| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/01/2015 | 1700.00 | 00005970687472 | SATURNINO JERÔNIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel destinado à sede da Prefeitura Municipal de São Bentinho, referente aos meses NOV/DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2015 | 10904.08 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos servidores da FOPAG SECRET.ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS, ref. mês JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2015 | 11764.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - NO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2015 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos servidores da FOPAG GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, ref. mês JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2015 | 4000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS NO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA jURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2015 | 3788.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - NO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2015 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabil, sisfolha, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, referente ao mês JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2015 | 1812.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIO - NO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2015 | 4376.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - NO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FPM, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2015 | 3800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.MUN.DE CONT.INTER. A. DA GESTAO- COMISSIONADOS - NO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 50.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diária para custeio de despesas de viagem a cidade de Princesa Isabel, a fim de tratar de assuntos de interesses desta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 200.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE SOM PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2015 | 26009.27 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTARIOS - NO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2015 | 4864.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTARIOS - NO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2015 | 17054.45 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% ESTATUTARIO - NO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2015 | 3024.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% COMISSIONADOS - NO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2015 | 126249.13 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 60% - NO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2015 | 1588.40 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino na rota Sítio Riacho dos Currais - sede do município - Sítio Riacho dos Currais, referente ao mês NOV/2014, conforme Pregão Presencial nº 0013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2015 | 1337.60 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino da localidade Sítio Camano à sede do município, referente ao mês NOV/2014, conforme Pregão Presencial nº 0013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2015 | 1672.00 | 00009243587420 | DARLAN EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino na rota Sítio São Miguel - sede do município - Sítio São Miguel, referente ao mês NOV/2014, conforme Pregão Presencial nº 0013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2015 | 1337.60 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino na rota Sítio Cachoeirinha - sede do município - Sítio Cachoeirinha, referente ao mês NOV/2014, conforme Pregão Presencial nº 0013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2015 | 1504.80 | 00015682609468 | DAGMAR TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino na rota Sítio Camano - sede do município - Sítio Camano, referente ao mês NOV/2014, conforme Pregão Presencial nº 0013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2015 | 1235.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino na rota Sítio Várzea de Dentro - sede do município - Sítio Várzea de Dentro, referente ao mês NOV/2014, conforme Pregão Presencial nº 0013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2015 | 1235.00 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino na rota Sítio Várzea de Dentro - sede do município - Sítio Varzea de Dentro, referente ao mês NOV/2014, conforme Pregão Presencial nº 0013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2015 | 1170.40 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino da zona rural à sede do município, referente ao mês NOV/2014, conforme Pregão Presencial nº 0013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2015 | 1337.60 | 00008918015453 | JOSE ANDRE VIEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino na rota Sítio Galegão - sede do município - Sítio Galegão, referente ao mês NOV/2014, conforme Pregão Presencial nº 0013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2015 | 1504.80 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino da localidade Sítio São Joaquim à sede do município, referente ao mês NOV/2014, conforme Pregão Presencial nº0013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2015 | 1003.20 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino do Programa de Educação de Jovens e Adultos -EJA da localidade Sítio Várzea Grande à sede do município, referente ao mês NOV/2014, conforme Pregão Presencial nº 0013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2015 | 1653.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para atender o pagamento da locação de um veículo VERANEIO D-20 destinado ao transporte dos alunos da rede municipal de ensino na rota Sítio Jatobá-sede do município-Sítio Jatobá, ref. mês NOV/2014, conforme Pregão Presencial nº 0013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2015 | 4419.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- COMISSIONADOS - NO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2015 | 10441.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUT. - ESTATUTARIO - NO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2015 | 7059.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - NO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2015 | 660.00 | 00064646980444 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços de PEDREIRO na construção do muro de arrimo para alicerce da Academia de Saúde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2015 | 5452.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos servidores da FOPAG AÇÃO SOCIAL ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR, ref. mês JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2015 | 6152.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS - NO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2015 | 3420.04 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - NO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2015 | 800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADO, REF AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASPBFI, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASSCFV, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2015 | 5520.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de show pirotécnico no Reveillon 2015 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2015 | 160.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diária para custeio de viagem a Capital João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASSCFV, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASPBFI, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 270.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento da compra de 09 carimbos automáticos 4912 para esta Secretaria de Administração. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 7980.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX - C. DA SILVA GRANGEIRO-INDUST.E COM. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de 60 (sessenta) carteiras escolares destinadas as unidades de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FPM, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FPM, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2015 | 672.00 | 00011077480466 | ALINE DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na lavagem de lençóis do Posto Médico deste município no mês JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA ICMS ESTADO, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASPBFI, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2015 | 350.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela locação de uma casa residencial à Rua Ivan Olímpio II, S/N Centro São Bentinho PB, destinada à instalação da Sede do Conselho Tutelar, ref. mês DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2015 | 300.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no conserto da Retroescavadeira PAC2 deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2015 | 435.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTENET (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para o Programa Serviço de Fortalecimento de Vínculos deste município, ref. JAN/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2015 | 435.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTERNET (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para o Centro Comercial nesta cidade, ref. JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2015 | 435.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | CValor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTENET (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Secretaria Municipal de Educação, ref. mês JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA MDE, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA MDE, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2015 | 800.00 | 00003658567465 | ADAILTON PEREIRA NOBRE E OUTROS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de locação de imóvel destinado à Sede da Biblioteca Pública Municipal, referente aos meses de OUT/NOV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/01/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FPM, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA ICMS ESTADO, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2015 | 966.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 08/01/2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASPBFI, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2015 | 350.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de uma casa residencial à Rua Ivan Olímpio II, S/N Centro São Bentinho PB, destinada à instalação da Sede do Conselho Tutelar, ref. mês JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASSCFV, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2015 | 3872.59 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUTAL JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL- INSS- PARCELA 53, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 09/01/2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA ICMS ESTADO, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de serviços técnicos especializados na Assessoria Contábil, referente ao mês JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2015 | 2750.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 5,5 diárias (cinco diárias e meia) para custeio de viagem e estadia na Capital Brasilia-DF a fim de participar, como delegado, na 2ª Conferencia Nacional de Proteção e Defesa Civil promovida pelo Ministério da Integração Nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Contribuição à União Brasileira de Apoio aos Municípios - UBAM, relativo ao mês JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2015 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços Técnicos Contábeis prestado na Assessoria ao Setor de Recursos Humanos com as Informações e, GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores. Ref. mês JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2015 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Digitalização de Folhas de Pagamento e todas as outras Despesas da Prefeitura Municipal de São Bentinho e Concessão de Software de Busca de Documentos, ref. mês JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2015 | 440.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | Valor que se empenha para pagamento da constribuição mensal junto a UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS - UBAM, ref. mês JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2015 | 866.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Contribuição à União Brasileira de Apoio aos Municípios - UBAM, relativo ao mês JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/01/2015 | 6246.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA MDE, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2015 | 2122.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA- JOSE RODRIGUES L.NETO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de baterias elétricas para os veículos ÔNIBUS WW/15.190OED -ORE, PLACA:OET-2504, MARCOPOLO VOLARE V&L EQ- PLACA: OGE-5410 e FIAT DUCATO, PLACA: MON-9095 pertencentes a esta Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2015 | 0.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 12/01/2015 DESCONTADO DA CONTA CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2015 | 750.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIOFELIX DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na manutenção de trechos de estradas vicinais deste município para circulação de veículos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2015 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FPM, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2015 | 1700.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de registro e reconhecimento em cartório para este município nos meses NOV/DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA MDE, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2015 | 564.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (Creche Municipal, Grupo Escolar Municipal, Escola Técnica e Quadra de Esportes) nesta cidade. Ref. mês JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FPM, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2015 | 1169.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20/01/2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2015 | 2104.38 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUTAL JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL- INSS- PARCELA 60, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2015 | 300.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diária para custerio de viagem a Capital João Pessoa a fim de participar da apresentação do Novo SAGRES CAPTURA 2015 no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2015 | 964.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (Prefeitura Municipal) nesta cidade. Ref. mês JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2015 | 1800.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUN.MED.PIRANHAS (ASMEPI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASMEP- ASSOCIAÇÃO DO MÉDIO PIRANHAS, REF. JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2015 | 1440.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor referente a empenho para pagamento de serviços de assessoria, acompanhamento e elaboração de projetos para esta Prefeitura Municipal durante o mês JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (Centro Médica Maria Marcelina e sede do PEVA) nesta cidade. Ref. mês JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2015 | 1331.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (Cemitério Público, Açougue Público, Matadouro Público, Sanitários Públicos e Praça Sebastião José Pereira) nesta cidade. Ref. mês JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (sede do Conselho Tutelar e sede do CRAS) nesta cidade. Ref. mês JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2015 | 520.00 | 00006473596429 | MANOEL MESSIAS JUSTINO LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no recolhimento de pedras para serem usadas na construção da base (muro de arrimo) da Academia de Saúde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2015 | 4000.00 | 11121008000122 | LIMPADORA POMBALENSE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no desgotamento do fossão do matadouro público municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2015 | 160.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diárias para custear despesas de viagem e estadia na capital João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse desta administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA jURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2015 | 300.00 | 00095332197420 | JACKSON DA COSTA RIBEIRO | valor que se empenha ao pagamento de diaria, viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 21 de janeiro/2015, esteve no tribunal de contas do Estado afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA ICMS ESTADO, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA ICMS ESTADO, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2015 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA ICMS ESTADO, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2015 | 590.00 | 00003455426816 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de manutenção em veículos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2015 | 40.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para o Gabinete da Prefeita, ref. mês JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicação no "Jornal A União" na edição de 22/01/2015, conforme anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2015 | 2354.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades públicas (Biblioteca Municipal, Luminosos de Natal,Escola Joaquina Cassimira da Conceição, Creche Municipal, Grupo Escolar, Escola Maria Cardoso de Almeida, Ginásio de Esportes, Escola Francisco Clementino Almeida) no mês JAN/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA MDE, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2015 | 435.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades públicas (Matadouro Publico) no mês JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2015 | 641.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades públicas (Secretaria de Assistência Social, PETI, Conselho Tutelar) no mês JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2015 | 524.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicação no "Jornal A União" publicação no D.O.U no dia 22/01/2015, conforme anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2015 | 160.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diárias para custear despesas de viagem e estadia na capital João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse desta administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços advocatícios e assessoria jurídica para esta Prefeitura, relativo ao mês JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROG. DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE FUNC. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2015 | 180.00 | 09139551000105 | SEBRAE PARAÍBA | Valor que se empenha para atender ao pagamento das inscrições dos servidores públicos municipais Jersons Alves de Sousa e Janesley Pereira Nobre, no curso de PREGOEIRO dado pelo SEBRE PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2015 | 14.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2015 | 300.00 | 09598771000105 | AUTO SOCORRO CARNEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de transporte de um trator, pertencente a esta Prefeitura, desta cidade de São Bentinho para a Santa Gertrudes, município de Patos-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2015 | 300.00 | 00058430040404 | EDMILSON DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diária para custeio de viagem a Capital João Pessoa-PB a fim de tratar de assuntos junto ao Tribunal de Contas, relacionados a senha e cadastramento de obras no SAGRES/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2015 | 5.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede do arquivo desta Secretaria de Administração, conforme contrato de locação 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2015 | 380.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que s empenha para atender ao pagamento de serviços de limpeza no Gabinete da Prefeito no mês JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2015 | 73.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20/01/2015 DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2015 | 1030.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela aquisição de peças de manutenção de veículos (Bomba dágua completa, junta de motor, junta de cabeçote, junta coletor de escape e retentor de válvula) destinados ao ônibus escolar desta Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2015 | 434.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de retifica (aplainagem de cabeçote, retifica de válvulas, de sede da válvula e teste trinca de cabeçote) no ônibus escolar VOLARE, placa: MNF-4248. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2015 | 150.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA TRIBUTOS, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2015 | 1250.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela aquisição de material (dente retroescavadeira, elemento filtro, parafusos lamina 5/8x3 e porcas 5/8) destinados ao trator e retroescavadeira deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2015 | 525.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados como guia dos carros pipa do Exército nas operações de abastecimento de água na zona rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2015 | 2172.22 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - NO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASSCFV, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASIGDBF, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FPM, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2015 | 730.00 | 00007853634404 | AMAURI DE SOUSA MACENA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados de pintura na Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2015 | 365.00 | 00007174835414 | ARTEMIA BAZILIO FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados nas áreas interna e externa do Ginásio Poliesportivo desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA MDE, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2015 | 575.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços (borracharia) realizados na manutenção de veículos desta Secretaria de Educação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30/01/2015 DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2015 | 101.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FPM, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2015 | 14734.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de PARCELA DOS DÉBITOS 05/6 (R$ 5.013,84) e 02/4 (R$ 9.720,49) DA DIVIDIA CONTRATUAL junto a ENERGISA, no mês JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA ICMS ESTADO, NO MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2015 | 500.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de páginas eletrônicas do portal a transparencia relativo ao mês JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2015 | 1300.00 | 00002894087411 | MANOEL NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na lavagem dos veículos desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2015 | 900.00 | 00045081328715 | DENIZART PEREIRA TEIXEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de manutenção de impressoras HP-8600 das Secretarias de Saúde, Agricultura e Finanças (trocas de cabeçotes de impressão, buks). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2015 | 544.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades públicas (Centro Administrativo, Gabinete da Prefeita, EMATER e Banheiros Públicos) no mês JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2015 | 14709.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA deste município no mês JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2015 | 7190.