 15009.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/05/2015 | 19221.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/05/2015 | 16520.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/05/2015 | 6169.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (FUNDEB 60% - PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/05/2015 | 4519.95 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (EJA-FNDE CONTRATADOS 60%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/05/2015 | 5295.72 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (FUNDEB 40% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/05/2015 | 4524.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/05/2015 | 4849.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/05/2015 | 2195.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/05/2015 | 19575.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/05/2015 | 6844.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/05/2015 | 7434.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/05/2015 | 7699.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/05/2015 | 3719.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/05/2015 | 1904.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/05/2015 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/05/2015 | 5443.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/05/2015 | 1576.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/05/2015 | 400.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO, SEDAN, SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CONSULTORIA UM, NOS DIAS 27 E 28 DEMAIO/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/05/2015 | 129.82 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/05/2015 | 5200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/05/2015 | 14883.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0002508 | 27/05/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002511 | 27/05/2015 | 2160.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DOS RECURSOS VINCULADOS AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 27/05/2015 | 160.00 | 00004544623871 | MANOEL QUEIROGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0002515 | 27/05/2015 | 473.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, CONDUZINDO EQUIPE DO PSF PARA VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DE DOIS RIACHOS, PRATA, ENTRE OUTRAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/05/2015 | 2112.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO FUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/05/2015 | 2087.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO FUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/05/2015 | 3827.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/05/2015 | 1683.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/05/2015 | 10271.12 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (PACS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/05/2015 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/05/2015 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/05/2015 | 7200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (PRO-TEMPORE - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/05/2015 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/05/2015 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002509 | 27/05/2015 | 1200.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/05/2015 | 1000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/05/2015 | 3152.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (PETI)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/05/2015 | 788.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (PROJOVEM)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/05/2015 | 3285.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/05/2015 | 5011.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/05/2015 | 2788.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/05/2015 | 240.00 | 00029843421434 | VICENTE DE PAULA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO, SEDAN, SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CONSULTORIA UM, NOS DIAS 27 E 28 DEMAIO/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/05/2015 | 4060.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2015. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002510 | 27/05/2015 | 1700.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/05/2015 | 4988.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/05/2015 | 5169.49 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/05/2015 | 13455.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 27/05/2015 | 720.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0002514 | 27/05/2015 | 1000.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/05/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 27 E 28/05/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/05/2015 | 5538.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/05/2015 | 33645.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/05/2015 | 9333.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/05/2015 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002575 | 28/05/2015 | 790.04 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/05/2015 | 210.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/05/2015 | 340.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002577 | 28/05/2015 | 680.42 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA A II CONFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLECENTE NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 28/05/2015 | 2520.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTINADOS A GESTENTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002576 | 28/05/2015 | 820.65 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O MANUT. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/05/2015 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA DE SECRETARIOS E GESTOR DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO, SEDAN, SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CONSULTORIA UM, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E . CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/05/2015 | 240.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA BASE MAQUINAS E OPERADORA VIVO, NOS DIAS 28 E 29/05/2015. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 28/05/2015 | 70.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO VW AMAROK DE PLACA NNW-4094, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0002569 | 28/05/2015 | 107.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 28/05/2015 | 30.00 | 07654283000134 | DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO VW AMAROK DE PLACA NNW-4094, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/05/2015 | 480.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO E AESA, NOS DIAS 27, 28, 29/05 E 01/06/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002571 | 28/05/2015 | 3711.38 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002572 | 28/05/2015 | 1032.41 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002573 | 28/05/2015 | 1996.13 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002574 | 28/05/2015 | 1379.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002582 | 29/05/2015 | 126.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTESILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/05/2015 | 1018.29 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAI/2015. (FUNDEB 40% LOT 42 - SEC. DE EDUCAÇAO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/05/2015 | 11523.65 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAI/2015. (FUNDEB 60% LOT 34 - FUNÇAO GRATIFICADA / 36 - FUNDEB / 63 - ENSINO FUND. I / 64 - ENSINO FUND. II) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/05/2015 | 6498.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAI/2015. (FUNDEB 40% LOT 39 - SEC. DE EDUCAÇAO / ENSINO FUND. I / 67 - ENSINO FUN. I / 68 - ENSINO FUND. II) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/05/2015 | 2329.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAI/2015. (FUNDEB 60% LOT 33 - CRECHES) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/05/2015 | 1573.13 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAI/2015. (FUNDEB 40% LOT 37 - CRECHES / 65 - FUNDEB) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/05/2015 | 1558.01 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAI/2015. (FUNDEB 40% LOT 62 - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/05/2015 | 1561.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAI/2015. (FUNDEB 40% LOT 72 - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/05/2015 | 3469.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAI/2015. (FUNDEB 60% LOT 73 - EJA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/05/2015 | 949.19 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAI/2015. (FUNDEB 60% LOT 74 - EJA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0002631 | 29/05/2015 | 176.47 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00008170263476 | MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LEMBRANCINHAS EM EVA PARA ALUNOS E PAIS ATRAVES DO PROJETO "FAMILIA E ESCOLA" - UMA PARCERIA DE SUCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0002667 | 29/05/2015 | 995.07 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA; OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0002668 | 29/05/2015 | 2721.19 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA; OGF-1860, OEZ-9089 A PERTENENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0002669 | 29/05/2015 | 1755.28 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA; OFA-9589 A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0002670 | 29/05/2015 | 375.18 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 29/05/2015 | 430.00 | 00010004588495 | VANESSA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE JOGOS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA ALUNOS ESPECIAIS DAS ESCOLAS RANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA E JOAO LOPES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 29/05/2015 | 300.00 | 00001777763401 | RAMON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NOB-3362/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002689 | 29/05/2015 | 52.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DE REFORÇO PARA A OLIPIADA DE HISTORIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0002693 | 29/05/2015 | 140.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240/PB E OFA-9589 AMBOS A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0002694 | 29/05/2015 | 350.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860/PB E OEZ-9089/PB AMBOS A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/05/2015 | 3469.87 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (LOT. 14 - 15 - SEC. DE ADMINISTRAÇAO / 31 - PROC. GERAL / 69 - A DISPOSIÇAO DE OUTRA SECRETARIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/05/2015 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0002627 | 29/05/2015 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0002638 | 29/05/2015 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO ACESSO EM PRAÇA PUBLICA "LIBERDADE DIGITAL" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/05/2015 | 2734.05 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 29/05/2015 | 295.25 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NA OCASIAO EM QUE OS MESMO SE ENCONTRAVAM A RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇAO PUBLICA DO ORGAO COMPETENTE. CONF. COMPROVANTES EM ANRXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0002633 | 29/05/2015 | 88.24 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0002673 | 29/05/2015 | 4607.28 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO LINEA DE PLACA NQH-8934 E HILUX DE PLACA MXG-7789, LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 29/05/2015 | 221.25 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002687 | 29/05/2015 | 319.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 29/05/2015 | 80.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO VW AMAROK DE PLACA NNW-4094, LOCADO A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/05/2015 | 4217.61 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/05/2015 | 693.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0002671 | 29/05/2015 | 3785.84 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO A MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA CARTEPILLA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0002672 | 29/05/2015 | 9110.38 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AS MAQUINASE VEICULOS; TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND, TRATOR MASSEY FERGUNSON, CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195, CAÇAMBA NQE-6601 (PERTENCENTES) D-20 DE PLACA MMN-5571 E MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196 (LOCADOS), A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002692 | 29/05/2015 | 323.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0002696 | 29/05/2015 | 420.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE MAQUINAS E CAMINHOES PERTECENTES E VEICULOS D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002700 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DE MATERIAIS (ENTULHOS E RAMOS) DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO RAMADA E SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/05/2015 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 03 E 04/06/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/05/2015 | 4333.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (LOT. 49 - 75 - PSF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/05/2015 | 2156.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (LOT. 20 - PACS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/05/2015 | 2196.91 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (LOT. 50 - 76 - SAUDE BUCAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/05/2015 | 1512.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (LOT. 44 - NASF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0002636 | 29/05/2015 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0002637 | 29/05/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0002674 | 29/05/2015 | 3437.46 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264 (PERTENCENTES) E PALIO DE PLACA OEV-0574 (LOCADO) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0002675 | 29/05/2015 | 2872.98 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 E MOTOCICLETA NQF-5034 PERTENCENTES AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITAIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002688 | 29/05/2015 | 761.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0002704 | 29/05/2015 | 60.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PSIQUIATRIA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/05/2015 | 871.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (LOT. 43 - PETI / 77 - PRO JOVEM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/05/2015 | 689.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (LOT. 51 - PAIF) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/05/2015 | 165.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (LOT. 52 - PROJOVEM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 33.598-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002691 | 29/05/2015 | 127.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TECNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002699 | 29/05/2015 | 240.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/05/2015 | 585.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/05/2015 | 540.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (JOSE ROFRANTS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0002634 | 29/05/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/05/2015 | 1052.45 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0002630 | 29/05/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/05/2015 | 30.00 | 00070345061403 | RAYANNE MYLENNE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 01 DE MAIO/2015 EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/05/2015 | 30.00 | 00070345048490 | RAYSSA MARILLIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 01 DE MAIO/2015 EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/05/2015 | 30.00 | 00070345335473 | LUAN FRANK DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 01 DE MAIO/2015 EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/05/2015 | 30.00 | 00070345840445 | LEONARDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 01 DE MAIO/2015 EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/05/2015 | 30.00 | 00070345845404 | VICTOR GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 01 DE MAIO/2015 EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/05/2015 | 30.00 | 00070345797418 | MILLENY LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 01 DE MAIO/2015 EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/05/2015 | 30.00 | 00012935819411 | FRANCISCO LIZANDRO SARAIVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 01 DE MAIO/2015 EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/05/2015 | 30.00 | 00070345029437 | HILTON CESAR DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 01 DE MAIO/2015 EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/05/2015 | 30.00 | 00070345530411 | LUIZ ALEX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 01 DE MAIO/2015 EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/05/2015 | 30.00 | 00010925833436 | JOSE EDNILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 01 DE MAIO/2015 EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/05/2015 | 30.00 | 00070345616480 | THAYRES MIRELY AIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 01 DE MAIO/2015 EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/05/2015 | 30.00 | 00070345445490 | EDILBERTO ELIAS XAVIER JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 01 DE MAIO/2015 EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/05/2015 | 30.00 | 00011040197442 | GUTEMBERGH DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 01 DE MAIO/2015 EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/05/2015 | 30.00 | 00070345508408 | RIAN DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 01 DE MAIO/2015 EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/05/2015 | 30.00 | 00011632460424 | TAINA DE MATOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 01 DE MAIO/2015 EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/05/2015 | 30.00 | 00008356970458 | FRANKLIN MARCOS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 01 DE MAIO/2015 EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/05/2015 | 30.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 01 DE MAIO/2015 EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/05/2015 | 30.00 | 00011415904413 | FRANCISCO WESLEY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 01 DE MAIO/2015 EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/05/2015 | 30.00 | 00070345674413 | HERCULES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 01 DE MAIO/2015 EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/05/2015 | 30.00 | 00070345249470 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 01 DE MAIO/2015 EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/05/2015 | 30.00 | 00070346211441 | FRANCISCO KAIQUE MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 01 DE MAIO/2015 EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/05/2015 | 30.00 | 00070346173418 | ALEJANDRO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 01 DE MAIO/2015 EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/05/2015 | 30.00 | 00070345220498 | PAMELLA CRISTINA SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 01 DE MAIO/2015 EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/05/2015 | 30.00 | 00070345063457 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 01 DE MAIO/2015 EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/05/2015 | 30.00 | 00070345080467 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 01 DE MAIO/2015 EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/05/2015 | 30.00 | 00070345605446 | ANA MARIA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NO DIA 01 DE MAIO/2015 EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002686 | 29/05/2015 | 202.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" QUE SE APRESENTARAM NO DIA 1º DE MAIO/2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002697 | 29/05/2015 | 166.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CLASSIC NQH-0693, EM VIAGEM CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA A CIDADE DE SOUSA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO X FORROCHAO REALIZADOS DIA 12 E 13/06/2015 EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/05/2015 | 200.00 | 00008522856478 | ELIZABETE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/05/2015 | 202.00 | 00098154931400 | EUNICE FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/05/2015 | 200.00 | 00003554733482 | FRANCINILDA FRANCISCA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/05/2015 | 852.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (LOT. 03 - CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/05/2015 | 2298.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (LOT. 25 E 26 - ASSIST. SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0002628 | 29/05/2015 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0002629 | 29/05/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0002677 | 29/05/2015 | 1919.84 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477 (PERTENCENTE) E VEICULO CORSA DE PLACA NQC-6018 (LOCADO) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0002678 | 29/05/2015 | 402.22 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665 (PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 29/05/2015 | 124.62 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADOS NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 29/05/2015 | 97.62 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADOS NA SEC. DE4 ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002706 | 29/05/2015 | 600.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇOES A FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 29/05/2015 | 358.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇOES A FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/05/2015 | 40.00 | 00006091590464 | ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE POMBAL PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF, REALIZADO NO DIA 09/06/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/05/2015 | 40.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE POMBAL PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF, REALIZADO NO DIA 09/06/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/05/2015 | 40.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE POMBAL PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF, REALIZADO NO DIA 09/06/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/05/2015 | 2825.61 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/05/2015 | 1930.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/05/2015 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/05/2015 | 2350.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0002632 | 29/05/2015 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/05/2015 | 221.22 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002690 | 29/05/2015 | 167.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 29/05/2015 | 60.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO PARA IMPRESSORA DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0002702 | 29/05/2015 | 320.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHOS, TRIBUTOS, COMPRAS E TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 29/05/2015 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 29/05/2015 | 250.00 | 00075308517487 | PAULO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA, (UROLOGICA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 29/05/2015 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 29/05/2015 | 300.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 29/05/2015 | 450.00 | 00007938384445 | STEPHENSON ANDRIOLA ALMEIDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME(S) ESPECIALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862014 | 0002591 | 29/05/2015 | 80.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA(S) OFTALMOLOGICA, REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/05/2015 | 10188.61 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (LOT. 18 - 19 - 22 - SEC. DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0002635 | 29/05/2015 | 352.93 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/05/2015 | 200.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA-COSEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0002676 | 29/05/2015 | 8296.86 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TAIS VEICULOS PERTENCENTES; AMBULANCIAS KAF-2284, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, LOCADO; GOL MOE-9587 E FIAT UNO OEU-8976, TODOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 29/05/2015 | 122.50 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0002695 | 29/05/2015 | 60.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0002698 | 29/05/2015 | 188.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, CONDUZINDO EQUIPE DO PSF PARA VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DE DOIS RIACHOS, PRATA E OUTRAS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0002705 | 29/05/2015 | 1740.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 29 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (ORTOPEDIA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/05/2015 | 480.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO E AESA, NOS DIAS 27, 28, 29/05 E 01/06/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 01/06/2015 | 250.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PNEUMOLOGIA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 01/06/2015 | 900.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 01/06/2015 | 150.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0002733 | 01/06/2015 | 350.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0002734 | 01/06/2015 | 909.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOE-9587, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/06/2015 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 01 E 02/06/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0002743 | 01/06/2015 | 3300.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/06/2015 | 250.00 | 00004766684419 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/06/2015 | 200.00 | 00003306341436 | VANILDA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/06/2015 | 100.00 | 00003554981460 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/06/2015 | 170.00 | 00011331848474 | RAUL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/06/2015 | 170.00 | 00006524585488 | FRANCIELIO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/06/2015 | 170.00 | 00004409192400 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/06/2015 | 300.00 | 00003580854461 | HELINETE FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/06/2015 | 87.40 | 00007618966435 | JOSILENE NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/06/2015 | 60.20 | 00075292459453 | MARIA SALOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 01/06/2015 | 380.00 | 00015540160886 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPLEITADA/TAREFA NA CONDUÇAO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, CONDUZINDO EQUIPES DE FUTSAL E FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADES VISINHAS, DESTINADOS A REALIZAR UM AMISTOSO COM TIME LOCAL DE CADA REGIAO EM DIAS VARIADOS, CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0002727 | 01/06/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 01/06/2015 | 2499.72 | 05724077000128 | ULTRAPLAST DIST. DE PROD. ODONTO-MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇAO DE DE KITS DE ESCOVAS ADULTOS E INFANTIL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0002729 | 01/06/2015 | 999.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0002730 | 01/06/2015 | 140.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0002731 | 01/06/2015 | 140.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0002739 | 01/06/2015 | 888.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0002740 | 01/06/2015 | 1425.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0002741 | 01/06/2015 | 280.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 01/06/2015 | 1438.20 | 07197718000169 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE UMA PATROL CASE DA CIDADE DE BAXEUX PARA SAO FRANCISCO, ONDE ENCONTRAVA-SE EM REVISAO NA CIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 01/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART Nº PB 20150022130, REFERENTE AO PROJETO DA CONSTRUÇAO DE PRAÇA DE EVENTO NO AÇUDE DA COMUNIDADE DO PARAISO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0002732 | 01/06/2015 | 72.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HILUX TOYOTA DE PLACA MXG-7789/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0002735 | 01/06/2015 | 1550.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HILUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0002736 | 01/06/2015 | 160.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0002737 | 01/06/2015 | 705.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0002738 | 01/06/2015 | 50.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HILUX DE PLACA MXG-7789, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 01/06/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/06/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0002744 | 01/06/2015 | 392.50 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0002745 | 01/06/2015 | 747.50 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002746 | 01/06/2015 | 291.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002747 | 01/06/2015 | 703.50 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002748 | 01/06/2015 | 110.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002749 | 01/06/2015 | 242.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 01/06/2015 | 240.00 | 00006650712485 | CLAUDILENE MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002751 | 01/06/2015 | 1496.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002752 | 01/06/2015 | 1073.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002753 | 01/06/2015 | 650.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002756 | 01/06/2015 | 1427.29 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002757 | 01/06/2015 | 2341.82 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002758 | 01/06/2015 | 1593.11 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002759 | 01/06/2015 | 674.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002760 | 01/06/2015 | 371.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002761 | 01/06/2015 | 416.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002762 | 01/06/2015 | 421.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002763 | 01/06/2015 | 42.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002764 | 01/06/2015 | 114.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002765 | 01/06/2015 | 202.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002766 | 01/06/2015 | 144.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002767 | 01/06/2015 | 997.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002768 | 01/06/2015 | 257.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002769 | 01/06/2015 | 352.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BUTANO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/06/2015 | 12.95 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DA ESFERA DE GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0002775 | 02/06/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0002773 | 02/06/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002776 | 02/06/2015 | 44.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJAO DE GAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0002772 | 02/06/2015 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: AMAROK, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO 2012, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0002771 | 02/06/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0002774 | 02/06/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/06/2015 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 03/06/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/06/2015 | 20.91 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DA ESFERA DE GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 03/06/2015 | 85.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE MAMOGRAFIAS BILATERAIS, REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM UNIDADE MOVEL, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002780 | 03/06/2015 | 1033.31 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA POSTO MEDICO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 03/06/2015 | 1368.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE MAMOGRAFIAS BILATERAIS, REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM UNIDADE MOVEL, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 03/06/2015 | 875.00 | 00001672306469 | FABIO JUNIOR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOGISTICA E MAO-DE-OBRA NA PREPARAÇAO, APOIO E ORGANIZAÇAO DO X FORROCAO A REALIZAR-SE EM PRAÇA PUBLICA DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0002777 | 03/06/2015 | 105.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000772014 | 0002781 | 03/06/2015 | 690.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E DEMAIS REPARTIÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002779 | 03/06/2015 | 1345.71 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0002782 | 03/06/2015 | 180.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA GRANDE DE ARASTE DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0002787 | 05/06/2015 | 123.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002788 | 08/06/2015 | 891.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002789 | 08/06/2015 | 1487.67 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002790 | 08/06/2015 | 861.41 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 08/06/2015 | 280.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE SENSOR DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 08/06/2015 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 08/06/2015 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002793 | 08/06/2015 | 338.32 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002794 | 08/06/2015 | 435.55 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 08/06/2015 | 4100.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAI/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/06/2015 | 80.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 09/06/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0002798 | 09/06/2015 | 500.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGIA COM ECODOPPLER) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002802 | 09/06/2015 | 44.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJAO DE GAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 09/06/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 09/06/2015 | 50.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPLEITADA/TAREFA NA CONDUÇAO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, CONDUZINDO EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE APARECIDA, DESTINADOS A REALIZAR UM AMISTOSO COM TIME LOCAL, CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002803 | 09/06/2015 | 12.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 09/06/2015 | 600.00 | 00002859799494 | CLEBER QUICHABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO INTERCULE DA PATROL CASE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002806 | 10/06/2015 | 459.96 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA PREDIOS A CARGO SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002807 | 10/06/2015 | 80.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002813 | 10/06/2015 | 232.20 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002814 | 10/06/2015 | 307.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL E FERRAMENTA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS DE SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002815 | 10/06/2015 | 375.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002816 | 10/06/2015 | 517.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002817 | 10/06/2015 | 805.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002818 | 10/06/2015 | 104.55 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002819 | 10/06/2015 | 88.48 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002804 | 10/06/2015 | 28.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002805 | 10/06/2015 | 10.98 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/06/2015 | 14.75 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DA ESFERA DE GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 10/06/2015 | 55.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002822 | 10/06/2015 | 319.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002823 | 10/06/2015 | 832.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0002824 | 10/06/2015 | 258.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/06/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/06/2015 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002820 | 10/06/2015 | 167.30 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇOES A FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002821 | 10/06/2015 | 294.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIA(S), DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/06/2015 | 40.00 | 00007818888403 | GUSTAVO DEMONSTENNES CASIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE POMBAL COMO MOTORISTA CONDUZINDO TECNICOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002825 | 11/06/2015 | 109.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/06/2015 | 80.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 11/06/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/06/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 11 E 12/06/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 11/06/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 12/06/2015 | 87.05 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/06/2015 | 400.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 12/06/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 12/06/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 12/06/2015 | 900.00 | 00037613150828 | RENATA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL E POR TAREFA PARA AVERIGUAÇAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM VIRTUDE DE LISTA DE BENEFICIARIOS COM INCONSISTENCIA NO "CADUNICO" DE ACORDO COM LISTA DISPONIBILIZADA NO SIGPBF PELO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, CONTENDO 245 FAMILIAS A SEREM ENTREVISTADAS. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 12/06/2015 | 900.00 | 00009178875498 | CARMEN LUCIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL E POR TAREFA PARA AVERIGUAÇAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM VIRTUDE DE LISTA DE BENEFICIARIOS COM INCONSISTENCIA NO "CADUNICO" DE ACORDO COM LISTA DISPONIBILIZADA NO SIGPBF PELO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, CONTENDO 245 FAMILIAS A SEREM ENTREVISTADAS. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 12/06/2015 | 900.00 | 00009438944419 | TAMIRES IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL E POR TAREFA PARA AVERIGUAÇAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM VIRTUDE DE LISTA DE BENEFICIARIOS COM INCONSISTENCIA NO "CADUNICO" DE ACORDO COM LISTA DISPONIBILIZADA NO SIGPBF PELO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, CONTENDO 245 FAMILIAS A SEREM ENTREVISTADAS. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 12/06/2015 | 900.00 | 00010321635426 | JOSE CARLOS VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAL E POR TAREFA PARA AVERIGUAÇAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM VIRTUDE DE LISTA DE BENEFICIARIOS COM INCONSISTENCIA NO "CADUNICO" DE ACORDO COM LISTA DISPONIBILIZADA NO SIGPBF PELO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, CONTENDO 245 FAMILIAS A SEREM ENTREVISTADAS. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 12/06/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA M. DA CONCEIÇAO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/06/2015 | 400.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA PARTICIPAREM DO 3º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 12/06/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/06/2015 | 480.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 12/06/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002841 | 12/06/2015 | 6830.86 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 12/06/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 12/06/2015 | 68.59 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 12/06/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA "MARIA O. DANTA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 12/06/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA F. SUCUPIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 12/06/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO NA SEDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 12/06/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL " FCº SALES G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 12/06/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 12/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 12/06/2015 | 100.00 | 08240660000151 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FREEWAY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 12/06/2015 | 150.00 | 08240660000151 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FREEWAY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 12/06/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000472013 | 0002855 | 15/06/2015 | 12445.00 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000472013 | 0002856 | 15/06/2015 | 12445.00 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 15/06/2015 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO MORISTA DO SR. PREFEITO E SECRETARIO DE FINANÇAS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA E PROJETOSLTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS AOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇAO E REFORMA, NO DIA 15/06/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 15/06/2015 | 200.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS AOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇAO E REFORMA, NO DIA 15/06/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 15/06/2015 | 111.00 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO E SECRETARIO DE FINANÇAS, NA OCASIAO EM QUE OS MESMO SE ENCONTRAVAM A RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS AOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇAO E REFORMA, NO DIA 15/06/2015. CONF. COMPROVANTES EM ANRXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 15/06/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO VW AMAROK DE PLACA NNW-4094, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002858 | 15/06/2015 | 1050.00 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002859 | 15/06/2015 | 1890.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002860 | 15/06/2015 | 3050.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; AGRESTE / DUAS LAGOAS / DOIS RIACHOS / PONTA DA SERRA / RAMADA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002861 | 15/06/2015 | 3400.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-8339/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS (VISE/VERSA) ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A SEUS LOCAIS DE ESTUDO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002862 | 15/06/2015 | 3290.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002863 | 15/06/2015 | 2800.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-0686/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; DOIS RIACHOS / PRATA / PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0002867 | 15/06/2015 | 336.00 | 12043228000148 | A L DA COSTA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DO EJA - EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002868 | 15/06/2015 | 140.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693 CONDUZINDO PROFESSORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO E AUDIENCIA PUBLICA DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO, REALIZADO NA ESCOLA M. "FCº SALES G. DE OLIVEIRA". CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002869 | 15/06/2015 | 180.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002870 | 15/06/2015 | 170.08 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA M. "FCº SALES G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/06/2015 | 50.80 | 00011533057478 | FLAVIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 15/06/2015 | 152.40 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002866 | 15/06/2015 | 21.96 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 15/06/2015 | 120.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS AOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇAO E REFORMA, NO DIA 15/06/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 15/06/2015 | 97.50 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE REFEIÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS AOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇAO E REFORMA, NO DIA 15/06/2015. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002852 | 15/06/2015 | 641.93 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002853 | 15/06/2015 | 596.85 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 15/06/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 15/06/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002908 | 16/06/2015 | 148.28 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 16/06/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 16/06/2015 | 583.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADE DE LAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE OFICINAS DE CONFECÇAO DE ENXOVAIS COM GESTANTES ATENDIDAS PELO PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002884 | 16/06/2015 | 17.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DO IDOSO DA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 100482014 | 0002885 | 16/06/2015 | 580.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 16/06/2015 | 420.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI FURGAO DE PLACA GPL-8456, PARA DIVULGAÇAO DAS FESTIVIDADES DO "X FORROCHAO" REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 16/06/2015 | 100.00 | 00015540160886 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPLEITADA/TAREFA NA CONDUÇAO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, CONDUZINDO EQUIPE DE SEGURANÇA PARTICULAR DA CIDADE DE SOUSA A SAO FRANCISCO (IDA/VOLTA) DURANTE O "X FORROCHAO" REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002895 | 16/06/2015 | 1696.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA COMPONENTES E EQUIPE DE APOIO DO "X FORROCHAO" REALIZADO EM PARAÇA PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002896 | 16/06/2015 | 40800.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO INCLUINDO "GILSON MANIA", "FORRO DO BOLE BOLE", "SARA LORENA" FORROZAO BALANÇO DA SANFONA", "CACHORRAO DA SANFONA" E "BICHARA", BEM COMO LOCAÇAO DE ESTRUTURA (SOM, PALCO, ILUMINAÇAO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA) PARA REALIZAÇAO DO "X FORROCHAO" REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002897 | 16/06/2015 | 12000.00 | 22444201000110 | NAIARA ALVES GOMES 06573761405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO E ORGANIZAÇAO DA PRAÇA PUBLICA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES JUNINAS INCLUINDO O "X FORROCHAO". CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 16/06/2015 | 200.00 | 00004489781482 | MOISES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇAO DO "X FORROCHAO" REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/06/2015 | 500.00 | 00011542512417 | EMMANUEL ALMEIDA TINOCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PREMIAÇAO DE VENCEDOR DO "I CONCURSO DE SANFONEIRO" REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO "X FORROCHAO" EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 16/06/2015 | 225.00 | 00009012468400 | JAENIO JACSON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DE CORPO DE JURADO DO "I CONCURSO DE SAFONEIRO" REALIZADO NO "X FORROCHAO" REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 16/06/2015 | 160.00 | 00003561014445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORNAMENTAÇAO DO "X FORROCHAO" REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002902 | 16/06/2015 | 47.80 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇAO DO "X FORROCHAO" REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/06/2015 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 16/06/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 16/06/2015 | 550.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0002890 | 16/06/2015 | 532.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TC DE CRANIO), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862014 | 0002891 | 16/06/2015 | 160.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA(S) OFTALMOLOGICA, REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 16/06/2015 | 300.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002911 | 16/06/2015 | 554.12 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002912 | 16/06/2015 | 981.59 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 16/06/2015 | 330.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD-INDUS.E COM.DE APAR.ORTOP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COLETE COMPRESSOR TORAXICO, DESTINADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002926 | 16/06/2015 | 1248.92 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002927 | 16/06/2015 | 1600.33 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002878 | 16/06/2015 | 32.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/06/2015 | 300.00 | 00000090894464 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/06/2015 | 92.40 | 00002929785454 | FRANCISCO CASIMIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/06/2015 | 50.00 | 00007746534422 | FABIANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/06/2015 | 100.00 | 00031005722897 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 16/06/2015 | 59.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002915 | 16/06/2015 | 1320.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002916 | 16/06/2015 | 567.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002917 | 16/06/2015 | 840.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002918 | 16/06/2015 | 325.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002919 | 16/06/2015 | 748.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0002921 | 16/06/2015 | 767.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0002922 | 16/06/2015 | 481.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002923 | 16/06/2015 | 1353.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002924 | 16/06/2015 | 2073.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 16/06/2015 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0002903 | 16/06/2015 | 50.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0002904 | 16/06/2015 | 140.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 16/06/2015 | 80.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/06/2015 | 56.00 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE ATAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/06/2015 | 170.90 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE ATAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0002910 | 16/06/2015 | 320.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO LINEA DE PLACA NQH-8934 (LOCADOS) AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 16/06/2015 | 53.10 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 16/06/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 16/06/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002883 | 16/06/2015 | 13501.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002954 | 17/06/2015 | 742.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002963 | 17/06/2015 | 96.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO "SANTA MARIA" E A PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002965 | 17/06/2015 | 33.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002966 | 17/06/2015 | 400.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" E "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002971 | 17/06/2015 | 3231.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102015 | 0002943 | 17/06/2015 | 20000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002957 | 17/06/2015 | 203.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002958 | 17/06/2015 | 22.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002955 | 17/06/2015 | 733.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002929 | 17/06/2015 | 300.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS MANHA/UMA VIAGEM TARDE) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (FNDE PNATE - CRECHES) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002930 | 17/06/2015 | 920.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS MANHA/UMA VIAGEM TARDE) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (FNDE PNATE - ENSINO FUND. I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002931 | 17/06/2015 | 500.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS MANHA/UMA VIAGEM TARDE) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (FNDE PNATE - ENSINO FUND. II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002932 | 17/06/2015 | 80.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS MANHA/UMA VIAGEM TARDE) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (FNDE PNATE - ENSINO MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002933 | 17/06/2015 | 258.00 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (FNDE PNATE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002934 | 17/06/2015 | 342.80 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (FNDE PNATE - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002935 | 17/06/2015 | 899.20 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (FNDE PNATE - ENSINO FUNDAM. I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002936 | 17/06/2015 | 86.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (FNDE PNATE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002937 | 17/06/2015 | 280.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (FNDE PNATE - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002938 | 17/06/2015 | 634.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (FNDE PNATE - ENSINO FUND. I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002939 | 17/06/2015 | 200.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (FNDE PNATE - ENSINO MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/06/2015 | 72.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (DANILO LOPES CASIMIRO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/06/2015 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (JOSE SOARES DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 17/06/2015 | 48.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (MARIA NASCIMENTO DE SA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/06/2015 | 131.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (FCº CARDOSO SOBRINHO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/06/2015 | 112.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (JOSE SOARES DA SILVEIRA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/06/2015 | 75.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/06/2015 | 42.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (MARIA DA GLORIA DA SILVA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/06/2015 | 122.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (JOSE MARIA NETO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/06/2015 | 136.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (RAIMUNDO MARIA DE SOUSA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/06/2015 | 280.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (LAURECELIA ALVES R. DE QUEIROGA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002960 | 17/06/2015 | 63.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002961 | 17/06/2015 | 514.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002968 | 17/06/2015 | 609.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002969 | 17/06/2015 | 33.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002970 | 17/06/2015 | 2725.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 17/06/2015 | 900.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSLADO FUNERAL DE FALECIDO(S) QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002953 | 17/06/2015 | 564.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 17/06/2015 | 225.00 | 00013278070410 | JOSE PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DE CORPO DE JURADO DO "I CONCURSO DE SAFONEIRO" REALIZADO NO "X FORROCHAO" REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002956 | 17/06/2015 | 16.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER "ANTONIA ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002962 | 17/06/2015 | 16.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002967 | 17/06/2015 | 133.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLI ESPORTIVO E "ZE LOPES" E CAMPO DE FUTEBOL "CHICO BINA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002959 | 17/06/2015 | 195.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NO SITIO SORETO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002964 | 17/06/2015 | 1071.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 18/06/2015 | 724.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002984 | 18/06/2015 | 1680.00 | 00001925659402 | Dr§ WILLIAMS SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DOS RECURSOS VINCULADOS AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA. CONF. PRODUÇAO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0002985 | 18/06/2015 | 310.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574 (LOCADO) E DOBLO DE PLACA MOM-2264, (PERTENCENTE) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF E PSF II DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0002986 | 18/06/2015 | 270.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, (PERTENCENTE) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002988 | 18/06/2015 | 609.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0002989 | 18/06/2015 | 511.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002991 | 18/06/2015 | 85.41 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA SUPORTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002992 | 18/06/2015 | 1213.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 18/06/2015 | 125.00 | 14207279000193 | ANAMED - DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0003001 | 18/06/2015 | 188.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPILAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UND. BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 18/06/2015 | 4277.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 18/06/2015 | 1683.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 18/06/2015 | 2288.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO FUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 18/06/2015 | 2087.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO FUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 18/06/2015 | 9502.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (PACS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 18/06/2015 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 18/06/2015 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/06/2015 | 7090.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (PRO-TEMPORE - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/06/2015 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/06/2015 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002975 | 18/06/2015 | 447.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES SERVIDOS A GRUPO DE IDOSOS QUE PARTIPARAM DE OFICINA COM MATERIAIS RECICLADO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/06/2015 | 1000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 18/06/2015 | 3152.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (PETI)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 18/06/2015 | 788.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (PROJOVEM)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 18/06/2015 | 2951.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002972 | 18/06/2015 | 727.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇAO DO "X FORROCHAO" REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/06/2015 | 5011.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 18/06/2015 | 2400.00 | 00007136783488 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DAS PRIMEIRAS RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇAO 2015 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/06/2015 | 2788.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/06/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 18 E 19/06/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 18/06/2015 | 500.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TROCA DE PARA-BRISA DE AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 18/06/2015 | 900.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PISO DA AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 18/06/2015 | 120.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 18/06/2015 | 306.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0002987 | 18/06/2015 | 130.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, (PERTENCENTE) A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002990 | 18/06/2015 | 450.32 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/06/2015 | 5467.69 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/06/2015 | 32611.79 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/06/2015 | 9333.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/06/2015 | 16538.71 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002976 | 18/06/2015 | 413.01 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIA(S), DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002977 | 18/06/2015 | 71.70 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇOES A FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0002993 | 18/06/2015 | 160.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAPEL OFFICE A4, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 18/06/2015 | 380.00 | 14207279000193 | ANAMED - DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA CADEIRA DE RODAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE NESSECITADA DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/06/2015 | 4060.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/06/2015 | 4988.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/06/2015 | 6481.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0002973 | 18/06/2015 | 970.41 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0002974 | 18/06/2015 | 88.40 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COPIAS E ENCADERNAÇAO DE APOSTILHAS PARA REFORÇO DA PROVA BRASIL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 18/06/2015 | 210.00 | 00077086279587 | JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE MILHO VERDE PARA AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇOES ALUSIVAS DO SAO JOAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 18/06/2015 | 400.00 | 00001122715455 | JUCILENE D. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ROUPAS E TRAJES JUNINOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM COMEMORAÇAO DO SAO JOAO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0002996 | 18/06/2015 | 100.