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da compra de uma moto HONDA/NX 125 BROS KS, cor preta, nº motor JD23E1505670, ano modelo 2014/2014, para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2015 | 435.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTERNET (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para o Centro Comercial nesta cidade, ref. FEVEREIRO/2015, conforme nfs 001268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2015 | 49164.22 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. AO MÊS 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2015 | 386.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pelo preparo e fornecimento de tortas e salgados para esta Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2015 | 2112.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA- JOSE RODRIGUES L.NETO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de baterias elétricas para os veículos ÔNIBUS WW/15.190OED -ORE, PLACA:OET-2504, MARCOPOLO VOLARE V&L EQ- PLACA: OGE-5410 e FIAT DUCATO, PLACA: MON-9095 pertencentes a esta Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de um tacógrafo para o Ônibus Escolar PLACA: OET-2504 desta Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2015 | 435.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTENET (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para o Programa Serviço de Fortalecimento de Vínculos deste município, ref. FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2015 | 1400.00 | 00003242108418 | FRANCIMARIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela aquisição de 04 postes de ferro para a praça de eventos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2015 | 3600.00 | 00002185254430 | RIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de peças de andaime para as atividades desta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2015 | 1168.00 | 00064646980444 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE (MURRO DE ARRIMO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 16 DIAS A r$ 73,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS 003588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/02/2015 | 614.71 | 00006829582474 | KALIANE DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de uma ajuda financeira a pessoa carente, para custeio de viagem da cidade de Cuiabá para este município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2015 | 2588.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na assessoria em licitação para esta Prefeitura Municipal, ref. mês JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/02/2015 | 610.00 | 00021522696830 | AZOILTON PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de frete para o transporte de produtos diversos para as escolas da Zona Rural e fretes com mudanças de pessoas carentes, conforme recibo e nfs 003589 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/02/2015 | 1440.00 | 00006650196452 | ROBELIA ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços realizados na limpeza e organização dos arquivos desta Prefeitura Municipal nos mese de DEZ/2014 e JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2015 | 480.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem a capital dos dias 04/05/06 de Fevereiro/2015, para resolver assuntos de interesse da Secretaria Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2015 | 600.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02 diária para custeio de viagem a capital dos dias 04/05 de Fevereiro/2015, para resolver assuntos de interesse da Secretaria Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/02/2015 | 480.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem a capital dos dias 04/05/06 de Fevereiro/2015, para resolver assuntos de interesse da Secretaria Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicação no "Jornal A União" publicação no D.O.U no dia 03/02/2015, conforme nf 1024822 e jornal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2015 | 284.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DEBITADO DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA ICMS ESTADO, NO MÊS FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2015 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicação no "Jornal A União" publicação no D.O.U no dia 04/02/2015, conforme nf 1024868 e jornal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de máquina fotocopiadora H2J245975-para ser utilizada nas atividades desta Secretaria de Administração, ref. mês JANEIRO/2015, conforme nota de debito 010759. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2015 | 308.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de PROVEDOR DE INTERNET para as unidades educacionais CRECHE, ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, ref. mês JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2015 | 462.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de PROVEDOR DE INTERNET para os setores de administração, finanças, agricultura, Gabinete da Prefeita, ref. mês JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FPM, NO MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2015 | 308.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de PROVEDOR DE INTERNET para as unidades assistenciais (CRAS, PETI, Telecentro), ref. mês JAN/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2015 | 7970.76 | 14789522000129 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento dos materiais de construção, que serão destinados a a construção da Academia de saúde, neste municipio, conforme nf-e 024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/02/2015 | 1092.00 | 00013060697426 | AMILTON DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE (MURRO DE ARRIMO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 26 DIAS A r$ 42,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS 003586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/02/2015 | 672.00 | 00004080085478 | CRISTIANO LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE (MURRO DE ARRIMO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 16 DIAS A r$ 42,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS 003584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/02/2015 | 672.00 | 00007611489496 | CRISMÉLIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE (MURRO DE ARRIMO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 16 DIAS A r$ 42,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS 003583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/02/2015 | 672.00 | 00001665611421 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE (MURRO DE ARRIMO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 26 DIAS A r$ 42,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS 003582. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/02/2015 | 1241.00 | 00002926775296 | GERAILSON TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE (MURRO DE ARRIMO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 17 DIAS A r$ 73,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS 003585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/02/2015 | 672.00 | 00007251364484 | JOSE SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE (MURRO DE ARRIMO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 16 DIAS A r$ 42,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS 003587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/02/2015 | 7.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha ao pagamento de tarifa de energia eletrica do arquivo desta Prefeitura municipal, ref ao mes de fevereiro/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/02/2015 | 370.00 | 05505947000178 | INCENDIO MANUTENCAO EM GERAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de extintores de incêndio destinados a esta a secretaria de educação deste municipio, conforme recibo e nf-E 001.114 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/02/2015 | 400.00 | 00003658567465 | ADAILTON PEREIRA NOBRE E OUTROS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Francisco F. dos Santos, 04, Centro, nesta cidade de São Bentinho-PB, destinado a sede da BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, conforme Contrato nº 003/2015, referente ao mês JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2015 | 1.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/02/2015 | 720.00 | 00026909672860 | SENI FARIAS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Manoel Pereira Nobre, S/N, Centro, São Bentinho-PB, destinada à instalação da Sede do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, conforme Contrato nº 002/2015, referente ao mês JAN/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/02/2015 | 500.00 | 00012010995104 | FERNANDO JOCAS DOMINGOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado na Rua José João de Almeida, centro, nesta cidade, destinado à sede da EMATER, conforme Contrato nº 010/2015, referente ao mês JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/02/2015 | 350.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de uma casa residencial à Rua Ivan Olímpio II, S/N Centro São Bentinho PB, destinada à instalação da Sede do Conselho Tutelar, conforme Contrato nº 011/2015, referente ao mês JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/02/2015 | 500.00 | 00005566714498 | EDINAN CAVALCANTE FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela locação de um imóvel destinado a SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL deste município, referente ao mês JAN/2015, conforme Contrato de Locação nº 005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000189 | 10/02/2015 | 117.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para a MOTO TITAN 150 pertencente a esta Secretaria Municipal de Ação Social, conforme nf-e 001.998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2015 | 160.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem a capital Joao Pessoa-PB dos dia 10 de Fevereiro/2015 na CEHAP, para resolver assuntos de interesse da Secretaria ação social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2015 | 2300.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 100 SACOS DE CIMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DA BASE (MURRO DE ARRIMO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000185 | 10/02/2015 | 6125.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento da máquina RETROESCAVADEIRA do Programa PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000186 | 10/02/2015 | 2082.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento da máquina PA CARREGADEIRA HYUNDAY do Programa PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000187 | 10/02/2015 | 4900.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do caminhão PIPA/PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000188 | 10/02/2015 | 4410.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do caminhão CAÇAMBA INTERNATIONAL do Programa PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUTAL JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL- INSS- PARCELA 53, NO MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2015 | 2122.52 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUTAL JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL- INSS- PARCELA 60, NO MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2015 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.02.2015 DESCONTADO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.02.2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2015 | 58.49 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | valor que se empenha ao pagamento de fornecimentos de peças destinados as manutenções do veiculo onibus escolar placa: oet 2504-pb, da secretaria de educação deste municipio, conforme recibo e nf-E 004.581. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2015 | 330.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | valor que se empenha ao pagamento de fornecimentos de serviços de alinhamentos e configuração de tacografo do veiculo onibus escolar placa: oet 2504-pb, da secretaria de educação deste municipio, conforme recibo e nfs 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2015 | 1256.85 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do veículo FIAT DUCATO, placa: MON-9095 pertencente a esta Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000211 | 10/02/2015 | 1758.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do veículo LIVINA, placa:OXO 2745-PB,pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nf-e 001.997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2015 | 1572.55 | 17298731000168 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | valor que se empenha ao pagamento de materiais de limpezas destinados as manutenções da escolas municipais da secretaria de educação, deste municipio, conforme nf 112. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2015 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços Técnicos Contábeis prestado na Assessoria ao Setor de Recursos Humanos com as Informações e, GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores. Ref. mês FEVEREIRO/2015, conforme nfs-e 933. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2015 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Digitalização de Folhas de Pagamento e todas as outras Despesas da Prefeitura Municipal de São Bentinho e Concessão de Software de Busca de Documentos, ref. mês FEVEREIRO/2015, conforme reciboe nf-e 934. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000174 | 10/02/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de serviços técnicos especializados na Assessoria Contábil, referente ao mês fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2015 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUN.MED.PIRANHAS (ASMEPI) | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicação no "Jornal A União" publicação no D.O.U no dia 07/02/2015, conforme nf 1025245 e jornal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2015 | 160.00 | 00009429467409 | LAIS NOBREGA VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para atedner ao pagamento de 01 diária para custei de viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2015 | 160.00 | 00009831408470 | MAYARA RAIANY SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para atedner ao pagamento de 01 diária para custei de viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2015 | 160.00 | 00010613665457 | EMANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para atedner ao pagamento de 01 diária para custei de viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2015 | 440.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | Valor que se empenha para pagamento da constribuição mensal junto a UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS - UBAM, ref. mês FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/02/2015 | 1000.00 | 00005970687472 | SATURNINO JERÔNIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da Prefeitura Municipal deste município, referente aos mes JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA ICMS ESTADO, NO MÊS FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/02/2015 | 300.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para atender a pagamento da locação de um imóvel que serve de depósito e materiais para esta Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2015 | 720.00 | 00026909672860 | SENI FARIAS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Manoel Pereira Nobre, S/N, Centro, São Bentinho-PB, destinada à instalação da Sede do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, conforme Contrato nº 002/2015, referente ao mês FEV/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2015 | 1230.30 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUT. REF. MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2015 | 176.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET, AÇÃO SOCIAL -CONTRATADOS, REF. MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/02/2015 | 1353.44 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS, REF. MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/02/2015 | 1199.44 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL, REF. MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/02/2015 | 1553.11 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REF. MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/02/2015 | 2297.17 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. INFRAESTRUTURA- ESTATUT. REF. MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2015 | 972.29 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AGRICULTURA- COMISSIONADOS, REF. MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA ICMS ESTADO, NO MÊS FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2015 | 962.72 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET, FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF. MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2015 | 398.73 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. FINANÇAS -ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2015 | 836.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REF. MES JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000182 | 12/02/2015 | 4266.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de expedientes destinados a manutenção da secretaria de educação deste municipio, conforme nf-e 578. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2015 | 1070.08 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS, REF. MÊS JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2015 | 5722.04 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS JAN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/02/2015 | 3751.98 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40%, REF. MÊS JAN/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/02/2015 | 665.28 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REF. MÊS JAN/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/02/2015 | 27774.81 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 60%, REF. MÊS JAN/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/02/2015 | 2398.90 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REF. MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2015 | 2588.08 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS, REF. MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/02/2015 | 880.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DA PREFEITA -COMISSIONADOS, REF. MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/02/2015 | 3597.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO GABINETE DA PREFEITA, REF. MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA jURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2015 | 833.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL, REF. MÊS JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/02/2015 | 1482.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicação no "Jornal A União" publicação no D.O.U no dia 31/01/2015, 03,04,06,07/02/2015, conforme nf 1025559 e jornal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/02/2015 | 630.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | valor que empenha ao pagamentos dos serviços prestados no fornecimento de alimentação para os servidores Assessores e diretos e contador desta Administração Municipal, deste município, ref aos meses de Janeiro e Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/02/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de máquina fotocopiadora (B3N378156) para ser utilizada nas atividades desta Secretaria de Educação, ref. mês JANEIRO/2015, conforme nota de debito 010819. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/02/2015 | 292.45 | 12911053000143 | CEREALISTA CARNEIRO LTDA | valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio, conforme nf-e 249 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/02/2015 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/02/2015 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de máquina fotocopiadora (J2N237218) para ser utilizada no Centro de Referencia em Assistência Social - CRAS, deste município, ref. mês JANEIRO/2015, conforme nota de debito 010820. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/02/2015 | 250.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | valor que se empenha ao pagamento dos serviços de Aquecimentos, serviços de embreagem e limpeza de tanque do veiculo fiat ducat placa MOS 1222-PB da secretaria de educação deste municipio, conforme nfs 961. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/02/2015 | 730.00 | 00006255904490 | JOAO PAULO SANTANA DE SA | valor que se empenha ao pagamento dos serviços de pinturas na escola municipal Maria Cardoso, zona rural deste municipio, conforme nfs 003592. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/02/2015 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicação no "Jornal A União" na edição de 14/02/2015, conforme nf 1025677 e jornal em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Contribuição à União Brasileira de Apoio aos Municípios - UBAM, relativo ao mês FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/02/2015 | 625.00 | 00003842734409 | FRANCISCO GENESIO FILHO | valor que se empenha ao pagamento dos serviços de pinturas na escola municipal Maria Cardoso, sitio forquilha, zona rural deste municipio, conforme nfs 003591. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/02/2015 | 120.40 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de 08 pct panelas mini, destinados a comemoração do inicio das aulas do ano letivo 2015, desta secretaria de educação, deste municipio, conforme nf-e 562 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2015 | 280.00 | 00050569791120 | JAILDO FELINTO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviçso prestados na divulgação de matrículas escolares desta Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/02/2015 | 450.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.02.2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/02/2015 | 0.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20/02/2015 DESCONTADO DA CONTA CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/02/2015 | 300.00 | 00058430040404 | EDMILSON DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diária para custeio de viagem a Capital João Pessoa-PB a fim de tratar de assuntos junto ao Tribunal de Contas, relacionados AO TREINAMENTO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS PELO PORTAL DO GESTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/02/2015 | 160.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diária para custeio de viagem no dia 23 de fevereiro/2015 a Capital João Pessoa-PB a fim de tratar de assuntos junto ao Tribunal de Contas, relacionados AO TREINAMENTO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES DEOBRAS PELO PORTAL DO GESTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/02/2015 | 900.00 | 00008809274458 | ROMERIO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem a João Pessoa-Pb, nos dias 24 a 26 de Fevereiro/2015, participou do seminario final do pacto Nacional pela alfabetização na idade certa - PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/02/2015 | 480.00 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diárias para custeio de viagem a João Pessoa-Pb, nos dias 24 a 26 de Fevereiro/2015, participou do seminario final do pacto Nacional pela alfabetização na idade certa - PNAIC- 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/02/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de máquina fotocopiadora H2J245975-para ser utilizada nas atividades desta Secretaria de Administração, ref. mês FEVEREIRO/2015, conforme nota de debito 010921. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/02/2015 | 2776.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (Prefeitura Municipal) nesta cidade. Ref. mês FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/02/2015 | 660.00 | 14657239000143 | DAMIÃO LOPES DE SOUSA | valor que se empenha ao pagamento dos serviços de forro de gesso na escola Lucinda Clamentino, deste municipio, conforme nfs nr 003580 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/02/2015 | 481.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (sede da secretaria de ação social) nesta cidade, meses de out/nov/dez/2013, meses do ano 2014 e jan/fev/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/02/2015 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/02/2015 | 1528.89 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/02/2015 | 4990.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos servidores da FOPAG AÇÃO SOCIAL ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR, ref. mês FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/02/2015 | 12304.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS - NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/02/2015 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/02/2015 | 4254.59 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/02/2015 | 9200.00 | 05039062000120 | REAMBIENTAL CONS. PLAN. GEST.CON E EXE.DE P. SUST | valor que se empenha ao pagamento de serviços prestados de elaboração do plano Municipal de Gestão de residuos sólidos, neste municipio, conforme nf 1000002, ref a 1 parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/02/2015 | 9377.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUT. - ESTATUTARIO - NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/02/2015 | 9423.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/02/2015 | 1176.00 | 00001863356100 | JOSE CLECIO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na construção da base (muro de arrimo) da Academia de Saúde deste município, conforme nfs 003581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/02/2015 | 7516.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- COMISSIONADOS - NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/02/2015 | 27650.76 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTARIOS - NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/02/2015 | 8152.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS - NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/02/2015 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATADO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/02/2015 | 96970.11 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 60% - NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/02/2015 | 15570.52 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% ESTATUTARIO - NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/02/2015 | 5452.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% COMISSIONADOS - NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/02/2015 | 4588.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.MUN.DE CONT.INTER. A. DA GESTAO- COMISSIONADOS - NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/02/2015 | 66.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 26.02.2015 DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/02/2015 | 1812.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIO - NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/02/2015 | 3588.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/02/2015 | 10622.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos servidores da FOPAG SECRET.ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS, ref. mês FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/02/2015 | 17116.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/02/2015 | 300.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem a campina Grande-PB dos dias 26/27 de Fevereiro/2015, para resolver assuntos de interesse da Secretaria Administração, participou do curso Formação e Habilitação em Pregoeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/02/2015 | 750.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem a campina Grande-PB dos dias 26/27/28 de Fevereiro/2015, para resolver assuntos de interesse da Secretaria Administração, participou do curso Formação e Habilitação em Pregoeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/02/2015 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos servidores da FOPAG GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, ref. mês FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/02/2015 | 3000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA jURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/02/2015 | 724.96 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA jURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/02/2015 | 3063.04 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/02/2015 | 30383.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para os orgãos públicos (Centro Administrativo, Gabinete da Prefeita, EMATER e Banheiros Públicos) no mês JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/02/2015 | 132.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FPM, NO MÊS FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/02/2015 | 1836.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 27.02.2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/02/2015 | 1420.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha ao pagamento de tarifa de energia eletrica dos orgãos publicos da secretaria de educação (escolas, bibliotecas, creche e sec. de educação), ref ao mes de Janeiro/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/02/2015 | 54.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/02/2015 | 580.00 | 00010642772410 | MARIA DE FATIMA MORAIS DANTAS | valor que se empenha a ajuda concedida pela srª Prefeita para fazer face com as despesas de mensalidades universitarias da srª maria de fatima morais dantas, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/02/2015 | 250.00 | 00001361698306 | VALERIANO DO NASCIMENTO SOUSA | valor que se empenha ao pagamento do aluguel de um veiculo destinado a mudança da srª maria pereira de sousa, pessoa carente deste Municipio, saindo de sao bentinho-pb com destino ao ceara-ce, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FMASSCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços advocatícios e assessoria jurídica para esta Prefeitura, relativo ao mês FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2015 | 462.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de PROVEDOR DE INTERNET para os setores de administração, finanças, agricultura, Gabinete da Prefeita, ref. mês FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/03/2015 | 728.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento de publicações no Diário Oficial da União (Avisos de Licitações), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2015 | 687.00 | 00007853634404 | AMAURI DE SOUSA MACENA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na pintura da escola municipal Francisco Clementino de Almeida neste município, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2015 | 308.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de PROVEDOR DE INTERNET para as unidades educacionais CRECHE, ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, ref. mês MAR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/03/2015 | 311.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FPM, NO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2015 | 616.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de PROVEDOR DE INTERNET para as unidades assistenciais (CRAS, PETI, Telecentro), ref. meses de FEV/MAR/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/03/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FPM, NO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA IGDBF, NO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/03/2015 | 39500.00 | 09396005000150 | REALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na limpeza, coleta e transporte de resíduos sólidos e poda de árvores neste município mês JAN/2015, conforme Pregão Presencial nº 020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/03/2015 | 155.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de peça (rolamento koio 3780/20) para o trator new holland desta Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/03/2015 | 134.40 | 34151100004209 | SOTREQ - CAT | Valor que se empenha para atender ao pagamento da compra de PINO REF.5137239 para trator desta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FPM, NO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/03/2015 | 435.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTERNET via radio (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Sede do PETI, ref. FEV/2015, conforme nfs 001300. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/03/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/03/2015 | 7084.53 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0000419 | 03/03/2015 | 435.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTERNET via radio (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Sede do Centro Comercial, ref. FEV/2015, conforme nfs 001299. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/03/2015 | 435.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTERNET via radio (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Sede da Secretaria de Educação, ref. FEV/2015, conforme nfs 001298. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/03/2015 | 380.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que s empenha para atender ao pagamento de serviços de limpeza no Gabinete da Prefeito no mês FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/03/2015 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicação no "Jornal A União" publicação no D.O.U no dia 28/02/2015, conforme nf 1026827 e jornal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2015 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicação no "Jornal A União" publicação no D.O.U no dia 28/02/2015, conforme nf 1026701 e jornal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/03/2015 | 210.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na assessoria em folha de pagamento desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/03/2015 | 908.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela aquisição de equipamentos eletronicos (informatica: mouse drives, pendrivers mouses, teclados, roteador, telefone) para manutenção das atividades desta Secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/03/2015 | 400.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados na manutenção do micro-ônibus escolar PLACA: MNE-4248. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/03/2015 | 1559.88 | 06306274000190 | FRED ARTES - FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | importancia que se empenha ao pagamentos dos serviços graficos de faixas, banners e Placas para a aberturas das aulas das escolas municipais deste municipio, conforme nfs 000181. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/03/2015 | 480.00 | 00060176482415 | MARIA DO BONSUCESSO SOARES GOMES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 03 diárias para custeio de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar do seminário final do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), realizado no periodo de 24 a 26 de Fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/03/2015 | 1486.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERÍODO 31/11/2014, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/03/2015 | 1390.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERÍODO 31/12/2014, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/03/2015 | 1260.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERÍODO 31/01/2015, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FPM, NO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/03/2015 | 1814.22 | 06306274000190 | FRED ARTES - FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | importancia que se empenha ao pagamentos dos serviços graficos de faixas, banners, adesivos e Placas para a esta Secretaria de Assistência Social, conforme nfs 000184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/03/2015 | 1600.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de peça (disco grade 26.00 REC 6.00mm IFO42.86) de arado de trator desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/03/2015 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabil, sisfolha, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, referente ao mês FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/03/2015 | 1235.00 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino na rota Sítio Várzea de Dentro - sede do município - Sítio Varzea de Dentro, referente ao mês DEZ/2014, conforme Pregão Presencial nº 0013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/03/2015 | 1672.00 | 00009243587420 | DARLAN EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino na rota Sítio São Miguel - sede do município - Sítio São Miguel, referente ao mês DEZ/2014, conforme Pregão Presencial nº 0013/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/03/2015 | 1588.40 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino na rota Sítio Riacho dos Currais - sede do município - Sítio Riacho dos Currais, referente ao mês DEZ/2014, conforme Pregão Presencial nº 0013/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/03/2015 | 1504.80 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino da localidade Sítio São Joaquim à sede do município, referente ao mês DEZ/2014, conforme Pregão Presencial nº0013/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/03/2015 | 100.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diária para custeio de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/03/2015 | 1003.20 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino do Programa de Educação de Jovens e Adultos -EJA da localidade Sítio Várzea Grande à sede do município, referente ao mês DEZ/2014, conforme Pregão Presencial nº 0013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/03/2015 | 1337.60 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino da localidade Sítio Camano à sede do município, referente ao mês DEZ/2014, conforme Pregão Presencial nº 0013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/03/2015 | 1337.60 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino na rota Sítio Cachoeirinha - sede do município - Sítio Cachoeirinha, referente ao mês DEZ/2014, conforme Pregão Presencial nº 0013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/03/2015 | 1504.80 | 00015682609468 | DAGMAR TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino na rota Sítio Camano - sede do município - Sítio Camano, referente ao mês DEZ/2014, conforme Pregão Presencial nº 0013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/03/2015 | 1235.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino na rota Sítio Várzea de Dentro - sede do município - Sítio Várzea de Dentro, referente ao mês DEZ/2014, conforme Pregão Presencial nº 0013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/03/2015 | 1170.40 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino da zona rural à sede do município, referente ao mês DEZ/2014, conforme Pregão Presencial nº 0013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/03/2015 | 1337.60 | 00008918015453 | JOSE ANDRE VIEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino na rota Sítio Galegão - sede do município - Sítio Galegão, referente ao mês DEZ/2014, conforme Pregão Presencial nº 0013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/03/2015 | 750.00 | 00045081328715 | DENIZART PEREIRA TEIXEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de manutenção de impressoras HP-8600 das Secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/03/2015 | 370.00 | 00003455426816 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de manutenção em veículos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/03/2015 | 1593.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicação no "Jornal A União" publicação no D.O.U no dia 14/02/2015, conforme nf 1026701 e jornal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/03/2015 | 8.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/03/2015 | 5500.00 | 00001837289476 | FRANCISCO ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços locação de Caminhão Caçamba destinada a coleta de lixo neste município, no mês de FEV/2015, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/03/2015 | 300.00 | 00058430040404 | EDMILSON DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diária para custeio de viagem à Capital João Pessoa-PB, a fim tratar de assuntos relacionados à sua pasta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/03/2015 | 700.00 | 00005716882846 | EDINALDO SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Ivan Ferreira de Oliveira, nesta cidade de São Bentinho-PB, destinada a SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS da Secretaria de Municipal de Ação Social; | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/03/2015 | 600.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem e estadia a João Pessoa-PB dos dias 11/12 de março/2015, para resolver assuntos de interesse da Secretaria Administração deste Municipio, esteve no Tribunal de contas e na CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000505 | 10/03/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de serviços técnicos especializados na Assessoria Contábil, referente ao mês MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2015 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços Técnicos Contábeis prestado na Assessoria ao Setor de Recursos Humanos com as Informações e, GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores. Ref. mês MARÇO/2015, conforme nfs-e em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2015 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Digitalização de Folhas de Pagamento e todas as outras Despesas da Prefeitura Municipal de São Bentinho e Concessão de Software de Busca de Documentos, ref. mês MARÇO/2015, conforme recibo e nf-e. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2015 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUN.MED.PIRANHAS (ASMEPI) | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2015 | 480.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | Valor que se empenha para pagamento da constribuição mensal junto a UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS - UBAM, ref. mês MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2015 | 705.00 | 00021522696830 | AZOILTON PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de frete para para pessoas carentes deste município, conforme recibo e nfs 003707 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUTAL JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL- INSS- PARCELA 53, NO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2015 | 2138.33 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUTAL JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL- INSS- PARCELA 60, NO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.03.2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2015 | 1040.00 | 00009045360411 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pgamento de serviços prestados no conserto de ventiladores e aparelho de ar condicionado desta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIV. CULTURAIS, FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/03/2015 | 1394.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | importancia que se empenha ao pagementos do fornecimentos de taças, medalhas e trofeus destinados ao Campeonato de Futebol que foi realizado no mes de abril, em comemorações as festividades alusivas de emancipação politica deste municipio, conforme nf-E 001.645. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/03/2015 | 3500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | importancia que se empenha ao pagamentos dos serviços de Formação Inicial do Programa Brasil Alfabetizado, com carga horaria de 40 HS aulas, neste municipio, conforme nfs-1000285. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000324 | 10/03/2015 | 1462.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do veículo LIVINA, placa:OXO 2745-PB,pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nf-e 002.093. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000325 | 10/03/2015 | 97.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para a MOTO TITAN 150 NQI 8390-PB pertencente a esta Secretaria Municipal de Ação Social, conforme nf-e 002.094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FPM, NO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2015 | 1118.68 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela aquisição de produtos de cozinha (pratos, baldes, cestos, copos, facas de mesa, garrafas térmica, jarra, colheres de mesa, garfos, organizadores) destinados a esta Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2015 | 1294.00 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela aquisição de produtos para KIT BEBÊS (banheiras, camistas, luvas, mamdeiras, mijões, papeiros, mini mamadeiras, saboneteiras) destinados às gestantes carentes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000320 | 10/03/2015 | 3492.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento da máquina RETROESCAVADEIRA do Programa PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000322 | 10/03/2015 | 2910.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do caminhão PIPA/PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000326 | 10/03/2015 | 5238.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a este município, conforme nfs-e 002.092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2015 | 300.00 | 09598771000105 | AUTO SOCORRO CARNEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no transporte de um trator da cidade de Santa Gertrudes para esta cidade de São Bentinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/03/2015 | 600.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem e estadia a João Pessoa-PB dos dias 11/12 de março/2015, para resolver assuntos de interesse da Secretaria Administração deste Municipio, esteve no Tribunal de contas e na CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/03/2015 | 588.00 | 00004080085478 | CRISTIANO LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE (MURRO DE ARRIMO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 14 DIAS A r$ 42,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS 003702. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/03/2015 | 1022.00 | 00064646980444 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE (MURRO DE ARRIMO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 14 DIAS A r$ 73,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS 003704. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/03/2015 | 840.00 | 00001665611421 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE (MURRO DE ARRIMO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 20 DIAS A r$ 42,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS 003705. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/03/2015 | 588.00 | 00013060697426 | AMILTON DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE (MURRO DE ARRIMO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 14 DIAS A r$ 42,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS 003700. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/03/2015 | 588.00 | 00007611489496 | CRISMÉLIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE (MURRO DE ARRIMO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 14 DIAS A r$ 42,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS 003701. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/03/2015 | 504.00 | 00007251364484 | JOSE SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE (MURRO DE ARRIMO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 12 DIAS A r$ 42,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS 003703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/03/2015 | 54.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FPM, NO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000313 | 11/03/2015 | 12445.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais didaticos destinados aos alunoas das escolas Municipais deste municipio, conforme nf-e 597. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIV. CULTURAIS, FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/03/2015 | 856.00 | 03574337000109 | SPORT E BOLSAS-ADILSON M. DE MEDEIROS | importancia que se empenha ao pagementos do fornecimentos de MEDALHAS, TROFEUS, BOMBA E BOLAS, destinados ao Campeonato de Futebol que foi realizado no mes de abril/2015, em comemorações as festividades alusivas de emancipação politica deste municipio, conforme nf-E 018. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/03/2015 | 625.00 | 00007853634404 | AMAURI DE SOUSA MACENA | Valor que se empenha para atender ao pagamento (última parcela) de serviços prestados na pintura da escola municipal Francisco Clementino de Almeida neste município, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/03/2015 | 2570.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pelo fornecimento de salgados para eventos de abertura do ano letivo 2015 nas diversas escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/03/2015 | 1260.62 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA - EPP | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíves destinados aos veículo uno Mille Placa:OGA 7077-PB pertencentes á secretaria de saúde deste municipio, conforme nf-E 005.384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/03/2015 | 1000.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de encardenação, registro e reconhecimento em cartório para este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2015 | 100.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diária para custeio de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/03/2015 | 490.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de tintas destinados as manutenções e reformas da escola Municipal Francisco Clementino de Almeida, zona rural deste municipio, conforme nf-e 2476 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/03/2015 | 420.00 | 00071426930453 | GERALDA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza geral e organização da biblioteca publica municipal desta cidade para inicio do ano letivo de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/03/2015 | 450.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTENET (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para o Programa Serviço de Fortalecimento de Vínculos deste município, ref. FEV/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/03/2015 | 917.00 | 00011902040457 | ARTUR JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na coordenação e acompanhamento do corte de terras nas comunidades rurais deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/03/2015 | 1653.52 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AGRICULTURA- COMISSIONADOS, REF. MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/03/2015 | 4270.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA- ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de pedras (paralelepipedos, pedras de muro, pedra de racha e pedras para mata burro) destinada a manutenção das atividades desta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/03/2015 | 300.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para atender a pagamento da locação de um imóvel que serve de depósito e materiais para esta Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/03/2015 | 2073.19 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REF. MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/03/2015 | 2062.98 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. INFRAESTRUTURA- ESTATUT. REF. MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/03/2015 | 720.00 | 00026909672860 | SENI FARIAS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Manoel Pereira Nobre, S/N, Centro, São Bentinho-PB, destinada à instalação da Sede do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, conforme Contrato nº 002/2015, referente ao mês MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/03/2015 | 1272.37 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUT. REF. MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/03/2015 | 1031.80 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de 134 kg de frangos destinados aos serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos da secretaria de ação social, deste municipio, conforme nfs-e 001. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/03/2015 | 73.00 | 00050569791120 | JAILDO FELINTO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na divulgação de eventos para a Secretaria Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/03/2015 | 500.00 | 00005566714498 | EDINAN CAVALCANTE FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela locação de um imóvel destinado a SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL deste município, referente ao mês FEV/2015, conforme Contrato de Locação nº 005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/03/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASPBFI, NO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/03/2015 | 350.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de uma casa residencial à Rua Ivan Olímpio II, S/N Centro São Bentinho PB, destinada à instalação da Sede do Conselho Tutelar, conforme Contrato nº 011/2015, referente ao mês FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/03/2015 | 500.00 | 00012010995104 | FERNANDO JOCAS DOMINGOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado na Rua José João de Almeida, centro, nesta cidade, destinado à sede da EMATER, conforme Contrato nº 010/2015, referente ao mês FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/03/2015 | 220.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET, AÇÃO SOCIAL -CONTRATADOS, REF. MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/03/2015 | 2706.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS, REF. MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/03/2015 | 1097.94 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. REF. MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/03/2015 | 220.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET, AÇÃO SOCIAL -CONTRATADOS, REF. MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/03/2015 | 2500.00 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de 125 kg de carne bovina destinados a merenda dos alunos das escolas municipais deste municipio, conforme nf-e 002. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/03/2015 | 400.00 | 00003658567465 | ADAILTON PEREIRA NOBRE E OUTROS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Francisco F. dos Santos, 04, Centro, nesta cidade de São Bentinho-PB, destinado a sede da BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, conforme Contrato nº 003/2015, referente ao mês FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/03/2015 | 1793.44 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS, REF. MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/03/2015 | 220.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- CONTRATADOS, REF. MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/03/2015 | 6083.17 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/03/2015 | 21333.42 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 60%, REF. MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/03/2015 | 3425.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40%, REF. MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/03/2015 | 1199.44 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REF. MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/03/2015 | 73.00 | 00050569791120 | JAILDO FELINTO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na divulgação de eventos para a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIV. CULTURAIS, FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/03/2015 | 900.00 | 00011176080423 | BRUNA DE SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pel aquisição de bolos e salgados personalizados para eventos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/03/2015 | 789.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET, FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF. MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/03/2015 | 398.73 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. FINANÇAS -ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/03/2015 | 1009.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REF. MES FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/03/2015 | 1000.00 | 00005970687472 | SATURNINO JERÔNIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da Prefeitura Municipal deste município, referente aos mes FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/03/2015 | 3765.52 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS, REF. MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/03/2015 | 2336.84 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. ADMINISTRAÇÃO- ESTATUTARIOS, REF. MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/03/2015 | 3597.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF. MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/03/2015 | 2428.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicação no "Jornal A União" publicação no D.O.U no dia 10 e 11/03/2015, conforme nf 1027624 e jornal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/03/2015 | 3371.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento de publicações no Diário Oficial da União (Avisos de Licitações), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/03/2015 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DA PREFEITA -COMISSIONADOS, REF. MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA jURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/03/2015 | 833.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL, REF. MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIV. CULTURAIS, FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/03/2015 | 2200.00 | 00001828725480 | JACO PIRES ADONIAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados como arbitro de futebol amador no campeonato municipal "Torneio Adilma Leite Cavalcanti", realizado neste município em comemoração aos 21 anos de Emancipação Política deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000405 | 17/03/2015 | 2008.34 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções da escolas municipais da secretaria de educação deste municipio, conforme nf-E 003.298. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/03/2015 | 8000.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos generos alimenticios (merenda escolar) destinados aos alunos das escolas municipais, da zona urbana e rural deste municipio, conforme nf-E 003.302. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/03/2015 | 8291.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de móveis e eletro/eletrônicos (DVD player, TV Led 32", purificador de água e estante de aço) para a CRECHE municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000408 | 17/03/2015 | 1502.57 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções de orgão publicos desta administração deste municipio, conforme nf-E 003.299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/03/2015 | 3021.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (Prefeitura Municipal) nesta cidade. Ref. mês MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/03/2015 | 420.00 | 00075925206487 | MARCILIO DE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na limpeza (campinagem, retirada de mato) no campo de futebol deste município para início do Campeonato de Futebol 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000409 | 17/03/2015 | 1015.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções dos serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste municipio, conforme nf-E 003.301. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/03/2015 | 120.00 | 17596995000106 | FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados de solda no trator New Holland desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/03/2015 | 724.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados como guia dos carros pipa do Exército nas operações de abastecimento de água na zona rural deste município, ref. mês FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/03/2015 | 50.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diária para custeio de viagem a cidade de campina Grande-PB para tratar de assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/03/2015 | 362.50 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de alimentação destinado aos prestadores de serviços de engenharia, contabilidade e informática quando da realização de suas atividades nesta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/03/2015 | 750.00 | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO | importancia que se empenha ao pagamento da Locação do Imovel residencial onde funciona o arquivo da prefeitura Municipal, ref ao meses janeiro/fevereiro/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/03/2015 | 10677.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP | Valoro que se empenha para atender ao pagamento pela aquisição de móveis e equipamentos eletro/eletronicos (radio CD, mesa, gaveteiro, casinha, placa de tatame, computador, monitor) para a CRECHE deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000400 | 19/03/2015 | 5970.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de 300 mochilas destinados aos alunos das escolas Municipais deste municipio, conforme nf-e 612. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/03/2015 | 591.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.03.2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/03/2015 | 170.00 | 00045081328715 | DENIZART PEREIRA TEIXEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de manutenção de impressoras HP-8600 da Secretaria de Finanças (limpeza de cabeçotes de impressão e buks) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/03/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Contribuição à União Brasileira de Apoio aos Municípios - UBAM, relativo ao mês MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/03/2015 | 400.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços funerários à criança Rayane Vitória Feitosa da Silva, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/03/2015 | 5958.00 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTIANE FERREIRA CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de KITS BEBÊS destinados às gestantes das familias carentes deste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASSCFV, NO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FPM, NO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/03/2015 | 100.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diária para custeio de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/03/2015 | 100.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diária para custeio de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/03/2015 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicação no "Jornal A União" publicação no D.O.U no dia 13 e 18/03/2015, conforme nf 1028319 e jornal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/03/2015 | 0.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/03/2015 | 17.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/03/2015 | 39056.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento de fardamentos escolares para os alunos das escolas da rede municipal de Educação de São Bentinho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0000403 | 24/03/2015 | 676.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | CValor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTENET (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Secretaria Municipal de Educação, ref. mês MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/03/2015 | 35.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERÍODO 30/11/2014, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/03/2015 | 1352.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTERNET via radio (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Sede desta Prefeitura Municipal e demais secretarias municipais, ref. MARÇO/2015, conforme nfs 001337. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/03/2015 | 60.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diária para custeio de viagem a cidade de Patos para tratar de assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0000402 | 24/03/2015 | 676.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTENET (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para o Programa Serviço de Fortalecimento de Vínculos deste município, ref. MARÇO/2015, CONF NFS 001336. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/03/2015 | 48.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 25.03.2015 DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000447 | 25/03/2015 | 22488.15 | 08635878000105 | VW CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da 1ª MEDIÇÃO dos serviços de obras de reforma da CRECHE MUNICIPAL de São Bentinho/PB, objeto da Licitação Tomada de Preços nº 001/2015, e nfs-e 62 em anexo. | 00012015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/03/2015 | 250.00 | 00008809274458 | ROMERIO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem a Campina Grande-Pb, no dia 27 março/2015, a fim de participar 46º Encontro Estadual do Fórum da EJA/PB, realizado no Auditório da Vila do Artesão. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/03/2015 | 500.00 | 00003842734409 | FRANCISCO GENESIO FILHO | valor que se empenha ao pagamento dos serviços de abastecimento de água na escola municipal Lucinda Clementina Pereira, sitio Angicos, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/03/2015 | 17.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/03/2015 | 0.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/03/2015 | 687.40 | 00004106396483 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na tiragem de cópias de processos desta Prefeitura junto ao Fórum de Pombal-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000360 | 26/03/2015 | 2987.50 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de expedientes destinados ao CRAS, deste municipio, conforme nf-E 623. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/03/2015 | 231.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da ajuda concedida pela sr prefeita municipal, para fazer face com as despesas da conta de energia do Sr Francisco Gomes de Lima, pessoa Carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/03/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços advocatícios e assessoria jurídica para esta Prefeitura, relativo ao mês MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/03/2015 | 100.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diária para custeio de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/03/2015 | 50.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diária para custeio de viagem a cidade de campina Grande-PB para tratar de assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2015 | 1900.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTD | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados de acompanhamento e emissão de laudo para caracterização da situação atual da unidade Básica de Saúde de São Bentinho-PB e atualizações do SISMOB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.03.2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/03/2015 | 6563.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela aquisição de móveis (armários, arquivos e mesas) para a CRECHE municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/03/2015 | 2960.00 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de POLPAS DE FRUTAS E BOLOS DIVERSOS, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais deste municipio, conforme nf avulsa nr 019511. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/03/2015 | 997.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica das escolas, creche, secretaria municipal e outros orgãos da secretaria de educação deste municipio, ref. mês FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/03/2015 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATADO, REF AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/03/2015 | 23167.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTARIOS - NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/03/2015 | 16895.54 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS - NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/03/2015 | 17051.91 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 60% CONTRATADOS - NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/03/2015 | 6014.28 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% CONTRATADOS - NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/03/2015 | 89817.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 60% - NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/03/2015 | 6528.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% COMISSIONADOS - NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/03/2015 | 21369.03 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% ESTATUTARIO - NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/03/2015 | 85.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | OMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/03/2015 | 906.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIO - NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/03/2015 | 4376.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/03/2015 | 15080.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento do PARCELAMENTO DE DIVIDA, ref. mês FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/03/2015 | 78.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA ICMS ESTADO, NO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FPM, NO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/03/2015 | 6164.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.MUN.DE CONT.INTER. A. DA GESTAO- COMISSIONADOS - NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/03/2015 | 882.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI ME | importancia que se empenha ao pagamento dos serviços na contabilidade, inclusive serviços tecnicos e auxiliares, referente a prestação de contas dos convenios e contratos de repasses deste municipio, ref ao mes de MAR/2015, conforme nfs-e 000058 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/03/2015 | 7753.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS - NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/03/2015 | 18316.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/03/2015 | 1440.00 | 00011077480466 | ALINE DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados em 32 lavagem de roupas do centro Médico Maria Marcelina da Conceição nos meses de Feverereiro e Março/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/03/2015 | 882.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI ME | importancia que se empenha ao pagamento dos serviços na contabilidade, inclusive serviços tecnicos e auxiliares, referente a prestação de contas dos convenios e contratos de repasses deste municipio, ref ao mes de Fevereiro/2015, conforme nfs-e 57 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/03/2015 | 13951.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA deste município no mês FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/03/2015 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos servidores da FOPAG GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, ref. mês MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/03/2015 | 5576.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA jURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/03/2015 | 3788.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/03/2015 | 3364.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/03/2015 | 2027.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV ESTATUTARIOS - NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/03/2015 | 1400.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADO, REF AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/03/2015 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- FNAS CONTRATADO, REF AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/03/2015 | 4728.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos servidores da FOPAG AÇÃO SOCIAL ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR, ref. mês MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/03/2015 | 8516.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS - NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/03/2015 | 8515.19 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTRATUTARIOS, REF AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/03/2015 | 420.