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOLOS, DESTINADO PARA AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DO SAO JOAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/06/2015 | 4745.72 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FUNDEB 40% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 18/06/2015 | 4324.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/06/2015 | 4849.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 18/06/2015 | 2195.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 18/06/2015 | 17956.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 18/06/2015 | 6430.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 18/06/2015 | 7184.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 18/06/2015 | 11094.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FUNDEB 60% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 18/06/2015 | 12314.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 18/06/2015 | 8469.91 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/06/2015 | 14548.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 18/06/2015 | 19121.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 18/06/2015 | 16520.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 18/06/2015 | 6619.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FUNDEB 60% - PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 18/06/2015 | 4189.95 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (EJA - CONTRATADOS 60%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/06/2015 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/06/2015 | 5443.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/06/2015 | 1576.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/06/2015 | 7879.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/06/2015 | 4084.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/06/2015 | 1904.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002997 | 18/06/2015 | 56.94 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0002998 | 18/06/2015 | 132.02 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA PREDIOS A CARGO SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/06/2015 | 5200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/06/2015 | 14873.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/06/2015 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003052 | 19/06/2015 | 65.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003055 | 19/06/2015 | 145.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003057 | 19/06/2015 | 250.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003058 | 19/06/2015 | 103.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0003061 | 19/06/2015 | 120.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0003063 | 19/06/2015 | 100.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000072015 | 0003065 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIDE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUN. RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, MEDIANTE O ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993 E EM CONFORMIDADE COM O INCISO XII DO ARTIGO 55 DO ARTIGO 55 DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 19/06/2015 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 19/06/2015 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 19/06/2015 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DO SITIO DOIS RIACHOS E SITIO AGRESTE, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 6°, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003083 | 19/06/2015 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0003088 | 19/06/2015 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 19/06/2015 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003090 | 19/06/2015 | 3465.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 19/06/2015 | 265.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000472013 | 0003105 | 19/06/2015 | 12445.00 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042015 | 0003051 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0003067 | 19/06/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 19/06/2015 | 350.00 | 18197039000106 | GERNAN SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESENVOL DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, ABRANGENDO NOTICIAS E PUBLICAÇAO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTAMENTE COM UM SISTEMA DE UPLOAD DE ARQUIVOS QUE VISA DISPONIBILIZAR ONLINE, TODO E QUALQUER MATERIAL QUE NECESSITE UM GERENC., CONTROLE E/OU FISCALIZAÇAO A DISTANCIA, COM ACESSO PRIVATIVO PARA DETERMINADOS INTERES. BEM COMO, AS DEMAIS SECRET. E ORGAOS DO MUNIC. CONF. CONT. FIRMADO. REF. AO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0003084 | 19/06/2015 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003086 | 19/06/2015 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 19/06/2015 | 265.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0003101 | 19/06/2015 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0003113 | 19/06/2015 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO ACESSO EM PRAÇA PUBLICA "LIBERDADE DIGITAL" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0003114 | 19/06/2015 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 19/06/2015 | 1100.00 | 00001437376436 | HEBERLAN DE ARAUJO RAMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 19/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0003100 | 19/06/2015 | 1720.00 | 00001911765400 | MARLUCE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0003112 | 19/06/2015 | 88.24 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003053 | 19/06/2015 | 350.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003054 | 19/06/2015 | 495.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003059 | 19/06/2015 | 270.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003060 | 19/06/2015 | 440.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 19/06/2015 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0003073 | 19/06/2015 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 19/06/2015 | 290.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0003077 | 19/06/2015 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ-7540/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO EM ENTREGA DE CARTAS OFICIAIS, CONVITES PARA ESCOLAS E CRECHES E SETORES DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0003080 | 19/06/2015 | 1500.00 | 00009454099400 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003081 | 19/06/2015 | 900.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, TRANSP. DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS (EJA), ATE PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003091 | 19/06/2015 | 7000.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0003093 | 19/06/2015 | 900.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NQA-6229/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E DE CURSOS TECNICOS DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS A RAMADA, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000602014 | 0003094 | 19/06/2015 | 1115.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 19/06/2015 | 300.00 | 00001777763401 | RAMON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NOB-3362/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 19/06/2015 | 200.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0003117 | 19/06/2015 | 176.47 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0003118 | 19/06/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0003119 | 19/06/2015 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/06/2015 | 1627.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0003103 | 19/06/2015 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0003110 | 19/06/2015 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0003115 | 19/06/2015 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0003078 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0003092 | 19/06/2015 | 2235.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000542014 | 0003104 | 19/06/2015 | 1115.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0003116 | 19/06/2015 | 352.93 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0003127 | 19/06/2015 | 1980.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (ENDOCRINOLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. PRODUÇAO E SOLICITAÇOES MEDICAS EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0003122 | 19/06/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 19/06/2015 | 265.00 | 00005305871492 | SANDRA CASIMIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0003123 | 19/06/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 19/06/2015 | 500.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS,DE ACORDO COM O PROJETO "REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612014 | 0003068 | 19/06/2015 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR (EDUCADOR FISICO), ESTIMULANDO OS ALUNOS A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA, DE ACORDO COM O PROJETO "VIDA SAUDAVEL" DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0003076 | 19/06/2015 | 1576.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CLASSIC LS PLACA NQC-6018, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSIÇAO DE PROGRAMAS DO FNAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 19/06/2015 | 425.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 19/06/2015 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0003097 | 19/06/2015 | 600.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA PARA DESENVOLVER PROJETOS NO AMBITO DE PROGRAMAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL APLICADOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0003098 | 19/06/2015 | 500.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESENVOLVER PROJETOS NO AMBITO DE PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JUN/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 19/06/2015 | 500.00 | 00091430747404 | MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003102 | 19/06/2015 | 1200.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022015 | 0003111 | 19/06/2015 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003056 | 19/06/2015 | 268.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003062 | 19/06/2015 | 390.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 19/06/2015 | 140.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0003079 | 19/06/2015 | 1576.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003109 | 19/06/2015 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0003120 | 19/06/2015 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0003121 | 19/06/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 19/06/2015 | 400.00 | 00000457069805 | FRANCIMAR INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL, LOTADO NO MINISTERIO DA SAUDE, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SAUDE PUBLICO, PELO APOIO (ASSESSORAMENTO E SUPERVISAO) PRESTADO A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 19/06/2015 | 300.00 | 00004948259446 | FRANCISCO OLIMPIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VEGETAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 22/06/2015 | 500.00 | 00008173984492 | ANGELICA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREENCHIMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇAO DOS PROGRAMAS SIA E E-SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003143 | 22/06/2015 | 750.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO NASF EM VISITAS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 22/06/2015 | 450.00 | 00006194812427 | AGOSTINHO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE CENTRAL TELEFONICA PABX E TELEFONE DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 22/06/2015 | 470.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CESAR BARTOZAR C. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE IMPRESSORA E NOBREAK DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003148 | 22/06/2015 | 503.95 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIGIENICO, DESTINADOS PARA MANUT. DO GRUPO QUE COMPOE A EQUIPE DO NASF DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003149 | 22/06/2015 | 562.72 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPO QUE COMPOE A EQUIPE DO NASF DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003150 | 22/06/2015 | 851.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003147 | 22/06/2015 | 850.23 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES SERVIDOS A GESTANTES QUE PARTIPAM DE OFICINAS PROMOVIDAS ATRAVES DO CRAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003151 | 22/06/2015 | 650.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES SERVIDOS A GRUPO DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SCFV - SERVIÇOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0003131 | 22/06/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003140 | 22/06/2015 | 294.12 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0003132 | 22/06/2015 | 380.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TC DOS SEIS DA FACE, DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 22/06/2015 | 180.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO(S) (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 22/06/2015 | 40.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGICA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 22/06/2015 | 300.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003141 | 22/06/2015 | 1670.68 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/06/2015 | 340.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/06/2015 | 160.00 | 00003357955440 | MARIA ELIANIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/06/2015 | 60.00 | 00003556963477 | JOSEFA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMETA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 22/06/2015 | 4.34 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 22/06/2015 | 7.17 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003139 | 22/06/2015 | 119.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇOES A FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 22/06/2015 | 600.00 | 00000024761427 | RAIMUNDO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA REALIZAÇAO DE PALESTRAS COM ALUNOS DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL QUITERIO LUNGUINHO DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003142 | 22/06/2015 | 350.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/06/2015 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA REFERENTE A TERMO ADITIVO DE VIGENCIA PARA 01/06/2016 DO CONTRATO DE REPASSE Nº1003820-80/2013/CAIXA-PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003158 | 23/06/2015 | 486.15 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003160 | 23/06/2015 | 517.25 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS REDES E GALERIAS DE ESGOTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003157 | 23/06/2015 | 347.24 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003153 | 23/06/2015 | 1767.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003154 | 23/06/2015 | 1516.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003156 | 23/06/2015 | 2501.26 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003159 | 23/06/2015 | 1009.30 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003155 | 23/06/2015 | 1519.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 24/06/2015 | 64.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 24/06/2015 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 24 E 25/06/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 25/06/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 29/06/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003173 | 29/06/2015 | 196.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0003180 | 29/06/2015 | 699.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0003181 | 29/06/2015 | 530.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/06/2015 | 1512.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (LOT. 44 - NASF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/06/2015 | 2156.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (LOT. 20 - PACS AGENTES DE SAUDE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/06/2015 | 2196.91 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (LOT. 50 - 76 - SAUDE BUCAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/06/2015 | 4464.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (LOT. 49 - 75 - PSF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/06/2015 | 1052.45 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/06/2015 | 585.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003166 | 29/06/2015 | 320.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003169 | 29/06/2015 | 71.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TECNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 29/06/2015 | 580.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/06/2015 | 165.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (LOT. 52 - PROJOVEM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/06/2015 | 619.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (LOT. 51 - CRAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/06/2015 | 871.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (LOT. 43 - PETI / 77 - PROJOVEM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 29/06/2015 | 300.00 | 00085469661415 | FRANKLIM DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (VASCULAR) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/06/2015 | 9987.15 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (LOT. 18 - 19 - 22 - SEC. DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003170 | 29/06/2015 | 87.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/06/2015 | 3473.13 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003175 | 29/06/2015 | 800.00 | 12353284000189 | AVANILDO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/06/2015 | 200.00 | 00005633349407 | MARLUCE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI "SEVERINO LOURENÇO DO NASCIMENTO", CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/06/2015 | 2574.12 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (LOT. 25 E 26 - ASSIST. SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/06/2015 | 852.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (LOT. 03 - CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/06/2015 | 200.00 | 00007860092417 | LEIDIJANE SILVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003167 | 29/06/2015 | 90.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, CONDUZINDO PROFESSORES DE SAO FRANCISCO A CIDADE DE SOUSA PARA CAPACITAÇAO NA UFCG. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003168 | 29/06/2015 | 280.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OFA-9589, OGA-9240, OGF-1860 E OEZ-9089, TODOS A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 29/06/2015 | 170.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TORTA PARA PLANEJAMENTO DE PROFESSORES E AUDIENCIA PUBLICA DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO, REALIZADA NA ESCOLA FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 29/06/2015 | 5400.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE ABR, MAI E JUN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/06/2015 | 2329.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUN/2015. (FUNDEB 60% LOT 33 - CRECHES) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/06/2015 | 11727.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUN/2015. (FUNDEB 60% LOT 34 - FUNÇAO GRATIFICADA / 36 - FUNDEB / 63 - ENSINO FUND. I / 64 - ENSINO FUND. II) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/06/2015 | 1778.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUN/2015. (FUNDEB 60% LOT 62 - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/06/2015 | 3469.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUN/2015. (FUNDEB 60% LOT 73 - EJA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/06/2015 | 1018.29 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUN/2015. (FUNDEB 40% LOT 42 - SEC. DE EDUCAÇAO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/06/2015 | 879.89 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUN/2015. (FUNDEB 60% 74 - EJA CONTRATADOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/06/2015 | 6029.51 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUN/2015. (FUNDEB 40% 39 - SEC. DE EDUCAÇAO / 67 - ENSINO FUND. I / 68 - ENSINO FUND. II) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/06/2015 | 1457.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUN/2015. (FUNDEB 40% 37 - CRECHES / 65 - FUNDEB) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/06/2015 | 1508.78 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUN/2015. (FUNDEB 40% 72 - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0003182 | 29/06/2015 | 225.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0003183 | 29/06/2015 | 450.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/06/2015 | 2734.05 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003171 | 29/06/2015 | 46.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/06/2015 | 2912.39 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (LOT. 14 - 15 - SEC. DE ADMINISTRAÇAO / 69 - A DISPOSIÇAO DE OUTRA SECRETARIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/06/2015 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003165 | 29/06/2015 | 1700.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DE MATERIAIS (ENTULHOS E RAMOS) DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO RAMADA E SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003172 | 29/06/2015 | 223.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0003178 | 29/06/2015 | 3150.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0003179 | 29/06/2015 | 390.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRATOR E CARROÇAO AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/06/2015 | 4215.51 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/06/2015 | 693.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/06/2015 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (LOT. 31 - PROC. GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART Nº PB 20150023674, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO COM AMPARO DO CONTRATO DE REPASSE Nº1016784-58/2014-SICONV Nº809716/M. DAS CIDADES PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0003265 | 30/06/2015 | 8749.28 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E GASOLINA, DESTINADO A MAQUINA E VEICULOS; TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON, CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195, CAÇAMBA NQE-6601 (PERTENCENTES) D-20 DE PLACA MMN-5571 E MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196 (LOCADOS), A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0003266 | 30/06/2015 | 3377.36 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA CARTEPILLA E PAR CARREGADEIRA (PERTENCENTES) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003269 | 30/06/2015 | 1237.47 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS E A PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 30/06/2015 | 480.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0003255 | 30/06/2015 | 4303.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934 E AMAROK DE PLACA NMW-4094, LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/06/2015 | 240.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EDUCA E VIVO TELEFONIA, NOS DIAS 02 E 03/07/2015. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003227 | 30/06/2015 | 840.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003228 | 30/06/2015 | 567.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003229 | 30/06/2015 | 291.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0003231 | 30/06/2015 | 740.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0003232 | 30/06/2015 | 380.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 30/06/2015 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003234 | 30/06/2015 | 740.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003235 | 30/06/2015 | 301.21 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003236 | 30/06/2015 | 144.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003237 | 30/06/2015 | 115.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003238 | 30/06/2015 | 674.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003241 | 30/06/2015 | 308.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS , DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003242 | 30/06/2015 | 2341.82 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003243 | 30/06/2015 | 1576.97 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003244 | 30/06/2015 | 110.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003245 | 30/06/2015 | 242.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003246 | 30/06/2015 | 114.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003247 | 30/06/2015 | 287.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003248 | 30/06/2015 | 111.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003249 | 30/06/2015 | 406.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003250 | 30/06/2015 | 421.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 30/06/2015 | 800.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFENÇAO DE TRAJES JUNINOS PARA QUADRILHA DE ALUNOS DO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA PARA APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 30/06/2015 | 800.00 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BONECOS, ROSAS E BANDEIROLAS, PARA ORNAMENTAÇAO DO SAO JOAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "FCº SALES G. DE OLIVEIRA" E "JOAO LOPES DA SILVA" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0003260 | 30/06/2015 | 375.18 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0003261 | 30/06/2015 | 3859.84 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 E OEZ-9089, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0003262 | 30/06/2015 | 754.80 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0003263 | 30/06/2015 | 1438.56 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003270 | 30/06/2015 | 1391.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003271 | 30/06/2015 | 1359.83 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003216 | 30/06/2015 | 20.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CORSA DE PLACA NQC-6018, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 30/06/2015 | 750.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA FALECIDO(S) QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003219 | 30/06/2015 | 1040.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇOES A FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003220 | 30/06/2015 | 143.40 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇOES A FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003221 | 30/06/2015 | 619.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇOES A FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003222 | 30/06/2015 | 317.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIA(S), DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/06/2015 | 200.00 | 00003559135427 | MARIA GORETE SOARES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/06/2015 | 150.00 | 00002476136492 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0003264 | 30/06/2015 | 1794.78 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQC-6018 (LOCADO E MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477 (PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/06/2015 | 1675.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/06/2015 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº 283.1437-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/06/2015 | 2636.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DARF - PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/06/2015 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 30/06/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 30/06/2015 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA REGIAO CERVICAL COM DOPLLER), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0003258 | 30/06/2015 | 7717.74 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TAIS VEICULOS PERTENCENTES; AMBULANCIAS KAF-2284 E RENULTDE PLACA NQG-2472, LOCADOS; GOL MOE-9587 E FIAT UNO OEU-8976, TODOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003273 | 30/06/2015 | 1009.86 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003274 | 30/06/2015 | 1140.96 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003275 | 30/06/2015 | 285.53 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003276 | 30/06/2015 | 475.57 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003277 | 30/06/2015 | 6705.24 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0003278 | 30/06/2015 | 210.09 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000632014 | 0003217 | 30/06/2015 | 1387.20 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS TIPO AVIAMENTOS PARA GESTANTES PARTICIPANTES DE OFICINAS PROMOVIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 30/06/2015 | 250.00 | 00005171367400 | JOAO ALEXANDRE MARQUES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇAO DE VINHETA PARA REALIZAÇAO DO "X FORROCHAO" 2015, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/06/2015 | 300.00 | 00098286420420 | IVANILSON DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PREMIAÇAO DE VENCEDOR DO 2º LUGAR DO "I CONCURSO DE SANFONEIRO" REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO "X FORROCHAO" EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 30/06/2015 | 400.00 | 00000092679480 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM BANDA DE MUSICA EM ACOMPANHAMENTO DURANTE A APRESETAÇAO DO "I CONCURSO DE SANFONEIRO" REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO "X FORROCHAO" EM PRAÇA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0003259 | 30/06/2015 | 621.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KFP-8102/PB, PERTENCENTE A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0003256 | 30/06/2015 | 1848.86 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE MOM-2264 (PERTENCENTE) E PALIO OEV-0574 (LOCADO) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0003257 | 30/06/2015 | 1825.20 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITAIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622014 | 0003267 | 30/06/2015 | 400.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA CAMPANHAS DO PMAQ DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622014 | 0003268 | 30/06/2015 | 750.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0003299 | 01/07/2015 | 80.00 | 12043228000148 | A L DA COSTA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE FARDAMENTO TIPO CAMISETAS PARA AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0003312 | 01/07/2015 | 132.21 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/07/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 33.598-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 01/07/2015 | 250.00 | 00040711767920 | ANA PAULA C. REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA DERMATOLOGICA, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 01/07/2015 | 220.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (PNEUMOLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000862014 | 0003294 | 01/07/2015 | 80.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA(S) OFTALMOLOGICA, REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 01/07/2015 | 698.00 | 00007938384445 | STEPHENSON ANDRIOLA ALMEIDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME(S) ESPECIALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/07/2015 | 14.00 | 00005173393408 | FLAVIANA DAVID DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0003306 | 01/07/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/07/2015 | 100.00 | 00006791790466 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/07/2015 | 200.00 | 00000706974859 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/07/2015 | 120.00 | 00004661886410 | JOANA ISAULINA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/07/2015 | 180.00 | 00015517141838 | MARIA LUZINETE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/07/2015 | 150.00 | 00006903634436 | JOSE FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/07/2015 | 180.00 | 00004872986407 | MARIA DE LOURDES FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/07/2015 | 200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/07/2015 | 200.00 | 00008522856478 | ELIZABETE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/07/2015 | 150.00 | 00003560605431 | RITA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/07/2015 | 150.00 | 00003553194464 | AUXILIADORA LOPES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/07/2015 | 200.00 | 00002855362814 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0003311 | 01/07/2015 | 100.84 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADOS NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0003307 | 01/07/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0003313 | 01/07/2015 | 70.36 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/07/2015 | 80.00 | 09318833000170 | CARTORIO DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0003303 | 01/07/2015 | 1700.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA, NO CAPUT, PARALAMAS DIANTEIROS, PARA-CHOQUE DIANTEIRO E CAIXA DE RODA DIANTEIRA DO VEICULO WV AMAROK DE PLACA NNW-4094 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0003310 | 01/07/2015 | 165.06 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0003305 | 01/07/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0003309 | 01/07/2015 | 112.55 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 01/07/2015 | 1960.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FC§ EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPAROS E RECAPIAMENTO DE PNEUS DO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 01/07/2015 | 270.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0003304 | 01/07/2015 | 210.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICOTAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003317 | 02/07/2015 | 35.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS E A PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003320 | 02/07/2015 | 216.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA PREDIOS A CARGO SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/07/2015 | 182.80 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003318 | 02/07/2015 | 160.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003338 | 02/07/2015 | 29.48 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003339 | 02/07/2015 | 10.98 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003334 | 02/07/2015 | 55.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO LINEA DE PLACA NQH-8934 E AMAROK DE PLACA NNW-4094 (LOCADOS) AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003340 | 02/07/2015 | 696.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 02/07/2015 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 02/07/2015 | 300.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS E TORTAS PARA PLANEJAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 02/07/2015 | 216.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 02/07/2015 | 300.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS E TORTAS PARA PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003345 | 02/07/2015 | 19840.63 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA 4ª MEDIÇÃO (REFERE-SE 4ª MEDIÇAO DA OBRA, POREM A 1ª DA EMPRESA JADA) DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONVENIO Nº0364/2013, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO E A PMSF CONCEDIDO ATRAVES DO PROGRAMA "PACTO SOCIAL 2013. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00592014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003346 | 02/07/2015 | 1583.70 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE USO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003332 | 02/07/2015 | 350.17 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 02/07/2015 | 337.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA PARA BALAO DE OXIGENIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0003316 | 02/07/2015 | 2100.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGIA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 02/07/2015 | 300.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS PARA LANCHE A SER SERVIDO NA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003328 | 02/07/2015 | 206.30 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇAO DA CONFERECIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/07/2015 | 40.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 01/07/2015. CONFORME CONCESSAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 02/07/2015 | 300.00 | 12646171000171 | CENTRO PB. DE CLIN. E CIRU. DE OLHOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0003342 | 02/07/2015 | 1000.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0003343 | 02/07/2015 | 720.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003322 | 02/07/2015 | 213.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇAO DOS VENCEDORES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇAO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 02/07/2015 | 100.00 | 00099249766491 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇAO 2015 REALIZADO EM ESTADIO DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 02/07/2015 | 1350.00 | 00007136783488 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 09 JOGOS DA PRIMEIRA FACE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇAO 2015 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 02/07/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0003319 | 02/07/2015 | 248.26 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO PARA SUPORTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 02/07/2015 | 408.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA BATERIA, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0003326 | 02/07/2015 | 100.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003327 | 02/07/2015 | 310.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE POSTO MEDICO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0003329 | 02/07/2015 | 680.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0003341 | 02/07/2015 | 708.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, CONDUZINDO EQUIPE DO PSF PARA VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DE DOIS RIACHOS, PRATA, ENTRE OUTRAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0003344 | 02/07/2015 | 1440.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 05 PNEU FIRESTONE, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DO PSF DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 03/07/2015 | 820.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 03/07/2015 | 120.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRANQUIA DE SEGURO NO TROCA DE LANTERNA TRASEIRA DO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003348 | 03/07/2015 | 128.30 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003349 | 03/07/2015 | 153.90 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003350 | 03/07/2015 | 121.90 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003351 | 03/07/2015 | 174.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 03/07/2015 | 420.00 | 10637273000103 | OFICINA SAO PAULO-QUIXABEIRA PREST. DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENBUCHAMENTO EM EIXO E ROSCA PARA MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003355 | 06/07/2015 | 723.70 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇOES A FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/07/2015 | 200.00 | 00006906104403 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPÉSAS COM 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE SAO BENTO, PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DA ACONTESSER, PARA CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11/07/2015. CONF. CONCEÇAO DE DIARIAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/07/2015 | 200.00 | 00006541404488 | ROSILENE LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPÉSAS COM 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE SAO BENTO, PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DA ACONTESSER, PARA CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11/07/2015. CONF. CONCEÇAO DE DIARIAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/07/2015 | 200.00 | 00008203191479 | AMANDA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPÉSAS COM 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE SAO BENTO, PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DA ACONTESSER, PARA CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11/07/2015. CONF. CONCEÇAO DE DIARIAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/07/2015 | 240.00 | 00029843421434 | VICENTE DE PAULA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A DEFESA CIVIL ASSUNTOS SOBRE CARROS-PIPAS E CONSULTORIA UM NOS DIAS 02 E 03/07/2015. CONF. CONCESSAO DEDIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 07/07/2015 | 150.00 | 00073896900463 | LAERCIO ANTUNES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGA-2839, CONDUZINDO MEMBROS DE GRUPO OFICINA TEATRO DA CIDADE DE SOUSA PARA APRESENTAR PEÇA TEATRAL EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 33.598-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 07/07/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003364 | 07/07/2015 | 210.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 07/07/2015 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 06 E 07/07/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003360 | 07/07/2015 | 35.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS E A PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 08/07/2015 | 280.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003366 | 08/07/2015 | 47.67 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 08/07/2015 | 1720.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FC§ EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0003370 | 08/07/2015 | 3928.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/07/2015 | 80.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 10/07/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003371 | 08/07/2015 | 453.80 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇOES A FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003373 | 08/07/2015 | 285.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 08/07/2015 | 100.02 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003367 | 08/07/2015 | 200.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES SERVIDOS A ALUNOS DO GRUPO DO SCFV DE 07 A 14 ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0003394 | 09/07/2015 | 16.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DO IDOSO DA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0003399 | 09/07/2015 | 170.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NO SITIO SORETO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0003396 | 09/07/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0003402 | 09/07/2015 | 22.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0003408 | 09/07/2015 | 226.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLI-ESPORTIVO E ESTADIO DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0003380 | 09/07/2015 | 240.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PSIQUIATRIA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0003407 | 09/07/2015 | 1070.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003385 | 09/07/2015 | 83.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0003387 | 09/07/2015 | 146.44 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/07/2015 | 818.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0003381 | 09/07/2015 | 1140.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 19 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (ORTOPEDIA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/07/2015 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NOS DIAS 14 E 15/07/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003383 | 09/07/2015 | 1152.24 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003384 | 09/07/2015 | 390.26 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A CONFECÇAO DE REFEIÇOES PARA PUBLICO PARTICIPANTES DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0003388 | 09/07/2015 | 480.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0003395 | 09/07/2015 | 522.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003377 | 09/07/2015 | 1031.90 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0003397 | 09/07/2015 | 63.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0003398 | 09/07/2015 | 543.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0003410 | 09/07/2015 | 34.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0003411 | 09/07/2015 | 428.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0003412 | 09/07/2015 | 2736.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 09/07/2015 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0003400 | 09/07/2015 | 20.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0003401 | 09/07/2015 | 134.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0003403 | 09/07/2015 | 224.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0003375 | 09/07/2015 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: AMAROK, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO 2012, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/07/2015 | 400.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA, SECRETARIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL, TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PLANO EMERGENCIAL VIVA AGUA, NOS DIAS 09 E 10/07/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0003404 | 09/07/2015 | 745.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003376 | 09/07/2015 | 522.30 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVESOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS URBANAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003378 | 09/07/2015 | 874.25 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVESOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0003379 | 09/07/2015 | 51.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ASSESSORIO (ENGATE RAPIDO) PARA TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICOTAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0003389 | 09/07/2015 | 1050.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADO A GRADE DE ARASTE DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/07/2015 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO SR. PREFEITO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA, SECRETARIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL, TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PLANO EMERGENCIAL VIVA AGUA, NOS DIAS 09 E 10/07/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0003393 | 09/07/2015 | 12874.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0003405 | 09/07/2015 | 770.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SINAL DE TV (REPETIDORA) DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0003406 | 09/07/2015 | 93.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO "SANTA MARIA' E A PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0003409 | 09/07/2015 | 34.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0003413 | 09/07/2015 | 508.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" E "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0003414 | 09/07/2015 | 3668.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003415 | 10/07/2015 | 509.35 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003416 | 10/07/2015 | 707.60 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003417 | 10/07/2015 | 706.36 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/07/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/07/2015 | 2099.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 10/07/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003423 | 13/07/2015 | 520.19 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A PARA SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 13/07/2015 | 588.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOVEIS, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003450 | 13/07/2015 | 1208.13 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003451 | 13/07/2015 | 571.83 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA SUPORTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/07/2015 | 132.36 | 00005491335428 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/07/2015 | 200.00 | 00003580854461 | HELINETE FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/07/2015 | 150.00 | 00010352868406 | MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/07/2015 | 217.76 | 00005592434480 | JOSE LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/07/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 12 E 13/07/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 13/07/2015 | 360.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO(S) (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 13/07/2015 | 900.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ULTRASONOGRAFIA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003430 | 13/07/2015 | 3290.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003431 | 13/07/2015 | 2800.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-0686/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; DOIS RIACHOS / PRATA / PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003432 | 13/07/2015 | 300.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS MANHA/UMA VIAGEM TARDE) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FNDE PNATE - ENSINO INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003433 | 13/07/2015 | 920.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS MANHA/UMA VIAGEM TARDE) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FNDE PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003434 | 13/07/2015 | 500.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS MANHA/UMA VIAGEM TARDE) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FNDE PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003435 | 13/07/2015 | 80.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS MANHA/UMA VIAGEM TARDE) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FNDE PNATE - ENSINO MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003436 | 13/07/2015 | 258.00 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FNDE PNATE - CRECHES) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003437 | 13/07/2015 | 342.80 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FNDE PNATE - ENSINO INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003438 | 13/07/2015 | 899.20 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FNDE PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003439 | 13/07/2015 | 770.00 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FNDE PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003440 | 13/07/2015 | 240.00 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FNDE PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003441 | 13/07/2015 | 40.00 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FNDE PNATE - ENSINO MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003442 | 13/07/2015 | 86.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FNDE PNATE - CRECHES) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003443 | 13/07/2015 | 280.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FNDE PNATE - INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003444 | 13/07/2015 | 634.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FNDE PNATE - FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003445 | 13/07/2015 | 200.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FNDE PNATE - ENSINO MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003446 | 13/07/2015 | 1890.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003447 | 13/07/2015 | 3050.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; AGRESTE / DUAS LAGOAS / DOIS RIACHOS / PONTA DA SERRA / RAMADA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003448 | 13/07/2015 | 3400.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-8339/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS (VISE/VERSA) ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A SEUS LOCAIS DE ESTUDO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 13/07/2015 | 152.00 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO EM QUE SE DESTINOU A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TCE-PB SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO VIII FORROCHAO 2013. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 14/07/2015 | 880.00 | 19844283000186 | HELENA LEITE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIO DE A. NETO", CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVIÇO DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332015 | 0003455 | 14/07/2015 | 25000.00 | 18846429000160 | JOSÉ ROBERTO MOURA 09783620479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA (SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAL) DA MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO E REFORMA DA PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" NO CENTRO DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 14/07/2015 | 80.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 14/07/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 14/07/2015 | 51.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS E SECRETARIO DE FINANÇAS, NA OCASIAO QUE SE ENCONTRAVA A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003466 | 15/07/2015 | 90.72 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003467 | 15/07/2015 | 32.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/07/2015 | 10.50 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0003478 | 15/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 15/07/2015 | 500.00 | 00003561073450 | SEVERINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E ORNAMENTAÇAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 15/07/2015 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 14 E 15/07/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000822014 | 0003479 | 15/07/2015 | 1800.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PRODUÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 15/07/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0003475 | 15/07/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0003471 | 15/07/2015 | 55.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA M. DA CONCEIÇAO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000792014 | 0003458 | 15/07/2015 | 287.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003461 | 15/07/2015 | 133.32 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 15/07/2015 | 420.00 | 00005494283488 | JORGE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DO CONJUNTO IVONE SILVEIRA BAIRRO DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 15/07/2015 | 250.00 | 00070346266424 | MAURICIO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS TRANSITANDO EM VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E RODOVIA ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003464 | 15/07/2015 | 1500.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DE MATERIAIS (ENTULHOS E RAMOS) DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003465 | 15/07/2015 | 38.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS E A PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0003474 | 15/07/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003480 | 15/07/2015 | 35347.27 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª MEDIÇAO NA EXECUÇAO DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO IVONE SILVEIRA DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DE PLANO DE TRABALHO Nº1003820-80/2013 SICONV; 782552. CONFORME LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00682014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0003473 | 15/07/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0003472 | 15/07/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 15/07/2015 | 535.80 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.E ALIM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0003476 | 15/07/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA F. SUCUPIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0003477 | 15/07/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA "MARIA O. DANTAS" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003459 | 15/07/2015 | 160.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFFICE A4), DESTINADO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 15/07/2015 | 480.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A PRESTAÇAO DE CONTAS DO "X FORROCHAO" 2015, BEM COMO, FAZER DEFESA E SUSTENTAÇAO ORAL NO JUGAMENTO ESPECIAL DE CONTAS RELATIVO AO "VIII FORROCHAO" QUE OCORREU NO ANO 2013, JUNTO AO TCE-PB, REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 A 16/07/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003495 | 16/07/2015 | 250.10 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL " FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003498 | 16/07/2015 | 660.67 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0003499 | 16/07/2015 | 345.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0003500 | 16/07/2015 | 80.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003501 | 16/07/2015 | 291.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003502 | 16/07/2015 | 483.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003503 | 16/07/2015 | 924.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0003504 | 16/07/2015 | 518.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0003505 | 16/07/2015 | 380.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003506 | 16/07/2015 | 2503.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003507 | 16/07/2015 | 490.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003508 | 16/07/2015 | 932.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003509 | 16/07/2015 | 1232.36 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003510 | 16/07/2015 | 115.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003511 | 16/07/2015 | 158.95 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003512 | 16/07/2015 | 204.15 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003513 | 16/07/2015 | 220.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003514 | 16/07/2015 | 330.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003515 | 16/07/2015 | 447.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003516 | 16/07/2015 | 673.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003517 | 16/07/2015 | 57.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003518 | 16/07/2015 | 421.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003519 | 16/07/2015 | 147.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 16/07/2015 | 131.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (FCº CARDOSO SOBRINHO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 16/07/2015 | 112.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (JOSE SOARES DA SILVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 16/07/2015 | 280.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (LAURICELIA ALVES R. DE QUEIROGA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 16/07/2015 | 72.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (DANILO LOPES CASIMIRO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 16/07/2015 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (JOSE SOARES DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 16/07/2015 | 48.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (MARIA NASCIMENTO DE SA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 16/07/2015 | 42.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (MARIA DA GLORIA DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 16/07/2015 | 75.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 16/07/2015 | 122.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (JOSE MARIA NETO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 16/07/2015 | 136.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. (RAIMUNDO MARIA DE SOUSA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003483 | 16/07/2015 | 68.90 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003485 | 16/07/2015 | 44.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJAO DE GAS GLP, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003497 | 16/07/2015 | 111.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS PARA REFORMA DE COBERTURA DA CAIXA D'AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003484 | 16/07/2015 | 98.19 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO DURANTE OFICINAS REALIZADAS COM ALUNOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003488 | 16/07/2015 | 100.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES SERVIDOS A ALUNOS DO GRUPO DO SCFV DE 15 A 17 ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003489 | 16/07/2015 | 100.77 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003531 | 16/07/2015 | 850.23 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES SERVIDOS A GESTANTES QUE PARTIPAM DE OFICINAS PROMOVIDAS ATRAVES DO CRAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 16/07/2015 | 590.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR-CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0003492 | 16/07/2015 | 60.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0003494 | 16/07/2015 | 100.00 | 12043228000148 | A L DA COSTA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE FARDAMENTO TIPO CAMISETAS PARA AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 16/07/2015 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 17/07/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 16/07/2015 | 140.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003491 | 16/07/2015 | 23.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572014 | 0003493 | 16/07/2015 | 120.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO AMBULANCIA AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003496 | 16/07/2015 | 324.32 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003490 | 16/07/2015 | 36.11 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003482 | 16/07/2015 | 160.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHOS, TRIBUTOS, COMPRAS E TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003530 | 16/07/2015 | 27.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 17/07/2015 | 240.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3.0 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRAÇAO PUBLICA, PROMOVIDO PELO TCE-PB, ATRAVES DA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA -ECOSIL, NOS DIAS 16, 17 E 18/07/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 17/07/2015 | 80.00 | 00007818888403 | GUSTAVO DEMONSTENNES CASIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE POMBAL COMO MOTORISTA CONDUZINDO MEMBROS DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER UMA OCORRENCIA DE CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0003534 | 17/07/2015 | 903.60 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇAO E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0003539 | 17/07/2015 | 80.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRTESTADOS NA EMISSAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003538 | 17/07/2015 | 846.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA EQUIPE DO NASF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003540 | 17/07/2015 | 974.12 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0003535 | 17/07/2015 | 61.30 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0003536 | 17/07/2015 | 45.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 17/07/2015 | 227.85 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003549 | 20/07/2015 | 208.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVESOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0003542 | 20/07/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 20/07/2015 | 100.00 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPLEITADA/TAREFA NA CONDUÇAO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, CONDUZINDO EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE LASTRO E APARECIDA, DESTINADOS A REALIZAR AMISTOSOS COM TIMES LOCAL, CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 20/07/2015 | 180.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO(S) (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0003544 | 20/07/2015 | 926.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/07/2015 | 60.00 | 00037998005491 | ROSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/07/2015 | 250.00 | 00004766684419 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/07/2015 | 87.40 | 00007618966435 | JOSILENE NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/07/2015 | 605.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003553 | 21/07/2015 | 130.16 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHOS, TRIBUTOS, COMPRAS E TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003554 | 21/07/2015 | 30.72 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SACO BRANCO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003555 | 21/07/2015 | 21.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0003611 | 21/07/2015 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0003614 | 21/07/2015 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0003619 | 21/07/2015 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUl/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0003622 | 21/07/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0003623 | 21/07/2015 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/07/2015 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 21/07/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0003587 | 21/07/2015 | 2000.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0003600 | 21/07/2015 | 2235.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0003620 | 21/07/2015 | 352.93 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUl/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 21/07/2015 | 265.00 | 00005305871492 | SANDRA CASIMIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0003627 | 21/07/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0003626 | 21/07/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 21/07/2015 | 500.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS,DE ACORDO COM O PROJETO "REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612014 | 0003576 | 21/07/2015 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR (EDUCADOR FISICO), ESTIMULANDO OS ALUNOS A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA, DE ACORDO COM O PROJETO "VIDA SAUDAVEL" DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0003585 | 21/07/2015 | 1576.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CLASSIC LS PLACA NQC-6018, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSIÇAO DE PROGRAMAS DO FNAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 21/07/2015 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0003605 | 21/07/2015 | 600.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA PARA DESENVOLVER PROJETOS NO AMBITO DE PROGRAMAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL APLICADOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0003606 | 21/07/2015 | 500.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESENVOLVER PROJETOS NO AMBITO DE PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JUL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 21/07/2015 | 500.00 | 00091430747404 | MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003610 | 21/07/2015 | 1200.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022015 | 0003615 | 21/07/2015 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003558 | 21/07/2015 | 97.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003564 | 21/07/2015 | 283.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003570 | 21/07/2015 | 508.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 21/07/2015 | 140.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 21/07/2015 | 400.00 | 00000457069805 | FRANCIMAR INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL, LOTADO NO MINISTERIO DA SAUDE, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SAUDE PUBLICO, PELO APOIO (ASSESSORAMENTO E SUPERVISAO) PRESTADO A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0003588 | 21/07/2015 | 1576.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003613 | 21/07/2015 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0003624 | 21/07/2015 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0003625 | 21/07/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 21/07/2015 | 270.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 21/07/2015 | 265.00 | 00064653927120 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATAVENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO PRATA, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003552 | 21/07/2015 | 67.47 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792014 | 0003556 | 21/07/2015 | 315.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE HERBICIDA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003560 | 21/07/2015 | 85.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003563 | 21/07/2015 | 135.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003565 | 21/07/2015 | 300.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003566 | 21/07/2015 | 55.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0003569 | 21/07/2015 | 80.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0003571 | 21/07/2015 | 50.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000072015 | 0003573 | 21/07/2015 | 2000.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIDE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUN. RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, MEDIANTE O ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993 E EM CONFORMIDADE COM O INCISO XII DO ARTIGO 55 DO ARTIGO 55 DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 21/07/2015 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 21/07/2015 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 21/07/2015 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DO SITIO DOIS RIACHOS E SITIO AGRESTE, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 6°, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003591 | 21/07/2015 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0003595 | 21/07/2015 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 21/07/2015 | 480.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 21/07/2015 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003598 | 21/07/2015 | 3465.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 21/07/2015 | 265.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042015 | 0003559 | 21/07/2015 | 2000.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0003575 | 21/07/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 21/07/2015 | 350.00 | 18197039000106 | GERNAN SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESENVOL DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, ABRANGENDO NOTICIAS E PUBLICAÇAO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTAMENTE COM UM SISTEMA DE UPLOAD DE ARQUIVOS QUE VISA DISPONIBILIZAR ONLINE, TODO E QUALQUER MATERIAL QUE NECESSITE UM GERENC., CONTROLE E/OU FISCALIZAÇAO A DISTANCIA, COM ACESSO PRIVATIVO PARA DETERMINADOS INTERES. BEM COMO, AS DEMAIS SECRET. E ORGAOS DO MUNIC. CONF. CONT. FIRMADO. REF. AO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0003592 | 21/07/2015 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003593 | 21/07/2015 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 21/07/2015 | 265.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0003609 | 21/07/2015 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0003617 | 21/07/2015 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0003618 | 21/07/2015 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO ACESSO EM PRAÇA PUBLICA "LIBERDADE DIGITAL" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUl/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 21/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0003608 | 21/07/2015 | 1720.00 | 00001911765400 | MARLUCE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0003616 | 21/07/2015 | 88.24 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003561 | 21/07/2015 | 340.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003562 | 21/07/2015 | 480.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003567 | 21/07/2015 | 200.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0003568 | 21/07/2015 | 480.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 21/07/2015 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0003581 | 21/07/2015 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 21/07/2015 | 290.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0003586 | 21/07/2015 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ-7540/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO EM ENTREGA DE CARTAS OFICIAIS, CONVITES PARA ESCOLAS E CRECHES E SETORES DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003589 | 21/07/2015 | 900.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, TRANSP. DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS (EJA), ATE PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003599 | 21/07/2015 | 7000.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0003601 | 21/07/2015 | 900.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NQA-6229/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E DE CURSOS TECNICOS DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS A RAMADA, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000602014 | 0003602 | 21/07/2015 | 1115.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0003621 | 21/07/2015 | 176.47 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003628 | 22/07/2015 | 184.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003629 | 22/07/2015 | 87.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 22/07/2015 | 425.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 22/07/2015 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 23/07/2015 | 178.80 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TRACA DE OLEODO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 23/07/2015 | 160.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF EDIÇAO 2013-2015, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28/07/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 23/07/2015 | 160.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF EDIÇAO 2013-2015, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28/07/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 23/07/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 23 E 24/07/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003637 | 23/07/2015 | 98.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0003638 | 23/07/2015 | 708.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 23/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SEC. M. DE SAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE "CARLISA PIRES XAVIER GOMES RIBEIRO" PARTICIPAR DO "XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE" EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 06 A 08/08/2015. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003640 | 23/07/2015 | 114.54 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 23/07/2015 | 80.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 24/07/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 23/07/2015 | 650.00 | 00085408891453 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESÉSAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA MARCAÇAO DE EXAMES EM UNIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CUJO O PACIENTE FOI ENCAMINHADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/07/2015 | 80.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 23/07/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003633 | 23/07/2015 | 276.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES SERVIDOS A IDOSOS QUE PARTIPAM DE EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDAS ATRAVES DO SCFV. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 23/07/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 23/07/2015 | 550.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0003645 | 23/07/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO NA SEDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 24/07/2015 | 233.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO DE MANANCIAL PARA AS ATIVIDADES DA OPERAÇAO CARRO-PIPA 16º RC MEC - EXERCITO BRASILEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 24/07/2015 | 125.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIO DE A. NETO", CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVIÇO DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 24/07/2015 | 500.00 | 00008173984492 | ANGELICA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREENCHIMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇAO DOS PROGRAMAS SIA E E-SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 24/07/2015 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 24/07/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/07/2015 | 73.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003659 | 27/07/2015 | 300.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT DE PLACA OEX-4886, EM VIAGEM CONDUZINDO MEMBROS DA EQUIPE DO NASF PARA VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DE DOIS RIACHOS, PRATA E OUTRAS COMUINIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 27/07/2015 | 50.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OXIGENIO, PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003655 | 27/07/2015 | 2058.27 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DA PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003656 | 27/07/2015 | 4938.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DA PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 27/07/2015 | 203.00 | 09162744000187 | MERCANTIL S.FRANCISCO-FC§ RAIMU.ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PARAFUSOS E ARRUELAS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003652 | 27/07/2015 | 151.16 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇAO E COMEMORAÇAO DO ANIVERSARIO DA CRECHE "MAE ZOIA" ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003653 | 27/07/2015 | 90.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PARTICIPANTES DA COMEMORAÇAO DO ANIVERSARIO DA CRECHE "MAE ZOIA" NO DISTRITO RAMADA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000622014 | 0003654 | 27/07/2015 | 67.20 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNER PARA ANIVERSARIO DA CRECHE MAE ZOIA DO DISTRITO RAMADA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 27/07/2015 | 100.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS PARA PARTICIPANTES DA COMEMORAÇAO DO ANIVERSARIO DA CRECHE "MAE ZOIA" DO DISTRITO RAMADA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 27/07/2015 | 234.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS PARA PARTICIPANTES DA COMEMORAÇAO DO ANIVERSARIO DA CRECHE "MAE ZOIA" DO DISTRITO RAMADA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/07/2015 | 160.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PNAIC 2015 REALIZADO NO DIA 03 E 04/08/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/07/2015 | 136.80 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PNAIC 2015 REALIZADO NO DIA 03 E 04/08/2015.. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392015 | 0003707 | 28/07/2015 | 757.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0003710 | 28/07/2015 | 415.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA DIRETORES, PROFESSORES, TECNICOS E COORDENADORES DAS ESCOLAS E SEC. DE EDUCAÇAO NA PRIMEIRA JORNADA DO AUTISMO NA UFCG EM SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003686 | 28/07/2015 | 18000.00 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003689 | 28/07/2015 | 208.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVESOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0003699 | 28/07/2015 | 38.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003712 | 28/07/2015 | 154.70 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003697 | 28/07/2015 | 860.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0003701 | 28/07/2015 | 112.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003687 | 28/07/2015 | 140.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003688 | 28/07/2015 | 21.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003696 | 28/07/2015 | 21.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0003700 | 28/07/2015 | 132.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA NA CIDADEDE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392015 | 0003704 | 28/07/2015 | 1037.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 28/07/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 28/07/2015 | 525.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA GRUPO DE PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392015 | 0003705 | 28/07/2015 | 4012.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS AÇOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003711 | 28/07/2015 | 45.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0003676 | 28/07/2015 | 1160.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003690 | 28/07/2015 | 160.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003691 | 28/07/2015 | 480.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003695 | 28/07/2015 | 166.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TECNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0003698 | 28/07/2015 | 488.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E TECNICOS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SEC. CITADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 28/07/2015 | 800.00 | 00004766684419 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS, DE ACORDO COM O PROJETO "ARTE DE DECORAR UNHAS" DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 28/07/2015 | 1500.00 | 00008170263476 | MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS, DE ACORDO COM O PROJETO "DECORANDO AMBIENTES EM EVA" DESENVOLVIDA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/07/2015 | 80.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA SESSAO PLANARIA DE INSPEÇAO ESPECIAL NA PRESTAÇAO DE CONTAS 2013, RELATIVO AO "VIII FORROCHAO" NO DIA 29/07/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/07/2015 | 360.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3.0 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA SESSAO PLANARIA DE INSPEÇAO ESPECIAL NA PRESTAÇAO DE CONTAS 2013, RELATIVO AO "VIII FORROCHAO", NOS DIAS 27, 28 E 29/07/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/07/2015 | 86.61 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº24/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/07/2015 | 100.00 | 00003553673435 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONDEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/07/2015 | 200.00 | 00004926368420 | MARIA CANDIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONDEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/07/2015 | 215.96 | 00009206097407 | LAIZE AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº24/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/07/2015 | 139.61 | 00003260997431 | RITA RAQUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº24/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/07/2015 | 96.05 | 00002929785454 | FRANCISCO CASIMIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/07/2015 | 150.00 | 00017421293825 | MARIA DOS REMEDIOS A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONDEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 28/07/2015 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 28/07/2015 | 50.02 | 08850034000187 | POSTO BOA ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003692 | 28/07/2015 | 1320.00 | 12353284000189 | AVANILDO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392015 | 0003706 | 28/07/2015 | 1025.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 28/07/2015 | 180.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO(S) (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0003671 | 28/07/2015 | 380.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862014 | 0003672 | 28/07/2015 | 160.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA(S) OFTALMOLOGICA, REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 28/07/2015 | 250.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (NEUROLOGISTA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 28/07/2015 | 110.00 | 00007938384445 | STEPHENSON ANDRIOLA ALMEIDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME(S) ESPECIALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 28/07/2015 | 270.00 | 00067063594320 | DEYSI YENIT CHARCAPE QUIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (PEDIATRIA) REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/07/2015 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 27 E 28/07/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 28/07/2015 | 500.00 | 00046726187491 | SONIA MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO E ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003708 | 28/07/2015 | 1586.21 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003709 | 28/07/2015 | 1058.41 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 28/07/2015 | 156.00 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO EM QUE SE DESTINOU A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TCE-PB SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO VIII FORROCHAO 2013. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/07/2015 | 360.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE FAZER DEFESA E SUSTENTAÇAO ORAL NO JUGAMENTO ESPECIAL DE CONTAS RELATIVO AO "VIII FORROCHAO" QUE OCORREU NO ANO 2013, JUNTO AO TCE-PB, REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29/07/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003717 | 29/07/2015 | 45.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PERIFERICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA COMPUTADORES DE SETORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 29/07/2015 | 130.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM TONNER PARA IMPRESSORA DO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000772014 | 0003722 | 29/07/2015 | 100.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE AR-CONDICIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E DEMAIS REPARTIÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003723 | 29/07/2015 | 10.98 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000792014 | 0003713 | 29/07/2015 | 200.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003714 | 29/07/2015 | 40.71 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003715 | 29/07/2015 | 19.32 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS E A PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003716 | 29/07/2015 | 89.75 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE E GALERIAS DE ESGOTO DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0003718 | 29/07/2015 | 260.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, EM VIAGEM CONDUZINDO PROFESSORES E DIRETORES PARA REUNIAO DO CENSO ESCOLAR NA DECIMA GERENCIA DE ENSINO NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 29/07/2015 | 234.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS PARA PARTICIPANTES DA COMEMORAÇAO DO ANIVERSARIO DA CRECHE "MAE ZOIA" DO DISTRITO RAMADA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 29/07/2015 | 100.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS PARA PARTICIPANTES DA COMEMORAÇAO DO ANIVERSARIO DA CRECHE "MAE ZOIA" DO DISTRITO RAMADA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 29/07/2015 | 335.10 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.E ALIM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003726 | 30/07/2015 | 90.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PARTICIPANTES DA COMEMORAÇAO DO ANIVERSARIO DA CRECHE "MAE ZOIA" NO DISTRITO RAMADA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003731 | 30/07/2015 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. CONF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 30/07/2015 | 300.00 | 00001777763401 | RAMON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NOB-3362/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUl/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0003736 | 30/07/2015 | 26.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA TECNICOS DA SEC. DE EDUCAÇAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA CITADA NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003747 | 30/07/2015 | 132.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFESSORES EM PLANEJAMENTO REALIZADO NA ESCOLA FCº SALES G. DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003748 | 30/07/2015 | 70.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003749 | 30/07/2015 | 350.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 E OEZ-9089, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0003764 | 30/07/2015 | 1693.12 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0003765 | 30/07/2015 | 375.18 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0003766 | 30/07/2015 | 1024.16 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0003767 | 30/07/2015 | 3628.96 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 E OEZ-9089, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0003773 | 30/07/2015 | 73.59 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 30/07/2015 | 800.00 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇAO EM COMEMORAÇAO AOS 23 ANOS DE EXISTENCIA DO EDUCANDARIO CRECHE "MAE ZOIA" NO DISTRITO RAMADA ZONA RURAL DE SAO FR4ANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 30/07/2015 | 800.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFENÇAO DE FANTASIAS PARA AS CRIANÇAS EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DO EDUCANDARIO CRECHE "MAE ZOIA" NO DISTRITO RAMADA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 30/07/2015 | 200.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/07/2015 | 11094.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (FUNDEB 60% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/07/2015 | 12314.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/07/2015 | 8564.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/07/2015 | 13800.51 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/07/2015 | 19121.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/07/2015 | 16750.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/07/2015 | 6719.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (FUNDEB 60% - PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/07/2015 | 5180.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (EJA - CONTRATADOS 60%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/07/2015 | 4745.72 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (FUNDEB 40% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/07/2015 | 4524.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/07/2015 | 4962.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/07/2015 | 2195.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/07/2015 | 18841.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/07/2015 | 6780.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/07/2015 | 7954.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 30/07/2015 | 193.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PNAIC, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13/08/2015. CONF. COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/07/2015 | 320.00 | 00067436005472 | ERIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PNAIC, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13/08/2015. CONF. COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 30/07/2015 | 1500.00 | 00009454099400 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 30/07/2015 | 720.00 | 03543982000156 | FLAT PRADO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO MINISTRANTE E DE ALUNOS DO CURSO DE ROBOTICA EDUCACIONAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAREM DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE ROBOTICA, NO DIA 08/08/2015. CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003845 | 30/07/2015 | 2012.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003846 | 30/07/2015 | 945.11 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003847 | 30/07/2015 | 1534.32 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003848 | 30/07/2015 | 1050.56 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003849 | 30/07/2015 | 2720.53 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0003742 | 30/07/2015 | 13.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003744 | 30/07/2015 | 428.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0003761 | 30/07/2015 | 8945.13 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601, CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195, MAQUINAS TIPO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND E MASSEY FERGUNSON, (PERTENCENTES) E D-20 DE PLACA MMN-5571 (LOCADO) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0003762 | 30/07/2015 | 4445.92 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA MAQUINAS TIPO RETRO-ESCAVADEIRA CATERPILLA E RONDON E PAR CARREGADEIRA HYUNDAI, (PERTENCENTES) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/07/2015 | 5200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/07/2015 | 14790.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0003743 | 30/07/2015 | 39.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA NA CIDADEDE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112015 | 0003757 | 30/07/2015 | 79.98 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/07/2015 | 8180.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/07/2015 | 4079.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/07/2015 | 1904.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 30/07/2015 | 1100.00 | 00001437376436 | HEBERLAN DE ARAUJO RAMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0003737 | 30/07/2015 | 13.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003738 | 30/07/2015 | 80.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS LINEA DE PLACA NQH-8934 E AMAROK DE PLACA NNW-4094 (LOCADOS) AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 30/07/2015 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0003756 | 30/07/2015 | 115.32 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0003763 | 30/07/2015 | 5390.42 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934 E AMAROK DE PLACA NMW-4094, LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/07/2015 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/07/2015 | 5443.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/07/2015 | 1576.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/07/2015 | 174.93 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGEM DE ONIBUS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE ASSINAR O TERMO DO PLANO DE TRABALHO DA CONSTRUÇAO DE 04 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 30/07/2015 | 130.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DO CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003750 | 30/07/2015 | 45.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CORSA DE PLACA NQC-6018, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO BOLSA FAMILIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003775 | 30/07/2015 | 60.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693 EM VIAGEM CONDUZINDO ALUNOS DO GRUPO SCFV (15 A 17 ANOS) EM DESTINO A COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/07/2015 | 1000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/07/2015 | 3152.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (PETI)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/07/2015 | 788.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (PROJOVEM)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/07/2015 | 2951.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/07/2015 | 2788.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/07/2015 | 5011.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 30/07/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003730 | 30/07/2015 | 259.35 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE POSTO MEDICO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000772014 | 0003734 | 30/07/2015 | 250.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECARGA DE GAS DE AR-CONDICIONADO DA SALA DO NASF SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0003741 | 30/07/2015 | 49.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003746 | 30/07/2015 | 1148.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 30/07/2015 | 200.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, (PERTENCENTE) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 30/07/2015 | 220.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM - 2264, (PERTENCENTE) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0003770 | 30/07/2015 | 2012.12 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 E MOTOCICLETA DE PLACA NQF-5034, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0003771 | 30/07/2015 | 1923.28 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE MOM-2264 (PERTENCENTE) E PALIO OEV-0574 (LOCADO) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0003774 | 30/07/2015 | 133.24 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000772014 | 0003776 | 30/07/2015 | 250.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECARGA DE GAS DE AR-CONDICIONADO DA SALA DO NASF SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/07/2015 | 3945.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/07/2015 | 1683.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/07/2015 | 1882.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO FUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/07/2015 | 2087.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO FUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/07/2015 | 9702.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (PACS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/07/2015 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/07/2015 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/07/2015 | 7200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (PRO-TEMPORE - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/07/2015 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/07/2015 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003851 | 30/07/2015 | 2022.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0003732 | 30/07/2015 | 13.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003745 | 30/07/2015 | 134.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/07/2015 | 102.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/07/2015 | 1767.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/07/2015 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/07/2015 | 15187.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 30/07/2015 | 290.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 CADEIRA GIRATORIA PARA O SETOR DE EMPENHO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000772014 | 0003755 | 30/07/2015 | 100.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000112015 | 0003758 | 30/07/2015 | 131.05 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADOS NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0003768 | 30/07/2015 | 1037.66 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665 (PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0003769 | 30/07/2015 | 2376.14 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQC-6018 (LOCADO) E MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477 (PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/07/2015 | 4060.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/07/2015 | 4988.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/07/2015 | 6231.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/07/2015 | 150.00 | 00003554731439 | FRANCINETE MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 30/07/2015 | 136.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 30/07/2015 | 190.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003850 | 30/07/2015 | 1117.90 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇOES A FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 30/07/2015 | 50.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO PARA AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 30/07/2015 | 140.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/07/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 30 E 31/07/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/07/2015 | 80.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 31/07/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0003751 | 30/07/2015 | 40.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 30/07/2015 | 240.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 E REULT MASTER NQG-2472, (PERTENCENTE) A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0003759 | 30/07/2015 | 316.29 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0003772 | 30/07/2015 | 8872.90 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TAIS VEICULOS PERTENCENTES; MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, AMBULANCIAS KAF-2284, MOP-6746 E RENULTDE PLACA NQG-2472, LOCADOS; GOL MOE-9587 E FIAT UNO OEU-8976, TODOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003777 | 30/07/2015 | 3500.00 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003780 | 30/07/2015 | 6311.69 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862014 | 0003799 | 30/07/2015 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA(S) OFTALMOLOGICA, REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0003800 | 30/07/2015 | 857.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 30/07/2015 | 40.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGICA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 30/07/2015 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRIA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/07/2015 | 5538.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/07/2015 | 33460.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/07/2015 | 9333.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/07/2015 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/07/2015 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (LOT. 31 - PROC. GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/07/2015 | 10149.82 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (LOT. 18 - 19 - 22 - SEC. DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/07/2015 | 852.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (LOT. 03 - CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/07/2015 | 2521.53 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (LOT. 25 - 26 - ASSIST. SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/07/2015 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/07/2015 | 340.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/07/2015 | 3189.27 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/07/2015 | 10.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CIDE DE Nº 16.608-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/07/2015 | 2497.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/07/2015 | 1512.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUl/2015. (LOT. 44 - NASF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/07/2015 | 2198.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (LOT. 20 - PACS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/07/2015 | 2436.58 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (LOT. 50 E 76 - SAUDE BUCAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/07/2015 | 4309.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (LOT. 49 - 75 - PSF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/07/2015 | 1052.45 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/07/2015 | 585.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/07/2015 | 619.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (LOT. 51 CRAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/07/2015 | 165.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (LOT. 52 - PROJOVEM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/07/2015 | 871.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (LOT. 43 - PETI / 77 - PROJOVEM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/07/2015 | 12.14 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO EM DESTINO A ORGÃOS COMPETÊNTES JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, BEM COMO, A EMPRESAS PRIVADAS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/07/2015 | 2734.05 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/07/2015 | 9.15 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM DESTINO A ORGÃOS COMPETÊNTES JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, BEM COMO, A EMPRESAS PRIVADAS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/07/2015 | 2974.37 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (LOT. 14 - 15 - SEC. DE ADMINISTRAÇAO / 69 - A DISPOSIÇAO DE OUTRA SECRETARIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/07/2015 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/07/2015 | 4198.08 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/07/2015 | 693.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/07/2015 | 11591.97 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUL/2015. (FUNDEB 60% LOT. 34 - 36 - 63 E 64) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/07/2015 | 2329.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUL/2015. (FUNDEB 60% LOT. 33 - CRECHES) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/07/2015 | 1798.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUL/2015. (FUNDEB 60% LOT. 62 - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/07/2015 | 3517.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUL/2015. (FUNDEB 60% LOT. 73 - EJA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/07/2015 | 1087.87 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUL/2015. (FUNDEB 60% LOT. 74 - EJA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/07/2015 | 1670.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUL/2015. (FUNDEB 40% LOT. 72 - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/07/2015 | 1457.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUL/2015. (FUNDEB 40% LOT. 37 - 65 - CRECHES) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/07/2015 | 6330.86 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUL/2015. (FUNDEB 40% LOT. 39 - 67 - 68) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/07/2015 | 1042.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUL/2015. (FUNDEB 40% LOT. 42 - EDUCAÇAO COMISSIONADOS) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/07/2015 | 1535.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUL/2015. (MDE 25% LOT. 42 - EDUCAÇAO COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 03/08/2015 | 350.00 | 00001457804492 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NQG-1434/PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003895 | 03/08/2015 | 163.21 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 03/08/2015 | 44.00 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE REGISTRO DA ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA E. M. E. F. "JOAO LOPES DA SILVA" DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/08/2015 | 137.10 | 00067436005472 | ERIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PNAIC, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13/08/2015. CONF. COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003915 | 03/08/2015 | 2003.41 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003916 | 03/08/2015 | 2499.93 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003917 | 03/08/2015 | 1322.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003918 | 03/08/2015 | 1394.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO INFANTIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003896 | 03/08/2015 | 70.90 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0003906 | 03/08/2015 | 2200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0003908 | 03/08/2015 | 150.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0003909 | 03/08/2015 | 723.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0003910 | 03/08/2015 | 3079.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003914 | 03/08/2015 | 410.68 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003892 | 03/08/2015 | 304.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALUNOS DO SCFV DE 07 A 14 ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003888 | 03/08/2015 | 390.96 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE POSTO MEDICO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003889 | 03/08/2015 | 468.37 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003890 | 03/08/2015 | 610.61 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003891 | 03/08/2015 | 198.67 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003898 | 03/08/2015 | 3679.20 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO E 01 IMPRESSORA, DESTINADO PARA SUPORTE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003899 | 03/08/2015 | 552.50 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 ESTABILIZADOR 1000VA E 01 NOBREAK 700VA, DESTINADO PARA SUPORTE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 03/08/2015 | 670.00 | 00944955000105 | MARMOARIA COPREL-COM. E PRE-MOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PEDRAS DE MARMORE PARA REFORMA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0003911 | 03/08/2015 | 100.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0003912 | 03/08/2015 | 427.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0003913 | 03/08/2015 | 68.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0003920 | 03/08/2015 | 140.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/08/2015 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 03/08/2015 | 1550.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO JURIDICOS GRATUITOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 03/08/2015 | 112.19 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A EMPRESA ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMETA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0003897 | 03/08/2015 | 106.29 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0003903 | 03/08/2015 | 900.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 03/08/2015 | 2200.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFE-2474/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 03/08/2015 | 3500.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003919 | 03/08/2015 | 1082.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0003921 | 03/08/2015 | 285.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO AMBULANCIA AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 04/08/2015 | 600.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 08/08/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622014 | 0003941 | 04/08/2015 | 445.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNERS E FAIXAS, PARA A III CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 33.598-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 04/08/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 04/08/2015 | 300.00 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAL POR EMPLEITADA/TAREFA NA CONDUÇAO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, CONDUZINDO EQUIPES DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE SAO DOMINGOS, APARECIDA, SANTA CRUZ E LASTRO, DESTINADOS A REALIZAR UM AMISTOSO COM TIME LOCAL, CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003923 | 04/08/2015 | 538.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003924 | 04/08/2015 | 807.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003925 | 04/08/2015 | 352.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO GAS BUTANO GLP, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003926 | 04/08/2015 | 1199.95 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003927 | 04/08/2015 | 2558.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003928 | 04/08/2015 | 187.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 04/08/2015 | 650.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003930 | 04/08/2015 | 483.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003931 | 04/08/2015 | 987.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003932 | 04/08/2015 | 291.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003933 | 04/08/2015 | 106.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003934 | 04/08/2015 | 622.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003935 | 04/08/2015 | 227.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003936 | 04/08/2015 | 428.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003937 | 04/08/2015 | 147.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003938 | 04/08/2015 | 242.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0003939 | 04/08/2015 | 380.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0003940 | 04/08/2015 | 638.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 04/08/2015 | 1496.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 04/08/2015 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003948 | 05/08/2015 | 115.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003960 | 06/08/2015 | 279.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003962 | 06/08/2015 | 198.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMEMORAÇAO ALUZIVA AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 06/08/2015 | 5250.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BUFFET PARA PARTICIPANTES DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DOS PAIS DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 06/08/2015 | 360.00 | 00008278138486 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO (TECLADISTA) E ALUGUEL DE EQUIPAMENTO E SISTEMA DE SOM PARA COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 06/08/2015 | 120.00 | 00001380388481 | FABRICIA SOARES DA SILVEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO INTEGRADA DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLEGIO ELEITORAL DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO - SECCIONAL PARAIBA/UNDIME-PB, NO AUDITORIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL "PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO", REALIZADO NO DIA 07/08/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 06/08/2015 | 2295.00 | 11787282000135 | DPM PROMOÇAO DE NEGOCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇOES DE TREINAMENTO SOBRE QUALIFICAÇAO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DOS MEMBROS DA COMISSAO DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18 A 20/08/2015. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003955 | 06/08/2015 | 179.85 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003956 | 06/08/2015 | 96.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS E A PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 06/08/2015 | 540.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DOIS RIACHOS E CACIMBINHA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003959 | 06/08/2015 | 451.28 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003966 | 06/08/2015 | 94.94 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003963 | 06/08/2015 | 200.34 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALUNOS DO SCFV DE 15 A 17 ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003974 | 06/08/2015 | 2628.00 | 12043228000148 | A L DA COSTA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAMISETAS PARA O GRUPO DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV DE SAO FRACISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003976 | 06/08/2015 | 212.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVO DE STINADOS PARA AS ATIVIDADES PROMOVIDAS ATRAVES DO SCFV INERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003977 | 06/08/2015 | 459.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 ESTABILIZADOR 1500VA, DESTINADO PARA GESTAO DO CONSELHO DA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003978 | 06/08/2015 | 2797.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 PROJETOR MULTIMIDIA, 01 TELA DE PROJEÇAO, DESTINADO PARA GESTAO DO CONSELHO DA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392015 | 0003961 | 06/08/2015 | 451.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS AÇOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0003954 | 06/08/2015 | 18.99 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHOS, TRIBUTOS, COMPRAS E TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003964 | 06/08/2015 | 27.06 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003965 | 06/08/2015 | 27.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 06/08/2015 | 150.00 | 00002855362814 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 06/08/2015 | 380.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHANTE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 06/08/2015 | 57.35 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003981 | 06/08/2015 | 1065.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇOES A FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 06/08/2015 | 80.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGICA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0003950 | 06/08/2015 | 1121.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 06/08/2015 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (ESPIROMETRIA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003967 | 06/08/2015 | 200.64 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 06/08/2015 | 3.77 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES PARA O NUMERO 3545-1074, INSTALADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 06/08/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 07/08/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003973 | 06/08/2015 | 89.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000822014 | 0003979 | 06/08/2015 | 1600.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PRODUÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 06/08/2015 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 06, 07/08/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003982 | 06/08/2015 | 681.14 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003983 | 06/08/2015 | 705.82 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/08/2015 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 09 E 10/08/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0003997 | 07/08/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0003986 | 07/08/2015 | 59.86 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003987 | 07/08/2015 | 10.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003993 | 07/08/2015 | 35.89 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 07/08/2015 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO INTEGRADA DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLEGIO ELEITORAL DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO - SECCIONAL PARAIBA/UNDIME-PB, NO AUDITORIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL "PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO", REALIZADO NO DIA 07/08/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 07/08/2015 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0003996 | 07/08/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0003995 | 07/08/2015 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: AMAROK, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO 2012, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 07/08/2015 | 409.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 07/08/2015 | 50.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9089, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 07/08/2015 | 1716.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 07/08/2015 | 4879.87 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 07/08/2015 | 310.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 07/08/2015 | 700.00 | 03543982000156 | FLAT PRADO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO MINISTRANTE E DE ALUNOS DO CURSO DE ROBOTICA EDUCACIONAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAREM DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE ROBOTICA, NO DIA 08/08/2015. CONF.COMPROVANTES EM ANEXO.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0003844/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0003998 | 07/08/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 10/08/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/08/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004000 | 10/08/2015 | 358.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇOES A FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004001 | 10/08/2015 | 574.32 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIA(S), DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 11/08/2015 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/08/2015 | 80.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO ESTADUAL DO MOVIMENTO "COMPRE DO PEQUENO NEGOCIO" NA SEDE DO SEBRAE, REALIZADO NO DIA 12/08/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/08/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 11/08/2015 | 535.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILL PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUT. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0004010 | 12/08/2015 | 78.35 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0004014 | 12/08/2015 | 77.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS E A PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 12/08/2015 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA DE FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A DEFESA CIVIL, COM O OBJETIVO DE FIRMAR CONVENIO DE AÇOES DE COMBATEA ESTIAGEM, NO DIA 12 E 13/08/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 12/08/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 12/08/2015 | 160.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A DEFESA CIVIL, COM O OBJETIVO DE FIRMAR CONVENIO DE AÇOES DE COMBATE A ESTIAGEM, NO DIA 12 E 13/08/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0004017 | 12/08/2015 | 416.70 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0004011 | 12/08/2015 | 174.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 12/08/2015 | 80.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 14/08/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 12/08/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 13 E 14/08/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0004018 | 12/08/2015 | 696.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 HD INTERNO SATA 1TB, DESTINADO PARA COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0004019 | 12/08/2015 | 120.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BATERIA PARA NOBREAK DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 12/08/2015 | 240.00 | 00004307549490 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A DEFESA CIVIL, COM O OBJETIVO DE FIRMAR CONVENIO DE AÇOES DE COMBATE A ESTIAGEM, NO DIA 12 E 13/08/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004015 | 12/08/2015 | 90.72 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0004016 | 12/08/2015 | 160.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAPEL A4 OFFICE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHOS, TRIBUTOS, COMPRAS E TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/08/2015 | 80.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO ESTADUAL DO MOVIMENTO "COMPRE DO PEQUENO NEGOCIO" NA SEDE DO SEBRAE, REALIZADO NO DIA 12/08/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 13/08/2015 | 100.00 | 00031005722897 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004035 | 13/08/2015 | 604.65 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004036 | 13/08/2015 | 292.30 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 13/08/2015 | 280.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIKUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRICA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 13/08/2015 | 360.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE BANNER E ADESIVOS PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SCFV DE 0 A 6 ANOS, DE 07 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS DE IDADE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004029 | 13/08/2015 | 500.05 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PARTICIPANTES DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004039 | 13/08/2015 | 200.34 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALUNOS DO SCFV DE 15 A 17 ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 13/08/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 13/08/2015 | 183.82 | 02296264000160 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA BROS DE PLACA NQF-5034/PB PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0004031 | 13/08/2015 | 660.67 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004032 | 13/08/2015 | 254.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000772014 | 0004043 | 13/08/2015 | 360.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS SPLIT DA BIBLIOTECA PUBLICA "MARIA OLIVIA DANTAS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/08/2015 | 240.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE QUALIFICAÇAO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DOS MEMBROS DA COMISSAO DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 18 A 20/08/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/08/2015 | 240.00 | 00072738294472 | MARIA DO SOCORRO BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE QUALIFICAÇAO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DOS MEMBROS DA COMISSAO DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 18 A 20/08/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/08/2015 | 240.00 | 00006885077437 | MARIA SONALY DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE QUALIFICAÇAO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DOS MEMBROS DA COMISSAO DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 18 A 20/08/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004033 | 13/08/2015 | 10.98 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004034 | 13/08/2015 | 26.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS NOVAS INSTALAÇOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000792014 | 0004030 | 13/08/2015 | 565.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004037 | 13/08/2015 | 383.91 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004044 | 13/08/2015 | 12650.00 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇAO DE ARVORES E REMOÇAO DE RAMOS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004051 | 17/08/2015 | 293.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0004059 | 17/08/2015 | 55.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 17/08/2015 | 480.00 | 00009011446496 | DAMARIS NOBRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO DE ESCARIADORES DAS RETRO-ESCAVADEIRAS RANDON E CAT, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0004048 | 17/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0004060 | 17/08/2015 | 55.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0004047 | 17/08/2015 | 55.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004056 | 17/08/2015 | 90.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSO DE PLACA NQH-0693 EM VIAGEM CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A CIDADE DE SOUSA FREQUENTAR CURSO DE PEDAGOGIA NA FACULDADE CARDAN, ORA FUNCIONANDO NO COLEGIO AUXILIADORA. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 17/08/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/08/2015 | 439.37 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENPLACAMENTO 2015 (LINCENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO) DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO BOLSA FAMILIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0004058 | 17/08/2015 | 55.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA M. DA CONCEIÇAO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/08/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 16 E 17/08/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004052 | 17/08/2015 | 1353.55 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862014 | 0004053 | 17/08/2015 | 1400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE CATARATA, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0004054 | 17/08/2015 | 1800.