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos orgão publicos da da secretaria de ação social deste municipio, ref. mês FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - projeto de construção da sede do CRAS deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/03/2015 | 998.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos orgãos publicos da secretaria de Infraestrutura, ref. mês FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/03/2015 | 8155.76 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUT. - ESTATUTARIO - NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/03/2015 | 10423.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/03/2015 | 9092.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- COMISSIONADOS - NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/04/2015 | 415.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de peças (ap do disco R.1.5/8 e apoio sext 1.5/8 pesada) para máquinas desta Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2015 | 5730.00 | 17584495000146 | LUIZ ANTONIO MORAIS DE SOUSA | importancia que se empenha ao pagamento dos serviços de confecções de 10 barracas em ferro 2x2 metros em lona destinados ao feira publica alusivas as festividades alusivas ao 21 aniversário de emancipação politica deste municipio, conforme nfs nr 000061 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2015 | 330.00 | 00007853634404 | AMAURI DE SOUSA MACENA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na pintura do Gabinete Odontológico e esterelização no posto Médico Maria Marcelina da Conceição nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/04/2015 | 740.08 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRAT. REF. MÊS MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/04/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de máquina fotocopiadora H2J245975-para ser utilizada nas atividades desta Secretaria de Administração, ref. mês MAR/2015, conforme nota de debito 011176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/04/2015 | 7800.00 | 12636136000171 | ANNA PAULA DE ASSIS MAIA - ME | importancia que se empenha ao pagamento dos serviços prestado de Projeto Arquitetonico de reforma do centro comercial, localizado as margens da BR 230, nesta cidade, conforme nf-e 000001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2015 | 2588.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na assessoria em licitação para esta Prefeitura Municipal, ref. mês FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2015 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/04/2015 | 306.00 | 00008726139413 | DIEGO LUTÉRCIO DE SOUSA FARIAS | importancia que se empenha ao pagamento dos serviços de preparo e fornecimentos de chocolates da Pascoa destinados aos alunos das escolas municipais deste municipio, conforme recibo e nfs 003668. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIV. CULTURAIS, FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2015 | 469.00 | 00008446656493 | MARIA EDI PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de pirulitos de chocolates para eventos desta Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/04/2015 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/04/2015 | 50.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/04/2015 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/04/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/04/2015 | 340.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG NA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/04/2015 | 780.00 | 00003455426816 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de manutenção em veículos e máquinas desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/04/2015 | 1560.85 | 08329849000115 | SUDEMA | importancia que se empenha ao pagamento da licença ambiental para a construção do CRAS junto a SUDEMA, neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/04/2015 | 280.00 | 00008809274458 | ROMERIO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados como operador de máquinas, no período de dez dias,no conserto de estradas vicinais estradas pelas chuvas, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/04/2015 | 300.00 | 00058430040404 | EDMILSON DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diária para custeio de viagem à Capital João Pessoa-PB, a fim tratar de assuntos relacionados à sua pasta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/04/2015 | 160.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diária para custeio de viagem a cidade de João Pessoa-PB para tratar de assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/04/2015 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem e estadia a João Pessoa-PB do dia 07 de abril/2015, para resolver assuntos de interesse junto a GIDUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/04/2015 | 1616.51 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | Importancia que se empenha ao pagamento da aquisição 01 Motor Honda/Roçadeira umk435tu2bt destinado a Secretaria de Infra-estrutura para as manutençoes de ruas e vias urbanas desta cidade, conforme nf-E 023.792 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/04/2015 | 103.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação (instituída em Lei) a pessoa carente MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA - CPF: 498.679.034-04, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/04/2015 | 95.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação (instituída em Lei), a pessoa carente MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA - CPF: 498.679.034-04, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/04/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (Sede do Arquivo) nesta cidade. Ref. mês JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/04/2015 | 382.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (banheiro público) nesta cidade. Ref. mês FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (Sede do Arquivo) nesta cidade. Ref. mês FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/04/2015 | 45.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede do arquivo desta prefeitura Municipal, ref a abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/04/2015 | 660.00 | 00021522696830 | AZOILTON PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de frete para para pessoas carentes deste município, conforme recibo e nfs 003790 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/04/2015 | 855.00 | 00002745921428 | BENEDITO SALES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de fretes para benefício de pessoas carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/04/2015 | 300.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem e estadia a João Pessoa-PB do dia 08/04/2015, para resolver assuntos de interesse da sua pasta, junto a CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/04/2015 | 1000.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de encardenação e copias para o programa brasil alfabetizado para este município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/04/2015 | 177.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (Biblioteca Municipal) nesta cidade. Ref. mês JAN/FEV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/04/2015 | 300.00 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem a João Pessoa-Pb, no dia 09 de Abril de 2015, para participar de uma reunião do Ministerio Publico da Paraiba no auditorio Edgar Ferreira Soares, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000566 | 09/04/2015 | 1855.00 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de bolos e paes destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste municipio, conforme nf 022204. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000610 | 09/04/2015 | 16066.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de equipamentos: aparelhos de ar condicionado split, mesas pic nic colorida, note book e cadeira fixa com braços, destinados as manutenção da creche Municipal Saturnina Maria de Andrade, deste Municipio, conforme nf-E 630. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000626 | 09/04/2015 | 2037.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do Onibus Volare OGE 5410-, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.198. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000627 | 09/04/2015 | 1978.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do microOnibus Volare MNE 4248-pb, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.203. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000628 | 09/04/2015 | 1542.30 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do Onibus placa NQJ 5478-pb, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.202. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000629 | 09/04/2015 | 2328.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do Onibus VW 15.190 placa OET 2504-pb, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/04/2015 | 520.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIOFELIX DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na limpeza de caixas dágua das escolas da rede municipal de ensino de São Bentinho-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/04/2015 | 1002.21 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento de publicações no Diário Oficial da União (Avisos de Licitações, resultados, extratos), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/04/2015 | 260.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE SOM PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000630 | 09/04/2015 | 113.75 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para a MOTO TITAN 150 placa:NQI 8390-PB, pertencente a esta Secretaria Municipal de Ação Social, conforme nf-e 002.200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000565 | 09/04/2015 | 1410.00 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de bolos e paes destinados ao serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos da assistencia social, deste municipio, conforme nf 022214. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000622 | 09/04/2015 | 5238.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a este município, conforme nfs-e 002.195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000623 | 09/04/2015 | 3841.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do caminhão PIPA/PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000624 | 09/04/2015 | 3783.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento da máquina RETROESCAVADEIRA do Programa PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/04/2015 | 900.00 | 00011902040457 | ARTUR JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na limpeza dos arredores do ginásio poliesportivo (retirado de matoe limpeza em esgotos) nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/04/2015 | 1176.00 | 00002926775296 | GERAILSON TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados como pedreiro (14 dias a 84,00) na construção da base da Academia de Saúde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/04/2015 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUN.MED.PIRANHAS (ASMEPI) | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/04/2015 | 500.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | Valor que se empenha para pagamento da constribuição mensal junto a UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS - UBAM, ref. mês ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/04/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/04/2015 | 0.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.04.2015 DESCONTADO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/04/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUTAL JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL- INSS- PARCELA 53, NO MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/04/2015 | 9313.76 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/04/2015 | 2848.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10/04/2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/04/2015 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/04/2015 | 0.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/04/2015 | 114.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000544 | 13/04/2015 | 1522.62 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados a manutenção das escolas municipais, da zona urbana e rural deste municipio, conforme NF 033.673. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/04/2015 | 3696.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos generos alimenticios (merenda escolar) destinados aos alunos das escolas municipais, da zona urbana e rural deste municipio, conforme NF 033669. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/04/2015 | 2019.75 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos generos alimenticios (merenda escolar) destinados aos alunos das escolas municipais, da zona urbana e rural deste municipio, conforme nf-E 033.670. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/04/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/04/2015 | 834.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a cantina desta prefeitura Municipal, conforme nf-e 033.672 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/04/2015 | 840.00 | 00007611489496 | CRISMÉLIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE (MURRO DE ARRIMO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 20 DIAS A r$ 42,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/04/2015 | 984.54 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de limpeza para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/04/2015 | 1332.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/04/2015 | 672.00 | 00004080085478 | CRISTIANO LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE (MURRO DE ARRIMO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 16 DIAS A r$ 42,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/04/2015 | 1643.87 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição do SEGURA SAFRA da agricultura deste município, no mês MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/04/2015 | 2929.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (Prefeitura Municipal) nesta cidade. Ref. mês de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/04/2015 | 917.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços (borracharia) realizados na manutenção de veículos desta Secretaria de Educação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/04/2015 | 358.12 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de máquina fotocopiadora (B3N378156)+ copias excedentes, para ser utilizada nas atividades da escola Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste Municipio, conforme nf 011270 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/04/2015 | 8272.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (orgãos publicos) nesta cidade. Ref. ref ao meses de 08/09/10/11/12/2013 e 01/02/03/04/2014 e 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/04/2015 | 6311.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (matadouro publico) nesta cidade. Ref. ref ao meses de 08/09/10/11/12/2013 e 01/02/03/04/2014 e 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/04/2015 | 300.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem e estadia a João Pessoa-PB do dia 16 de Abril/2015, para resolver assuntos de interesse da sua pasta, para participar do treinamento no envio das informações de concursos do portal do Gestor junto ao diversos orgãos estaduais e no ministerio do desenvolvimento agrario MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/04/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Contribuição à União Brasileira de Apoio aos Municípios - UBAM, relativo ao mês ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000526 | 15/04/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de serviços técnicos especializados na Assessoria Contábil, referente ao mês ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/04/2015 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Digitalização de Folhas de Pagamento e todas as outras Despesas da Prefeitura Municipal de São Bentinho e Concessão de Software de Busca de Documentos, ref. mês ABR/2015, conforme recibo e nf-e 000997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/04/2015 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços Técnicos Contábeis prestado na Assessoria ao Setor de Recursos Humanos com as Informações e, GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores. Ref. mês ABR/2015, conforme nfs-e em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/04/2015 | 481.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (banheiro público) nesta cidade. Ref. mês ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/04/2015 | 160.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diária para custeio de viagem a cidade de João Pessoa-PB, no dia 15 a 16/abril/2015,participou do treinamento no envio das informações de concursos pelo portal do Gestor, tratando de assuntos de interesse deste municipio junto a diversos orgãos estaduais e no Desenvolvimento agrario MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/04/2015 | 92.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (sede do SCFV/CRAS) nesta cidade. Ref. mês MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/04/2015 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de máquina fotocopiadora (J2N237218) para ser utilizada no Centro de Referencia em Assistência Social - CRAS, deste município, ref. mês MARÇO/2015, conforme nota de debito 011271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/04/2015 | 350.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de uma casa residencial à Rua Ivan Olímpio II, S/N Centro São Bentinho PB, destinada à instalação da Sede do Conselho Tutelar, conforme Contrato nº 011/2015, referente ao mês MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/04/2015 | 500.00 | 00012010995104 | FERNANDO JOCAS DOMINGOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado na Rua José João de Almeida, centro, nesta cidade, destinado à sede da EMATER, conforme Contrato nº 010/2015, referente ao mês MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/04/2015 | 500.00 | 00005566714498 | EDINAN CAVALCANTE FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela locação de um imóvel destinado a SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL deste município, referente ao mês MARÇO/2015, conforme Contrato de Locação nº 005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/04/2015 | 2630.00 | 00000004848497 | RAIMUNDO NONATO B. SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de topografia realizados neste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/04/2015 | 208.50 | 00003927197467 | FAGNER DA SILVA NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE 02 CARRADAS DE AREIA PARA A BASE DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/04/2015 | 672.00 | 00007251364484 | JOSE SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE (MURRO DE ARRIMO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 16 DIAS A r$ 42,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/04/2015 | 350.00 | 00005716882846 | EDINALDO SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Ivan Ferreira de Oliveira, nesta cidade de São Bentinho-PB, destinada a SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS da Secretaria de Municipal de Ação Social, ref ao mes de março/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/04/2015 | 720.00 | 00026909672860 | SENI FARIAS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Manoel Pereira Nobre, S/N, Centro, São Bentinho-PB, destinada à instalação da Sede do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, conforme Contrato nº 002/2015, referente ao mês ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/04/2015 | 788.00 | 00075925206487 | MARCILIO DE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de manutenção do Campo de Futebol durante o Campeonato Municipal de Futebol de Campo " Campeonato Edilma Leite" realizado neste municipio no periodo de 14 de março à 29 de Março/2015, alusivas asfestividades da comemoração 21 aniversário de Emancipação Politica deste Municipio, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/04/2015 | 300.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para atender a pagamento da locação de um imóvel que serve de depósito e materiais para esta Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/04/2015 | 1000.00 | 00005970687472 | SATURNINO JERÔNIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da Prefeitura Municipal deste município, referente aos mes MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/04/2015 | 375.00 | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO | importancia que se empenha ao pagamento da Locação do Imovel residencial onde funciona o arquivo da prefeitura Municipal, ref ao mes MARÇO/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/04/2015 | 10012.15 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de fardamentos escolares (calça, bermudas e camisetas etc), destinados aos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural deste municipio, conforme nf-e 226 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/04/2015 | 400.00 | 00003658567465 | ADAILTON PEREIRA NOBRE E OUTROS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Francisco F. dos Santos, 04, Centro, nesta cidade de São Bentinho-PB, destinado a sede da BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, conforme Contrato nº 003/2015, referente ao mês MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/04/2015 | 220.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- CONTRATADOS, REF. MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/04/2015 | 3751.42 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 60%, REF. MÊS março/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/04/2015 | 19759.76 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 60%, REF. MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/04/2015 | 1436.16 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REF. MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/04/2015 | 1323.14 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40% CONTRATADOS, REF. MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/04/2015 | 4701.19 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40%, REF. MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/04/2015 | 5096.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/04/2015 | 3717.02 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS, REF. MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/04/2015 | 962.72 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET, FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF. MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/04/2015 | 199.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. FINANÇAS -ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/04/2015 | 2.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/04/2015 | 1356.08 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REF. MES MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/04/2015 | 250.00 | 00002894087411 | MANOEL NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na lavagem dos veículos desta Secretaria Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/04/2015 | 4029.52 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS, REF. MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/04/2015 | 365.00 | 00011836315457 | FRANCISCO DE ASSIS ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços realizados na limpeza e queima de matos em torno do cemitério público municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/04/2015 | 1705.75 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. ADMINISTRAÇÃO- ESTATUTARIOS, REF. MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/04/2015 | 3597.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF. MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/04/2015 | 1226.72 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DA PREFEITA -COMISSIONADOS, REF. MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA jURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/04/2015 | 833.