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE FEMER, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0004065 | 17/08/2015 | 580.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 17/08/2015 | 350.00 | 08382693000136 | INEPA - INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA NEUROLOGICA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 17/08/2015 | 300.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 17/08/2015 | 150.00 | 00067457908404 | DR¦ CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME ESPECIALIZADA (ELETROENCEFALOGRAMA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0004049 | 17/08/2015 | 2030.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 17/08/2015 | 120.00 | 00015517141838 | MARIA LUZINETE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 17/08/2015 | 150.00 | 00005633349407 | MARLUCE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 17/08/2015 | 200.00 | 00005014156452 | FRANCISCA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/08/2015 | 240.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3.0 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇAO PUBLICA PROMOVIDO PELO TCE-PB NOS DIAS 13, 14 E 15/08/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 17/08/2015 | 150.00 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO EM QUE SE DESTINOU A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE SESSAO PLENARIA NO TCE-PB, NO DIA 19/08/2015. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004118 | 18/08/2015 | 535.98 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/2015 A05/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0004119 | 18/08/2015 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 18/08/2015 | 150.00 | 00001477280456 | FABIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004115 | 18/08/2015 | 130.53 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AOPERIODO DE 06/06/2015 A 05/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 18/08/2015 | 195.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0004128 | 18/08/2015 | 56.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 18/08/2015 | 80.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 18/08/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004070 | 18/08/2015 | 775.42 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004072 | 18/08/2015 | 349.90 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 18/08/2015 | 1400.00 | 00003413878433 | VALMIR BRAGA DE A. MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO TIPO REMOÇAO DE ELEMENTO DENTARIO INCLUSO EM MANDIBULA E SEMISECTOMIA EM SEIO MAXILAR DIREITO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 18/08/2015 | 9.15 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DA ESFERA DE GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0004111 | 18/08/2015 | 1500.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇAO E PINTURA COMPLETA DA CARRECERIA INTERNA DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004124 | 18/08/2015 | 944.95 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/15 A 05/07/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004139 | 18/08/2015 | 382.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004135 | 18/08/2015 | 149.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NO SITIO SORETO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004140 | 18/08/2015 | 16.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DO IDOSO DA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0004074 | 18/08/2015 | 55.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004116 | 18/08/2015 | 158.99 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE06/06/2015 A 05/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004131 | 18/08/2015 | 27.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004136 | 18/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004145 | 18/08/2015 | 219.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" E ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004123 | 18/08/2015 | 160.82 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/2015 A 05/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 18/08/2015 | 1804.00 | 10464359000173 | RD MANUTENÇAO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 18/08/2015 | 30.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR I-REGENALDO F. MACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 18/08/2015 | 1800.00 | 00002366199422 | LUZIA VIEIRA DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 15 BOLSAS DE LONA PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004147 | 18/08/2015 | 760.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS MEDICOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0004152 | 18/08/2015 | 354.70 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0004153 | 18/08/2015 | 975.80 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0004154 | 18/08/2015 | 834.55 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004080 | 18/08/2015 | 987.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004081 | 18/08/2015 | 535.50 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004082 | 18/08/2015 | 183.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 18/08/2015 | 280.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. UNIVERSITARIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (LAURICELIA ALVES R. DE QUEIROGA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 18/08/2015 | 131.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 18/08/2015 | 122.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (JOSE MARIA NETO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/08/2015 | 136.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (RAIMUNDO MARIA DE SOUSA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 18/08/2015 | 72.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (DANILO LOPES CASIMIRO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 18/08/2015 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (JOSE SOARES DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 18/08/2015 | 75.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (JOSE G. DE OLIVEIRA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/08/2015 | 48.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (MARIA NASCIMENTO DE SA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/08/2015 | 112.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (JOSE SOARES DA SILVEIRA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/08/2015 | 42.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (MARIA DA GLORIA DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004094 | 18/08/2015 | 1800.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS MANHA/UMA VIAGEM TARDE) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004095 | 18/08/2015 | 1500.00 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004096 | 18/08/2015 | 1890.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004097 | 18/08/2015 | 3290.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004098 | 18/08/2015 | 3050.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; AGRESTE / DUAS LAGOAS / DOIS RIACHOS / PONTA DA SERRA / RAMADA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004099 | 18/08/2015 | 3400.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-8339/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS (VISE/VERSA) ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A SEUS LOCAIS DE ESTUDO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004100 | 18/08/2015 | 770.00 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (FNDE PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004101 | 18/08/2015 | 240.00 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (FNDE PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004102 | 18/08/2015 | 40.00 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (FNDE PNATE - ENSINO MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004103 | 18/08/2015 | 2400.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-0686/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; DOIS RIACHOS / PRATA / PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (FNDE PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004104 | 18/08/2015 | 400.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-0686/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; DOIS RIACHOS / PRATA / PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (FNDE PNATE - ENSINO MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004105 | 18/08/2015 | 86.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (FNDE PNATE - CRECHES) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004106 | 18/08/2015 | 280.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (FNDE PNATE - ENSINO INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004107 | 18/08/2015 | 634.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (FNDE PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004108 | 18/08/2015 | 200.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. (FNDE PNATE - ENSINO MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004117 | 18/08/2015 | 144.25 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/2015 A 05/07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0004127 | 18/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO NA SEDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004137 | 18/08/2015 | 63.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004138 | 18/08/2015 | 434.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004143 | 18/08/2015 | 34.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004148 | 18/08/2015 | 464.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004149 | 18/08/2015 | 1949.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0004151 | 18/08/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA M. DE E. FUNDAMENTAL "FCº SALES G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0004110 | 18/08/2015 | 1000.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DE PARTE PACIAL EXTERNA DO VEICULO FIAT LENEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004120 | 18/08/2015 | 641.68 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/2015 A 05/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0004121 | 18/08/2015 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004133 | 18/08/2015 | 63.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004113 | 18/08/2015 | 608.09 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DAS LINHAS DE CELULAR Nº98144-3748 / 98108-6514 / 98111-6989 / 98171-1050, DISPONIVEL PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/2015 A 05/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0004114 | 18/08/2015 | 69.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004129 | 18/08/2015 | 47.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO TELEFONICO DA COMUNICDADE DE RIACHO SECO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004130 | 18/08/2015 | 126.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004132 | 18/08/2015 | 197.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004077 | 18/08/2015 | 5408.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DA PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0004109 | 18/08/2015 | 900.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA, LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO D-20 DE PLACA MN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 18/08/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART Nº PB20150036712, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇAO DE 06 CASAS ATRAVES DO CONVENIO Nº0088/2014 FUNASA E PMSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004122 | 18/08/2015 | 232.44 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573 / 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/2015 A 05/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 18/08/2015 | 41.73 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS, CONV. SICONV:809716/CONTRATO DE REPASSE Nº1016784-58/2014 MINISTERIO DAS CIDADES/PMSF/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004134 | 18/08/2015 | 963.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004141 | 18/08/2015 | 13258.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004142 | 18/08/2015 | 159.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004144 | 18/08/2015 | 450.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" E "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004146 | 18/08/2015 | 34.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004150 | 18/08/2015 | 3413.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0004168 | 19/08/2015 | 77.28 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS E A PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004172 | 19/08/2015 | 1700.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DE MATERIAIS (ENTULHOS E RAMOS) DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0004175 | 19/08/2015 | 98.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004178 | 19/08/2015 | 126.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004176 | 19/08/2015 | 10.98 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 19/08/2015 | 1500.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635116491 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INJEÇAO ELETRONICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPLA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000912014 | 0004170 | 19/08/2015 | 1501.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000912014 | 0004171 | 19/08/2015 | 663.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 19/08/2015 | 54.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0004180 | 19/08/2015 | 176.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS BUTANO GLP, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0004181 | 19/08/2015 | 280.24 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004182 | 19/08/2015 | 1273.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004183 | 19/08/2015 | 946.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004184 | 19/08/2015 | 163.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004185 | 19/08/2015 | 336.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004186 | 19/08/2015 | 441.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0004187 | 19/08/2015 | 420.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0004188 | 19/08/2015 | 765.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004189 | 19/08/2015 | 115.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004190 | 19/08/2015 | 242.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004191 | 19/08/2015 | 2476.15 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004192 | 19/08/2015 | 634.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004193 | 19/08/2015 | 645.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004158 | 19/08/2015 | 500.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004169 | 19/08/2015 | 119.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 19/08/2015 | 45.00 | 00000025133403 | BERNADINO NETO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LANCHES PARA ARBITRAGEM E MEMBRO DA COMIÇAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇAO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 19/08/2015 | 100.00 | 00001672306469 | FABIO JUNIOR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇAO DA ESCOLHA DO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇAO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 19/08/2015 | 700.00 | 00007136783488 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, EDIÇAO 2015 NA DISPUTA DO 3º COLOCADO E A FINAL DO CAMPEONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 19/08/2015 | 1500.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇAO DA EQUIPE CAMPEA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MUNICIPAL EDIÇAO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/08/2015 | 1000.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇAO DA EQUIPE VICE-CAMPEA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MUNICIPAL EDIÇAO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 19/08/2015 | 500.00 | 00003552982442 | ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇAO DA EQUIPE TERCEIRA COLOCADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MUNICIPAL EDIÇAO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 19/08/2015 | 100.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇAO DA ESCOLHA DO GOLEIRO MENOS VAZADO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MUNICIPAL EDIÇAO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 19/08/2015 | 400.00 | 00077086279587 | JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, EDIÇAO 2015 NA DISPUTA DO 3º COLOCADO E A FINAL DO CAMPEONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 19/08/2015 | 400.00 | 00007279662439 | LEONILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, EDIÇAO 2015 NA DISPUTA DO 3º COLOCADO E A FINAL DO CAMPEONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 19/08/2015 | 427.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS TIPO TROFEIS, MEDALHAS E BOLA, PARA PREMIAÇAO DOS VENCEDORES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇAO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 19/08/2015 | 858.92 | 00060314559434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA/TAREFA NA AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746 CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004173 | 19/08/2015 | 44.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM BUTIJAO DE GAS GLP, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004174 | 19/08/2015 | 32.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0004177 | 19/08/2015 | 397.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHOS, TRIBUTOS, COMPRAS E TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/08/2015 | 501.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0004202 | 20/08/2015 | 160.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAPEL OFFICE A4, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/08/2015 | 150.00 | 00003553194464 | AUXILIADORA LOPES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004195 | 20/08/2015 | 350.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT DE PLACA OEX-4886, EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 20/08/2015 | 190.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0004198 | 20/08/2015 | 60.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PSIQUIATRIA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0004199 | 20/08/2015 | 1320.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (ORTOPEDIA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 20/08/2015 | 700.00 | 00002133906479 | MILENA PEREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E BIOPSIA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 20/08/2015 | 450.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 20/08/2015 | 400.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO ANESTESICO PARA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004200 | 20/08/2015 | 400.05 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004201 | 20/08/2015 | 750.34 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/08/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.250-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 20/08/2015 | 120.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA LAMPADA H3 DESTINADO PARA EQUIPAMENTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0004208 | 20/08/2015 | 245.49 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE POSTO MEDICO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004209 | 20/08/2015 | 54.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE POSTO MEDICO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 21/08/2015 | 5.32 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004212 | 21/08/2015 | 98.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UND. BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004213 | 21/08/2015 | 117.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 21/08/2015 | 300.00 | 00004948259446 | FRANCISCO OLIMPIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VEGETAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004221 | 21/08/2015 | 278.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DE POSTO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0004227 | 21/08/2015 | 468.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DE POSTO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 21/08/2015 | 140.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 21/08/2015 | 400.00 | 00000457069805 | FRANCIMAR INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL, LOTADO NO MINISTERIO DA SAUDE, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SAUDE PUBLICO, PELO APOIO (ASSESSORAMENTO E SUPERVISAO) PRESTADO A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0004246 | 21/08/2015 | 1576.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0004273 | 21/08/2015 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0004285 | 21/08/2015 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0004286 | 21/08/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0004289 | 21/08/2015 | 519.81 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0004290 | 21/08/2015 | 55.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 21/08/2015 | 500.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS,DE ACORDO COM O PROJETO "REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0004243 | 21/08/2015 | 1576.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CLASSIC LS PLACA NQC-6018, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSIÇAO DE PROGRAMAS DO FNAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 21/08/2015 | 425.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 21/08/2015 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0004263 | 21/08/2015 | 600.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA PARA DESENVOLVER PROJETOS NO AMBITO DE PROGRAMAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL APLICADOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0004264 | 21/08/2015 | 500.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESENVOLVER PROJETOS NO AMBITO DE PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE AGO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 21/08/2015 | 500.00 | 00091430747404 | MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004268 | 21/08/2015 | 1200.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022015 | 0004275 | 21/08/2015 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0004276 | 21/08/2015 | 1160.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 21/08/2015 | 400.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, CONDUZINDO COMPONETES DA BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" EM DESTINO A CIDADE DE SAO BENTO-PB PARA REALIZAÇAO DE APRESENTAÇAO EM EVENTO CULTURAL NA CIDADE CITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 21/08/2015 | 265.00 | 00005305871492 | SANDRA CASIMIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0004288 | 21/08/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0004287 | 21/08/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0004245 | 21/08/2015 | 2000.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0004259 | 21/08/2015 | 2235.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0004281 | 21/08/2015 | 352.93 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 21/08/2015 | 3.25 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1074, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0004283 | 21/08/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0004284 | 21/08/2015 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0004269 | 21/08/2015 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0004274 | 21/08/2015 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0004280 | 21/08/2015 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004218 | 21/08/2015 | 365.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004219 | 21/08/2015 | 505.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0004224 | 21/08/2015 | 250.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0004225 | 21/08/2015 | 445.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 21/08/2015 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0004239 | 21/08/2015 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 21/08/2015 | 290.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0004244 | 21/08/2015 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ-7540/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO EM ENTREGA DE CARTAS OFICIAIS, CONVITES PARA ESCOLAS E CRECHES E SETORES DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 21/08/2015 | 350.00 | 00001457804492 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NQG-1434/PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004248 | 21/08/2015 | 900.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, TRANSP. DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS (EJA), ATE PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004258 | 21/08/2015 | 7000.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0004260 | 21/08/2015 | 900.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NQA-6229/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E DE CURSOS TECNICOS DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS A RAMADA, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 21/08/2015 | 300.00 | 00001777763401 | RAMON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NOB-3362/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 21/08/2015 | 200.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0004282 | 21/08/2015 | 176.47 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 21/08/2015 | 54.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042015 | 0004216 | 21/08/2015 | 2000.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0004233 | 21/08/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 21/08/2015 | 350.00 | 18197039000106 | GERNAN SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESENVOL DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, ABRANGENDO NOTICIAS E PUBLICAÇAO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTAMENTE COM UM SISTEMA DE UPLOAD DE ARQUIVOS QUE VISA DISPONIBILIZAR ONLINE, TODO E QUALQUER MATERIAL QUE NECESSITE UM GERENC., CONTROLE E/OU FISCALIZAÇAO A DISTANCIA, COM ACESSO PRIVATIVO PARA DETERMINADOS INTERES. BEM COMO, AS DEMAIS SECRET. E ORGAOS DO MUNIC. CONF. CONT. FIRMADO. REF. AO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0004251 | 21/08/2015 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004253 | 21/08/2015 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 21/08/2015 | 265.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0004267 | 21/08/2015 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0004278 | 21/08/2015 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO ACESSO EM PRAÇA PUBLICA "LIBERDADE DIGITAL" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0004279 | 21/08/2015 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 21/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0004266 | 21/08/2015 | 1720.00 | 00001911765400 | MARLUCE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0004277 | 21/08/2015 | 88.24 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004217 | 21/08/2015 | 65.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004220 | 21/08/2015 | 110.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004222 | 21/08/2015 | 150.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0004223 | 21/08/2015 | 85.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0004226 | 21/08/2015 | 75.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0004228 | 21/08/2015 | 200.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000072015 | 0004230 | 21/08/2015 | 2000.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIDE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUN. RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, MEDIANTE O ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993 E EM CONFORMIDADE COM O INCISO XII DO ARTIGO 55 DO ARTIGO 55 DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000402015 | 0004232 | 21/08/2015 | 18000.00 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 21/08/2015 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 21/08/2015 | 480.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 21/08/2015 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 21/08/2015 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DO SITIO DOIS RIACHOS E SITIO AGRESTE, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 6°, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0004250 | 21/08/2015 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0004255 | 21/08/2015 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 21/08/2015 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004257 | 21/08/2015 | 3465.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 21/08/2015 | 265.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 24/08/2015 | 1100.00 | 00001437376436 | HEBERLAN DE ARAUJO RAMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 24/08/2015 | 14.00 | 00005173393408 | FLAVIANA DAVID DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004295 | 24/08/2015 | 659.06 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004296 | 24/08/2015 | 886.51 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004297 | 24/08/2015 | 1256.23 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 24/08/2015 | 1700.00 | 11867680000161 | OTOCENTER-LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIAMEDICA (OTORRINOLARINGOLOGICO) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0004292 | 24/08/2015 | 480.00 | 18846429000160 | JOSÉ ROBERTO MOURA 09783620479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004293 | 24/08/2015 | 1733.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0004294 | 24/08/2015 | 38.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000762014 | 0004298 | 24/08/2015 | 1706.96 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000762014 | 0004299 | 24/08/2015 | 1888.97 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004300 | 24/08/2015 | 1906.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004307 | 26/08/2015 | 1142.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004308 | 26/08/2015 | 1157.48 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA SUPORTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004309 | 26/08/2015 | 240.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UND. BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004310 | 26/08/2015 | 439.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 26/08/2015 | 105.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI FURGAO DE PLACA GPL-8456, PARA COBERTURA DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇAO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004315 | 26/08/2015 | 560.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004316 | 26/08/2015 | 60.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693 EM VIAGEM CONDUZINDO ALUNOS DO GRUPO SCFV (15 A 17 ANOS) DA ZONA RURAL PARA A SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004317 | 26/08/2015 | 35.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CORSA DE PLACA NQC-6018 (LOCADO) E MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477 (PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004318 | 26/08/2015 | 247.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TECNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004320 | 26/08/2015 | 160.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/08/2015 | 68.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0004313 | 26/08/2015 | 1920.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282015 | 0004314 | 26/08/2015 | 780.00 | 12353284000189 | AVANILDO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004319 | 26/08/2015 | 367.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0004322 | 26/08/2015 | 16.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA NA CIDADEDE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004321 | 26/08/2015 | 398.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 26/08/2015 | 270.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 26/08/2015 | 150.00 | 00044229801300 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195, RETROESCAVADEIRA, (PERTENCENTES) E D-20 DE PLACA MMN-5571 (LOCADO) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/08/2015 | 441.26 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000512015 | 0004304 | 26/08/2015 | 1115.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0004323 | 26/08/2015 | 52.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA TECNICOS DA SEC. DE EDUCAÇAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA CITADA NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004328 | 27/08/2015 | 420.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS; OGF-1860, OEZ-9089, OGA-9240 A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 27/08/2015 | 600.00 | 00005455767410 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO PROJETO DE INGLES PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF "FCº SALES G. DE OLIVEIRA" E "JOAO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 27/08/2015 | 230.00 | 00003358403459 | NICODEMAS MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DO TERRENO BALDIO DA ESCOLA MEF "JOAO LOPES DA SILVA" DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/08/2015 | 120.00 | 00001380388481 | FABRICIA SOARES DA SILVEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA BASE NACIONAL COMUM NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/08/2015 | 4745.72 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (FUNDEB 40% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 27/08/2015 | 4874.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/08/2015 | 3988.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 27/08/2015 | 2195.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/08/2015 | 18324.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 27/08/2015 | 6169.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 27/08/2015 | 7184.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 27/08/2015 | 11348.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (FUNDEB 60% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 27/08/2015 | 12314.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 27/08/2015 | 8716.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/08/2015 | 15675.96 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 27/08/2015 | 19644.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/08/2015 | 16985.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/08/2015 | 6429.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (FUNDEB 60% - PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 27/08/2015 | 5180.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (EJA - CONTRATADOS 60%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004336 | 27/08/2015 | 174.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/08/2015 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA A MESMA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA BASE NACIONAL COMUM NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004342 | 27/08/2015 | 350.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004343 | 27/08/2015 | 390.90 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 27/08/2015 | 3326.16 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENÇA PREVIA DA OBRA DA PRAÇA DE EVENTOS NA BARRAGEM PARAISO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DE CONTRATO DE REPASSE 1006830-26, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO/PMSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 27/08/2015 | 6776.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/08/2015 | 14893.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 27/08/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 27/08/2015 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 27/08/2015 | 4443.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/08/2015 | 1576.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 27/08/2015 | 8691.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 27/08/2015 | 3719.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/08/2015 | 1904.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 27/08/2015 | 4060.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 27/08/2015 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 27/08/2015 | 7484.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 27/08/2015 | 14187.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004330 | 27/08/2015 | 80.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 E MOP-6746, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004331 | 27/08/2015 | 445.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693 EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0004333 | 27/08/2015 | 270.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/08/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 27 E 28/08/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000682014 | 0004355 | 27/08/2015 | 3000.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (ENDOCRINOLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. PRODUÇAO E SOLICITAÇOES MEDICAS EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/08/2015 | 5538.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 27/08/2015 | 32372.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 27/08/2015 | 12909.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004344 | 27/08/2015 | 400.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALUNOS DO SCFV DE 07 A 14 ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004345 | 27/08/2015 | 300.01 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/08/2015 | 1000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/08/2015 | 3152.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (PETI)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 27/08/2015 | 788.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (PROJOVEM)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 27/08/2015 | 2951.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004346 | 27/08/2015 | 8.09 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0004349 | 27/08/2015 | 49.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES PARA ORGANIZADORES, COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" E EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE MARCARAM PRESENÇA NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇAO 2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/08/2015 | 5011.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/08/2015 | 788.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004325 | 27/08/2015 | 136.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA SUPORTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004326 | 27/08/2015 | 1182.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 27/08/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004329 | 27/08/2015 | 85.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 E MOTOCICLETA DE PLACA NQF-5034, PERTENCENTES AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAOHOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702014 | 0004332 | 27/08/2015 | 13.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732014 | 0004334 | 27/08/2015 | 500.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, CONDUZINDO EQUIPE DO PSF PARA VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DE DOIS RIACHOS, PRATA, ENTRE OUTRAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004335 | 27/08/2015 | 591.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000902014 | 0004347 | 27/08/2015 | 400.00 | 12043228000148 | A L DA COSTA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE FARDAMENTO TIPO CAMISETAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0004348 | 27/08/2015 | 52.50 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOUSES USB, DESTINADO PARA COMPUTADORES DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004350 | 27/08/2015 | 38.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004351 | 27/08/2015 | 109.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0004352 | 27/08/2015 | 500.23 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392015 | 0004354 | 27/08/2015 | 35.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS AÇOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 27/08/2015 | 1855.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO FUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 27/08/2015 | 2087.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO FUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 27/08/2015 | 5600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (PACS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 27/08/2015 | 9333.32 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS-PMAQ (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 27/08/2015 | 4666.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS-PMAQ (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/08/2015 | 9502.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (PACS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/08/2015 | 14640.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/08/2015 | 5028.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/08/2015 | 7200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (PRO-TEMPORE - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 27/08/2015 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO FUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 27/08/2015 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 27/08/2015 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0004411 | 28/08/2015 | 429.95 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0004412 | 28/08/2015 | 460.41 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIGIENICO E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA GRUPO QUE COMPOE A EQUIPE DO NASF DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 28/08/2015 | 220.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0004424 | 28/08/2015 | 963.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0004425 | 28/08/2015 | 350.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0004426 | 28/08/2015 | 546.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0004427 | 28/08/2015 | 230.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0004428 | 28/08/2015 | 693.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0004429 | 28/08/2015 | 100.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004413 | 28/08/2015 | 649.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PASRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DOS PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0004414 | 28/08/2015 | 1311.44 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PASRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DOS PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004410 | 28/08/2015 | 490.15 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 28/08/2015 | 2951.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (PAIF - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/08/2015 | 40.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 28/08/2015. CONFORME CONCESSAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0004420 | 28/08/2015 | 1786.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0004421 | 28/08/2015 | 850.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0004422 | 28/08/2015 | 1431.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0004423 | 28/08/2015 | 570.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/08/2015 | 240.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3.0 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA I MOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE, PROMOVIDA PELO FORUM PARAIBANO DE COMBATE A CORRUPÇAO - FOCCO-PB NOS DIAS 26, 27 E 28/08/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 28/08/2015 | 25.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM CAPACITOR PARA MOTOR DO AR-CONDICIONADO SPLIT DO SETOR DE TRIBUTOS LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/08/2015 | 34.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/08/2015 | 9.15 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM DESTINO A ORGÃOS COMPETÊNTES JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, BEM COMO, A EMPRESAS PRIVADAS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0004430 | 28/08/2015 | 845.10 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMAROK DE PLACA NNW-4094, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0004431 | 28/08/2015 | 270.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMAROK DE PLACA NNW-4094, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0004432 | 28/08/2015 | 150.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-7934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0004433 | 28/08/2015 | 159.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-7934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004406 | 28/08/2015 | 1557.89 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004407 | 28/08/2015 | 1232.94 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004408 | 28/08/2015 | 3120.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004409 | 28/08/2015 | 3026.93 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/08/2015 | 1457.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE AGO/2015. (FUNDEB 40% LOT. 37 E 65 CRECHES) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/08/2015 | 6167.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE AGO/2015. (FUNDEB 40% LOT. 39 - EDUCAÇAO / 67 - FUNDAMENTAL I / 68 - FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/08/2015 | 837.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE AGO/2015. (FUNDEB 40% LOT. 42 - SEC. DE EDUCAÇAO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/08/2015 | 1508.78 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE AGO/2015. (FUNDEB 40% LOT. 72 - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/08/2015 | 3567.05 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE AGO/2015. (FUNDEB 60% LOT. 73 - EJA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/08/2015 | 1830.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE AGO/2015. (FUNDEB 60% LOT. 62 - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/08/2015 | 2383.13 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE AGO/2015. (FUNDEB 60% LOT. 33 - CRECHES) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/08/2015 | 11577.83 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE AGO/2015. (FUNDEB 60% LOT. 34 - FUNÇAO GRATIFICADA / 36 - FUNDEB / 63 - FUNDAMENTAL I / 64 - FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/08/2015 | 1087.87 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE AGO/2015. (FUNDEB 60% LOT. 74 - EJA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0004468 | 31/08/2015 | 55.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA M. DE E. FUNDAMENTAL "FCº SALES G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0004471 | 31/08/2015 | 71.54 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 31/08/2015 | 1500.00 | 00009454099400 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/08/2015 | 2524.05 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 31/08/2015 | 10.92 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1003, INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0004474 | 31/08/2015 | 121.67 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/08/2015 | 3006.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (LOT. 14 - 15 - SEC. DE ADMINISTRAÇAO / 69 - A DISPOSIÇAO DE OUTRA SECRETARIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/08/2015 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/08/2015 | 3015.58 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/08/2015 | 693.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/08/2015 | 2979.27 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/08/2015 | 34.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/08/2015 | 333.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/08/2015 | 1806.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/08/2015 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/08/2015 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/08/2015 | 2268.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DAR-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122015 | 0004435 | 31/08/2015 | 1550.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO JURIDICOS GRATUITOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/08/2015 | 852.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (LOT. 03 - CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/08/2015 | 2243.78 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (LOT. 25 E 26 - ASSIST. SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422015 | 0004466 | 31/08/2015 | 710.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNA(S) FUNERARIA PARA FALECIDO(S) QUE RESIDIA(RAM) NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422015 | 0004467 | 31/08/2015 | 1166.10 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSLADO FUNERAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA A SAO FRANCISCO DE FALECIDO(S) QUE RESIDIA(RAM) NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0004470 | 31/08/2015 | 164.44 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADOS NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/08/2015 | 439.37 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENPLACAMENTO 2015 (LINCENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO) DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO BOLSA FAMILIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/08/2015 | 200.00 | 00007860092417 | LEIDIJANE SILVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/08/2015 | 160.00 | 00003357955440 | MARIA ELIANIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/08/2015 | 10672.27 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (LOT. 18 - 19 - 22 - SEC. DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0004473 | 31/08/2015 | 350.14 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502015 | 0004483 | 31/08/2015 | 4308.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/08/2015 | 871.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (LOT. 43 - PETI / 77 - PROJOVEM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/08/2015 | 619.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (LOT. 51 - PAIF CRAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/08/2015 | 165.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (LOT. 51 - PAIF CRAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/08/2015 | 1052.45 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/08/2015 | 165.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/08/2015 | 1512.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (LOT. 44 - NASF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/08/2015 | 2156.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (LOT. 20 - ACE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/08/2015 | 2436.58 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (LOT. 50 - 76 SAUDE BUCAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/08/2015 | 4304.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (LOT. 49 - 75 - PSF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0004472 | 31/08/2015 | 125.77 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 31/08/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/08/2015 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (LOT. 31 - PROC. GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 01/09/2015 | 1800.00 | 00069352402472 | SUELEIDE CASTRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMO MINISTRANTE DE CAPACITAÇAO E CEMINARIO COM OS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 01/09/2015 | 97.77 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0004502 | 01/09/2015 | 1994.20 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 E MOTOCICLETA DE PLACA NQF-5034, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0004503 | 01/09/2015 | 2582.32 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE MOM-2264 (PERTENCENTE) E PALIO OEV-0574 (LOCADO) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004510 | 01/09/2015 | 150.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004512 | 01/09/2015 | 250.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 E MOTOCICLETA DE PLACA NQF-5034, PERTENCENTES AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAOHOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004513 | 01/09/2015 | 920.00 | 00002672305404 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA FORD NEW FIESTA DE PLACA FWP-5840/SP, CONDUZINDO GRUPO DE PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF EM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DE RAMADA, SAO LUIZ, SANTO AMARO E CACIMBINHA I E II DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004511 | 01/09/2015 | 100.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALUNOS DO GRUPO DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0004519 | 01/09/2015 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR (EDUCADOR FISICO), ESTIMULANDO OS ALUNOS A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA, DE ACORDO COM O PROJETO "VIDA SAUDAVEL" DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004490 | 01/09/2015 | 2880.55 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0004501 | 01/09/2015 | 8848.50 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS TAIS VEICULOS PERTENCENTES; MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, AMBULANCIAS KAF-2284, MOP-6746 E RENULTDE PLACA NQG-2472, LOCADOS; GOL MOE-9587 E FIAT UNO OEU-8976, TODOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/09/2015 | 120.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DA ASSEBLEIA GERAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO DIA 01/09/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/09/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 01 E 02/09/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0004496 | 01/09/2015 | 1646.06 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQC-6018 (LOCADO E MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477 (PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0004514 | 01/09/2015 | 152.81 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/09/2015 | 180.00 | 00004872986407 | MARIA DE LOURDES FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/09/2015 | 120.00 | 00004661886410 | JOANA ISAULINA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/09/2015 | 200.00 | 00010082345406 | DANIEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782014 | 0004485 | 01/09/2015 | 3457.80 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0004494 | 01/09/2015 | 4220.96 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA MAQUINAS TIPO RETRO-ESCAVADEIRA CATERPILLA E RONDON E PATROL CATERPILLA, (PERTENCENTES) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0004495 | 01/09/2015 | 5922.96 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA TRATOR MASSEY FERGUSON E CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195, (PERTENCENTES) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004509 | 01/09/2015 | 350.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0004515 | 01/09/2015 | 56.51 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0004491 | 01/09/2015 | 5950.92 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934 E AMAROK DE PLACA NMW-4094, LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 01/09/2015 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004486 | 01/09/2015 | 1557.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004487 | 01/09/2015 | 1098.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004488 | 01/09/2015 | 1148.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0004497 | 01/09/2015 | 375.18 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0004498 | 01/09/2015 | 1530.32 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0004499 | 01/09/2015 | 2906.72 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 E OEZ-9089, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0004500 | 01/09/2015 | 1104.08 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0004504 | 01/09/2015 | 45703.38 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONVENIO Nº0364/2013, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO E A PMSF CONCEDIDO ATRAVES DO PROGRAMA "PACTO SOCIAL 2013. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00592014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004505 | 01/09/2015 | 3551.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004506 | 01/09/2015 | 1849.79 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 02/09/2015 | 35.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DA XVIII OBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004523 | 02/09/2015 | 431.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004524 | 02/09/2015 | 811.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0004525 | 02/09/2015 | 612.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 02/09/2015 | 80.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 02/09/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 02/09/2015 | 120.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 02 E 03/09/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 03/09/2015 | 600.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (OFTALMOLOGICA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 03/09/2015 | 180.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO(S) (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 03/09/2015 | 300.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0004545 | 03/09/2015 | 467.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0004526 | 03/09/2015 | 243.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004527 | 03/09/2015 | 987.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004528 | 03/09/2015 | 535.50 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004529 | 03/09/2015 | 167.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004530 | 03/09/2015 | 435.20 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004531 | 03/09/2015 | 1188.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004532 | 03/09/2015 | 2577.09 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004533 | 03/09/2015 | 231.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004534 | 03/09/2015 | 66.47 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0004535 | 03/09/2015 | 51.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004536 | 03/09/2015 | 829.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004537 | 03/09/2015 | 88.46 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004538 | 03/09/2015 | 627.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 0004539 | 03/09/2015 | 34.86 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PROFESSORES EM PLANEJAMENTO MENSAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 03/09/2015 | 1500.00 | 00008170263476 | MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LEMBRANCINHAS EM EVA PARA OS PAIS DE ALUNOS EM COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 03/09/2015 | 307.14 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.E ALIM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0004546 | 03/09/2015 | 180.99 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0004547 | 03/09/2015 | 197.93 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004548 | 03/09/2015 | 220.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BUTANO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004549 | 03/09/2015 | 220.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BUTANO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0004550 | 03/09/2015 | 25.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0004551 | 03/09/2015 | 56.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 04/09/2015 | 120.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 07 E 08/09/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/09/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004558 | 08/09/2015 | 32.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004559 | 08/09/2015 | 38.28 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/09/2015 | 240.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE ENTRE OS DIAS 15 A 17/09/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 08/09/2015 | 280.00 | 00008068379428 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇAO DOS QUESTIONARIOS AOS BENEFICIARIOS DO BPC-BENEFICIO DE PRESTAÇAO CONTINUADA NA ESCOLA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 08/09/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 08/09/2015 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 08/09/2015 | 300.00 | 00044229801300 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195, RETROESCAVADEIRA, TRATOR AGRICOLA, (PERTENCENTES) E D-20 DE PLACA MMN-5571 (LOCADO) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004561 | 09/09/2015 | 1500.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DE MATERIAIS (ENTULHOS E RAMOS) DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E DISTRITO RAMADA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004562 | 09/09/2015 | 335.40 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE E GALERIAS DE ESGOTOS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004563 | 09/09/2015 | 210.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004564 | 09/09/2015 | 130.80 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004565 | 09/09/2015 | 60.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004566 | 09/09/2015 | 167.30 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004573 | 09/09/2015 | 10.98 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0004574 | 09/09/2015 | 97.34 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0004575 | 09/09/2015 | 160.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004572 | 09/09/2015 | 570.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 09/09/2015 | 240.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PARA-BRISA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004578 | 09/09/2015 | 119.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452015 | 0004579 | 09/09/2015 | 74.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004569 | 09/09/2015 | 450.53 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA GRUPO DE ALUNOS DE 15 A 17 ANOS DE IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004570 | 09/09/2015 | 200.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA GESTANTES QUE PARTICIPAM DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004571 | 09/09/2015 | 300.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA GRUPO DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 09/09/2015 | 35.00 | 00000004426401 | JOSÉ VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA NPT-6534, EM VIAGENS A SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0004567 | 09/09/2015 | 114.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004577 | 09/09/2015 | 151.23 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/09/2015 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NOS DIAS 10 E 11/09/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 10/09/2015 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004592 | 10/09/2015 | 1620.64 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004593 | 10/09/2015 | 2303.67 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004594 | 10/09/2015 | 782.89 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004595 | 10/09/2015 | 571.90 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004596 | 10/09/2015 | 780.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004597 | 10/09/2015 | 250.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/09/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/09/2015 | 1955.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/09/2015 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0004590 | 10/09/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 10/09/2015 | 130.00 | 22186553000113 | FAGNER LOPES DA SILVA 08248804470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004598 | 10/09/2015 | 0.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇAO DOS VENCEDORES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇAO 2015.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 0003322/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 10/09/2015 | 93.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0004587 | 10/09/2015 | 1165.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (PROCEDIMENTOS DE RAIO-X), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004581 | 10/09/2015 | 93.42 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0004591 | 10/09/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 10/09/2015 | 200.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE JANELA DE VIDRO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004603 | 10/09/2015 | 230.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL E. F. "FCª SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0004589 | 10/09/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004599 | 10/09/2015 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAOHOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0004588 | 10/09/2015 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: AMAROK, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO 2012, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0004600 | 10/09/2015 | 66.78 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0004601 | 10/09/2015 | 101.82 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000852014 | 0004607 | 11/09/2015 | 100.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS E A PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0004608 | 11/09/2015 | 196.63 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA PREDIOS PUBLICOS E A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612015 | 0004609 | 11/09/2015 | 1428.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612015 | 0004610 | 11/09/2015 | 650.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004611 | 11/09/2015 | 144.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SALGADOS PARA PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552015 | 0004612 | 11/09/2015 | 235.90 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SALGADOS PARA PROFESSORES EM PLANEJAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 11/09/2015 | 320.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR-CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0004615 | 11/09/2015 | 2582.32 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE MOM-2264 (PERTENCENTE) E PALIO OEV-0574 (LOCADO) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672014 | 0004616 | 11/09/2015 | 15.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 E MOTOCICLETA DE PLACA NQF-5034, PERTENCENTES AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAOHOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 11/09/2015 | 120.00 | 00014003259866 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, QUE SE APRESENTOU NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DO DIA 07/09/2015 DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 11/09/2015 | 240.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3.0 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇAO PUBLICA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 10, 11 E 12/09/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004614 | 11/09/2015 | 422.92 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 11/09/2015 | 0.10 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES PARA O NUMERO 3545-1074, INSTALADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/09/2015 | 80.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 10/09/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004620 | 14/09/2015 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004626 | 14/09/2015 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004634 | 14/09/2015 | 225.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" E ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004619 | 14/09/2015 | 17.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DO IDOSO DA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004623 | 14/09/2015 | 194.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NO SITIO SORETO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004635 | 14/09/2015 | 884.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO MEDICO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004621 | 14/09/2015 | 71.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004622 | 14/09/2015 | 520.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004631 | 14/09/2015 | 35.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004636 | 14/09/2015 | 765.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004637 | 14/09/2015 | 3008.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004618 | 14/09/2015 | 13244.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004629 | 14/09/2015 | 995.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004630 | 14/09/2015 | 481.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" E "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEAGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004632 | 14/09/2015 | 80.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004633 | 14/09/2015 | 34.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004638 | 14/09/2015 | 3691.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004628 | 14/09/2015 | 699.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004624 | 14/09/2015 | 45.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO TELEFONICO DA COMUNICDADE DE RIACHO SECO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004625 | 14/09/2015 | 158.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0004627 | 14/09/2015 | 211.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 14/09/2015 | 30.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAPACITOR 35 UF 380V, DESTINADO AO AR-CONDICIONADO SPLIT DA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 15/09/2015 | 6500.00 | 00006786118402 | FERNANDO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 420 METROS DE PEDRAS INTERTRAVADOS E 160 METROS DE MEIO FIO (MAO DE OBRA SEM MATERIAL) PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DA PRAÇA MUNICIPAL "DUCINEIA ELIAS RAMOS" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, TENDO O USO DO MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004642 | 15/09/2015 | 1288.44 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARGARIDA HELENA", ORA FUNCIONANDO AS TURMAS DA ESCOLA M. "JOAO LOPES DA SIVA" NA OCASIAO QUE SE ENCONTRA EM REFORMA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0004646 | 15/09/2015 | 120.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PSIQUIATRIA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 15/09/2015 | 210.00 | 15606747000165 | ADRIANO MONTEIRO DE P. CAVALCANTE - ME (SPECTRA CIENTIFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOLSA DE INDENTIFICAÇAO PARA COLETA DE AGUA PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA USO DA EQUIPE DE VIGILANTES EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.250-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000722014 | 0004645 | 15/09/2015 | 1200.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (ORTOPEDIA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 15/09/2015 | 160.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DOS COORDENADORES DO PNAIC, REALIZADO NO DIA 14 E 15/09/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 16/09/2015 | 240.00 | 00004307549490 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, ENERGISA, CADATA (SITE DO MUNICIPIO) E CONSULTORIA UM, NO DIA 15 E 16/09/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 16/09/2015 | 160.00 | 00007818888403 | GUSTAVO DEMONSTENNES CASIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO MEMBROS DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 16/09/2015 | 410.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI FURGAO DE PLACA GPL-8456, PARA A COBERTURA DAS COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015 DIA DA INDEPENDECIA DO BRASIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004654 | 16/09/2015 | 1642.87 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS PARA REFORMA DOS BANCOS DA PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" QUE ENCONTRA-SE EM REFORMA E AMPLIAÇAO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 16/09/2015 | 418.00 | 13983775000176 | PAULO ROGERIO FAGUNDES (R S HOTEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, ENERGISA, CODATA (SITE DO MUNICIPIO) E CONSULTORIA UM DE 15 A 17/09/2015. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 16/09/2015 | 400.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, ENERGISA, CODATA (SITE DO MUNICIPIO) E CONSULTORIA UM, NOS DIAS 15 E 16/09/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 16/09/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA NMW-4094, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004663 | 17/09/2015 | 432.25 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS NOVAS INSTALAÇOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004659 | 17/09/2015 | 3400.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DE MATERIAIS (ENTULHOS E RAMOS) DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E DISTRITO RAMADA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 17/09/2015 | 2700.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LAMINAS PARA RETRO-ESCAVADEIRA E PATROL PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUT. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004661 | 17/09/2015 | 347.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA USO EM DIVERSAS SETORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E. RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004662 | 17/09/2015 | 414.36 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DIVESOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004666 | 17/09/2015 | 1890.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (RECURSOS PROPRIOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004667 | 17/09/2015 | 3400.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-8339/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS (VISE/VERSA) ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A SEUS LOCAIS DE ESTUDO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (RECURSOS PROPRIOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004668 | 17/09/2015 | 3290.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004669 | 17/09/2015 | 1050.00 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004670 | 17/09/2015 | 1200.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004671 | 17/09/2015 | 300.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS MANHA/UMA VIAGEM TARDE) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (FNDE PNATE - ENSINO INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004672 | 17/09/2015 | 920.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS MANHA/UMA VIAGEM TARDE) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (FNDE PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004673 | 17/09/2015 | 500.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS MANHA/UMA VIAGEM TARDE) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (FNDE PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004674 | 17/09/2015 | 80.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS MANHA/UMA VIAGEM TARDE) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (FNDE PNATE - ENSINO MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004675 | 17/09/2015 | 2450.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; AGRESTE / DUAS LAGOAS / DOIS RIACHOS / PONTA DA SERRA / RAMADA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (FNDE PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004676 | 17/09/2015 | 600.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; AGRESTE / DUAS LAGOAS / DOIS RIACHOS / PONTA DA SERRA / RAMADA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (FNDE PNATE - ENSINO MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004677 | 17/09/2015 | 1500.00 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004678 | 17/09/2015 | 2800.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-0686/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; DOIS RIACHOS / PRATA / PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0004656 | 17/09/2015 | 1008.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 04 PNEU FIRESTONE, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0004655 | 17/09/2015 | 250.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE CEDULAS DE VOTAÇAO QUE SERA ULTILIZADO NO PLEITO ELEITORAL DA CAMPANHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004664 | 17/09/2015 | 295.85 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004657 | 17/09/2015 | 99.81 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0004658 | 17/09/2015 | 200.81 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004665 | 17/09/2015 | 464.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/09/2015 | 46.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO (TAXI) EM DESCOLAMENTO DE HOTEL AO LOCAL DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE (VISE-VERSA) QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 15 A 17/09/2015 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 18/09/2015 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 18/09/2015 | 723.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 18/09/2015 | 145.00 | 06372802000109 | SEIXAS PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0004693 | 18/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 18/09/2015 | 800.00 | 00030758346883 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FANTASIAS PARA TODAS AS TURMAS DE ALUNOS DA ESCOLA JOAO LOPES DA SILVA E FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA EM COMEMORAÇAO ALUZIVA AO FOLCLORE BRASILEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 18/09/2015 | 800.00 | 00001672306469 | FABIO JUNIOR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COMIDAS TIPICAS COM GRANDE VARIEDADE E QUANTIDADE, DESTINADOS AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO FOLCLORE BRASILEIRO PARA TODAS AS TURMAS DE ALUNOS DA ESCOLA JOAO LOPES DA SILVA E FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 18/09/2015 | 1050.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS DA ESCOLA M. E. F. "JOAO LOPES DA SILVA" DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 18/09/2015 | 430.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 MOTOR 1/8 PARA GELADEIRA DA CRECHE "MAE ZOIA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 18/09/2015 | 50.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO SPLIT "JOAO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004688 | 18/09/2015 | 285.29 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 18/09/2015 | 210.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS; OGA-9240 E OFA-9589 A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004689 | 18/09/2015 | 16.32 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004690 | 18/09/2015 | 16.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0004692 | 18/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0004694 | 18/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 21/09/2015 | 6.30 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM DESTINO A ORGÃOS COMPETÊNTES JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, BEM COMO, A EMPRESAS PRIVADAS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0004714 | 21/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004715 | 21/09/2015 | 6854.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DA PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0004713 | 21/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 21/09/2015 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COMO MOTORISTA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO PARA PARTICIPAR DAS OLIPIADAS DE ROBOTICA, REALIZADA NO DIA 19/09/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 21/09/2015 | 282.71 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (LAURICELIA ALVES R. DE QUEIROGA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 21/09/2015 | 136.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (RAIMUNDO MARIA DE SOUSA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 21/09/2015 | 75.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 21/09/2015 | 49.22 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (MARIA NASCIMENTO DE SA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/09/2015 | 131.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 21/09/2015 | 42.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (MARIA DA GLORIA DA SILVA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 21/09/2015 | 60.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (JOSE SOARES DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 21/09/2015 | 112.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (JOSE SOARES DA SILVEIRA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 21/09/2015 | 123.07 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (JOSE MARIA NETO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 21/09/2015 | 72.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. (DANILO LOPES CASMIRO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004718 | 21/09/2015 | 1391.30 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTINADOS A GESTENTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004712 | 21/09/2015 | 405.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA" DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 21/09/2015 | 100.00 | 00015540160886 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 21/09/2015 | 130.00 | 00010352868406 | MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 21/09/2015 | 200.00 | 00003560605431 | RITA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 21/09/2015 | 109.56 | 00008443798408 | FRANCISCA TATIANE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 21/09/2015 | 80.00 | 00005866802414 | GERALDA AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 21/09/2015 | 40.70 | 00005491335428 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 21/09/2015 | 300.00 | 00008522856478 | ELIZABETE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 21/09/2015 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (ESPIROMETRIA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 21/09/2015 | 200.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (PNEUMOLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 21/09/2015 | 360.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO(S) (ENDOSCOPIA DIGESTIVA E RETROSIGNOSCOPIA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 21/09/2015 | 600.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (OFTALMOLOGICA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0004699 | 21/09/2015 | 285.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 21/09/2015 | 240.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 21/09/2015 | 80.00 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI F. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (DERMATOLOGICA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000832014 | 0004702 | 21/09/2015 | 532.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 21/09/2015 | 200.00 | 00002133906479 | MILENA PEREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0004716 | 21/09/2015 | 2200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA, TOMOGRAFIA E URETROCISTOGRAFIA), REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0004761 | 22/09/2015 | 2000.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502015 | 0004774 | 22/09/2015 | 4120.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0004776 | 22/09/2015 | 2235.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0004800 | 22/09/2015 | 352.93 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122015 | 0004784 | 22/09/2015 | 1550.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO JURIDICOS GRATUITOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DESET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0004802 | 22/09/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0004803 | 22/09/2015 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 22/09/2015 | 5.70 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0004788 | 22/09/2015 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0004792 | 22/09/2015 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0004799 | 22/09/2015 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004735 | 22/09/2015 | 313.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DE POSTO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0004741 | 22/09/2015 | 533.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DE POSTO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 22/09/2015 | 140.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 22/09/2015 | 400.00 | 00000457069805 | FRANCIMAR INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL, LOTADO NO MINISTERIO DA SAUDE, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SAUDE PUBLICO, PELO APOIO (ASSESSORAMENTO E SUPERVISAO) PRESTADO A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0004762 | 22/09/2015 | 1576.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0004804 | 22/09/2015 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0004805 | 22/09/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 22/09/2015 | 18.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 22/09/2015 | 500.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS,DE ACORDO COM O PROJETO "REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0004748 | 22/09/2015 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR (EDUCADOR FISICO), ESTIMULANDO OS ALUNOS A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA, DE ACORDO COM O PROJETO "VIDA SAUDAVEL" DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0004759 | 22/09/2015 | 1576.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CLASSIC LS PLACA NQC-6018, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSIÇAO DE PROGRAMAS DO FNAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 22/09/2015 | 425.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 22/09/2015 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0004781 | 22/09/2015 | 600.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA PARA DESENVOLVER PROJETOS NO AMBITO DE PROGRAMAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL APLICADOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0004782 | 22/09/2015 | 500.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESENVOLVER PROJETOS NO AMBITO DE PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE SET/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 22/09/2015 | 500.00 | 00091430747404 | MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004787 | 22/09/2015 | 1200.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022015 | 0004793 | 22/09/2015 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0004794 | 22/09/2015 | 1160.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 22/09/2015 | 265.00 | 00005305871492 | SANDRA CASIMIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 22/09/2015 | 750.00 | 00003561073450 | SEVERINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE EVENTO CIVICO ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO/2015, DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0004806 | 22/09/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 22/09/2015 | 1500.00 | 00009454099400 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004732 | 22/09/2015 | 280.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004733 | 22/09/2015 | 560.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0004738 | 22/09/2015 | 200.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0004739 | 22/09/2015 | 480.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 22/09/2015 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0004755 | 22/09/2015 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 22/09/2015 | 290.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0004760 | 22/09/2015 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ-7540/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO EM ENTREGA DE CARTAS OFICIAIS, CONVITES PARA ESCOLAS E CRECHES E SETORES DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 22/09/2015 | 350.00 | 00001457804492 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NQG-1434/PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004764 | 22/09/2015 | 900.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, TRANSP. DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS (EJA), ATE PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004775 | 22/09/2015 | 7000.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0004777 | 22/09/2015 | 900.00 | 00007295106464 | MARCELO RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NQA-6229/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E DE CURSOS TECNICOS DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS A RAMADA, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000512015 | 0004778 | 22/09/2015 | 1115.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 22/09/2015 | 300.00 | 00001777763401 | RAMON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NOB-3362/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 22/09/2015 | 200.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0004801 | 22/09/2015 | 176.47 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0004810 | 22/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0004811 | 22/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA FERREIRA SUCUPIRA" DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004731 | 22/09/2015 | 80.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004734 | 22/09/2015 | 90.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004736 | 22/09/2015 | 50.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0004737 | 22/09/2015 | 50.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0004740 | 22/09/2015 | 60.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0004742 | 22/09/2015 | 300.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000072015 | 0004744 | 22/09/2015 | 2000.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIDE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUN. RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, MEDIANTE O ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993 E EM CONFORMIDADE COM O INCISO XII DO ARTIGO 55 DO ARTIGO 55 DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000402015 | 0004746 | 22/09/2015 | 18000.00 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 22/09/2015 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 22/09/2015 | 480.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 22/09/2015 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 22/09/2015 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DO SITIO DOIS RIACHOS E SITIO AGRESTE, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 6°, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0004766 | 22/09/2015 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0004771 | 22/09/2015 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 22/09/2015 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004773 | 22/09/2015 | 3465.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 22/09/2015 | 265.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042015 | 0004730 | 22/09/2015 | 500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0004747 | 22/09/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004751 | 22/09/2015 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAOHOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 22/09/2015 | 350.00 | 18197039000106 | GERNAN SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESENVOL DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, ABRANGENDO NOTICIAS E PUBLICAÇAO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTAMENTE COM UM SISTEMA DE UPLOAD DE ARQUIVOS QUE VISA DISPONIBILIZAR ONLINE, TODO E QUALQUER MATERIAL QUE NECESSITE UM GERENC., CONTROLE E/OU FISCALIZAÇAO A DISTANCIA, COM ACESSO PRIVATIVO PARA DETERMINADOS INTERES. BEM COMO, AS DEMAIS SECRET. E ORGAOS DO MUNIC. CONF. CONT. FIRMADO. REF. AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0004767 | 22/09/2015 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004769 | 22/09/2015 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 22/09/2015 | 265.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0004786 | 22/09/2015 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0004797 | 22/09/2015 | 264.71 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0004798 | 22/09/2015 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO ACESSO EM PRAÇA PUBLICA "LIBERDADE DIGITAL" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 22/09/2015 | 0.50 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER A COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E COMUNIDADE DE ORIGEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 22/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0004785 | 22/09/2015 | 1720.00 | 00001911765400 | MARLUCE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0004796 | 22/09/2015 | 88.24 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000792014 | 0004816 | 23/09/2015 | 485.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000792014 | 0004820 | 23/09/2015 | 965.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 03 BOMBAS SUBMENÇA E 01 MOTOR BOMBA, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000792014 | 0004821 | 23/09/2015 | 1435.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0004814 | 23/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "MARIA O. DANTAS" DA SEDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0004817 | 23/09/2015 | 660.67 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 23/09/2015 | 140.00 | 41197765000140 | VIDRACARIA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO FECHADURAS PARA PORTAS DA ESCOLA M. E. F. FCº SALES G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004822 | 23/09/2015 | 167.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 23/09/2015 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612015 | 0004824 | 23/09/2015 | 1466.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612015 | 0004825 | 23/09/2015 | 1043.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612015 | 0004826 | 23/09/2015 | 620.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004827 | 23/09/2015 | 96.80 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004828 | 23/09/2015 | 193.60 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0004829 | 23/09/2015 | 508.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0004830 | 23/09/2015 | 29.13 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0004831 | 23/09/2015 | 51.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 23/09/2015 | 240.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004833 | 23/09/2015 | 484.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004834 | 23/09/2015 | 197.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0004835 | 23/09/2015 | 72.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0004836 | 23/09/2015 | 56.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004837 | 23/09/2015 | 373.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0004838 | 23/09/2015 | 151.74 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0004839 | 23/09/2015 | 147.95 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004840 | 23/09/2015 | 66.47 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004841 | 23/09/2015 | 208.08 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004842 | 23/09/2015 | 1657.88 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004843 | 23/09/2015 | 1146.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004844 | 23/09/2015 | 2469.57 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004845 | 23/09/2015 | 1146.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004846 | 23/09/2015 | 565.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004847 | 23/09/2015 | 176.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTUJOES DE GAS GLP, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004848 | 23/09/2015 | 176.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTUJOES DE GAS GLP, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0004815 | 23/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA M. DA CONCEIÇAO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 23/09/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 23/09/2015 | 2745.00 | 41197765000140 | VIDRACARIA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PORTA E JANELAS DE VIDRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA" NO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0004813 | 23/09/2015 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MOFOLOGICA), REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 23/09/2015 | 1540.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 24/09/2015 | 68.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 24/09/2015 | 360.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3.0 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE RE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CONSULTORIA UM, DEFESA CIVIL, FUNASA E SEDAN, NOS DIAS 23, 24 E 25/09/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 24/09/2015 | 50.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA CRECHE "MAE ZOIA" DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 24/09/2015 | 91.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 24/09/2015 | 120.00 | 00004307549490 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE RE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CONSULTORIA UM, DEFESA CIVIL, FUNASA E SEDAN, NOS DIAS 23 E 24/09/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/09/2015 | 80.72 | 00004307549490 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESASA COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, DEFESA CIVIL, FUNASA E SEDAN NOS DIAS 23 E 24/09/2015.CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 25/09/2015 | 266.33 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004860 | 25/09/2015 | 1925.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, NO TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO PIÇARRA PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 25/09/2015 | 1098.48 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 POSTEIS COM LUMINARIA, DESTINADOS PARA PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" QUE CONTRA-SE EM REFORMA E AMPLIAÇAO. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0004858 | 25/09/2015 | 1964.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 25/09/2015 | 240.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3.0 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇAO PUBLICA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 24, 25 E 26/09/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0004856 | 25/09/2015 | 500.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPRESSOR DE GABINETE ODONTOLOGICO E CAMARA FRIA DA SALA DE VACINAÇAO PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0004857 | 25/09/2015 | 2200.00 | 00002672305404 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA FORD NEW FIESTA DE PLACA FWP-5840/SP, CONDUZINDO PROFISSIONAIS QUE ATENDEM NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, EM VIRTUDE EM QUE A DOBLO DO PSF ENCONTRA-SE EM REPAROS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 25/09/2015 | 93.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392015 | 0004864 | 25/09/2015 | 3590.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS AÇOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392015 | 0004865 | 25/09/2015 | 1166.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS AÇOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392015 | 0004866 | 25/09/2015 | 1399.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS AÇOES DA EQUIPE DO PMAQ DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004868 | 28/09/2015 | 167.30 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇOES A FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/09/2015 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NOS DIAS 27 E 28/09/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 29/09/2015 | 600.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA ESPECIALIZADA (PTERIGIO) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 29/09/2015 | 390.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 29/09/2015 | 280.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIKUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRICA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/09/2015 | 5538.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/09/2015 | 30648.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/09/2015 | 12909.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 29/09/2015 | 366.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHANTE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/09/2015 | 200.00 | 00005014156452 | FRANCISCA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/09/2015 | 67.42 | 00002929785454 | FRANCISCO CASIMIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 29/09/2015 | 183.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/09/2015 | 150.00 | 00005633349407 | MARLUCE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/09/2015 | 150.00 | 00004926368420 | MARIA CANDIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONDEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/09/2015 | 4060.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/09/2015 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/09/2015 | 7314.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/09/2015 | 14835.99 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0004884 | 29/09/2015 | 450.04 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIGIENICO E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA GRUPO QUE COMPOE A EQUIPE DO NASF DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0004885 | 29/09/2015 | 419.29 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000802013 | 0004910 | 29/09/2015 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/09/2015 | 5527.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/09/2015 | 2087.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/09/2015 | 9502.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (PACS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/09/2015 | 14404.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (PSF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/09/2015 | 5028.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/09/2015 | 7200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (PRO-TEMPORE - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/09/2015 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/09/2015 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/09/2015 | 1308.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (INCENTIVO PMAQ - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/09/2015 | 7851.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (INCENTIVO PMAQ - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/09/2015 | 8357.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (INCENTIVO PMAQ - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/09/2015 | 1308.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (INCENTIVO PMAQ - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/09/2015 | 6964.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (INCENTIVO PMAQ - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/09/2015 | 3482.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (INCENTIVO PMAQ - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004886 | 29/09/2015 | 325.22 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA GRUPO DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 29/09/2015 | 906.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADE DE LAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE OFICINAS DE CONFECÇAO DE ENXOVAIS COM GESTANTES ATENDIDAS PELO PAIF NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/09/2015 | 1000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/09/2015 | 2951.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (PAIF - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/09/2015 | 3152.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (PETI)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/09/2015 | 788.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (PROJOVEM)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/09/2015 | 788.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/09/2015 | 5011.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004879 | 29/09/2015 | 2721.24 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004880 | 29/09/2015 | 2472.47 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004881 | 29/09/2015 | 2228.95 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004882 | 29/09/2015 | 1999.56 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004883 | 29/09/2015 | 460.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/09/2015 | 4745.72 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (MDE 25% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/09/2015 | 3988.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (MDE 25% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/09/2015 | 2195.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (MDE 25% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/09/2015 | 7469.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (MDE 25% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/09/2015 | 11094.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (FUNDEB 60% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/09/2015 | 12314.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/09/2015 | 8716.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/09/2015 | 15675.96 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/09/2015 | 19336.51 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/09/2015 | 16520.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/09/2015 | 6169.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (FUNDEB 60% - PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/09/2015 | 3433.36 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (EJA - CONTRATADOS 60%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/09/2015 | 4674.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/09/2015 | 17764.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/09/2015 | 5619.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004945 | 29/09/2015 | 924.15 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004887 | 29/09/2015 | 2927.60 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DA PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004888 | 29/09/2015 | 1665.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DA PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 29/09/2015 | 1265.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GRAMA TIPO TAPETE DA ESPECIE NIM INDIANO, DESTINADO PARA SER APLICADO NA PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/09/2015 | 6776.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/09/2015 | 14979.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 29/09/2015 | 1100.00 | 00001437376436 | HEBERLAN DE ARAUJO RAMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 29/09/2015 | 8691.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/09/2015 | 3977.18 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/09/2015 | 1011.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 29/09/2015 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 29/09/2015 | 2572.42 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PACOTE DE VIAGEM INCLUINDO PASSAGENS AEREA E HOSPEDAGEM PARTINDO DE JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AOS MINISTERIOS SOBRE A PRAÇA DE EVENTOS DO PARAISO E PAVIMENTAÇOES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO, DURANTE O PERIODO DE 06/10 A 09/10/2015. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/09/2015 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/09/2015 | 5189.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/09/2015 | 1576.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/09/2015 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/09/2015 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (LOT. 31 - PROC. GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/09/2015 | 2680.86 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004988 | 30/09/2015 | 584.04 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/2015 A 05/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0004989 | 30/09/2015 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005000 | 30/09/2015 | 555.07 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/2015 A 05/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0005001 | 30/09/2015 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0005014 | 30/09/2015 | 6187.90 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934 E AMAROK DE PLACA NMW-4094, LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0005022 | 30/09/2015 | 101.23 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/09/2015 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/09/2015 | 2872.86 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (LOT. 14 - 15 - SEC. DE ADMINISTRAÇAO / 69 - A DISPOSIÇAO DE OUTRA SECRETARIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0004981 | 30/09/2015 | 69.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004982 | 30/09/2015 | 609.32 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DAS LINHAS DE CELULAR Nº98144-3748 / 98108-6514 / 98111-6989 / 98171-1050, DISPONIVEL PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/2015 A 05/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004993 | 30/09/2015 | 567.76 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DAS LINHAS DE CELULAR Nº98144-3748 / 98108-6514 / 98111-6989 / 98171-1050, DISPONIVEL PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/2015 A 05/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0004994 | 30/09/2015 | 69.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0005023 | 30/09/2015 | 2.12 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005035 | 30/09/2015 | 10.98 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0005036 | 30/09/2015 | 63.47 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005043 | 30/09/2015 | 82.09 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/09/2015 | 693.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/09/2015 | 4568.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004990 | 30/09/2015 | 316.07 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573 / 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/2015 A 05/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005002 | 30/09/2015 | 376.18 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573 / 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/2015 A 05/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0005009 | 30/09/2015 | 8755.20 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND E CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195, (PERTENCENTES) D-20 DE PLACA MMN-5571 E MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196 A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0005010 | 30/09/2015 | 9714.72 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA MAQUINAS TIPO RETRO-ESCAVADEIRA CATERPILLA E PATROL CATERPILLA, (PERTENCENTES) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0005031 | 30/09/2015 | 84.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS E A PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0005033 | 30/09/2015 | 154.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA PREDIOS PUBLICOS E A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005039 | 30/09/2015 | 376.92 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005040 | 30/09/2015 | 137.60 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE REDES DE ESGOTOS DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005041 | 30/09/2015 | 91.04 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/09/2015 | 837.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE SET/2015. (MDE 25% LOT. 42 - EDUCAÇAO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/09/2015 | 1457.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE SET/2015. (MDE 25% LOT. 37 - 65 - CRECHES) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/09/2015 | 1568.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE SET/2015. (MDE 25% LOT. 72 - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/09/2015 | 5892.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE SET/2015. (FUNDEB 40% LOT. 39 - 67 - 68) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/09/2015 | 11458.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE SET/2015. (FUNDEB 60% LOT. 34 - 36 - 63 - 64) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/09/2015 | 2329.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE SET/2015. (FUNDEB 60% LOT. 33 - CRECHE) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/09/2015 | 1830.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE SET/2015. (FUNDEB 60% LOT. 62 - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/09/2015 | 3469.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE SET/2015. (FUNDEB 60% LOT. 73 - EJA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/09/2015 | 1023.61 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE SET/2015. (FUNDEB 60% LOT. 74 - EJA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004979 | 30/09/2015 | 242.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004985 | 30/09/2015 | 215.98 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/2015 A 05/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004997 | 30/09/2015 | 188.44 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/2015 A 05/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0005005 | 30/09/2015 | 375.18 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0005006 | 30/09/2015 | 1340.88 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0005007 | 30/09/2015 | 1616.16 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0005008 | 30/09/2015 | 2862.32 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 E OEZ-9089, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0005018 | 30/09/2015 | 71.54 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/09/2015 | 320.00 | 00067436005472 | ERIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA FORMAÇAO DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA, DOS DIAS 27 A 30/09/2015. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 30/09/2015 | 183.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARTICIPAR DE CURSO DA FORMAÇAO DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA, DOS DIAS 27 A 30/09/2015. CONF. COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005037 | 30/09/2015 | 142.13 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005038 | 30/09/2015 | 200.44 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DIVESOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA M. E. F. "FCº SALES G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005044 | 30/09/2015 | 320.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/09/2015 | 1052.45 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004984 | 30/09/2015 | 177.32 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE06/07/2015 A 05/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004996 | 30/09/2015 | 163.34 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE06/08/2015 A 05/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/09/2015 | 165.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004991 | 30/09/2015 | 156.04 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/2015 A 05/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005003 | 30/09/2015 | 195.78 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/2015 A 05/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/09/2015 | 165.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (LOT. 52 - PROJOVEM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/09/2015 | 619.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (LOT. 51 - CRAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/09/2015 | 871.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (LOT. 43 - PETI / 77 - PROJOVEM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/09/2015 | 1512.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (LOT. 44 - NASF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/09/2015 | 2436.58 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (LOT. 50 - 76 - SAUDE BUCAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/09/2015 | 2156.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (LOT. 20 - PACS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/09/2015 | 5025.72 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (LOT. 49 - 75 - PSF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0005012 | 30/09/2015 | 922.74 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 E MOTOCICLETA DE PLACA NQF-5034, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0005013 | 30/09/2015 | 2366.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO OEV-0574 (LOCADO) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0005019 | 30/09/2015 | 128.66 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/09/2015 | 720.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/09/2015 | 175.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/09/2015 | 3115.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/09/2015 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/09/2015 | 0.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004986 | 30/09/2015 | 477.14 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/2015 A05/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0004987 | 30/09/2015 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004998 | 30/09/2015 | 496.14 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/2015 A05/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0004999 | 30/09/2015 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0005032 | 30/09/2015 | 71.86 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005034 | 30/09/2015 | 27.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005042 | 30/09/2015 | 320.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHOS, TRIBUTOS, COMPRAS E TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/09/2015 | 2812.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/09/2015 | 2208.08 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (LOT. 25 E 26 - ASSIST. SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/09/2015 | 852.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (LOT. 03 - CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004983 | 30/09/2015 | 164.82 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AOPERIODO DE 06/07/2015 A 05/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004995 | 30/09/2015 | 141.51 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AOPERIODO DE 06/08/2015 A 05/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0005015 | 30/09/2015 | 1027.52 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQC-6018 (LOCADO) E MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477 (PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0005016 | 30/09/2015 | 652.34 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665 (PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0005021 | 30/09/2015 | 191.47 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADOS NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192015 | 0005030 | 30/09/2015 | 1496.01 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS PARA DOAÇAO A PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/09/2015 | 140.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/09/2015 | 10310.32 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (LOT. 18 - 19 - 22 - SEC. DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004992 | 30/09/2015 | 1005.85 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/15 A 05/08/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005004 | 30/09/2015 | 902.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/15 A 05/09/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0005011 | 30/09/2015 | 6653.66 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS TAIS VEICULOS PERTENCENTES; MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, AMBULANCIAS MOP-6746 E RENULTDE PLACA NQG-2472, LOCADOS; GOL MOE-9587 EFIAT UNO OEU-8976, TODOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0005017 | 30/09/2015 | 200.00 | 00001195487711 | MARIA FRANCISCA MARQUES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMK-8999, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0005020 | 30/09/2015 | 291.70 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 30/09/2015 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/09/2015 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO DIA 30/09/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005028 | 30/09/2015 | 629.68 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005029 | 30/09/2015 | 360.42 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005056 | 01/10/2015 | 718.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000652015 | 0005076 | 01/10/2015 | 1115.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/10/2015 | 40.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO DIA 01/10/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005109 | 01/10/2015 | 552.19 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005110 | 01/10/2015 | 530.40 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0005119 | 01/10/2015 | 149.46 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 01/10/2015 | 50.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRANCAS DE PORTAS E IGINIÇAO DA DOBLO AMBULANCUA DE PLACA MOP-6746 E KAF-2284, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/10/2015 | 100.00 | 00031005722897 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/10/2015 | 200.00 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/10/2015 | 150.00 | 00003553194464 | AUXILIADORA LOPES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/10/2015 | 200.00 | 00004462824482 | MARIA LUCIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/10/2015 | 164.52 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005078 | 01/10/2015 | 273.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MESARIOS QUE FAZEM PARTE DA COMISSAO DO PLEITO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR 2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542015 | 0005099 | 01/10/2015 | 667.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO EM TUBO METALON DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0005115 | 01/10/2015 | 2190.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005116 | 01/10/2015 | 780.00 | 12353284000189 | AVANILDO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005117 | 01/10/2015 | 1795.40 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇOES A FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005080 | 01/10/2015 | 154.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005067 | 01/10/2015 | 987.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO MEDICO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005081 | 01/10/2015 | 421.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542015 | 0005095 | 01/10/2015 | 1200.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACA EM ACM DESTINADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542015 | 0005096 | 01/10/2015 | 1230.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNER E ADESIVOS DESTINADOS PARA CAMPANHAS DE PREVENÇAO PROMOVIDOS ATRAVES DO NASF DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542015 | 0005101 | 01/10/2015 | 830.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADESIVOS DESTINADOS PARA INSPEÇOES DOS CAMINHOES PIPA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 01/10/2015 | 250.00 | 00073573078400 | JARIO LEAL SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGICA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 01/10/2015 | 650.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (OFTALMOLOGICA) REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0005108 | 01/10/2015 | 397.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005118 | 01/10/2015 | 200.48 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005055 | 01/10/2015 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DO IDOSO DA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005060 | 01/10/2015 | 306.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NO SITIO SORETO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005084 | 01/10/2015 | 170.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TECNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542015 | 0005097 | 01/10/2015 | 826.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE BANNER E CRACHAS PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SCFV DE 0 A 6 ANOS, DE 07 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS DE IDADE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542015 | 0005098 | 01/10/2015 | 474.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE BANNER PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SCFV DE 0 A 6 ANOS, DE 07 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS DE IDADE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005102 | 01/10/2015 | 1139.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇAO DE COOF BREAK PARA GESTANTES DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NA ENTREGA DE ENXOVAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005111 | 01/10/2015 | 240.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS E ATIVIDADES FISICAS PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005113 | 01/10/2015 | 150.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSO DE PLACA NQH-0693 EM VIAGENS COM TECNICOS DO CRAS PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAOHOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 01/10/2015 | 60.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CORSA DE PLACA NQC-6018 (LOCADO) E MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477 (PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005057 | 01/10/2015 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005063 | 01/10/2015 | 18.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER "ANTONIA ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA" DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005072 | 01/10/2015 | 248.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" E ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0005051 | 01/10/2015 | 165.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0005052 | 01/10/2015 | 165.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005059 | 01/10/2015 | 665.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005061 | 01/10/2015 | 67.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005068 | 01/10/2015 | 626.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005069 | 01/10/2015 | 36.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005074 | 01/10/2015 | 3522.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005083 | 01/10/2015 | 210.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFESSORES EM ENCONTRO DO PNAIC REALIZADO NA ESCOLA FCº SALES G. DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005092 | 01/10/2015 | 1147.44 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005093 | 01/10/2015 | 2970.54 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005094 | 01/10/2015 | 2430.23 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005103 | 01/10/2015 | 1258.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005104 | 01/10/2015 | 1401.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 01/10/2015 | 210.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS; OGF-1860 E OEZ-9089 A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005054 | 01/10/2015 | 13363.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005066 | 01/10/2015 | 996.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005070 | 01/10/2015 | 85.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005071 | 01/10/2015 | 466.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" E "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DESET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005073 | 01/10/2015 | 36.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005075 | 01/10/2015 | 3031.