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL, REF. MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/04/2015 | 2293.19 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REF. MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/04/2015 | 1794.27 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. INFRAESTRUTURA- ESTATUT. REF. MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/04/2015 | 2000.24 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AGRICULTURA- COMISSIONADOS, REF. MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/04/2015 | 446.03 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - SCFV ESTATUT. REF. MÊS MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/04/2015 | 167.00 | 00050569791120 | JAILDO FELINTO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na divulgação de eventos para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA IGDBF, NO MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/04/2015 | 308.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET, AÇÃO SOCIAL -CONTRATADOS, REF. MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/04/2015 | 1873.52 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS, REF. MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/04/2015 | 220.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - FNAS CONTRATADO. REF. MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/04/2015 | 1040.16 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. REF. MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/04/2015 | 1873.34 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS. REF. MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/04/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Importancia que se empenha ao pagamento dos serviços de Publicação no DOU - CRAS deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/04/2015 | 782.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20/04/2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/04/2015 | 390.76 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços (licenciamento, bombeiro, seguro) junto ao DETRAN do veículo FIAT DUCATO COMBINATO, placa: MOS-1222, desta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/04/2015 | 385.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços (licenciamento, bombeiro, seguro) junto ao DETRAN do veículo ÔNIBUS ESCOLAR ORE, placa: OET-2504, desta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/04/2015 | 296.79 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços (licenciamento, bombeiro, seguro) junto ao DETRAN do veículo NISSAN LIVINA , placa: OXO-2745, a disposição desta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/04/2015 | 288.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de ovos destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural deste municipio, conforme nf-e 323 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIV. CULTURAIS, FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/04/2015 | 2084.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRÉ DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na confecção de 04 standarts personalizados para os eventos comemorativos do Dia da Emancipação Política deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/04/2015 | 1824.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicação no "Jornal A União" publicação no D.O.U, conforme nf e jornal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/04/2015 | 2588.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na assessoria em licitação para esta Prefeitura Municipal, ref. mês MARÇO/2015, conforme nfs nr 003760. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/04/2015 | 66.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de ovos destinados ao cras da secretaria de ação social deste municipio, conforme nf-e 322 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/04/2015 | 300.00 | 00058430040404 | EDMILSON DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diária para custeio de viagem à Capital João Pessoa-PB, no dia 23/Abril/2015, a fim tratar de assuntos relacionados à sua pasta, participou do treinamento do envio das Informações de Obras pelo Portal do Gestor deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/04/2015 | 160.00 | 00009690786334 | ANTONIO RAIMUNDO SANTANA DO BONFIM | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diária para custeio de viagem à Capital João Pessoa-PB, no dia 23/Abril/2015, a fim tratar de assuntos relacionados à sua pasta, participou do treinamento do envio das Informações de Obras pelo Portal do Gestor deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/04/2015 | 320.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02 diária para custeio de viagem a cidade de João Pessoa-PB, no dia 15 abril/2015,participou do treinamento no envio das informações de concursos pelo portal do Gestor, tratando de assuntos de interesse deste municipio,e compareceu na agencia da CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/04/2015 | 675.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados como guia dos carros pipa do Exército nas operações de abastecimento de água na zona rural deste município, ref. mês MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/04/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASPBFI, NO MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/04/2015 | 780.00 | 00058370692168 | IVONE FERREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02 diárias para custeio de viagem a Capital brasilia-DF a fim de tratar de assuntos de interesse deste município junto aos órgãos da Capital Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIV. CULTURAIS, FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/04/2015 | 5800.00 | 21662379000175 | JESSICA TRAJANO SABINO-ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na confecção de vídeos de publicidade institucional, boletim informativo oficial, tinco musical publicidade institucional, para os eventos comemorativos da Emancipação Política do município de São Bentinho-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/04/2015 | 1600.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de copias, emplastificações e encardenações para o programa brasil alfabetizado para este município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/04/2015 | 55.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 23.04.2015 DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/04/2015 | 300.00 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem a João Pessoa-Pb, no dia 24 de Abril de 2015, a fim de tratar de assuntos relçacionados a sua pasta. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/04/2015 | 27105.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais didaticos destinados aos alunos das escolas Municipais da zona urbana e rural deste municipio, conforme nf-e 639. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIV. CULTURAIS, FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/04/2015 | 2206.00 | 00001828725480 | JACO PIRES ADONIAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados como arbitro de futebol amador no campeonato municipal "Torneio Adilma Leite Cavalcanti", realizado neste município em comemoração aos 21 anos de Emancipação Política deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000564 | 24/04/2015 | 2920.10 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de expedientes destinados a manutenção do Serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos, da secretaria de ação social deste municipio, conforme nf-e 638. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/04/2015 | 787.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de frutas e verduras destinados ao serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste municipio, conforme nf-e 330 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/04/2015 | 4920.00 | 10319650000158 | .SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela aquisição de peças (cabeçote do tanque arla, chicote pos tratamento de gases) para o caminhão caçamba INTERNATIONAL DURASTAR, placa: OGE-2957 (PAC2) desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/04/2015 | 500.00 | 00003842734409 | FRANCISCO GENESIO FILHO | valor que se empenha ao pagamento dos serviços de abastecimento de água na escola municipal Lucinda Clementina Pereira, sitio Angicos, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/04/2015 | 1308.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de frutas e verduras destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural deste municipio, conforme nf-e 329 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/04/2015 | 762.65 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de frutas e verduras destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal Saturnina Maria de Andrade deste municipio, conforme nf-e 328 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/04/2015 | 3102.80 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de Queijo Mussarela, Carne Bovina, presunto, Bebida Lactea, frango e Figado de Boi, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais deste municipio, conforme nf avulsa de 026744. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/04/2015 | 1690.00 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de carne bovina e frango, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais deste municipio, conforme nf avulsa de 026751. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000733 | 27/04/2015 | 2296.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas (trator new holland, microonibus volare, placa: NQJ-5478, caminhão PIPA/PAC2, moto titan, caminhão caçamba), pertencentes a este município, conforme nf-e 002231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/04/2015 | 1680.63 | 06306274000190 | FRED ARTES - FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | importancia que se empenha ao pagamentos dos serviços graficos de faixas, banners, adesivos e Placas destinados a Festividades alusivas ao Dia 29 de Abril de Emancipação Politica deste municipio, conforme nfs 000160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/04/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços advocatícios e assessoria jurídica para esta Prefeitura, relativo ao mês ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/04/2015 | 4028.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicação no "Jornal A União" publicação no D.O.U, conforme nf e jornal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/04/2015 | 396.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que s empenha para atender ao pagamento de serviços de limpeza no Gabinete da Prefeito no mês MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/04/2015 | 4040.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | importancia que se empenha ao pagamentos de instalações e manutenções de arcondicionado split nas escolas municipais da zona urbana e da Creche Municipal deste municipio, conforme nfs 000041 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000532 | 28/04/2015 | 22690.03 | 08635878000105 | VW CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da 2ª MEDIÇÃO (última) dos serviços de obras de reforma da CRECHE MUNICIPAL de São Bentinho/PB, objeto da Licitação Tomada de Preços nº 001/2015. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIV. CULTURAIS, FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/04/2015 | 300.00 | 00008083893439 | BRUNO HELB CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela aquisição de 03 (tres) tecidos para para confecção de uniformes para os eventos comemorativos ao Dia da Emancipação Política deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/04/2015 | 143.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento da ajuda concedida pela sr prefeita municipal, para fazer face com as despesas de 02 contas de energia da sra Pedro Carlos Sobrinho, pessoa Carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - de estrutura de palco nas realizações dos eventos festivos da Emancipação Política deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - de estrutura de palco nas realizações dos eventos festivos da Emancipação Política deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIV. CULTURAIS, FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/04/2015 | 300.00 | 00011646509471 | RAILSOM GOMES MENDONÇA SOUZA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pelo serviço de apresentação de banda marcial nos eventos comemorativos do Dia da Emancipação Política de São Bentinho realizado no dia 29 de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIV. CULTURAIS, FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/04/2015 | 250.00 | 00003452243451 | MANOEL MESSIAS CALADO SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de fiscalização em estruturas de palco e som para os eventos comemorativos do Dia da Emancipação Política deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIV. CULTURAIS, FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/04/2015 | 312.00 | 00009356644403 | NAILSON RAINNER A GALDINO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de locação de 02 tendas para as festividades da Emancipação Política deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIV. CULTURAIS, FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/04/2015 | 12000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | Serviços de contratação de banda musical para os eventos comemorativos do Dia da Emancipação Política deste município, conforme Contrato nº 00053/2015-CPL, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/04/2015 | 300.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diária para custeio de viagem a cidade de João Pessoa-PB, para resolver problemas desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2015 | 7740.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2015 | 906.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIO - NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2015 | 85.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA DO ICMS, NO MÊS ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2015 | 148.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA DO FPM, NO MÊS ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/04/2015 | 0.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.04.2015 DESCONTADO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/04/2015 | 4.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.04.2015 DESCONTADO DA CONTA ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/04/2015 | 2014.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30/04/2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2015 | 6990.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.MUN.DE CONT.INTER. A. DA GESTAO- COMISSIONADOS - NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2015 | 4.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/04/2015 | 111949.65 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 60% - NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/04/2015 | 13280.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% COMISSIONADOS - NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2015 | 24161.45 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% ESTATUTARIO - NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/04/2015 | 23417.14 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTARIOS - NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/04/2015 | 14104.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS - NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/04/2015 | 4940.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- CONTRATADOS - NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/04/2015 | 18697.42 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 60% CONTRATADOS - NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/04/2015 | 5171.62 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% CONTRATADOS - NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000641 | 30/04/2015 | 2030.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no tranporte de alunos da rede municipal de ensino da zona rural para a zona urbana, referente ao mês ABRIL/2015, conforme pregão presencial nº 014/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000643 | 30/04/2015 | 1283.30 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino , referente ao mês ABRIL/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000637 | 30/04/2015 | 1744.40 | 00008918015453 | JOSE ANDRE VIEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino , referente ao mês ABRIL/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/04/2015 | 1845.50 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês ABRIL/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000635 | 30/04/2015 | 1433.30 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino da zona rural à sede do município, referente ao mês ABRIL/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000632 | 30/04/2015 | 1433.30 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo c/ motorista para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês ABRIL/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000621 | 30/04/2015 | 922.20 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo c/motorista para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês ABRIL/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000625 | 30/04/2015 | 3072.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de locação de veículo c/motorista para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino referente ao mês ABRIL/2015, conform,e pregão presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000618 | 30/04/2015 | 1436.70 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO C/MOTORISTA para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês ABRIL/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000591 | 30/04/2015 | 1231.10 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês ABR/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000592 | 30/04/2015 | 1435.50 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês ABR/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000593 | 30/04/2015 | 1844.40 | 00015682609468 | DAGMAR TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês ABRIL/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000594 | 30/04/2015 | 2050.00 | 00009243587420 | DARLAN EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês ABR/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000595 | 30/04/2015 | 1744.40 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de veículo para ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino da zona rural para a sede do município, conforme licitação Pregão Presencial nº 0014/2015, ref. mês ABR/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/04/2015 | 1200.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicidade e propaganda institucional dos atos administrativos, conforme contrato nº 014/2015, ref. mês ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/04/2015 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos servidores da FOPAG GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, ref. mês ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2015 | 9152.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA jURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/04/2015 | 4788.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/04/2015 | 8663.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS - NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2015 | 23056.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2015 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASSCFV, NO MÊS abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/04/2015 | 2106.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV ESTATUTARIOS - NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2015 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS CONTRATADO, REF AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/04/2015 | 1200.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADO, REF AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2015 | 4728.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos servidores da FOPAG AÇÃO SOCIAL ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR, ref. mês ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2015 | 12668.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS - NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2015 | 8431.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTRATUTARIOS, REF AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2015 | 3364.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2015 | 7801.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUT. - ESTATUTARIO - NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2015 | 11211.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2015 | 9092.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- COMISSIONADOS - NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/05/2015 | 1788.00 | 00006501022401 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela locação de máquina betoneira para serviços da construção de muro de arrimo da Academia de Saúde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/05/2015 | 11462.15 | 14789522000129 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento dos materiais de construção, que serão destinados a a construção da Academia de saúde, neste municipio, conforme nf-e 000025.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0000896 | 01/05/2015 | 676.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTENET (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para o Programa Serviço de Fortalecimento de Vínculos deste município, ref. ABRIL/2015, CONF NFS 001382. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/05/2015 | 3000.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRÉ DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na LOCAÇÃO DE ROUPAS PERSONALIZADAS para apresentações desta Secretaria nos eventos comemorativos do Dia da Emancipação Política deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/05/2015 | 81.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (Sede do Arquivo) nesta cidade. Ref. meses FEV/MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0000894 | 01/05/2015 | 1352.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTERNET via radio (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Sede desta Prefeitura Municipal e demais secretarias municipais, ref. ABRIL/2015, conforme nfs 001381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/05/2015 | 2588.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na assessoria em licitação para esta Prefeitura Municipal, ref. mês MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/05/2015 | 110.00 | 00001247407829 | JOÃO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na hospedagem de prestadores de serviços de engenharia desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/05/2015 | 3755.60 | 14789522000129 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela compra de materiais de construção para manutenção dos prédios desta Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0000895 | 01/05/2015 | 676.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | CValor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTENET (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Secretaria Municipal de Educação, ref. mês ABRIL/2015, conforme nfs 001380. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIV. CULTURAIS, FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/05/2015 | 2000.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRÉ DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na LOCAÇÃO DE ROUPAS PERSONALIZADAS para os eventos comemorativos do Dia da Emancipação Política deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/05/2015 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabil, sisfolha, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, referente ao mês MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/05/2015 | 1476.00 | 00012092043471 | ROAMA DA SILVA FERREIRA | Importancia que se empenha ao pagamento dos Serviços de segurança (16 seguranças) no periodo noturno no dia da festa em Praça Publica, alusivas as festividades do 21º aniversário de Emancipação Política do Município, conforme recibo e nfs nr 003734 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/05/2015 | 800.