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005077 | 01/10/2015 | 311.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 01/10/2015 | 560.00 | 00007691197438 | FRANCIMAR RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERAÇAO DE POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SACO DA PRATA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 01/10/2015 | 245.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES PARA , PREDIOS PUBLICOS RETROESCAVADEIRA E VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A ESTA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/10/2015 | 174.93 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 01/10/2015 | 415.00 | 00004493806451 | FRANCISCO GOMES PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PRATA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005058 | 01/10/2015 | 56.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005062 | 01/10/2015 | 190.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005064 | 01/10/2015 | 336.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005079 | 01/10/2015 | 406.25 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 01/10/2015 | 53.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES PARA PORTAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542015 | 0005100 | 01/10/2015 | 752.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAR FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇAO DE MAQUINAS E VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005065 | 01/10/2015 | 655.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005082 | 01/10/2015 | 166.25 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462015 | 0005089 | 01/10/2015 | 1144.50 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOVEIS TIPO MESA, ARMARIO, GAVETEIRO FIXO PARA ESCRITORIO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0005090 | 01/10/2015 | 670.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 IMPRESSORA HP LASER JET PARA ESCRITORIO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS COM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 02/10/2015 | 10892.07 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO ULTILIZADO, REFERENTE AO CONVENIO Nº791831/2013 QUE TEM COMO OBJETIVO AQUISIÇAO DE PATRULHA MECANIZADA COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA A. P. E ABASTECIMENTO E A P.M.S.F. CONF. COMPROVANTE DE DEVOLUÇAO DE Nº3267955 EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005124 | 02/10/2015 | 957.48 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DA PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 02/10/2015 | 82.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 02/10/2015 | 120.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 05/10/2015 | 2.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEX DE Nº 15.819-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 05/10/2015 | 40.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO DIA 05/10/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 05/10/2015 | 50.00 | 00980903000186 | POSTO IRMAO FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 06/10/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0005140 | 06/10/2015 | 916.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 04 PNEU FIRESTONE, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 06/10/2015 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NOS DIAS 06 E 07/10/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0005131 | 06/10/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0005132 | 06/10/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0005135 | 06/10/2015 | 159.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 06/10/2015 | 150.00 | 00006650712485 | CLAUDILENE MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 06/10/2015 | 769.00 | 41197765000140 | VIDRACARIA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE VIDROS INCOLOR, DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇAO DE VIDROS DE PREDIO NO CENTRO DA PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0005133 | 06/10/2015 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: AMAROK, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO 2012, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 06/10/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA NMW-4094, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 06/10/2015 | 600.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS MINISTERIOS SOBRE A PRAÇA DE EVENTOS DO PARAISO E PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO, NOS DIAS 07, 08 E 09/10/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0005130 | 06/10/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 07/10/2015 | 9.15 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO EM DESTINO A ORGÃOS COMPETÊNTES JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, BEM COMO, A EMPRESAS PRIVADAS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 07/10/2015 | 240.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA, CONDUZINDO SR. PREFEITO ATE AEROPORTO PARA EMBARQUE EM DESTINO A CIDADE DE BRASILI-DF, BEM COMO REALIZAR TAREFAS INERENTES A ADMINISTRAÇAOPUBLICA DE SAO FRANCISCO, NOS DIAS 05, 06 E 07/10/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005166 | 07/10/2015 | 259.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DA PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005143 | 07/10/2015 | 1125.64 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005144 | 07/10/2015 | 57.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0005145 | 07/10/2015 | 44.93 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0005146 | 07/10/2015 | 132.05 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005147 | 07/10/2015 | 220.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BUTANO GLP, PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005148 | 07/10/2015 | 220.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BUTANO GLP, PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005149 | 07/10/2015 | 454.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0005150 | 07/10/2015 | 36.73 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0005151 | 07/10/2015 | 52.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0005152 | 07/10/2015 | 77.47 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0005154 | 07/10/2015 | 570.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005155 | 07/10/2015 | 1301.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005156 | 07/10/2015 | 290.40 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005157 | 07/10/2015 | 1440.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005158 | 07/10/2015 | 971.63 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612015 | 0005159 | 07/10/2015 | 612.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 07/10/2015 | 307.14 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.E ALIM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0005161 | 07/10/2015 | 220.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612015 | 0005162 | 07/10/2015 | 1496.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005163 | 07/10/2015 | 2511.62 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005164 | 07/10/2015 | 231.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0005165 | 07/10/2015 | 104.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005141 | 07/10/2015 | 25.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0005153 | 07/10/2015 | 111.73 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 07/10/2015 | 2000.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA DO FEMUR DE URGENCIA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 07/10/2015 | 250.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PNEUMOLOGICA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 08/10/2015 | 250.00 | 00040711767920 | ANA PAULA C. REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA (DERMATOLOGICA), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 08/10/2015 | 500.00 | 00036498742453 | JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (UROLOGICA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005173 | 08/10/2015 | 199.65 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0005179 | 08/10/2015 | 100.77 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 08/10/2015 | 191.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTA E ACESSORIO PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 08/10/2015 | 250.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PNEUMOLOGICA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 08/10/2015 | 260.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 08/10/2015 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005184 | 08/10/2015 | 56.16 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005185 | 08/10/2015 | 90.25 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHOS, TRIBUTOS, COMPRAS E TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392015 | 0005182 | 08/10/2015 | 50.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262015 | 0005172 | 08/10/2015 | 144.14 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE JOGOS EDUCATIVOS PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS DE IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005175 | 08/10/2015 | 250.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A REFORMA E AMPLIAÇAO PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005176 | 08/10/2015 | 150.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A REFORMA E AMPLIAÇAO PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0005178 | 08/10/2015 | 916.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VW AMAROK DE PLACA NNW-4094, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 08/10/2015 | 120.00 | 00004307549490 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE RE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CONSULTORIA UM, DEFESA CIVIL, FUNASA E SEDAN, NOS DIAS 23 E 24/09/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0004854/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005196 | 09/10/2015 | 160.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005197 | 09/10/2015 | 21.87 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 09/10/2015 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 09/10/2015 | 97.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 09/10/2015 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0005190 | 09/10/2015 | 40.08 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA PREDIOS PUBLICOS E A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0005193 | 09/10/2015 | 39.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 09/10/2015 | 248.05 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005204 | 09/10/2015 | 163.76 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 09/10/2015 | 860.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FC§ EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 09/10/2015 | 240.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇAO DE GAS DE AR-CONDICIONADO SPLIT DA ESCOLA M. E. F. "FCº SALES G. DE OLIVEIRA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 09/10/2015 | 54.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005199 | 09/10/2015 | 149.60 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PORTA SEMI-OCA PARA SETOR ESPECIFICO DA ESCOLA MEF "FCº SALES G. DE OLIVEIRA". CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005203 | 09/10/2015 | 130.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DIVESOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "MARIA OLIVIA DANTAS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422015 | 0005207 | 09/10/2015 | 710.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 URNA FUNERARIA PARA FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 09/10/2015 | 107.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 09/10/2015 | 3.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 09/10/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 09/10/2015 | 2199.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 09/10/2015 | 12.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 09/10/2015 | 250.00 | 00005064711441 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 09/10/2015 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 08 E 09/10/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 09/10/2015 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 13/10/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 09/10/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 12 E 13/09/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 13/10/2015 | 29.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CIDE DE Nº 16.608-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 13/10/2015 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000822014 | 0005211 | 13/10/2015 | 1760.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PRODUÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 13/10/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005212 | 13/10/2015 | 100.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CLASSIC NQH-0693, EM VIAGEM CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA A CIDADE DE SOUSA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 13/10/2015 | 340.00 | 00009264170456 | HELTON MYTER LOURENCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392015 | 0005252 | 14/10/2015 | 606.50 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005256 | 14/10/2015 | 406.25 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO/PB E A PMSF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 14/10/2015 | 1040.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LIXEIRAS PERSONALIZADAS COM TAMPA E SUPORTE, DESTINADOS PARA A PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005222 | 14/10/2015 | 300.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS MANHA/UMA VIAGEM TARDE) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (FNDE PNATE - ENSINO INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005223 | 14/10/2015 | 920.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS MANHA/UMA VIAGEM TARDE) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (FNDE PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005224 | 14/10/2015 | 500.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS MANHA/UMA VIAGEM TARDE) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (FNDE PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005225 | 14/10/2015 | 80.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS MANHA/UMA VIAGEM TARDE) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (FNDE PNATE - ENSINO MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005226 | 14/10/2015 | 770.00 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (PNDE PNAT - ENSINO FUNDAMENTA I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005227 | 14/10/2015 | 240.00 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (PNDE PNAT - ENSINO FUNDAMENTA II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005228 | 14/10/2015 | 40.00 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (PNDE PNAT - ENSINO MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005229 | 14/10/2015 | 190.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (FNDE PNAT - ENSINO INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005230 | 14/10/2015 | 600.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (FNDE PNAT - ENSINO PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005231 | 14/10/2015 | 740.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (FNDE PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005232 | 14/10/2015 | 300.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (FNDE PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005233 | 14/10/2015 | 60.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (FNDE PNAT - ENSINO MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005234 | 14/10/2015 | 3290.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005235 | 14/10/2015 | 1500.00 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005236 | 14/10/2015 | 3050.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; AGRESTE / DUAS LAGOAS / DOIS RIACHOS / PONTA DA SERRA / RAMADA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005237 | 14/10/2015 | 2800.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-0686/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; DOIS RIACHOS / PRATA / PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005238 | 14/10/2015 | 1200.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005239 | 14/10/2015 | 3400.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-8339/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS (VISE/VERSA) ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A SEUS LOCAIS DE ESTUDO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 14/10/2015 | 72.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (DANILO LOPES CASMIRO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 14/10/2015 | 75.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 14/10/2015 | 42.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (MARIA DA GLORIA DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 14/10/2015 | 48.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (MARIA NASCIMENTO DE SA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 14/10/2015 | 131.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 14/10/2015 | 122.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (JOSE MARIA NETO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 14/10/2015 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (JOSE SOARES DA SILVA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 14/10/2015 | 136.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (RAIMUNDO MARIA DE SOUSA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 14/10/2015 | 112.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (JOSE SOARES DA SILVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 14/10/2015 | 280.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (LAURICELIA ALVES R. DE QUEIROGA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 14/10/2015 | 4493.01 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE SET/2015. (FUNDEB 60% LOT. 73 - 74 - EJA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 14/10/2015 | 200.00 | 00000706974859 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 14/10/2015 | 160.00 | 00007818888403 | GUSTAVO DEMONSTENNES CASIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO MEMBROS DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEU OFICIO, NOS DIAS 13 E 14/10/2015.. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392015 | 0005251 | 14/10/2015 | 210.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O PLEITO ELEITORAL DA CAMPANHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0005219 | 14/10/2015 | 1334.30 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS TIPO AVIAMENTOS PARA OFICINAS DE ENFEITES NATALINOS COM ALUNOS DO SCFV DE 15 A 17/10/2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 14/10/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392015 | 0005253 | 14/10/2015 | 830.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392015 | 0005254 | 14/10/2015 | 1145.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇAO DO GRUPO QUE COMPOE O NASF DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 14/10/2015 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422015 | 0005206 | 14/10/2015 | 432.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOIS TRANSLADOS FUNERAL DA CIDADE DE SOUSA A SAO FRANCISCO E CATOLE DO ROCHA-PB A SAO FRANCISCO DE FALECIDO(S) QUE RESIDIA(RAM) NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005260 | 15/10/2015 | 32.89 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005259 | 15/10/2015 | 100.35 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005261 | 15/10/2015 | 554.53 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005262 | 15/10/2015 | 493.68 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862014 | 0005263 | 15/10/2015 | 120.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0005264 | 15/10/2015 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN), REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000632015 | 0005269 | 15/10/2015 | 504.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA VEICULO GOL MOE-9587, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005258 | 15/10/2015 | 450.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS DE IDADE QUE PARTICIPAM DE OFICINA DE ARTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0005266 | 15/10/2015 | 660.02 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005267 | 15/10/2015 | 240.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0005268 | 15/10/2015 | 150.00 | 18846429000160 | JOSÉ ROBERTO MOURA 09783620479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PORTAS NA ESCOLA M. E. F. FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0005257 | 15/10/2015 | 102.62 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 16/10/2015 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0005270 | 16/10/2015 | 272.80 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TORTAS E SALGADOS PARA PARTICIPANTES DA COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR DE TODA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 16/10/2015 | 35.00 | 00000004426401 | JOSÉ VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA NPT-6534, EM VIAGENS A SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA ESPORTE INERENTES AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005272 | 16/10/2015 | 150.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" QUE SE APRESENTARAO EM PRAÇA PUBLICA NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 19 ANOSDE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005273 | 16/10/2015 | 825.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSO DE PLACA NQH-0693 EM VIAGENS COM PROFISSIONAIS DO NASF EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DE SAO FRANCISCO EM SUAS RESIDENCIAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 16/10/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 16/10/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 16/10/2015 | 250.00 | 00075308517487 | PAULO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA, (UROLOGICA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 16/10/2015 | 280.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIKUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRICA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000862014 | 0005279 | 16/10/2015 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (CAPIMETRIA COMPUTADORIZADA), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 16/10/2015 | 480.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE UM COMPRESSOR TORAXICO, PARA DOAÇAO A FAVOR PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 16/10/2015 | 300.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 16/10/2015 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 19/10/2015 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 19/10/2015 | 67.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 19/10/2015 | 800.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO ANESTESICO PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 19/10/2015 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 19/10/2015 | 200.00 | 00006711844408 | ELISANGELA MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMETA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192015 | 0005299 | 20/10/2015 | 2078.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS PARA DOAÇAO A PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005301 | 20/10/2015 | 716.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIA(S), DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452015 | 0005331 | 20/10/2015 | 30.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/10/2015 | 30.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 20/10/2015 | 30.00 | 00070345840445 | LEONARDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 20/10/2015 | 30.00 | 00070345029437 | HILTON CESAR DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 20/10/2015 | 30.00 | 00070346211441 | FRANCISCO KAIQUE MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 20/10/2015 | 30.00 | 00010925833436 | JOSE EDNILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 20/10/2015 | 30.00 | 00070345530411 | LUIZ ALEX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 20/10/2015 | 30.00 | 00011415904413 | FRANCISCO WESLEY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 20/10/2015 | 30.00 | 00070345605446 | ANA MARIA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/10/2015 | 30.00 | 00070345797418 | MILLENY LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 20/10/2015 | 30.00 | 00070345616480 | THAYRES MIRELY AIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 20/10/2015 | 30.00 | 00070345985419 | RUAN RENILDO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 20/10/2015 | 30.00 | 00070345508408 | RIAN DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 20/10/2015 | 30.00 | 00070345445490 | EDILBERTO ELIAS XAVIER JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 20/10/2015 | 30.00 | 00070345080467 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 20/10/2015 | 30.00 | 00070345063457 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 20/10/2015 | 30.00 | 00070345048490 | RAYSSA MARILLIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 20/10/2015 | 30.00 | 00070345845404 | VICTOR GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/10/2015 | 30.00 | 00011040197442 | GUTEMBERGH DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 20/10/2015 | 30.00 | 00008356970458 | FRANKLIN MARCOS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 20/10/2015 | 30.00 | 00070345674413 | HERCULES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 20/10/2015 | 30.00 | 00012890876446 | RUAN VICTOR DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 20/10/2015 | 30.00 | 00070346173418 | ALEJANDRO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 20/10/2015 | 30.00 | 00012935819411 | FRANCISCO LIZANDRO SARAIVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 20/10/2015 | 30.00 | 00070345335473 | LUAN FRANK DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 20/10/2015 | 30.00 | 00070345061403 | RAYANNE MYLENNE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 20/10/2015 | 30.00 | 00070345249470 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0005293 | 20/10/2015 | 55.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 20/10/2015 | 80.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 20/10/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 20/10/2015 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/10/2015 | 703.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 20/10/2015 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005300 | 20/10/2015 | 10.98 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005330 | 20/10/2015 | 25.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0005294 | 20/10/2015 | 55.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0005295 | 20/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA F. SUCUPIRA" DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0005296 | 20/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0005303 | 20/10/2015 | 55.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0005298 | 20/10/2015 | 55.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0005297 | 20/10/2015 | 55.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005302 | 20/10/2015 | 3535.07 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 21/10/2015 | 2295.00 | 00008167250474 | TIBURTINO DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMOÇAO DE PELICULAS ANTIGAS E APLICAÇAO DE PELICULAS NOVAS NOS VIDROS DE PREDIO CENTRAL DA PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" NO CENTRO DE SAO FRANCISCO. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 21/10/2015 | 174.93 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 21/10/2015 | 450.00 | 07838541000132 | JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PLACA EM ALUMINIO DE BAIXO RELEVO MEDINDO 0,50 X 0,70 cm TENDO EM FACE TODO QUADRO DE SECRETARIOS E GESTOR CONSTITUCIONAL PARA INAUGURAÇAO DA REFORMA E AMPLIAÇAO DA PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" NO CENTRO DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005342 | 21/10/2015 | 6539.40 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DA PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452015 | 0005343 | 21/10/2015 | 660.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DA PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005344 | 21/10/2015 | 1820.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DA PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 21/10/2015 | 20.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CHEVES PARA PORTAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 21/10/2015 | 174.93 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA SR. PREFEITO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005332 | 21/10/2015 | 240.03 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 21/10/2015 | 300.00 | 00003558871421 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FONECIMENTO DE CREPE PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM COMEMORAÇAO ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 21/10/2015 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005345 | 21/10/2015 | 27.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 21/10/2015 | 80.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 21/10/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 21/10/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 20 E 21/10/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005346 | 21/10/2015 | 28.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005385 | 22/10/2015 | 169.32 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AOPERIODO DE 06/09/2015 A 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122015 | 0005449 | 22/10/2015 | 1550.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO JURIDICOS GRATUITOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEOUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0005468 | 22/10/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0005469 | 22/10/2015 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192015 | 0005473 | 22/10/2015 | 668.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS PARA DOAÇAO A PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192015 | 0005474 | 22/10/2015 | 1966.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS PARA DOAÇAO A PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005393 | 22/10/2015 | 172.48 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/2015 A 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0005472 | 22/10/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 22/10/2015 | 420.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI FURGAO DE PLACA GPL-8456, PARA DIVULGAÇAO DA PROGRAMAÇAO E COBERTURA DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005386 | 22/10/2015 | 193.78 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE06/09/2015 A 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 22/10/2015 | 265.00 | 00005305871492 | SANDRA CASIMIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 22/10/2015 | 35.06 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477 (PERTENCENTE) AO FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL A CARGO DO BOLSA FAMILIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005357 | 22/10/2015 | 699.83 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICO PARA SER UTILIZADO PELOS ORIENTADORES SOCIAIS COM ALUNOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 07 A 14 ANOS DE IDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005358 | 22/10/2015 | 184.30 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PAIF DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005359 | 22/10/2015 | 17.65 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA SER UTILIZADO DURANTE OFICINA COM O GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 22/10/2015 | 500.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS,DE ACORDO COM O PROJETO "REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0005413 | 22/10/2015 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR (EDUCADOR FISICO), ESTIMULANDO OS ALUNOS A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA, DE ACORDO COM O PROJETO "VIDA SAUDAVEL" DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0005424 | 22/10/2015 | 1576.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CLASSIC LS PLACA NQC-6018, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSIÇAO DE PROGRAMAS DO FNAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 22/10/2015 | 425.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 22/10/2015 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0005446 | 22/10/2015 | 600.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA PARA DESENVOLVER PROJETOS NO AMBITO DE PROGRAMAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL APLICADOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0005447 | 22/10/2015 | 500.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESENVOLVER PROJETOS NO AMBITO DE PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE OUT/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 22/10/2015 | 500.00 | 00091430747404 | MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0005452 | 22/10/2015 | 1200.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022015 | 0005460 | 22/10/2015 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0005461 | 22/10/2015 | 1160.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 22/10/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0005352 | 22/10/2015 | 400.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 22/10/2015 | 180.00 | 02296264000160 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISAO E REPOSIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA DA MOTOCICLETA BROS DE PLACA NQF-5034/PB, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0005400 | 22/10/2015 | 323.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DE POSTO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0005406 | 22/10/2015 | 453.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPRESSOR DE GABINETE ODONTOLOGICO E CAMAR FRIA DA SALA DE VACINAÇAO PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 22/10/2015 | 140.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 22/10/2015 | 400.00 | 00000457069805 | FRANCIMAR INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL, LOTADO NO MINISTERIO DA SAUDE, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SAUDE PUBLICO, PELO APOIO (ASSESSORAMENTO E SUPERVISAO) PRESTADO A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0005427 | 22/10/2015 | 1576.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0005458 | 22/10/2015 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0005470 | 22/10/2015 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0005471 | 22/10/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 22/10/2015 | 40.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRANCAS DE PORTA TRASEIRA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 22/10/2015 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 22 E 23/10/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005394 | 22/10/2015 | 847.37 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/15 A 05/10/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0005426 | 22/10/2015 | 2000.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502015 | 0005440 | 22/10/2015 | 4100.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0005442 | 22/10/2015 | 2235.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000652015 | 0005454 | 22/10/2015 | 1115.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0005466 | 22/10/2015 | 352.93 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 22/10/2015 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005388 | 22/10/2015 | 486.50 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/2015 A05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0005389 | 22/10/2015 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0005453 | 22/10/2015 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0005459 | 22/10/2015 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0005465 | 22/10/2015 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0005351 | 22/10/2015 | 240.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FESTIVIDADES COMEMORATIVAS ALUSIVAS AO DIA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 22/10/2015 | 800.00 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO E ORGANIZAÇAO PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 22/10/2015 | 800.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO E ORGANIZAÇAO PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005368 | 22/10/2015 | 1170.86 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005369 | 22/10/2015 | 1962.24 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005370 | 22/10/2015 | 612.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005371 | 22/10/2015 | 696.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005372 | 22/10/2015 | 202.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005373 | 22/10/2015 | 86.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612015 | 0005374 | 22/10/2015 | 650.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612015 | 0005375 | 22/10/2015 | 1466.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005376 | 22/10/2015 | 193.60 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005377 | 22/10/2015 | 114.40 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0005378 | 22/10/2015 | 486.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005379 | 22/10/2015 | 407.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005380 | 22/10/2015 | 182.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 22/10/2015 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0005382 | 22/10/2015 | 97.50 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005387 | 22/10/2015 | 191.02 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/2015 A 05/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0005397 | 22/10/2015 | 260.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0005398 | 22/10/2015 | 520.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0005403 | 22/10/2015 | 210.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0005404 | 22/10/2015 | 450.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 22/10/2015 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0005420 | 22/10/2015 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 22/10/2015 | 290.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0005425 | 22/10/2015 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ-7540/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO EM ENTREGA DE CARTAS OFICIAIS, CONVITES PARA ESCOLAS E CRECHES E SETORES DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 22/10/2015 | 1500.00 | 00009454099400 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 22/10/2015 | 350.00 | 00001457804492 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NQG-1434/PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005430 | 22/10/2015 | 900.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, TRANSP. DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS (EJA), ATE PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005441 | 22/10/2015 | 7000.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000512015 | 0005443 | 22/10/2015 | 1115.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 22/10/2015 | 300.00 | 00001777763401 | RAMON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NOB-3362/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 22/10/2015 | 200.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0005467 | 22/10/2015 | 176.47 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005390 | 22/10/2015 | 603.43 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/2015 A 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0005391 | 22/10/2015 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 22/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0005450 | 22/10/2015 | 1720.00 | 00001911765400 | MARLUCE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0005462 | 22/10/2015 | 88.24 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005367 | 22/10/2015 | 166.80 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005383 | 22/10/2015 | 562.18 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DAS LINHAS DE CELULAR Nº98144-3748 / 98108-6514 / 98111-6989 / 98171-1050, DISPONIVEL PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/2015 A 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0005384 | 22/10/2015 | 69.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042015 | 0005395 | 22/10/2015 | 1500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0005412 | 22/10/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0005416 | 22/10/2015 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAOHOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 22/10/2015 | 1100.00 | 00001437376436 | HEBERLAN DE ARAUJO RAMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0005433 | 22/10/2015 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005435 | 22/10/2015 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 22/10/2015 | 265.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0005451 | 22/10/2015 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0005463 | 22/10/2015 | 264.71 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0005464 | 22/10/2015 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO ACESSO EM PRAÇA PUBLICA "LIBERDADE DIGITAL" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 22/10/2015 | 30.00 | 00002512690431 | GILSON NOGUEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUT. URB. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 22/10/2015 | 257.00 | 00008248804470 | FAGNER LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005360 | 22/10/2015 | 208.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005361 | 22/10/2015 | 189.65 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0005362 | 22/10/2015 | 94.58 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005363 | 22/10/2015 | 119.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CIMENTO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO E REPAROS EM CALÇAMENTO NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005392 | 22/10/2015 | 283.41 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573 / 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/2015 A 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0005396 | 22/10/2015 | 120.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0005399 | 22/10/2015 | 100.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0005401 | 22/10/2015 | 100.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0005402 | 22/10/2015 | 90.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005405 | 22/10/2015 | 120.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005407 | 22/10/2015 | 200.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000072015 | 0005409 | 22/10/2015 | 2000.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIDE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUN. RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, MEDIANTE O ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993 E EM CONFORMIDADE COM O INCISO XII DO ARTIGO 55 DO ARTIGO 55 DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000402015 | 0005411 | 22/10/2015 | 18000.00 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 22/10/2015 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 22/10/2015 | 480.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 22/10/2015 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 22/10/2015 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DO SITIO DOIS RIACHOS E SITIO AGRESTE, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 6°, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0005431 | 22/10/2015 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0005437 | 22/10/2015 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 22/10/2015 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0005439 | 22/10/2015 | 3465.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 22/10/2015 | 265.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 23/10/2015 | 240.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO JUNTO A ESFERA DO GOVERNO ESTADUAL DA PARAIBA E CONDUZIR DE VOLTA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRAVA-SE NA CIDADE CITADA, NOS DIAS 21, 22 E 23/10/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 23/10/2015 | 80.00 | 19844283000186 | HELENA LEITE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIO DE A. NETO", CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVIÇO DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005508 | 23/10/2015 | 297.85 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573 / 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/2015 A 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0005475 | 23/10/2015 | 55.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 23/10/2015 | 10.00 | 00008097384493 | MARIA WANESSA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTAÇAO DE CONTA JUNTO A PREFEITURA M. DE SAO FRANCISCO, DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE CITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005489 | 23/10/2015 | 158.95 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS INSTALAÇOES PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRAMENTO BIOMETRICO DE TITULO ELEITORAL PROMOVIDO ATRAVES DA JUSTIÇA ELEITORAL DA COMARCA DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005499 | 23/10/2015 | 411.09 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DAS LINHAS DE CELULAR Nº98144-3748 / 98108-6514 / 98111-6989 / 98171-1050, DISPONIVEL PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/2015 A 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0005500 | 23/10/2015 | 69.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 23/10/2015 | 200.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CONSULTORIA UM, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇAO MUNICIPAL DO ESTADO, NO DIA 23/10/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005506 | 23/10/2015 | 728.92 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/2015 A 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0005507 | 23/10/2015 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005503 | 23/10/2015 | 238.79 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/2015 A 05/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 23/10/2015 | 62.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005504 | 23/10/2015 | 515.94 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/2015 A05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0005505 | 23/10/2015 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005477 | 23/10/2015 | 491.34 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005478 | 23/10/2015 | 1569.17 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 23/10/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 23 E 24/10/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 23/10/2015 | 600.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 23/10/2015 | 250.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROPEDIATRICA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 23/10/2015 | 250.00 | 00075338866404 | LARISSA BARBOSA DE CARVALHO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (DERMATOLOGICA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005510 | 23/10/2015 | 984.51 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/15 A 05/06/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 23/10/2015 | 250.68 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2015) DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 23/10/2015 | 2908.00 | 14207279000193 | ANAMED - DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0005488 | 23/10/2015 | 55.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA M. DA CONCEIÇAO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0005480 | 23/10/2015 | 55.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005502 | 23/10/2015 | 170.85 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE06/05/2015 A 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005509 | 23/10/2015 | 171.59 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/2015 A 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005481 | 23/10/2015 | 413.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇOES A FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 23/10/2015 | 91.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO QUE CURSA SEUS ESTUDOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 23/10/2015 | 164.52 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM (IDA/VOLTA) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 23/10/2015 | 200.00 | 00010082345406 | DANIEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 23/10/2015 | 36.52 | 00006951030405 | GERLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 23/10/2015 | 182.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 23/10/2015 | 365.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHANTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007,QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005501 | 23/10/2015 | 191.81 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AOPERIODO DE 06/05/2015 A 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005517 | 26/10/2015 | 619.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇOES A FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 26/10/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 33.598-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005515 | 26/10/2015 | 144.77 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO DOS GRUPOS DO SCFV DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 26/10/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 26/10/2015 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005511 | 26/10/2015 | 222.15 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DA PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0005516 | 26/10/2015 | 55.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005523 | 27/10/2015 | 17.56 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 27/10/2015 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 28 E 29/10/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0005519 | 27/10/2015 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO), REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0005520 | 27/10/2015 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (RX DA COLUNA DORSA-LOMBAR PARA ESCOLIOSE), REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0005521 | 27/10/2015 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (UROTOMOGRAFIA COM CONTRASTE), REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 27/10/2015 | 535.20 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETONICAS, PLANILHAS, CRONOGRAMAS DE REFORMA E AMPLIAÇAO ESCOLA FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA, CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 4 SALAS DE AULA NA RAMADA, PAVIMENTAÇAO DO IVONE SILVEIRA, BAIXADA E SITIO SOTERO, BEM COMO PRAÇA DE EVENTOS DO PARAISO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 27/10/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 28/10/2015 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0005528 | 28/10/2015 | 4244.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 28/10/2015 | 60.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PSIQUIATRIA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 28/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A.R.T. DE SONDAGEM A PERCUSSAO (S.P.T.) DA CONSTRUÇAO DE PRAÇA DE EVENTOS DO PARAISO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 28/10/2015 | 20.90 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIO DESTE MUNICÍPIO EM DESTINO A ORGÃOS COMPETÊNTES JUNTO A SEC. DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO DO SEMIARIDOREFERENTE AO GARANTIA SAGRA 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192015 | 0005534 | 28/10/2015 | 1100.49 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS PARA DOAÇAO A PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 28/10/2015 | 20.50 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 28/10/2015 | 788.00 | 00007618966435 | JOSILENE NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO-OFICINEIRO, DIRRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS DE ACORDO COM O PROJETO "CURSO ARTESANAL COM FITAS E BALAS (ARVORE DE NATAL)", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO. DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 21/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0005547 | 28/10/2015 | 475.80 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPENSADO PARA SER UTILIZADO DURANTE OFICINAS DE CONFECÇAO E ENXOVAIS COM GESTANTES ATENDIDAS PELO O CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0005526 | 28/10/2015 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL), REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 28/10/2015 | 420.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 28/10/2015 | 500.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PNEUMOLOGICA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005543 | 28/10/2015 | 66.04 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 28/10/2015 | 480.00 | 10637273000103 | OFICINA SAO PAULO-QUIXABEIRA PREST. DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TORNEAMENTO, SOLDAGEM E ACABAMENTO EM MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/10/2015 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA, CONDUZINDO SR. PREFEITO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E DA ARTICULAÇAO MUNICIPAL SOBRE SOLICITAÇAO DE LIBERAÇAO DA 2ª PARCELA DE RECURSOS DO CONVENIO Nº0428/2014, NOS DIAS 27 E 28/10/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005546 | 28/10/2015 | 450.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS TIPO SERRADAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 28/10/2015 | 991.30 | 05207619000195 | SERRALHARIA METALSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 28/10/2015 | 400.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E DA ARTICULAÇAO MUNICIPAL SOBRE SOLICITAÇAO DE LIBERAÇAO DA 2ª PARCELA DE RECURSOS DO CONVENIO Nº0428/2014, NOS DIAS 27 E 28/10/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 28/10/2015 | 54.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 28/10/2015 | 160.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DO PNAIC 2015 REALIZADO NO DIA 26 E 27/10/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 28/10/2015 | 600.00 | 00010004588495 | VANESSA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES ESPECIAIS COM A ALUNA "BRUNA GABRIEL DE OLIVEIRA" COM DEFICIENCIA NA APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 28/10/2015 | 660.00 | 00004474268423 | FABIANA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINA DE LEITURA E MATEMATICA EM PREPARAÇAO A PROVA BRASIL NAS TURMAS DO 5º E 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 28/10/2015 | 220.00 | 00010009238433 | RAFAELA MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINA DE LEITURA E MATEMATICA EM PREPARAÇAO A PROVA BRASIL NAS TURMAS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 28/10/2015 | 600.00 | 00005455767410 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINA DE LINGUA INGLESA EM PREPARAÇAO A PROVA BRASIL NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 28/10/2015 | 75.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA LIGADO AO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/10/2015 | 3995.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005550 | 29/10/2015 | 1671.55 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005551 | 29/10/2015 | 2412.57 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005552 | 29/10/2015 | 2455.05 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005553 | 29/10/2015 | 2879.92 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005569 | 29/10/2015 | 1750.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/10/2015 | 17464.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (MDE 25% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0005582 | 29/10/2015 | 291.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/10/2015 | 11094.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (FUNDEB 60% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/10/2015 | 12314.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 29/10/2015 | 8716.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/10/2015 | 15675.96 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/10/2015 | 19336.51 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 29/10/2015 | 16520.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/10/2015 | 6648.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (FUNDEB 60% - PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 29/10/2015 | 3433.36 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (EJA - CONTRATADOS 60%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 29/10/2015 | 4745.72 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (FUNDEB 40% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 29/10/2015 | 4674.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 29/10/2015 | 3988.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 29/10/2015 | 2195.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/10/2015 | 5619.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 29/10/2015 | 7184.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/10/2015 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/10/2015 | 7643.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/10/2015 | 1576.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 29/10/2015 | 8691.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/10/2015 | 6919.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 29/10/2015 | 1011.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0005556 | 29/10/2015 | 581.32 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SETORES COMPOTENTES. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 29/10/2015 | 3576.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 29/10/2015 | 16008.43 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 29/10/2015 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 29/10/2015 | 14837.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 29/10/2015 | 500.00 | 00003561073450 | SEVERINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E ORNAMENTAÇAO DA SEC. DE SAUDE TENDO COMO TEMA "OUTUBRO ROSA". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 29/10/2015 | 600.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO ANESTESICO PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/10/2015 | 32627.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/10/2015 | 14455.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852014 | 0005557 | 29/10/2015 | 751.83 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/10/2015 | 1000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/10/2015 | 3152.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (PETI)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 29/10/2015 | 788.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (PROJOVEM)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 29/10/2015 | 2951.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (PAIF - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 29/10/2015 | 4060.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/10/2015 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 29/10/2015 | 7214.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 29/10/2015 | 1304.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 29/10/2015 | 5011.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0005554 | 29/10/2015 | 424.71 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HIGIENICO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO GRUPO QUE COMPOE A EQUIPE DO NASF DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0005555 | 29/10/2015 | 325.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 29/10/2015 | 480.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA GRUPO DE PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005560 | 29/10/2015 | 500.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA E MOTORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0005561 | 29/10/2015 | 398.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE PORTAS E JANELAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/10/2015 | 3924.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/10/2015 | 5013.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (RECURSOS DO FUS - PSF - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/10/2015 | 2502.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO FUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/10/2015 | 1105.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO FUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/10/2015 | 9502.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (PACS - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/10/2015 | 9627.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (RECURSOS DO SUS - PSF - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/10/2015 | 5028.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (RECURSOS DO SUS SAUDE BUCAL- ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/10/2015 | 2768.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (PRO-TEMPORE - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/10/2015 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/10/2015 | 2203.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (PRO-TEMPORE)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/10/2015 | 1308.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (INCENTIVO PMAQ - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/10/2015 | 7851.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (INCENTIVO PMAQ - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/10/2015 | 1308.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (INCENTIVO PMAQ - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/10/2015 | 6964.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (INCENTIVO PMAQ - PSF - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/10/2015 | 3482.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (INCENTIVO PMAQ - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 30/10/2015 | 7.00 | 02296264000160 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA DA MOTOCICLETA BROS DE PLACA NQF-5034/PB, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE A DISPOSIÇAO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/10/2015 | 581.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (LOT. 44 - NASF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/10/2015 | 1990.77 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (LOT. 50 - 76 - SAUDE BUCAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/10/2015 | 2156.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (LOT. 20 - PACS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/10/2015 | 4440.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (LOT. 49 - 75 - PSF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/10/2015 | 1163.13 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (LOT. 18 - ACE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0005673 | 30/10/2015 | 2969.34 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 E MOTOCICLETA DE PLACA NQF-5034, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0005674 | 30/10/2015 | 997.10 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO OEV-0574 (LOCADO) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/10/2015 | 1052.45 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/10/2015 | 273.87 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0005618 | 30/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0005619 | 30/10/2015 | 55.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/10/2015 | 56.56 | 00009206097407 | LAIZE AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº24/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/10/2015 | 160.75 | 00004499480485 | AURILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº24/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/10/2015 | 200.00 | 00007860092417 | LEIDIJANE SILVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/10/2015 | 180.00 | 00004872986407 | MARIA DE LOURDES FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/10/2015 | 200.00 | 00003553673435 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONDEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/10/2015 | 150.00 | 00006832581416 | MARILENE FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/10/2015 | 852.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (LOT. 03 - CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/10/2015 | 2187.08 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (LOT. 25 - 26 - ASSIST. SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/10/2015 | 150.00 | 00006565736863 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0005683 | 30/10/2015 | 696.28 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQC-6018 (LOCADO) E MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477 (PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0005684 | 30/10/2015 | 915.98 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665 (PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/10/2015 | 100.00 | 00006712733456 | VARALUCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/10/2015 | 200.00 | 00005228265473 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/10/2015 | 871.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (LOT. 43 - PETI / 77 - PROJOVEM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/10/2015 | 619.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (LOT. 51 - CRAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/10/2015 | 165.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (LOT. 52 - PROJOVEM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/10/2015 | 0.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.250-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 30/10/2015 | 130.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGICA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 30/10/2015 | 300.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 30/10/2015 | 720.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO(S) (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/10/2015 | 9887.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2015. (LOT. 19 - 22 - SEC. DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0005675 | 30/10/2015 | 7272.28 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TAIS VEICULOS PERTENCENTES; MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, AMBULANCIAS MOP-6746 E RENULTDE PLACA NQG-2472, LOCADOS;GOL MOE-9587 E FIAT UNO OEU-8976, TODOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 30/10/2015 | 600.00 | 00036498742453 | JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA ESPECIALIZADA (PROSTATA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/10/2015 | 36.00 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE REFEIÇOES NA OCASIAO DE SE ENCONTRAR RESOLVENTO ASSUNTOS DIRECIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO PRECISAMETE DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/10/2015 | 1732.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/10/2015 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/10/2015 | 2.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEX DE Nº 15.819-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/10/2015 | 722.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/10/2015 | 164.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/10/2015 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/10/2015 | 3115.77 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/10/2015 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/10/2015 | 2590.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DARF - PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/10/2015 | 4112.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/10/2015 | 693.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0005681 | 30/10/2015 | 8009.48 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA MAQUINAS TIPO TRATORES AGRICOLAS MASSEY FERGUSON E NEW HOLLAND, CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195 (PERTENCENTES) E D-20 DE PLACA MMN-5571 (LOCADO) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0005682 | 30/10/2015 | 11683.12 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA MAQUINAS TIPO RETRO-ESCAVADEIRA CARTEPILLA, PAR CARREGADEIRA E PATROL CARTEPILLA (PERTENCENTES) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000072015 | 0005688 | 30/10/2015 | 800.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUN. RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, MEDIANTE O ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993 E EM CONFORMIDADE COM O INCISO XII DO ART 55 DA LEI 8.666/93. NO MES DE OUT/2015. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 5409). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/10/2015 | 3490.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (LOT. 14 - 15 - SEC. DE ADMINISTRAÇAO / 69 - A DISPOSIÇAO DE OUTRA SECRETARIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/10/2015 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 30/10/2015 | 86.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/10/2015 | 3196.05 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 30/10/2015 | 6.77 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1003, INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0005680 | 30/10/2015 | 7230.70 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934 E AMAROK DE PLACA NMW-4094, LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/10/2015 | 3667.61 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE OUT/2015. (MDE 25% LOT. 67 - ENSINO FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0005653 | 30/10/2015 | 1500.00 | 21009988000120 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA 09454099400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/10/2015 | 2161.67 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE OUT/2015. (FUNDEB 40% LOT. 39 - 68) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/10/2015 | 837.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE OUT/2015. (FUNDEB 40% LOT. 42 - EDUCAÇAO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/10/2015 | 4621.53 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE OUT/2015. (FUNDEB 60% LOT. 73 - 74 - EJA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/10/2015 | 1508.78 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE OUT/2015. (FUNDEB 40% LOT. 72 - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/10/2015 | 1830.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE OUT/2015. (FUNDEB 60% LOT. 62 - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/10/2015 | 1457.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE OUT/2015. (FUNDEB 40% LOT. 37 - 65 - CRECHES) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/10/2015 | 2329.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE OUT/2015. (FUNDEB 60% LOT. 33 - CRECHES) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/10/2015 | 11334.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE OUT/2015. (FUNDEB 60% LOT. 34 - 36 - 63 - 64) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/10/2015 | 0.08 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE SET/2015. (FUNDEB 40% LOT. 39 - 67 - 68)EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0004970/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0005676 | 30/10/2015 | 375.18 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0005677 | 30/10/2015 | 1118.88 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0005678 | 30/10/2015 | 4093.64 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 E OEZ-9089, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAOHOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0005679 | 30/10/2015 | 1651.68 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/10/2015 | 839.04 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (LOT. 31 - PROC. GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005696 | 03/11/2015 | 18.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0005703 | 03/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA "MARIA O. DANTAS" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005704 | 03/11/2015 | 2701.61 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005705 | 03/11/2015 | 1651.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005706 | 03/11/2015 | 1848.08 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005698 | 03/11/2015 | 179.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005697 | 03/11/2015 | 1164.75 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, TENDO COM AMPARO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO E A PMSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005693 | 03/11/2015 | 3552.35 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO E REPAROS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005700 | 03/11/2015 | 333.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 03/11/2015 | 140.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MAQUINA TIPO RETRO-ESVADEIRA E CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195 PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005699 | 03/11/2015 | 188.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 03/11/2015 | 13.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0005691 | 03/11/2015 | 114.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (DENSITOMETRIA OSSEA) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 03/11/2015 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502015 | 0005694 | 03/11/2015 | 40.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0005440/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0005707 | 03/11/2015 | 257.29 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 03/11/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 02 E 03/11/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 03/11/2015 | 160.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 02 E 03/11/2015. CONFORME CONCESSAODE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 03/11/2015 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NOS DIAS 02 E 03/11/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 03/11/2015 | 40.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005701 | 03/11/2015 | 104.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TECNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 03/11/2015 | 30.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO CORSA DE PLACA NQC-6018 (LOCADO) AO FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005717 | 03/11/2015 | 240.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CLASSIC NQH-0693, EM VIAGEM CONDUZINDO TECNICOS DO CRAS EM VISITAS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005721 | 03/11/2015 | 80.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS E ATIVIDADES FISICAS PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005722 | 03/11/2015 | 240.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS E ATIVIDADES FISICAS PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 03/11/2015 | 137.93 | 00006650711403 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM (IDA/VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 03/11/2015 | 182.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282015 | 0005718 | 03/11/2015 | 720.00 | 12353284000189 | AVANILDO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0005719 | 03/11/2015 | 2230.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005695 | 03/11/2015 | 149.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005708 | 03/11/2015 | 76.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA SUPORTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0005709 | 03/11/2015 | 426.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 03/11/2015 | 15.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 03/11/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 03/11/2015 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 04/11/2015 | 5.10 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 04/11/2015 | 80.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 04/11/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 04/11/2015 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0005726 | 04/11/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005732 | 04/11/2015 | 295.27 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHOS, TRIBUTOS, COMPRAS E TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0005727 | 04/11/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0005728 | 04/11/2015 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: AMAROK, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO 2012, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005733 | 04/11/2015 | 295.61 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0005725 | 04/11/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005729 | 04/11/2015 | 200.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CLASSIC NQH-0693, EM VIAGEM CONDUZINDO TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES NA 10ª REGIAO DE ENSINO, INERENTE AO CENSO ESCOLAR 2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005730 | 04/11/2015 | 99.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA M. E. F. "FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0005747 | 05/11/2015 | 71.54 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612015 | 0005752 | 05/11/2015 | 650.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005753 | 05/11/2015 | 220.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BUTANO GLP, PARA MANUTENÇAO DA DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005754 | 05/11/2015 | 220.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BUTANO GLP, PARA MANUTENÇAO DA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0005755 | 05/11/2015 | 251.26 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005757 | 05/11/2015 | 1548.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302015 | 0005758 | 05/11/2015 | 124.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005759 | 05/11/2015 | 955.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005760 | 05/11/2015 | 202.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0005761 | 05/11/2015 | 243.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005762 | 05/11/2015 | 556.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005763 | 05/11/2015 | 3381.05 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005764 | 05/11/2015 | 402.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005765 | 05/11/2015 | 66.47 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0005766 | 05/11/2015 | 606.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612015 | 0005767 | 05/11/2015 | 1466.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005768 | 05/11/2015 | 406.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0005769 | 05/11/2015 | 97.50 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005770 | 05/11/2015 | 193.60 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005771 | 05/11/2015 | 114.40 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005737 | 05/11/2015 | 19.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0005743 | 05/11/2015 | 114.97 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0005744 | 05/11/2015 | 10.90 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 05/11/2015 | 174.93 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 05/11/2015 | 450.00 | 00048563854372 | HENRIQUE JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO CILINDRO DO B 12 DO TRATOR NEW HOLLANDS, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0005756 | 05/11/2015 | 63.96 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO MATADOURO E AÇOUGUE DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 05/11/2015 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 05/11/2015 | 420.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 05/11/2015 | 120.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM PARA CARAVANA AMIGOS DO PEITO QUE REALIZARA EXAMES DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 05/11/2015 | 160.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 04 E 05/11/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0005745 | 05/11/2015 | 102.56 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0005746 | 05/11/2015 | 134.26 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 05/11/2015 | 4500.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAÇAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO (S.P.T.) REFERENTE A CONSTRUÇAO DA PRAÇA DE EVENTOS NA BARRAGEM DO AÇUDE PARAISO EM SAO FRANCISCO. C. R. 1006830-26/2013 MTUR/TURISMO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0005735 | 05/11/2015 | 35.04 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005736 | 05/11/2015 | 11.47 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005772 | 05/11/2015 | 450.09 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 05/11/2015 | 455.00 | 00008248804470 | FAGNER LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO BOLSA FAMILIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 05/11/2015 | 49.65 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DA SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-5034, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0005741 | 05/11/2015 | 200.55 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E POSTO MEDICO DA RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0005748 | 05/11/2015 | 123.74 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005775 | 05/11/2015 | 355.69 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 05/11/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0005778 | 06/11/2015 | 1282.09 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0005788 | 06/11/2015 | 744.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEU, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DO PSF DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005784 | 06/11/2015 | 520.09 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 06/11/2015 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 06/11/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 06/11/2015 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 06 E 07/11/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 06/11/2015 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 06/11/2015 | 240.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3.0 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇAO PUBLICA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 05, 06 E 07/11/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 06/11/2015 | 127.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 06/11/2015 | 97.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 06/11/2015 | 154.75 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, NA OCASIAO EM QUE O MESMO SE ENCONTRAVA A RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EDUCA PARA REALIZAR PRESTAÇAO DE CONTAS PARCIAL DO CONCURSO 01/2015 DESTA PREFEITURA JUNTO AO TCE-PB, NOS DIAS 06 E 07/11/2015. CONF. COMPROVANTES EM ANRXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 06/11/2015 | 240.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EDUCA PARA REALIZAR PRESTAÇAO DE CONTAS PARCIAL DO CONCURSO PUBLICO 01/2015 DESTA PREFEITURA JUNTO AO TCE-PB, NOS DIAS 06 E 07/11/2015. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 06/11/2015 | 320.00 | 00067436005472 | ERIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA FORMAÇAO DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA, DOS DIAS DE 03 A 06/11/2015. CONF. COMPROVANTES ECONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005795 | 09/11/2015 | 1569.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005797 | 09/11/2015 | 1393.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 09/11/2015 | 358.56 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEDAM PARA SOLICITAR LIBERAÇAO DE 2ª PARCELA DE RECURSOS PARA A CONSTRUÇAO DE 04 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE RAMADA E CONCLUSAO DA OBRA DE AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CHICO COREA, NO DIA 09/11/2015. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 09/11/2015 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005796 | 09/11/2015 | 838.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 09/11/2015 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0005792 | 09/11/2015 | 98.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONETE PARA COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005794 | 09/11/2015 | 80.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, CONDUZINDO TECNICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL PARA VISITAS DOMILICIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005793 | 09/11/2015 | 826.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇOES A FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 10/11/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 10/11/2015 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 10/11/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 10/11/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 10 E 11/11/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 10/11/2015 | 40.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 10/11/2015. CONFORME CONCESSAODE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005804 | 10/11/2015 | 10.98 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0005805 | 11/11/2015 | 2410.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VW AMAROK DE PLACA NNW-4094, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 11/11/2015 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 33.598-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 11/11/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005811 | 12/11/2015 | 252.35 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 12/11/2015 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452015 | 0005812 | 12/11/2015 | 356.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005818 | 13/11/2015 | 27.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 13/11/2015 | 365.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 13/11/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005815 | 13/11/2015 | 1570.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGEM CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO NASF EM ATIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 13/11/2015 | 455.00 | 22186553000113 | FAGNER LOPES DA SILVA 08248804470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DA MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO BOLSA FAMILIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 13/11/2015 | 182.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005830 | 16/11/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005836 | 16/11/2015 | 22.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER "ANTONIA ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA" DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005842 | 16/11/2015 | 248.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" E ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005828 | 16/11/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DO IDOSO DA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005833 | 16/11/2015 | 242.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NO SITIO SORETO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 16/11/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0005824 | 16/11/2015 | 600.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005841 | 16/11/2015 | 1245.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO MEDICO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0005853 | 16/11/2015 | 283.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005849 | 16/11/2015 | 44.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJAO DE GAS GLP, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005852 | 16/11/2015 | 138.17 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005829 | 16/11/2015 | 759.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 16/11/2015 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 16/11/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005822 | 16/11/2015 | 909.35 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005823 | 16/11/2015 | 285.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005826 | 16/11/2015 | 172.68 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005827 | 16/11/2015 | 13543.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PARA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005839 | 16/11/2015 | 1028.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005840 | 16/11/2015 | 487.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" E "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEOUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005844 | 16/11/2015 | 84.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005845 | 16/11/2015 | 35.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005848 | 16/11/2015 | 2700.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0005825 | 16/11/2015 | 551.97 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005834 | 16/11/2015 | 41.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005835 | 16/11/2015 | 186.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005837 | 16/11/2015 | 255.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005850 | 16/11/2015 | 32.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005820 | 16/11/2015 | 517.21 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS, PARA MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005821 | 16/11/2015 | 308.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS, PARA MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005838 | 16/11/2015 | 718.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005831 | 16/11/2015 | 114.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005832 | 16/11/2015 | 722.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005843 | 16/11/2015 | 35.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005846 | 16/11/2015 | 662.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0005847 | 16/11/2015 | 2989.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 17/11/2015 | 42.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (MARIA DA GLORIA DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 17/11/2015 | 136.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (RAIMUNDO MARIA DE SOUSA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 17/11/2015 | 72.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (DANILO LOPES CASIMIRO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 17/11/2015 | 75.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 17/11/2015 | 122.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (JOSE MARIA NETO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 17/11/2015 | 48.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (MARIA NASCIMENTO DE SA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 17/11/2015 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (JOSE SOARES DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 17/11/2015 | 131.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 17/11/2015 | 112.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (JOSE SOARES DA SILVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 17/11/2015 | 280.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (LAURICELIA ALVES R. DE QUEIROGA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005854 | 17/11/2015 | 788.70 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇOES A FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 18/11/2015 | 69.92 | 00002961789427 | VALDINETE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M.Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 18/11/2015 | 87.40 | 00003561463401 | VALDILENE FERNANDES DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M.Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 18/11/2015 | 620.20 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADE DE LAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DE ROUPAS PARA ALUNOS DO GRUPO DO SCFV, COM A FINALIDADE DE REALIZAR APRESENTAÇAO TEATRAL NA FESTA DOS ANOS 60 PARA GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005869 | 18/11/2015 | 500.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPOS DO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0005886 | 18/11/2015 | 1314.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 HD EXTERNO 500GB E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, DESTINADO PARA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 18/11/2015 | 1700.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇAO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE GRUPO MUSICAL PARA APRESENTAÇAO CULTURAL NA CONFRATERNIZAÇAO TENDO COMO TEMA "FESTA DOS ANOS 60" DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO MUNICIPIOJUNTO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 18/11/2015 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 18/11/2015 | 250.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PNEUMOLOGICA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 18/11/2015 | 250.00 | 00036498742453 | JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA ESPECIALIZADA (UROLOGICA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 18/11/2015 | 63.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0005870 | 18/11/2015 | 97.50 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612015 | 0005871 | 18/11/2015 | 650.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612015 | 0005872 | 18/11/2015 | 1466.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005873 | 18/11/2015 | 457.60 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005874 | 18/11/2015 | 268.77 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005875 | 18/11/2015 | 594.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005876 | 18/11/2015 | 1139.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005877 | 18/11/2015 | 3124.06 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005878 | 18/11/2015 | 435.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0005879 | 18/11/2015 | 515.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892014 | 0005880 | 18/11/2015 | 390.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005881 | 18/11/2015 | 800.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 18/11/2015 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005883 | 18/11/2015 | 789.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 18/11/2015 | 415.00 | 00004493806451 | FRANCISCO GOMES PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PRATA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 19/11/2015 | 120.00 | 00002512690431 | GILSON NOGUEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUT. URB. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005900 | 19/11/2015 | 208.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005904 | 19/11/2015 | 3290.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005905 | 19/11/2015 | 2800.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-0686/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; DOIS RIACHOS / PRATA / PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005906 | 19/11/2015 | 770.00 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (FNDE PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005907 | 19/11/2015 | 240.00 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (FNDE PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005908 | 19/11/2015 | 40.00 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (FNDE PNAT - ENSINO MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005909 | 19/11/2015 | 750.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-8339/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS (VISE/VERSA) ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A SEUS LOCAIS DE ESTUDO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (FNDE PNAT - ENSINO INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005910 | 19/11/2015 | 1850.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-8339/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS (VISE/VERSA) ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A SEUS LOCAIS DE ESTUDO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (FNDE PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005911 | 19/11/2015 | 800.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-8339/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS (VISE/VERSA) ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A SEUS LOCAIS DE ESTUDO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (FNDE PNAT - ENSINO MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005912 | 19/11/2015 | 1800.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS MANHA/UMA VIAGEM TARDE) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (FNDE - SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005913 | 19/11/2015 | 1500.00 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (FNDE - SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005914 | 19/11/2015 | 1890.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (FNDE - SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005915 | 19/11/2015 | 3050.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; AGRESTE / DUAS LAGOAS / DOIS RIACHOS / PONTA DA SERRA / RAMADA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (FNDE - SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005916 | 19/11/2015 | 1200.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2015. (FNDE - SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 19/11/2015 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (PUNÇOES DE TIREOIDE), REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 19/11/2015 | 250.00 | 00046726187491 | SONIA MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO E ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 19/11/2015 | 200.00 | 00002133906479 | MILENA PEREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME LABORATORIAL ESPECIALIZADO (BIOPSIA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 19/11/2015 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 18 E 19/11/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 19/11/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 17 E 18/11/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 19/11/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 19/11/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 19/11/2015 | 128.49 | 00008505545435 | DALVA RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRAZO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMETA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 19/11/2015 | 156.32 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRAZO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMETA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 19/11/2015 | 57.28 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA JUNTO A EMPRESA CAGEPA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMETA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 19/11/2015 | 150.00 | 00010352868406 | MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 19/11/2015 | 91.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122015 | 0005980 | 20/11/2015 | 1550.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO JURIDICOS GRATUITOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DENOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0005999 | 20/11/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0006000 | 20/11/2015 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0006003 | 20/11/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 20/11/2015 | 265.00 | 00005305871492 | SANDRA CASIMIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0005917 | 20/11/2015 | 1141.88 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO DOS GRUPOS DO SCFV DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 20/11/2015 | 500.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS,DE ACORDO COM O PROJETO "REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0005944 | 20/11/2015 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR (EDUCADOR FISICO), ESTIMULANDO OS ALUNOS A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA, DE ACORDO COM O PROJETO "VIDA SAUDAVEL" DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0005954 | 20/11/2015 | 1576.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CLASSIC LS PLACA NQC-6018, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSIÇAO DE PROGRAMAS DO FNAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 20/11/2015 | 425.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 20/11/2015 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 20/11/2015 | 788.00 | 00007618966435 | JOSILENE NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO-OFICINEIRO, DIRRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS DE ACORDO COM O PROJETO "CURSO ARTESANAL COM FITAS E BALAS (ARVORE DE NATAL)", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO. DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 21/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0005977 | 20/11/2015 | 600.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA PARA DESENVOLVER PROJETOS NO AMBITO DE PROGRAMAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL APLICADOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0005978 | 20/11/2015 | 500.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESENVOLVER PROJETOS NO AMBITO DE PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE NOV/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 20/11/2015 | 500.00 | 00091430747404 | MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0005983 | 20/11/2015 | 1200.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022015 | 0005991 | 20/11/2015 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0005992 | 20/11/2015 | 1160.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 20/11/2015 | 1132.00 | 03514069000121 | PINHEIRO E GONÇALVES LTDA (CASA PRONTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PERSIANAS VERTICAL EM PVC, DESTINADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0005931 | 20/11/2015 | 268.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DE POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0005937 | 20/11/2015 | 258.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DE POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 20/11/2015 | 140.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0005957 | 20/11/2015 | 1576.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0005989 | 20/11/2015 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0006001 | 20/11/2015 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0006002 | 20/11/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0005956 | 20/11/2015 | 2000.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502015 | 0005971 | 20/11/2015 | 4120.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0005973 | 20/11/2015 | 2235.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000652015 | 0005985 | 20/11/2015 | 1115.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0005997 | 20/11/2015 | 352.93 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 20/11/2015 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 20/11/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 20/11/2015 | 532.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 20/11/2015 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0005984 | 20/11/2015 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0005990 | 20/11/2015 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0005996 | 20/11/2015 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 20/11/2015 | 200.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORA DE PEQUENO PORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0005920 | 20/11/2015 | 552.63 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005921 | 20/11/2015 | 220.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BUTANO GLP, PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0005922 | 20/11/2015 | 660.83 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0005928 | 20/11/2015 | 335.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0005929 | 20/11/2015 | 490.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0005934 | 20/11/2015 | 345.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0005935 | 20/11/2015 | 540.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 20/11/2015 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0005951 | 20/11/2015 | 2200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 20/11/2015 | 290.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0005955 | 20/11/2015 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ-7540/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO EM ENTREGA DE CARTAS OFICIAIS, CONVITES PARA ESCOLAS E CRECHES E SETORES DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0005958 | 20/11/2015 | 1500.00 | 21009988000120 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA 09454099400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 20/11/2015 | 350.00 | 00001457804492 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NQG-1434/PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005960 | 20/11/2015 | 900.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, TRANSP. DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS (EJA), ATE PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005972 | 20/11/2015 | 7000.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000512015 | 0005974 | 20/11/2015 | 1115.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 20/11/2015 | 300.00 | 00001777763401 | RAMON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NOB-3362/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 20/11/2015 | 200.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0005998 | 20/11/2015 | 176.47 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0005927 | 20/11/2015 | 125.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0005930 | 20/11/2015 | 105.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0005932 | 20/11/2015 | 50.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0005933 | 20/11/2015 | 65.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005936 | 20/11/2015 | 115.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005938 | 20/11/2015 | 300.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000072015 | 0005940 | 20/11/2015 | 2800.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUN. RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, MEDIANTE O ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993 E EM CONFORMIDADE COM O INCISO XII DO ART 55 DA LEI 8.666/93. NO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000402015 | 0005942 | 20/11/2015 | 18000.00 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 20/11/2015 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 20/11/2015 | 480.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 20/11/2015 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 20/11/2015 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DO SITIO DOIS RIACHOS E SITIO AGRESTE, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 6°, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0005961 | 20/11/2015 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0005967 | 20/11/2015 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 20/11/2015 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0005970 | 20/11/2015 | 3465.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 20/11/2015 | 265.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 20/11/2015 | 140.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 20/11/2015 | 500.00 | 00003561073450 | SEVERINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMETAÇAO NATALINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 20/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0005981 | 20/11/2015 | 1720.00 | 00001911765400 | MARLUCE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0005993 | 20/11/2015 | 88.24 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042015 | 0005926 | 20/11/2015 | 1500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0005943 | 20/11/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0005947 | 20/11/2015 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAOHOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 20/11/2015 | 1100.00 | 00001437376436 | HEBERLAN DE ARAUJO RAMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0005963 | 20/11/2015 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005965 | 20/11/2015 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 20/11/2015 | 265.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0005982 | 20/11/2015 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0005994 | 20/11/2015 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO ACESSO EM PRAÇA PUBLICA "LIBERDADE DIGITAL" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0005995 | 20/11/2015 | 264.71 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE nov/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0006009 | 23/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092015 | 0006012 | 23/11/2015 | 55.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006014 | 23/11/2015 | 23.56 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852014 | 0006015 | 23/11/2015 | 15.48 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 23/11/2015 | 1000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006007 | 23/11/2015 | 23655.27 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 23/11/2015 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 23/11/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0006010 | 23/11/2015 | 398.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0006011 | 23/11/2015 | 500.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA E MOTORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0006013 | 23/11/2015 | 55.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA M. DA CONCEIÇAO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 24/11/2015 | 57.28 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA JUNTO A EMPRESA CAGEPA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMETA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 24/11/2015 | 200.00 | 00008522856478 | ELIZABETE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 24/11/2015 | 150.00 | 00015540160886 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 24/11/2015 | 150.00 | 00003560605431 | RITA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 24/11/2015 | 210.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E TROCA DE OLEO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, (PERTENCENTE) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 24/11/2015 | 610.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E TROCA DE OLEO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, (PERTENCENTE) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 24/11/2015 | 2460.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 41 CONSULTAS ESPECIALIZADAS (ENDOCRINOLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. PRODUÇAO E SOLICITAÇOES MEDICAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 24/11/2015 | 100.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746 E REULT MASTER NQG-2472, (PERTENCENTE) A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0006023 | 24/11/2015 | 532.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (TOMOGRAFIA) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 24/11/2015 | 780.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGICA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0006027 | 24/11/2015 | 1890.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGIA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0006028 | 24/11/2015 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO), REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0006029 | 24/11/2015 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (RESSONANCIA MAGNETICA DO TORAX COM CONTRASTE), REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0006030 | 24/11/2015 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR), REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0006031 | 24/11/2015 | 300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA DE REGIAO AXILAR), REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXOE LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332015 | 0006026 | 24/11/2015 | 7738.00 | 18846429000160 | JOSÉ ROBERTO MOURA 09783620479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6ª E ULTIMA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA (SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAL) DA MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO E REFORMA DA PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" NO CENTRO DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0006038 | 25/11/2015 | 3945.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 25/11/2015 | 90.00 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 25/11/2015 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 25/11/2015 | 2278.20 | 14207279000193 | ANAMED - DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0006036 | 25/11/2015 | 56.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E UNIDADE BASICA DE SAUDE DE DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006037 | 25/11/2015 | 87.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E UNIDADE BASICA DE SAUDE DE DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006034 | 25/11/2015 | 600.06 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPOS DO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006050 | 26/11/2015 | 33.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TECNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006054 | 26/11/2015 | 480.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS E ATIVIDADES FISICAS PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 26/11/2015 | 100.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E TROCA DE OLEO DO VEICULO CORSA DE PLACA NQC-6018, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 26/11/2015 | 116.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006052 | 26/11/2015 | 112.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 26/11/2015 | 30.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 E MOTOCICLETA DE PLACA NQF-5034, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 26/11/2015 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006049 | 26/11/2015 | 9.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 26/11/2015 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (RX DO ESOFAGO, ESTOMAGO E DUODENO) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 26/11/2015 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 26/11/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 26/11/2015 | 79.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 26/11/2015 | 80.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA REALIZAÇAO DO CADASTRAMENTO BIOMETRICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006047 | 26/11/2015 | 99.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA REALIZAÇAO DO CADASTRAMENTO BIOMETRICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006048 | 26/11/2015 | 576.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO/PB E A PMSF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 26/11/2015 | 40.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006051 | 26/11/2015 | 11.50 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 26/11/2015 | 149.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA TECNICOS E DIRETORES ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA CITADA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/11/2015 | 2719.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (MDE 25% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 27/11/2015 | 17614.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (MDE 25% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 27/11/2015 | 5869.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (MDE 25% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0006092 | 27/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 27/11/2015 | 11094.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (FUNDEB 60% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 27/11/2015 | 12314.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 27/11/2015 | 8716.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 27/11/2015 | 17493.36 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 27/11/2015 | 19609.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 27/11/2015 | 16520.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 27/11/2015 | 7127.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (FUNDEB 60% - PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 27/11/2015 | 3433.36 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (EJA - CONTRATADOS 60%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 27/11/2015 | 4745.72 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (FUNDE 40% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 27/11/2015 | 3478.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 27/11/2015 | 3988.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 27/11/2015 | 7184.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 27/11/2015 | 3576.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 27/11/2015 | 15886.79 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0006079 | 27/11/2015 | 283.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO VITURINO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 27/11/2015 | 8691.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 27/11/2015 | 6919.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 27/11/2015 | 1011.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 27/11/2015 | 4.07 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER A COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E COMUNIDADE DE ORIGEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0006082 | 27/11/2015 | 32.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 27/11/2015 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 27/11/2015 | 7643.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 27/11/2015 | 1576.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0006058 | 27/11/2015 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA), REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EMANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 27/11/2015 | 0.85 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1074, INSTALADO NA SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006085 | 27/11/2015 | 1296.52 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006086 | 27/11/2015 | 1570.61 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006087 | 27/11/2015 | 345.37 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006088 | 27/11/2015 | 606.43 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 27/11/2015 | 320.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 27/11/2015 | 34283.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 27/11/2015 | 14455.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 27/11/2015 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 27/11/2015 | 14834.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 27/11/2015 | 710.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 27/11/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 27/11/2015 | 3924.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 27/11/2015 | 3945.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 27/11/2015 | 1843.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 27/11/2015 | 9502.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (PACS - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 27/11/2015 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 27/11/2015 | 3185.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 27/11/2015 | 4060.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 27/11/2015 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 27/11/2015 | 7214.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 27/11/2015 | 3988.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 27/11/2015 | 5011.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572015 | 0006059 | 27/11/2015 | 2232.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTINADOS A GESTENTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 27/11/2015 | 1000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000262015 | 0006083 | 27/11/2015 | 3372.56 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DOS GRUPOS DO SCFV INERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006090 | 27/11/2015 | 480.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CLASSIC NQH-0693, EM VIAGEM CONDUZINDO ALUNOS DO GRUPO DE 0 A 6 ANOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DE SAO FRANCISCO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 27/11/2015 | 2951.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (PAIF - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 27/11/2015 | 4501.32 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (PETI)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 27/11/2015 | 1125.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (PROJOVEM)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 27/11/2015 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0006084 | 27/11/2015 | 116.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 TONNERS, DESTINADOS PARA IMPRESSORA HP LASER JET PROFISSIONAL P1102W, PERTENCENTE A PROCURADORIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/11/2015 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (LOT. 31 - PROC. GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0006117 | 30/11/2015 | 1732.47 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS TIPO AVIAMENTOS PARA OFICINAS DE DECOPAGEM COM AS GESTANTES DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/11/2015 | 1155.27 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (LOT. 43 - PETI / 77 - PROJOVEM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/11/2015 | 236.32 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (LOT. 52 - PROJOVEM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/11/2015 | 619.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (LOT. 51 - PAIF CRAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006173 | 30/11/2015 | 1620.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CLASSIC NQH-0693, EM VIAGEM CONDUZINDO ALUNOS DOS GRUPOS SCFV DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0006176 | 30/11/2015 | 1300.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAMISAS, ADESIVOS E BANNERS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SCFV DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006183 | 30/11/2015 | 956.34 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPOS DO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0006120 | 30/11/2015 | 55.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE nov/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/11/2015 | 1052.45 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/11/2015 | 837.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 30/11/2015 | 501.17 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGEM PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO, A FAVOR DE CIDADAO DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE EMPREGO FIXO AFIM DE CONCEDER MELHORIA DE VIDA E BEM ESTA A SUA FAMILIA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0006121 | 30/11/2015 | 50.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477 (PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/11/2015 | 2187.08 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (LOT. 25 - 26 - ASSIST. SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/11/2015 | 852.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (LOT. 03 - CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 30/11/2015 | 182.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHANTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 30/11/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0006127 | 30/11/2015 | 464.85 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO OEV-0574 (LOCADO) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0006128 | 30/11/2015 | 2053.32 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 30/11/2015 | 1800.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PRODUÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/11/2015 | 2156.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (LOT. 20 - ACE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/11/2015 | 3074.58 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (LOT. 49 - PSF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/11/2015 | 1056.07 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (LOT. 50 - SAUDE BUCAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0006164 | 30/11/2015 | 567.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542015 | 0006175 | 30/11/2015 | 980.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE SERIGRAFIA TIPO ADESIVOS E BANNERS PARA AS ATIVIDADES PROMOVIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO ATRAVES DO PMAQ. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0006177 | 30/11/2015 | 521.50 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE SERIGRAFIA TIPO ADESIVOS E BANNERS PARA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 30/11/2015 | 550.01 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0006185 | 30/11/2015 | 500.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PORTOES DE FERRO DA ENTRADA E DAS CASAS DE MOTORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672015 | 0006186 | 30/11/2015 | 4500.00 | 00074966600782 | MARCOS POLO OLIVEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DOS RECURSOS VINCULADOS AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA. CONF. PRODUÇAO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672015 | 0006187 | 30/11/2015 | 2600.00 | 00074966600782 | MARCOS POLO OLIVEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DOS RECURSOS VINCULADOS AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA. CONF. PRODUÇAO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/11/2015 | 3115.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/11/2015 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/11/2015 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO DO ITR DE Nº6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/11/2015 | 2.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO DO FEX DE Nº15.819-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/11/2015 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/11/2015 | 21.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/11/2015 | 2572.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DARF - PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/11/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 30/11 E 01/12/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0006129 | 30/11/2015 | 7244.18 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS TAIS VEICULOS PERTENCENTES; MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, AMBULANCIAS MOP-6746 E RENULTDE PLACA NQG-2472, LOCADOS; GOL MOE-9587 E FIAT UNO OEU-8976, TODOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/11/2015 | 11398.19 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (LOT. 18 - ACE / 19 - 22 - SEC. DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 30/11/2015 | 200.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (ENDOCRINOLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PRODUÇAO E SOLICITAÇAO MEDICA EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 30/11/2015 | 400.00 | 00085361666491 | BERNARDINO BANDEIRA TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGICA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0006174 | 30/11/2015 | 1367.05 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ADESIVOS REFLETIVOS PADRONIZADOS PARA AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0006122 | 30/11/2015 | 6950.65 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797 (PERTENCENTE), FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934 E AMAROK DE PLACA NMW-4094, LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/11/2015 | 3196.05 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/11/2015 | 3490.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (LOT. 14 - 15 - SEC. DE ADMINISTRAÇAO / 69 - A DISPOSIÇAO DE OUTRA SECRETARIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/11/2015 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102015 | 0006165 | 30/11/2015 | 8000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0006130 | 30/11/2015 | 8750.90 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA, DESTINADO PARA MAQUINAS TIPO TRATOR MASSEY FERGUNSON E NEW HOLLAND, VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601, CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195 (PERTENCENTES) VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571 E MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196 (LOCADOS) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0006131 | 30/11/2015 | 9869.39 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA MAQUINAS TIPO RETROESCAVADEIRA CARTEPILLA E RANDON, PA CARREGADEIRA HYUNDAI E PATROL CARTEPILLA (PERTENCENTES) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/11/2015 | 4362.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/11/2015 | 693.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0006123 | 30/11/2015 | 798.86 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0006124 | 30/11/2015 | 4016.55 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 E OEZ-9089, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0006125 | 30/11/2015 | 1534.37 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000882014 | 0006126 | 30/11/2015 | 375.40 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 30/11/2015 | 1600.00 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E DISTRIBUIÇAO DE JANTARES PARA FESTA DO ABC (FORMATURA) DOS ALUNOS DAS CRECHES "MAE ZOIA" E "SILVANIA FERREIRA SUCUPIRA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 30/11/2015 | 1600.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ROUPAS (FANTASIAS), ORNAMENTAÇAO DE MURAIS E FAIXAS CONTENDO TODAS AS ATIVIDADES DO PROJETO FAMILIA ESCOLA, EXECUTADO NA EMEF FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA DURANTE OANO LETIVO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/11/2015 | 3699.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE NOV/2015. (MDE 25% LOT. 67 - ESTATUTARIO FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/11/2015 | 1232.54 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE NOV/2015. (MDE 25% LOT. 68 - EDUCAÇAO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/11/2015 | 571.15 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE NOV/2015. (MDE 25% LOT. 65 - CRECHES) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/11/2015 | 11883.79 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE NOV/2015. (FUNDEB 60% LOT. 34 - 36 - 63 - 64) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/11/2015 | 2329.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE NOV/2015. (FUNDEB 60% LOT. 33 - CRECHE) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/11/2015 | 1830.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE NOV/2015. (FUNDEB 60% LOT. 62 - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/11/2015 | 4557.27 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE NOV/2015. (FUNDEB 60% LOT. 73 - 74 - EJA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/11/2015 | 837.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE NOV/2015. (FUNDEB 40% LOT. 42 - EDUCAÇAO COMISSIONADOS) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/11/2015 | 1508.78 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE NOV/2015. (FUNDEB 40% LOT. 72 - PRE-ESCOLA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/11/2015 | 979.53 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE NOV/2015. (FUNDEB 40% LOT. 39 - EDUCAÇAO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/11/2015 | 996.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE NOV/2015. (FUNDEB 40% LOT. 37 - CRECHES) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006178 | 30/11/2015 | 1730.56 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006179 | 30/11/2015 | 3279.65 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006180 | 30/11/2015 | 2420.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006181 | 30/11/2015 | 2470.18 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0006190 | 01/12/2015 | 1012.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0006198 | 01/12/2015 | 71.54 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0006205 | 01/12/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0006200 | 01/12/2015 | 52.56 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0006203 | 01/12/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 01/12/2015 | 120.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0006199 | 01/12/2015 | 88.69 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0006202 | 01/12/2015 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: AMAROK, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO 2012, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 01/12/2015 | 400.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 01/12/2015 | 520.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (OFTALMOLOGICA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 01/12/2015 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (ESPIROMETRIA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 01/12/2015 | 250.00 | 00036498742453 | JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA ESPECIALIZADA (UROLOGICA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0006204 | 01/12/2015 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 01/12/2015 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00006287022485 | PRISCILA VANESSA GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO DO SISTEMA HORUS-QUALIFUR A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMPAS AS PARTES, REALIZADO NO PERIODO DE 03/11 A 03/12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112015 | 0006201 | 01/12/2015 | 152.38 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 01/12/2015 | 74.19 | 00002929785454 | FRANCISCO CASIMIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 02/12/2015 | 80.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE AVALIAÇAO DO SELO UNICEF EDIÇAO 2013-2016, REALIZADO NO DIA 09/12/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 02/12/2015 | 80.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE AVALIAÇAO DO SELO UNICEF EDIÇAO 2013-2016, REALIZADO NO DIA 09/12/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006213 | 02/12/2015 | 240.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS E ATIVIDADES FISICAS PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 02/12/2015 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 02/12/2015 | 168.25 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA OCASIAO EM QUE O MESMO SE ENCONTRA A RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA ARTICULAÇAO MUNICIPAL PARA SOLICITAR PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DO CONVENIO Nº0364/2013, NOS DIAS 01 E 02/12/2015. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 02/12/2015 | 400.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA ARTICULAÇAO MUNICIPAL PARA SOLICITAR PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DOCONVENIO Nº0364/2013, NOS DIAS 01 E 02/12/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 02/12/2015 | 240.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA ARTICULAÇAO MUNICIPAL PARA SOLICITAR PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DO CONVENIO Nº0364/2013, NOS DIAS 01 E 02/12/2015. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 02/12/2015 | 100.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA NNW-4094, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 02/12/2015 | 167.44 | 24206617001955 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 02/12/2015 | 240.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA, CONDUZINDO SR. PREFEITO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA ARTICULAÇAO MUNICIPAL PARA SOLICITAR PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DO CONVENIO Nº0364/2013, NOS DIAS 01, 02 E 03/12/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 03/12/2015 | 266.33 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 03/12/2015 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006218 | 03/12/2015 | 1600.27 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPOS DO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 03/12/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 04/12/2015 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 07/12/2015 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006222 | 07/12/2015 | 340.52 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006223 | 07/12/2015 | 458.29 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 07/12/2015 | 300.00 | 00085408891453 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA MARCAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES EM UNIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CUJO O PACIENTE FOI ENCAMINHADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 07/12/2015 | 5.55 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422015 | 0006231 | 07/12/2015 | 2840.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 04 URNAS FUNERARIA PARA FALECIDOS QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422015 | 0006232 | 07/12/2015 | 280.80 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO DE FALECIDOS QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE SOUSA A SAO FRANCISCO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 07/12/2015 | 120.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA PREFEITURA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO E CONSULTORIA UM, NO DIA 07/12/2015. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 07/12/2015 | 1460.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 MOTOR BOMBA, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO PARAISO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 07/12/2015 | 2300.70 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 07/12/2015 | 120.00 | 70098470000972 | W A BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0006234 | 08/12/2015 | 1346.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0006235 | 08/12/2015 | 31.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0006236 | 08/12/2015 | 876.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 08/12/2015 | 18.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 09/12/2015 | 3032.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 09/12/2015 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 09/12/2015 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SOFTWARES DO P.P.A. SISTEMA PARA PLANO PLURI ANUAL DE 2014, 2015, 2016 E 2017, ORÇAMENTO E RELATORIOS ORÇAMENTARIOS DE 2016 PARA SETOR PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0006237 | 09/12/2015 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA), REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EMANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006243 | 09/12/2015 | 335.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 09/12/2015 | 182.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 09/12/2015 | 100.00 | 06372802000109 | SEIXAS PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 10/12/2015 | 2993.32 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 10/12/2015 | 788.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 10/12/2015 | 4207.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 10/12/2015 | 3459.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 10/12/2015 | 405.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 10/12/2015 | 1576.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 10/12/2015 | 6604.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 10/12/2015 | 5480.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (MDE 25% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 10/12/2015 | 5990.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (MDE 25% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 10/12/2015 | 2864.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (MDE 25% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 10/12/2015 | 2162.21 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (MDE 25% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 10/12/2015 | 1994.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (MDE 25% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 10/12/2015 | 4621.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (MDE 25% ESTATUTARIOS - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 10/12/2015 | 7863.69 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (MDE 25% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 10/12/2015 | 8757.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (MDE 25% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 10/12/2015 | 1097.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (MDE 25% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 10/12/2015 | 8611.03 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (MDE 25% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 10/12/2015 | 2708.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (MDE 25% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 10/12/2015 | 3442.32 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (MDE 25% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 10/12/2015 | 8083.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (MDE 25% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282015 | 0006245 | 10/12/2015 | 300.00 | 12353284000189 | AVANILDO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 10/12/2015 | 2030.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 10/12/2015 | 1600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 10/12/2015 | 3482.32 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 10/12/2015 | 1194.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 10/12/2015 | 2505.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006246 | 10/12/2015 | 250.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CLASSIC NQH-0693, EM VIAGEM NA ENTREGA DE PANETONES AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 10/12/2015 | 1475.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (PAIF - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 10/12/2015 | 394.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006247 | 10/12/2015 | 109.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 10/12/2015 | 2414.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 10/12/2015 | 4056.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (PACS - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 10/12/2015 | 7084.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 10/12/2015 | 2396.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0006244 | 10/12/2015 | 345.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 10/12/2015 | 14325.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 10/12/2015 | 6735.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006248 | 10/12/2015 | 78.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0006249 | 10/12/2015 | 32.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 10/12/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 10/12/2015 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 10/12/2015 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 10/12/2015 | 6785.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 10/12/2015 | 1600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2015 (2ª PARTE). (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 11/12/2015 | 285.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 11/12/2015 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006294 | 11/12/2015 | 958.95 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COME. DE PROD. DE INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LICENÇAS PARA APLICAÇAO DE PROGRAMA ANTIVIRUS (KASPERSKY) DESTINADO PARA INSTALAÇAO EM COMPUTADORES DO SETOR FINANCEIRO, CONTABIL E TRIBUDOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 11/12/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 10 E 11/12/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 11/12/2015 | 80.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 11/12/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 11/12/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006305 | 14/12/2015 | 945.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 21 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAIS, REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM UNIDADE MOVEL, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0006306 | 14/12/2015 | 670.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 14/12/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 14/12/2015 | 240.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 14/12/2015 | 600.00 | 00004662283418 | JOSE BENICIO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ANESTESICO PARA REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA DE ESTERECTOMIA, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 14/12/2015 | 500.00 | 00004662283418 | JOSE BENICIO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ANESTESICO PARA REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA BUCAL, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006299 | 14/12/2015 | 285.00 | 00006628321401 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE URGENCIA (SUTURA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 14/12/2015 | 250.00 | 00075308517487 | PAULO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA, (UROLOGICA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006307 | 14/12/2015 | 120.23 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006308 | 14/12/2015 | 217.27 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 14/12/2015 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0006303 | 14/12/2015 | 2584.79 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0006302 | 14/12/2015 | 2410.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VW AMAROK DE PLACA NNW-4094, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822015 | 0006318 | 15/12/2015 | 2500.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DE PARTE PACIAL EXTERNA E INTERNAS DO VEICULO AMAROK DE PLACA NNW-4094, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0006325 | 15/12/2015 | 221.19 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0006332 | 15/12/2015 | 716.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0006349 | 15/12/2015 | 660.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0006322 | 15/12/2015 | 556.01 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0006328 | 15/12/2015 | 41.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0006329 | 15/12/2015 | 166.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0006331 | 15/12/2015 | 222.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006314 | 15/12/2015 | 3450.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, NO TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO PIÇARRA PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0006333 | 15/12/2015 | 860.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0006339 | 15/12/2015 | 13312.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PARA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0006341 | 15/12/2015 | 78.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0006342 | 15/12/2015 | 36.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0006343 | 15/12/2015 | 432.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" E "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DENOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0006348 | 15/12/2015 | 2794.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 15/12/2015 | 415.00 | 00004493806451 | FRANCISCO GOMES PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PRATA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006311 | 15/12/2015 | 1113.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006312 | 15/12/2015 | 1331.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006313 | 15/12/2015 | 1355.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006324 | 15/12/2015 | 403.24 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS E INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0006334 | 15/12/2015 | 300.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0006335 | 15/12/2015 | 18.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0006344 | 15/12/2015 | 906.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0006346 | 15/12/2015 | 36.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0006347 | 15/12/2015 | 3200.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 15/12/2015 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822015 | 0006317 | 15/12/2015 | 4700.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM, RECUPERAÇAO DE PEÇAS E PINTURAS EM PARTES EXTERNAS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG-2472/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0006321 | 15/12/2015 | 238.94 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0006337 | 15/12/2015 | 635.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0006323 | 15/12/2015 | 453.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPOS DO SCFV PARTICIPANTES DE ENCERRAMENTO DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0006327 | 15/12/2015 | 282.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NO SITIO SORETO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0006338 | 15/12/2015 | 18.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DO IDOSO DA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0006350 | 15/12/2015 | 1020.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS TIPO DE EXPEDIENTE PARA ADMINISTRAÇAO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0006330 | 15/12/2015 | 19.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER "ANTONIA ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA" DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0006336 | 15/12/2015 | 663.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0006340 | 15/12/2015 | 130.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" E ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0006319 | 15/12/2015 | 156.69 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0006320 | 15/12/2015 | 95.99 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 15/12/2015 | 1080.00 | 00035933965804 | ANA EMILIA ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA CNES E SIA/SUS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0006315 | 15/12/2015 | 398.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0006316 | 15/12/2015 | 500.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE DE REDE ELETRICA E MOTORES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0006345 | 15/12/2015 | 1095.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO MEDICO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0006351 | 15/12/2015 | 1430.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇAO DAS AÇOES DA EQUIPE DO PMAQ DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0006352 | 15/12/2015 | 740.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇAO DAS AÇOES DA EQUIPE DO NASF DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0006353 | 15/12/2015 | 700.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇAO DAS AÇOES DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 16/12/2015 | 2500.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PEÇAS NO CONSERTO DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO (COMPRESSOR/ELETROVENTILADOR/OLEO) LIMPEZA DO SISTEMA E A RECARGA DE GAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 16/12/2015 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 16/12/2015 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0006357 | 16/12/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 16/12/2015 | 150.00 | 70098470000972 | W A BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 17/12/2015 | 272.85 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO 2015 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO) DO VEICULO DODOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE A O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0006361 | 17/12/2015 | 359.95 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO MATADOURO E AÇOUGUE DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 17/12/2015 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA, CONDUZINDO SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, DEFESA CIVIL, SEC. DE EDUCAÇAO,SEC. DE SAUDE DO ESTADOCONSULTORIA UM E SEDAN, NOS DIAS 16 E 17/12/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006360 | 17/12/2015 | 2001.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 17/12/2015 | 50.00 | 00002512690431 | GILSON NOGUEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089, PERTENCENTE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 17/12/2015 | 72.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (DANILO LOPES CASIMIRO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 17/12/2015 | 122.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (JOSE MARIA NETO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 17/12/2015 | 75.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 17/12/2015 | 136.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (RAIMUNDO MARIA DE SOUSA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 17/12/2015 | 280.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (LAURICELIA ALVES R. DE QUEIROGA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 17/12/2015 | 131.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 17/12/2015 | 42.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (MARIA DA GLORIA DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 17/12/2015 | 48.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (MARIA NASCIMENTO DE SA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 17/12/2015 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (JOSE SOARES DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 17/12/2015 | 112.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (JOSE SOARES DA SILVEIRA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0006367 | 17/12/2015 | 320.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHOS, TRIBUTOS, COMPRAS E TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 17/12/2015 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 17/12/2015 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 17/12/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 16 E 17/12/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 17/12/2015 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 17/12/2015 | 15.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 17/12/2015 | 116.54 | 00002929785454 | FRANCISCO CASIMIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 17/12/2015 | 139.84 | 00007870170437 | FRANCISCA ADALGISA DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO ACOMPANHANTE DE SEU FILHO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA. CONF. TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 17/12/2015 | 240.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, DEFESA CIVIL, SEC. DE EDUCAÇAO, SEC. DE SAUDE DO ESTADOCONSULTORIA UM E SEDAN, NOS DIAS 16 E 17/12/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 18/12/2015 | 120.00 | 00031005722897 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 18/12/2015 | 350.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 BATERIA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 18/12/2015 | 67.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 18/12/2015 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0006387 | 18/12/2015 | 56.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0006385 | 18/12/2015 | 57.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0006386 | 18/12/2015 | 57.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 21/12/2015 | 400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE TENDA PARA O CEMITERIO DE RAMADA PARA SUPORTE AS FAMILIAS NAS VISITAS DE SEUS ENTES QUERITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0006402 | 21/12/2015 | 50.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0006405 | 21/12/2015 | 60.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0006407 | 21/12/2015 | 110.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0006408 | 21/12/2015 | 85.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0006411 | 21/12/2015 | 105.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0006413 | 21/12/2015 | 240.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 21/12/2015 | 1350.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 21/12/2015 | 1800.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ADICIONADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0006403 | 21/12/2015 | 400.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0006404 | 21/12/2015 | 530.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0006409 | 21/12/2015 | 385.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0006410 | 21/12/2015 | 490.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 21/12/2015 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0006400 | 21/12/2015 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0006394 | 21/12/2015 | 566.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006396 | 21/12/2015 | 14341.21 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 21/12/2015 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS- PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 21/12/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 21/12/2015 | 500.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS,DE ACORDO COM O PROJETO "REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542015 | 0006392 | 21/12/2015 | 3153.50 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADESIVOS PADRONIZADOS PARA ADEZIVAGEM DO VEICULO MOM-2264, BEM COMO, PLACAS INDICATIVAS PARA PORTAS E RECEPÇOES E MATERIAIS IMPRESSOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 21/12/2015 | 250.00 | 17603786000134 | SEVERINO TAVARES DA SILVA 00869504878 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECARGA DE GAS DE AR-CONDICIONADO DDA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0006406 | 21/12/2015 | 283.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE DE REDE ELETRICA E MOTORES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0006412 | 21/12/2015 | 308.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 22/12/2015 | 140.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0006453 | 22/12/2015 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0006465 | 22/12/2015 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0006466 | 22/12/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0006473 | 22/12/2015 | 850.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0006474 | 22/12/2015 | 1879.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOMO-2264, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0006418 | 22/12/2015 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR (EDUCADOR FISICO), ESTIMULANDO OS ALUNOS A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA, DE ACORDO COM O PROJETO "VIDA SAUDAVEL" DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0006426 | 22/12/2015 | 1576.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CLASSIC LS PLACA NQC-6018, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSIÇAO DE PROGRAMAS DO FNAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 22/12/2015 | 425.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006434 | 22/12/2015 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0006444 | 22/12/2015 | 600.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA PARA DESENVOLVER PROJETOS NO AMBITO DE PROGRAMAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL APLICADOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0006445 | 22/12/2015 | 500.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESENVOLVER PROJETOS NO AMBITO DE PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE DEZ/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 22/12/2015 | 500.00 | 00091430747404 | MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0006449 | 22/12/2015 | 1200.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022015 | 0006455 | 22/12/2015 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0006456 | 22/12/2015 | 1160.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0006463 | 22/12/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0006464 | 22/12/2015 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0006467 | 22/12/2015 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 22/12/2015 | 265.00 | 00005305871492 | SANDRA CASIMIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0006427 | 22/12/2015 | 2000.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502015 | 0006438 | 22/12/2015 | 4120.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0006440 | 22/12/2015 | 2235.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000652015 | 0006450 | 22/12/2015 | 1115.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0006461 | 22/12/2015 | 352.93 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 22/12/2015 | 80.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 22/12/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 22/12/2015 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NOS DIAS 22/12/2015. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 22/12/2015 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 21 E 22/12/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0006475 | 22/12/2015 | 1100.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0006476 | 22/12/2015 | 1744.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006478 | 22/12/2015 | 2046.36 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006479 | 22/12/2015 | 568.12 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006480 | 22/12/2015 | 3064.47 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0006454 | 22/12/2015 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0006460 | 22/12/2015 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 22/12/2015 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 22/12/2015 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 22/12/2015 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0006424 | 22/12/2015 | 1320.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 18/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 22/12/2015 | 290.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0006428 | 22/12/2015 | 1500.00 | 21009988000120 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA 09454099400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006429 | 22/12/2015 | 450.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, TRANSP. DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS (EJA), ATE PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 15/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 22/12/2015 | 5366.67 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000512015 | 0006441 | 22/12/2015 | 1115.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 22/12/2015 | 200.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0006462 | 22/12/2015 | 176.47 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0006484 | 22/12/2015 | 3290.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (FNDE PNATE - ENSINO MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0006485 | 22/12/2015 | 770.00 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (FNDE PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0006486 | 22/12/2015 | 240.00 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (FNDE PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL II) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0006487 | 22/12/2015 | 40.00 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (FNDE PNAT - ENSINO MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0006488 | 22/12/2015 | 86.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (FNDE PNATE - CRECHES) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0006489 | 22/12/2015 | 280.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (FNDE PNATE - ENSINO INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0006490 | 22/12/2015 | 634.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (FNDE PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL I) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 22/12/2015 | 200.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (FNDE PNATE - ENSINO MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0006492 | 22/12/2015 | 1800.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS MANHA/UMA VIAGEM TARDE) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0006493 | 22/12/2015 | 1890.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0006494 | 22/12/2015 | 3050.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; AGRESTE / DUAS LAGOAS / DOIS RIACHOS / PONTA DA SERRA / RAMADA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0006495 | 22/12/2015 | 3400.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-8339/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS (VISE/VERSA) ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A SEUS LOCAIS DE ESTUDO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0006496 | 22/12/2015 | 1500.00 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0006497 | 22/12/2015 | 2800.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-0686/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; DOIS RIACHOS / PRATA / PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000072015 | 0006415 | 22/12/2015 | 2800.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUN. RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, MEDIANTE O ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993 E EM CONFORMIDADE COM O INCISO XII DO ART 55 DA LEI 8.666/93. NO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000402015 | 0006417 | 22/12/2015 | 18000.00 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 22/12/2015 | 480.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 22/12/2015 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0006435 | 22/12/2015 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 22/12/2015 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0006437 | 22/12/2015 | 3465.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 22/12/2015 | 265.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 22/12/2015 | 939.81 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0006421 | 22/12/2015 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAOHOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006430 | 22/12/2015 | 1100.00 | 00001437376436 | HEBERLAN DE ARAUJO RAMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0006431 | 22/12/2015 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006433 | 22/12/2015 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 22/12/2015 | 265.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0006448 | 22/12/2015 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0006458 | 22/12/2015 | 264.71 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0006459 | 22/12/2015 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO ACESSO EM PRAÇA PUBLICA "LIBERDADE DIGITAL" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 22/12/2015 | 577.03 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 22/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0006447 | 22/12/2015 | 1720.00 | 00001911765400 | MARLUCE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0006457 | 22/12/2015 | 88.24 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0006471 | 22/12/2015 | 735.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-7934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0006472 | 22/12/2015 | 370.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-7934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 23/12/2015 | 2434.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO DA COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO E 13º SALARIO/2015. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. 1ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 23/12/2015 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 24/12/2015 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006521 | 24/12/2015 | 300.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0006536 | 24/12/2015 | 7007.96 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS TAIS VEICULOS PERTENCENTES; AMBULANCIAS MOP-6746 E RENULTDE PLACA NQG-2472, LOCADO; FIAT UNO OEU-8976, TODOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0006512 | 24/12/2015 | 741.48 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0006528 | 24/12/2015 | 367.64 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665 (PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DO CONSELHO TUTELAR. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0006529 | 24/12/2015 | 80.08 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477 (LOCADO) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0006517 | 24/12/2015 | 751.41 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPOS DO SCFV PARTICIPANTES DE ENCERRAMENTO DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006524 | 24/12/2015 | 1990.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CLASSIC NQH-0693, EM VIAGEM COM ALUNOS DOS GRUPOS DO SCFV DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO DEASSIST. SOCIAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006542 | 24/12/2015 | 600.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPOS DO SCFV PARTICIPANTES DE ENCERRAMENTO DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0006515 | 24/12/2015 | 1321.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006522 | 24/12/2015 | 1600.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGEM CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO NASF EM ATIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0006523 | 24/12/2015 | 757.00 | 00002672305404 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA FORD NEW FIESTA DE PLACA FWP-5840/SP, CONDUZINDO GRUPO DE PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA - NASF EM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DE RAMADA, SAO LUIZ, SANTO AMARO E CACIMBINHA I E II DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO NO MES DE DEZ/2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0006535 | 24/12/2015 | 1536.08 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 (PERTENCENTE) E MOTOCICLETA DE PLACA DE NQF-5034 (LOCADO) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0006537 | 24/12/2015 | 931.84 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO OEV-0574 (LOCADO) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0006520 | 24/12/2015 | 1100.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0006534 | 24/12/2015 | 8124.57 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797 (PERTENCENTE), FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934 E AMAROK DE PLACA NMW-4094, LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006543 | 24/12/2015 | 10.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782015 | 0006513 | 24/12/2015 | 3460.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇAO DE SERVIDORES PUBLICOS DE SAO FRANCISCO EM FINAL DO ANO 2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000752015 | 0006518 | 24/12/2015 | 1320.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇAO DE SERVIDORES PUBLICOS DE SAO FRANCISCO EM FINAL DO ANO 2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000852015 | 0006519 | 24/12/2015 | 783.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇAO DE SERVIDORES PUBLICOS DE SAO FRANCISCO EM FINAL DO ANO 2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006541 | 24/12/2015 | 21.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006546 | 24/12/2015 | 371.65 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PUBLICO PRESENTE DAS ATIVIDADES DO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0006509 | 24/12/2015 | 920.88 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO MATADOURO E AÇOUGUE DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0006525 | 24/12/2015 | 1050.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MAQUINAS, CAMINHAO PIPA, CAÇAMBA PERTENCENTES E D-20 DE PLACA MMN-5571 LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0006526 | 24/12/2015 | 9238.24 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA MAQUINAS TIPO TRATOR NEW HOLLAND, VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195 (PERTENCENTES) VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571 (LOCADO) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0006527 | 24/12/2015 | 877.25 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA MAQUINA TIPO RETRO - ESCAVADEIRA RONDON (PERTENCENTE) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0006539 | 24/12/2015 | 56.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 24/12/2015 | 821.00 | 00007691197438 | FRANCIMAR RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SACO DA PRATA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006545 | 24/12/2015 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DO SITIO DOIS RIACHOS E SITIO AGRESTE, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 6°, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006500 | 24/12/2015 | 1800.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS MANHA/UMA VIAGEM TARDE) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006501 | 24/12/2015 | 1645.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 15/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 24/12/2015 | 550.00 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 11/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 24/12/2015 | 385.00 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 11/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 24/12/2015 | 693.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 11/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 24/12/2015 | 1118.33 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; AGRESTE / DUAS LAGOAS / DOIS RIACHOS / PONTA DA SERRA / RAMADA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 11/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 24/12/2015 | 1400.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-0686/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; DOIS RIACHOS / PRATA / PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 15/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 24/12/2015 | 1200.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 24/12/2015 | 1246.67 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-8339/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS (VISE/VERSA) ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A SEUS LOCAIS DE ESTUDO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 11/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0006510 | 24/12/2015 | 949.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0006511 | 24/12/2015 | 1290.64 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006514 | 24/12/2015 | 2320.19 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO EM PERIODO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0006516 | 24/12/2015 | 1006.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0006530 | 24/12/2015 | 1815.11 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 E OEZ-9089, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0006531 | 24/12/2015 | 1052.70 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0006532 | 24/12/2015 | 430.65 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0006533 | 24/12/2015 | 374.92 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006540 | 24/12/2015 | 660.24 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO EM PERIODO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006547 | 28/12/2015 | 1200.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFE-2474/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO S. G. DE OLIVEIRA EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ROBOTICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0006557 | 28/12/2015 | 825.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 28/12/2015 | 91.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE JOAO PESSOA A CIDADE DE SOUSA PARA FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO NO QUAL SE ENCONTRA A RESOLVER E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006549 | 28/12/2015 | 1599.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO E REPAROS NAS INSTALAÇOES DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006550 | 28/12/2015 | 1877.52 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO E REPAROS NAS INSTALAÇOES DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E VITURINO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0006555 | 28/12/2015 | 1117.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0006553 | 28/12/2015 | 1454.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E SUAS REPARTIÇOES DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006561 | 28/12/2015 | 334.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 28/12/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 33.598-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006551 | 28/12/2015 | 429.25 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006552 | 28/12/2015 | 4498.12 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0006554 | 28/12/2015 | 1228.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0006556 | 28/12/2015 | 725.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTES E LOCADOS A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 29/12/2015 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006562 | 29/12/2015 | 100.00 | 10254592000121 | IE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0006563 | 29/12/2015 | 656.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006564 | 29/12/2015 | 908.17 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/12/2015 | 4020.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/12/2015 | 14656.79 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/12/2015 | 4197.44 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/12/2015 | 693.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0006669 | 30/12/2015 | 304.23 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573 / 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2015 A 05/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0006681 | 30/12/2015 | 308.42 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573 / 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2015 A 05/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/12/2015 | 8691.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/12/2015 | 6919.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/12/2015 | 1011.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/12/2015 | 3490.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (LOT. 14 - 15 - 69). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/12/2015 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0006660 | 30/12/2015 | 632.59 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DAS LINHAS DE CELULAR Nº98144-3748 / 98108-6514 / 98111-6989 / 98171-1050, DISPONIVEL PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2015 A 05/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0006661 | 30/12/2015 | 69.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2015 A 05/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0006672 | 30/12/2015 | 673.88 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DAS LINHAS DE CELULAR Nº98144-3748 / 98108-6514 / 98111-6989 / 98171-1050, DISPONIVEL PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2015 A 05/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0006673 | 30/12/2015 | 69.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2015 A 05/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/12/2015 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/12/2015 | 7643.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/12/2015 | 1576.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006615 | 30/12/2015 | 90.35 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0006616 | 30/12/2015 | 99.94 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/12/2015 | 3196.05 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0006667 | 30/12/2015 | 850.61 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2015 A 05/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0006668 | 30/12/2015 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2015 A 05/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0006679 | 30/12/2015 | 594.72 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2015 A 05/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0006680 | 30/12/2015 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2015 A 05/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0006588 | 30/12/2015 | 880.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 19/12 A 30/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 30/12/2015 | 740.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635116491 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1356, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/12/2015 | 4745.72 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (FUNDEB 40% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/12/2015 | 4315.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/12/2015 | 3988.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/12/2015 | 2195.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/12/2015 | 17164.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/12/2015 | 6219.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/12/2015 | 7184.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/12/2015 | 2223.12 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (FUNDEB 60% - PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/12/2015 | 11094.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (FUNDEB 60% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/12/2015 | 12134.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/12/2015 | 8627.96 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (FUNDEB 60% - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/12/2015 | 16742.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/12/2015 | 17522.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/12/2015 | 16007.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0006617 | 30/12/2015 | 73.68 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/12/2015 | 27.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/12/2015 | 49.86 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (RAIMUNDO M. DE SOUSA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/12/2015 | 214.67 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (LAURICELIA ALVES R. DE QUEIROGA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/12/2015 | 15.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (MARIA DA GLORIA DA SILVA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/12/2015 | 56.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (JOSE SOARES DA SILVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/12/2015 | 48.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (MARIA NASCIMENTO DE SA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/12/2015 | 65.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (FC CARDOSO SOBRINHO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/12/2015 | 72.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (DANILO L. RAMOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/12/2015 | 44.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (JOSE MARIA NETO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/12/2015 | 22.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (JOSE SOARES DA SILVA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/12/2015 | 10256.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZ/2015. (FUNDEB 60% LOT. 34 - 36 - 63 - 64) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/12/2015 | 2329.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZ/2015. (FUNDEB 60% LOT. 33) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/12/2015 | 1811.87 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZ/2015. (FUNDEB 60% LOT. 62) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/12/2015 | 3728.47 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZ/2015. (FUNDEB 60% LOT. 73 - 74) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/12/2015 | 3604.61 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZ/2015. (FUNDEB 40% LOT. 67) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/12/2015 | 1306.04 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZ/2015. (FUNDEB 40% LOT. 68) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/12/2015 | 837.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZ/2015. (FUNDEB 40% LOT. 42) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/12/2015 | 1044.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZ/2015. (FUNDEB 40% LOT. 39) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 30/12/2015 | 996.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZ/2015. (FUNDEB 40% LOT. 37) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/12/2015 | 1508.78 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZ/2015. (FUNDEB 40% LOT. 72) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/12/2015 | 461.03 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZ/2015. (FUNDEB 40% LOT. 65) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0006664 | 30/12/2015 | 160.99 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2015 A 05/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0006676 | 30/12/2015 | 230.00 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2015 A 05/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00007538926429 | KELMA SONALI CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO DO SISTEMA HORUS-QUALIFUR A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMPAS AS PARTES, REALIZADO NO PERIODO DE 04/12 A 03/01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/12/2015 | 3924.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/12/2015 | 3945.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/12/2015 | 1683.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/12/2015 | 9167.61 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (PACS - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/12/2015 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/12/2015 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0006618 | 30/12/2015 | 131.06 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/12/2015 | 2086.71 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (LOT. 20) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/12/2015 | 3074.58 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (LOT. 49) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/12/2015 | 1056.07 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (LOT. 50) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/12/2015 | 1000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/12/2015 | 2951.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (PAIF - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/12/2015 | 619.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (LOT. 51 - PAIF CRAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/12/2015 | 210.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (LOT. 77) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/12/2015 | 7.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.250-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. REFERENTE AO DIA 10/12/2015.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 33.598-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/12/2015 | 3904.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/12/2015 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/12/2015 | 7214.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/12/2015 | 2187.08 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (LOT. 25 - 26) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/12/2015 | 852.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (LOT. 03 - C. TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0006662 | 30/12/2015 | 154.18 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AOPERIODO DE 06/10/2015 A 05/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0006674 | 30/12/2015 | 132.92 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AOPERIODO DE 06/11/2015 A 05/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/12/2015 | 3988.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/12/2015 | 837.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0006670 | 30/12/2015 | 175.11 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2015 A 05/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0006682 | 30/12/2015 | 184.87 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2015 A 05/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/12/2015 | 5011.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0006591 | 30/12/2015 | 57.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/12/2015 | 1052.45 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0006663 | 30/12/2015 | 177.75 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE06/10/2015 A 05/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0006675 | 30/12/2015 | 193.37 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE06/11/2015 A 05/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/12/2015 | 2.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEX DE Nº 15.819-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/12/2015 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/12/2015 | 9.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/12/2015 | 14537.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/12/2015 | 3052.77 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0006665 | 30/12/2015 | 422.89 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2015 A05/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0006666 | 30/12/2015 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2015 A 05/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0006677 | 30/12/2015 | 470.15 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2015 A05/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0006678 | 30/12/2015 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2015 A 05/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/12/2015 | 3198.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DARF - PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 30/12/2015 | 300.00 | 00045896496320 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADO (REUMATOLOGICA), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/12/2015 | 32867.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/12/2015 | 14677.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/12/2015 | 11429.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (LOT. 18 - ACE / 19 - 22 - SEC. DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/12/2015 | 40.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 30/12/2015. CONFORME CONCESSAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0006671 | 30/12/2015 | 990.28 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/15 A 05/11/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0006683 | 30/12/2015 | 949.35 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/15 A 05/12/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/12/2015 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/12/2015 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. (LOT. 31 - PROC. GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0006685 | 31/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0006686 | 31/12/2015 | 56.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922014 | 0006691 | 31/12/2015 | 1576.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0006687 | 31/12/2015 | 56.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA F. SUCUPIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 31/12/2015 | 210.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E PREPARAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL "FC SALES G. DE OLIVEIRA" NA PRIMEIRA SEMANA DO MES DE JANEIRO PARA DA INICIO AS MATRICULAS DO ANO LETIVO 2016 DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006690 | 31/12/2015 | 210.00 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E PREPARAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL "FC SALES G. DE OLIVEIRA" NA PRIMEIRA SEMANA DO MES DE JANEIRO PARA DA INICIO AS MATRICULAS DO ANO LETIVO 2016 DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006688 | 31/12/2015 | 1700.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, NO TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO PIÇARRA PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024