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA, EM SERVIÇOS DE SOM, DAS FESTIVIDADES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/05/2015 | 2290.00 | 00029939615434 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS, CANTEIROS E VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/05/2015 | 520.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIOFELIX DA SILVA | importancia que se empenha ao pagamento dos Serviços de pintura prestados na marcação de trechos de ruas para desfiles cívicos, localidades da feira livre e barracas no local de eventos festivos, conforme recibo e nfs nr 003735. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/05/2015 | 600.00 | 00007872133490 | ALBINETE ALMEIDA DE MELO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços realizados na pode de árvores nos canteiros, praças e ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/05/2015 | 600.00 | 00004581292409 | JONAS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços realizados na pode de árvores nos canteiros, praças e ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/05/2015 | 600.00 | 00004291520433 | ALUIZIO DE SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços realizados na pode de árvores nos canteiros, praças e ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/05/2015 | 600.00 | 00004139969482 | EUENES FREITAS DE MEL | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços realizados na pode de árvores nos canteiros, praças e ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/05/2015 | 600.00 | 00002571903411 | JOSEVA ROBERTO PESSOA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços realizados na pode de árvores nos canteiros, praças e ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/05/2015 | 600.00 | 00007598510423 | MANOEL MESSIAS DE SOUSA BATISTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços realizados na pode de árvores nos canteiros, praças e ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/05/2015 | 549.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços (licenciamento, bombeiro, seguro) junto ao DETRAN da MOTO HONDA NXR 125 BROS KS, placa: NQK-4931, desta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/05/2015 | 1042.00 | 00085484148472 | VALTERCIO FERRERIA DA SILVA | Importancia que se empenha ao pagamento dos Serviços de imagem de Telão e filmagens alusivas as festividades do 21 aniversário emnacipação politica deste Municipio, conforme nfs 003840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/05/2015 | 788.00 | 00075925206487 | MARCILIO DE SOUSA DA SILVA | importancia que se empenha ao pagamento dos serviços de manutenções do campo de futebol deste Municipio, conforme recibo e nfs nr 003736 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/05/2015 | 200.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimento de 01 taça destinado ao campeonato de futebol em comemoração 21 aniversário de emancipação politica deste municipio, conforme nf-e 001.691. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIV. CULTURAIS, FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/05/2015 | 1042.00 | 00005913840437 | FRANCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | Importancia que se empenha ao Pagamento da Contratação de Uma Banda Musical para se apresentar durante a Festa em Praça Publica neste Municipio, no 21º aniversário de emancipação politica deste Municipio, conforme nfs 003751 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/05/2015 | 3445.50 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de POLPAS DE FRUTAS E BOLOS DIVERSOS, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais deste municipio, conforme nf avulsa nr 029374. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/05/2015 | 3102.80 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de Queijo Mussarela, Carne Bovina, presunto, Bebida Lactea, frango e Figado de Boi, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais deste municipio, conforme nf avulsa de 026744. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/05/2015 | 1690.00 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de carne bovina e frango, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais deste municipio, conforme nf avulsa de 026751. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/05/2015 | 1305.00 | 21047509000160 | IGM - Construções, Engenharia e Serviços - EPP | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um veículo FIAT UNO MILLE/2013, placa: OFY-2037/PB, objeto da licitação Pregão Presencial 00027/2015, destinada a manutenção das atividades desta Secretaria, ref. mês MAI/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIV. CULTURAIS, FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/05/2015 | 600.00 | 00009356644403 | NAILSON RAINNER A GALDINO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de locação de 02 tendas para os eventos da Educação no período de festividades da Emancipação Política deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/05/2015 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabil, sisfolha, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, referente ao mês ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/05/2015 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de máquina fotocopiadora H2J245975-para ser utilizada nas atividades desta Secretaria de Administração, ref. mês ABRIL/2015, conforme nota de debito 011406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/05/2015 | 340.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela aquisição de equipamentos eletronicos (informatica:pendrivers e HD externo) para manutenção das atividades desta Secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/05/2015 | 4110.00 | 21047509000160 | IGM - Construções, Engenharia e Serviços - EPP | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um veículo SUV KIA SORENTO/2012, objeto da licitação Pregão Presencial 00027/2015, destinada a manutenção das atividades deste Gabinete, ref. mês MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/05/2015 | 830.00 | 00021522696830 | AZOILTON PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de frete para para pessoas carentes deste município, conforme recibo e nfs 003750 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/05/2015 | 1643.87 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição do SEGURA SAFRA da agricultura deste município, no mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/05/2015 | 500.00 | 21047509000160 | IGM - Construções, Engenharia e Serviços - EPP | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de uma moto HONDA/CG 125 FAN/2013, objeto da licitação Pregão Presencial 00027/2015, destinada a manutenção das atividades desta Secretaria, ref. mês MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/05/2015 | 6000.00 | 21047509000160 | IGM - Construções, Engenharia e Serviços - EPP | Importancia que se empenha ao Pagamento da Locação de um Veiculo Caminhao caçamba mercedes benz LK 1114- ano 1987, objeto destinados a atender a diversas atividades desta administração Municipal, conforme nfs-e 003862, ref ao mes de mai/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/05/2015 | 70.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diária para custeio de viagem a cidade de Patos-PB, esteve no escritorio Ecoplan-Pb, a fim de tratar de assuntos de interesse deste municipio de São Bentinho-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/05/2015 | 2145.00 | 21047509000160 | IGM - Construções, Engenharia e Serviços - EPP | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um veículo CHEVROLET PRISMA/2014, objeto da licitação Pregão Presencial 00027/2015, destinada a manutenção das atividades desta Secretaria, ref. mês MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/05/2015 | 1200.00 | 00009356644403 | NAILSON RAINNER A GALDINO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de locação de 01 palco de 03 tendas para a feira do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos durante as festividades da Emancipação Política deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 05/05/2015 | 353.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela compra de produtos para serem distribuídos em forma de brindes para as mães durante eventos comemorativos ao Dia das Mães, no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/05/2015 | 520.00 | 00093048556400 | FRANCISCO DE ASSIS TRIGUEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no conserto de estradas vicinais do Síti Camano e comunidades vizinhas, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/05/2015 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem e estadia a João Pessoa-PB do dia 06 de Maio/2015, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovante em anexo., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/05/2015 | 1042.00 | 00005383711457 | PABLO DYEGO TORRES CACAU | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no conserto e manutenção de computadores desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/05/2015 | 1260.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de alimentação destinado aos prestadores de serviços de engenharia, contabilidade e informática quando da realização de suas atividades nesta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/05/2015 | 400.00 | 00000833951483 | GIOVANA LEITE CAVALCANTI | Importancia que se empenha ao pagamento de 01 diaria, viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 06 de Maio/2015, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta desta Administração, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/05/2015 | 300.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem e estadia a João Pessoa-PB do dia 06 de Maio/2015, para resolver assuntos de interesse da sua pasta deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/05/2015 | 275.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/05/2015 | 2500.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | importancia que se empenha ao pagamento dos serviços de Supervisão e Capacitação durante os meses de Janeiro, Fevereiro e MArço/2015, conforme nfs-e 859 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIV. CULTURAIS, FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/05/2015 | 2220.00 | 21662379000175 | JESSICA TRAJANO SABINO-ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a Produção e edição de um video para os eventos comemorativos do 21 aniversário de Emancipação Política do município de São Bentinho-PB, e a Produção da vinheta em Homenagem ao Dia das Maes, conforme nfs-e 13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/05/2015 | 780.00 | 00002745921428 | BENEDITO SALES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de fretes para benefício de pessoas carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/05/2015 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE PB | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de 01 placa/01 tarjeta destinado a moto da secretaria de agricultura deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/05/2015 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem e estadia a João Pessoa-PB do dia 08 de Maio/2015, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovante em anexo., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0000971 | 08/05/2015 | 92400.00 | 21047509000160 | IGM - Construções, Engenharia e Serviços - EPP | Importancia que se empenha ao Pagamento de serviço de CORTE DE TERRAS, com trator de pneus com grade aradora (Massey Ferguson) conforme Licitação Pregão Presencial nº 0015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/05/2015 | 1435.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV da Secretaria de Ação Social deste município,conforme nf-e 033.753. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000826 | 08/05/2015 | 1160.14 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções dos serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste municipio, conforme nf-E 033.754. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000897 | 08/05/2015 | 6000.00 | 21047509000160 | IGM - Construções, Engenharia e Serviços - EPP | Importancia que se empenha ao Pagamento da Locação de um Veiculo Caminhao casamba mercedes benz LK 1114- ano 1987, destinados a atender a diversas atividades desta administração Municipal, conforme nfs-e 00000003, ref ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/05/2015 | 248.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades públicas (Secretaria de Assistência Social, PETI, Conselho Tutelar) no mês MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/05/2015 | 850.00 | 00045081328715 | DENIZART PEREIRA TEIXEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de manutenção (troca de bu, cabeçotes e limpeza) de impressoras HP-8600 das Secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/05/2015 | 1073.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades públicas (Centro Administrativo, EMATER e Banheiros Públicos) no mês MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/05/2015 | 18288.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA deste município no mês MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/05/2015 | 208.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades públicas ( EMATER e PETI) no mês MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/05/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/05/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Contribuição à União Brasileira de Apoio aos Municípios - UBAM, relativo ao mês MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/05/2015 | 500.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de páginas eletrônicas do portal a transparencia relativo ao mês FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/05/2015 | 400.00 | 00000833951483 | GIOVANA LEITE CAVALCANTI | Importancia que se empenha ao pagamento de 01 diaria, viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 08 de Maio/2015, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta desta Administração, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/05/2015 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços Técnicos Contábeis prestado na Assessoria ao Setor de Recursos Humanos com as Informações e, GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores. Ref. mês MAI/2015, conforme nfs-e 001029 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/05/2015 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Digitalização de Folhas de Pagamento e todas as outras Despesas da Prefeitura Municipal de São Bentinho e Concessão de Software de Busca de Documentos, ref. mês MAI/2015, conforme recibo e nf-e 001030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000773 | 08/05/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de serviços técnicos especializados na Assessoria Contábil, referente ao mês MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/05/2015 | 521.00 | 00050472127420 | MARIA JOSE SANTANA DE MEDEIROS | importancia que se empenha ao pagamento dos serviços de decorações nos eventos do 21 aniversário de emancipação politica deste Municipio, conforme recibo e nfs 003800 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/05/2015 | 300.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem e estadia a João Pessoa-PB do dia 08 de Maio/2015, para resolver assuntos de interesse da sua pasta deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/05/2015 | 1652.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha ao pagamento de tarifa de energia eletrica dos orgãos publicos da secretaria de educação (escolas, bibliotecas, creche e sec. de educação), ref ao mes de Março/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000827 | 08/05/2015 | 1382.35 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções da escola Municipal Joaquina Casimira da Conceição da secretaria de educação deste municipio, conforme nf-E 033.755. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/05/2015 | 2767.45 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos generos alimenticios (merenda escolar) destinados aos alunos da creche Municipal Saturnina Maria de Andrade, zona urbana, deste municipio, conforme nf-E 033.751. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/05/2015 | 2351.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos generos alimenticios (merenda escolar) destinados aos alunos das escolas municipais, da zona urbana e rural deste municipio, conforme nf-E 033.752. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/05/2015 | 3734.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos generos alimenticios (merenda escolar) destinados aos alunos da Escola Municipal Joaquina Casimira da Conceição da zona urbana deste municipio, conforme NF 033.750. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/05/2015 | 10051.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento do PARCELAMENTO DE DIVIDA, ref. mês MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/05/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUTAL JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL- INSS- PARCELA 53, NO MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/05/2015 | 9399.38 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARC 60 DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/05/2015 | 4338.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 08/05/2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/05/2015 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 08/05/2015 DESCONTADO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000831 | 09/05/2015 | 1949.70 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do microOnibus Volare MNE 4248-pb, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.288. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000833 | 09/05/2015 | 1527.75 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do Onibus placa NQJ 5478-pb, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.289. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000834 | 09/05/2015 | 2269.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do Onibus VW 15.190 placa OET 2504-pb, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.290. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000835 | 09/05/2015 | 1978.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do Onibus Volare OGE 5410-, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.293. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000838 | 09/05/2015 | 2145.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do veículo LIVINA, placa:OXO 2745-PB,pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nf-e 002.292. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000836 | 09/05/2015 | 4888.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a este município, conforme nfs-e 002.287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000839 | 09/05/2015 | 3870.30 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento da máquina RETROESCAVADEIRA do Programa PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000840 | 09/05/2015 | 4074.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do caminhão PIPA/PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000837 | 09/05/2015 | 97.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para a MOTO TITAN 150 placa:NQI 8390-PB, pertencente a esta Secretaria Municipal de Ação Social, conforme nf-e 002.291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000902 | 11/05/2015 | 4968.30 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de expedientes destinados a manutenção da secretaria de educação deste municipio, conforme nf-e 649. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/05/2015 | 114.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/05/2015 | 147.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/05/2015 | 400.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 04 diárias para custeio de viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para transportar e encaminhamento de pacientes para os centros medicos da unidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/05/2015 | 550.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | Valor que se empenha para pagamento da constribuição mensal junto a UNEP, ref. mês MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/05/2015 | 882.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI ME | importancia que se empenha ao pagamento dos serviços na contabilidade, inclusive serviços tecnicos e auxiliares, referente a prestação de contas dos convenios e contratos de repasses deste municipio, ref ao mes de ABR/2015, conforme nfs-e 000085 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/05/2015 | 375.00 | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO | importancia que se empenha ao pagamento da Locação do Imovel residencial onde funciona o arquivo da prefeitura Municipal, ref ao mes ABRIL/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/05/2015 | 1000.00 | 00005970687472 | SATURNINO JERÔNIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da Prefeitura Municipal deste município, referente aos mes ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/05/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicação no "Jornal A União" publicação no D.O.U, conforme nf 031384 e jornal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/05/2015 | 0.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/05/2015 | 0.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIV. CULTURAIS, FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/05/2015 | 2975.00 | 00008740633454 | MAISA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de penteados personalizados (35 penteados a 85,00) em alunos da rede municipal de ensino para eventos comemorativos da emancipação política deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/05/2015 | 400.00 | 00003658567465 | ADAILTON PEREIRA NOBRE E OUTROS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Francisco F. dos Santos, 04, Centro, nesta cidade de São Bentinho-PB, destinado a sede da BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, conforme Contrato nº 003/2015, referente ao mês ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/05/2015 | 350.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de uma casa residencial à Rua Ivan Olímpio II, S/N Centro São Bentinho PB, destinada à instalação da Sede do Conselho Tutelar, conforme Contrato nº 011/2015, referente ao mês ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/05/2015 | 500.00 | 00005566714498 | EDINAN CAVALCANTE FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela locação de um imóvel destinado a SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL deste município, referente ao mês ABRIL/2015, conforme Contrato de Locação nº 005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/05/2015 | 500.00 | 00012010995104 | FERNANDO JOCAS DOMINGOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado na Rua José João de Almeida, centro, nesta cidade, destinado à sede da EMATER, conforme Contrato nº 010/2015, referente ao mês ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/05/2015 | 300.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para atender a pagamento da locação de um imóvel que serve de depósito e materiais para esta Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/05/2015 | 714.00 | 00001665611421 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE (MURRO DE ARRIMO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 17 DIAS A r$ 42,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS 003817. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/05/2015 | 756.00 | 00010684341476 | ADENILSON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE (MURRO DE ARRIMO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 18 DIAS A r$ 42,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS 003816. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/05/2015 | 1241.00 | 00002926775296 | GERAILSON TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE (MURRO DE ARRIMO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 17 DIAS A r$ 73,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS 003810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/05/2015 | 2016.00 | 00005597319493 | JOSEILDO LEITE FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE (MURRO DE ARRIMO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 24 DIAS A r$ 84,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS 003811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/05/2015 | 882.00 | 00007611489496 | CRISMÉLIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE (MURRO DE ARRIMO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 21 DIAS A r$ 42,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NF 003812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/05/2015 | 546.00 | 00007251364484 | JOSE SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE (MURRO DE ARRIMO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 13 DIAS A r$ 42,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NF 003813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/05/2015 | 504.00 | 00013118559470 | LUAN KLEITON | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE (MURRO DE ARRIMO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 12 DIAS A r$ 42,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS 003814. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/05/2015 | 672.00 | 00011888082496 | LEANDRO GONÇALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE (MURRO DE ARRIMO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 16 DIAS A r$ 42,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NF 003815. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/05/2015 | 720.00 | 00026909672860 | SENI FARIAS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Manoel Pereira Nobre, S/N, Centro, São Bentinho-PB, destinada à instalação da Sede do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, conforme Contrato nº 002/2015, referente ao mês MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/05/2015 | 350.00 | 00005716882846 | EDINALDO SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Ivan Ferreira de Oliveira, nesta cidade de São Bentinho-PB, destinada a SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS da Secretaria de Municipal de Ação Social, ref ao mes de ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASPBFI, NO MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA IGDBF, NO MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/05/2015 | 525.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados como guia dos carros pipa do Exército nas operações de abastecimento de água na zona rural deste município, ref. mês ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/05/2015 | 2400.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela locação de Caminhão Caçamba (15 dias de locação) para coleta de lixo nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/05/2015 | 5518.40 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de fardamentos(calça,camisetas etc), destinados a secretaria de ação social, deste municipio, conforme nf-e 233 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/05/2015 | 2660.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha ao pagamento dos serviços de vester para o desfile das escolas municipais no evento alusivas as festividades do 21 aniversário de emancipação Politica deste Municipio, conforme recibo e nfs nr 003799 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000822 | 13/05/2015 | 1350.00 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de bolos e paes destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste municipio, conforme nf 031902. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000823 | 13/05/2015 | 1785.00 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de bolos e paes destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste municipio, conforme nf 031918. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000824 | 13/05/2015 | 1400.00 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de salgados destinados a inauguração da reforma da Creche Municipal Saturnina Maria de andrade, deste municipio, conforme nf 031912. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/05/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NAC DIR MUNIC EDUCACAO PB | Importancia que se empenha ao pagamento de contribuição financeira em favor da undime-pb, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/05/2015 | 2137.50 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTD | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Projeto basico de engenharia para pavimentação em paralelepipedos e drenagem de aguas pluviais (planta baixa, perfis longitudiais, mapa de cubação, memorial de calculo, dimensionamento tcnico,planilha orçamentaria, cronograma de desembolso, quadro de composição do investimento, memorial descritivo e especificações tecnicas), contrato de repasse nº 1007654-90/2013. parcela 1/2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/05/2015 | 2137.50 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTD | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Projeto de engenharia (eletrico, hidrossanitario, estrutural, orçamento e memorial) para a construção do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, contrato de repasse nº 1010199-82/2013. parcela 1/2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/05/2015 | 2588.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na assessoria em licitação para esta Prefeitura Municipal, ref. mês ABRIL/2015, conforme nfs nr 003807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/05/2015 | 1913.31 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento de publicações no Diário Oficial da União (Avisos de Licitações), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/05/2015 | 1427.39 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento de publicações no Diário Oficial da União (Avisos de Licitações, extrato de contrato etc), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/05/2015 | 1639.98 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento de publicações no Diário Oficial da União (Avisos de Licitações, extrato de contrato etc), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/05/2015 | 2186.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento de publicações no Diário Oficial da União (Avisos de Licitações, extrato de contrato etc), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/05/2015 | 3340.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento de publicações no Diário Oficial da União (Avisos de Licitações, extrato de contrato etc), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/05/2015 | 1062.95 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento de publicações no Diário Oficial da União (Avisos de Licitações), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/05/2015 | 3705.14 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento de publicações no Diário Oficial da União (Avisos de Licitações, resultado de julgamentos de licitação), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/05/2015 | 607.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento de publicações no Diário Oficial da União (extrato de contrato, aviso de homologação e resultado de julgamento de licitação), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/05/2015 | 5405.86 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento de publicações no Diário Oficial da União (extrato de contrato, aviso de homologação e aviso de licitação), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/05/2015 | 1882.94 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento de publicações no Diário Oficial da União (extratos, aviso de homologação e aviso de licitação, etc), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/05/2015 | 6559.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento de publicações no Diário Oficial da União (extratos, aviso de homologação e aviso de licitação,resultados de Julgamento etc), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/05/2015 | 485.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento de publicações no Diário Oficial da União (extratos, aviso de homologação e aviso de licitação,resultados de Julgamento etc), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/05/2015 | 1660.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COM E DISTR DE LIVROS LTDA | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de 01 coleção de Livros Capacitação para todos "quem ama Educa" destinado a Secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-E 408. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/05/2015 | 289.96 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela aquisição de produtos de cozinha, destinados a Escola Municipal Joaquina Maria da Conceição, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 362. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/05/2015 | 647.97 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela aquisição de produtos de cozinha, destinados a comemoração do dia das maes, que foi realizado pela Secretaria de Assistência Social, conforme nf-e 363 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/05/2015 | 100.00 | 00050569791120 | JAILDO FELINTO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na divulgação de atividades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/05/2015 | 160.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem a capital João Pessoa-Pb, no dia 15 de Maio/2015, para resolver assuntos de interesse da Secretaria Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/05/2015 | 315.00 | 00011836315457 | FRANCISCO DE ASSIS ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de limpezas no esgoto e boca de lobo, na rua Isaura rosado Bandeira, no bairro Dep. Levi Olimpio nesta cidade, conforme nfs nr 003798. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/05/2015 | 5072.32 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS, REF. MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/05/2015 | 3597.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF. MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/05/2015 | 1905.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. ADMINISTRAÇÃO- ESTATUTARIOS, REF. MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/05/2015 | 2013.44 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DA PREFEITA -COMISSIONADOS, REF. MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA jURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/05/2015 | 1053.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/05/2015 | 24628.92 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 60%, REF. MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/05/2015 | 4113.43 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REF. MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/05/2015 | 5315.52 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF. MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/05/2015 | 5151.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/05/2015 | 3102.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS, REF. MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/05/2015 | 320.00 | 00073806226172 | LIDIANNA NOBREGA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha ao Pagamento dos serviços de aula de dança com os alunos da escola Municipal Joaquina Cassimira da conceição para a apresentação nos eventos alusivas as festividades do 21 aniversário de emancipação politica deste Municipio, conforme nfs 003801 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/05/2015 | 1137.76 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40% CONTRATADOS, REF. MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/05/2015 | 2921.60 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REF. MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/05/2015 | 1086.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- CONTRATADOS, REF. MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/05/2015 | 600.00 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02 diáris para custeio de viagem a João Pessoa-Pb, para participar do Seminário APROVA BRASIL nos dias 19 e 20 de maio de 2015 no Hotel Tambaú. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/05/2015 | 1702.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET, FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF. MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/05/2015 | 199.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. FINANÇAS -ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/05/2015 | 1537.84 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REF. MES ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/05/2015 | 2466.55 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REF. MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/05/2015 | 1716.26 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. INFRAESTRUTURA- ESTATUT. REF. MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/05/2015 | 1854.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS. REF. MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/05/2015 | 2786.96 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS, REF. MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/05/2015 | 1040.16 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. REF. MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/05/2015 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET, AÇÃO SOCIAL -CONTRATADOS, REF. MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/05/2015 | 220.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - FNAS CONTRATADO. REF. MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/05/2015 | 120.00 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | Importancia que se empenha ao pagamento das despesas dos participantes da conferencia do idoso, deste municipio, conforme nfs-e 66 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/05/2015 | 2000.24 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AGRICULTURA- COMISSIONADOS, REF. MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/05/2015 | 463.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - SCFV ESTATUT. REF. MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/05/2015 | 740.08 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRAT. REF. MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/05/2015 | 300.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem e estadia a João Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse da sua pasta deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/05/2015 | 120.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 03 diárias para custeio de viagens a cidade de Sousa-PB a fim de tratar de assuntos desta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/05/2015 | 250.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem e estadia a cidade de Campina Grande - PB, para resolver assuntos de interesse da sua pasta, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/05/2015 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUN.MED.PIRANHAS (ASMEPI) | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DURANTE O MÊS DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/05/2015 | 2400.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA-ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados nas informações do SIOPS, SISTN, SIOPE para esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/05/2015 | 461.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20/05/2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/05/2015 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de máquina fotocopiadora (J2N237218) para ser utilizada no Centro de Referencia em Assistência Social - CRAS, deste município, conforme nota de debito 010154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/05/2015 | 320.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02 diária para custeio de viagem a cidade de João Pessoa-PB a fim de tratar de assuntos de interesse deste municipio na Caixa Economica e na agencia da CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/05/2015 | 40.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem a cidade de Sousa-PB a fim de participar de treinamento sobre combate ao tabagismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/05/2015 | 40.00 | 00001506993109 | LUIZ FILIPE DOS SANTOS NOBRE | Importancia que se empenha ao pagamento de uma diaria para o custeio de despesas de passagens e alimentação, viagem a cidade de sousa-PB no dia 21/Maio de 2015, para participar de uma conferencia, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/05/2015 | 40.00 | 00004732131417 | SHEILA SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha ao pagamento de uma diaria para o custeio de despesas de passagens e alimentação, viagem a cidade de sousa-PB no dia 21/Maio de 2015, para participar de uma conferencia, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/05/2015 | 40.00 | 00003966695499 | FRANCILEIDE DOS SANTOS FORTUNATO | Importancia que se empenha ao pagamento de uma diaria para o custeio de despesas de passagens e alimentação, viagem a cidade de sousa-PB no dia 21/Maio de 2015, para participar de uma conferencia, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/05/2015 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem e estadia a João Pessoa-PB do dia 21 de Maio/2015, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovante em anexo., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/05/2015 | 278.95 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de frutas, legumes e verduras destinados ao serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste municipio, conforme nf-e 000359 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/05/2015 | 213.00 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento do serviço de aferição da balança de peso do matadouro público municipal nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/05/2015 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS -CONSELHO GERAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da anuidade do CONGEMAS - Conselho Geral da Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/05/2015 | 90.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação (instituída em Lei), a pessoa carente CRISTINA BANDEIRA DE SOUSA - CPF: 053.643.184-5, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/05/2015 | 945.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de alimentos (frutas verduras e legumes) para a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural deste municipio, conforme nf-e 000360 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/05/2015 | 818.05 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de alimentos (frutas verduras e legumes) para a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural deste municipio, conforme nf-e 000357 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/05/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de um tacógrafo para o Ônibus Escolar PLACA: MNE 4248-PB desta Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/05/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de um tacógrafo para o Ônibus Escolar PLACA: OGE 5210-PB desta Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/05/2015 | 346.44 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de alimentos (ovos e carne) para a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural deste municipio, conforme nf-e 000360 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/05/2015 | 455.40 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da comprade alimentos (feijão verde, jerimum e coentro) da Agricultura Familiar a serem destinados à Merenda Escolar dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/05/2015 | 64.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 25/05/.2015 DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000865 | 25/05/2015 | 18000.00 | 13519354000199 | SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | Importancia que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto aCaixa economica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1000741 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/05/2015 | 300.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem e estadia a João Pessoa-PB do dia 25 de Maio/2015, para resolver assuntos de interesse da sua pasta deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/05/2015 | 944.00 | 00003455426816 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de manutenção em veículos e máquinas desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/05/2015 | 240.00 | 00002894087411 | MANOEL NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na lavagem dos veículos desta Secretaria Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/05/2015 | 500.00 | 00003842734409 | FRANCISCO GENESIO FILHO | valor que se empenha ao pagamento dos serviços de abastecimento de água na escola municipal Lucinda Clementina Pereira, sitio Angicos, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/05/2015 | 315.00 | 00002894087411 | MANOEL NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na lavagem dos veículos desta Secretaria Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/05/2015 | 250.00 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diária para custeio de viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar do Seminário sobre Educação Infantil e Currículo, a ser realizado no dia 27 de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/05/2015 | 634.00 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de aquisição de produtos para cozinha (peneiras, faqueiros, copos, conjuntos de potes, garrafas plasticas para água, conjunto potes para mantimentos, copos bistro) para a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/05/2015 | 156.00 | 00001629101427 | VALTER ALISSON DOS SANTOS COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na limpeza da área externa (pátio) da escola Francisco Clementino Pereira, no sítio Capoeiras, zona rural deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/05/2015 | 1600.00 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | importancia que se empenha ao pagamento da compra de alimentos (polpa de manga, polpa de acerola), destinados a merenda dos alunos das escolas municipais deste municipio, conforme nf avulsa nr 036558. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/05/2015 | 1537.50 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | importancia que se empenha ao pagamento da compra de alimentos (bolos e queijos), destinados a merenda dos alunos das escolas municipais deste municipio, conforme nf avulsa nr 036562. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/05/2015 | 210.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 28/05/2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/05/2015 | 1930.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 29/05/2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/05/2015 | 1.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 29.05.2015 DESCONTADO DA CONTA ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/05/2015 | 85.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA DO ICMS, NO MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/05/2015 | 906.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIO - NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/05/2015 | 7740.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/05/2015 | 343.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA DO FPM, NO MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/05/2015 | 199.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. FINANÇAS -ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/05/2015 | 1702.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET, FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF. MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/05/2015 | 6964.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.MUN.DE CONT.INTER. A. DA GESTAO- COMISSIONADOS - NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/05/2015 | 1532.08 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REF. MES MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/05/2015 | 97.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MDE NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/05/2015 | 304.92 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de máquina fotocopiadora (B3N378156)+ copias excedentes, para ser utilizada nas atividades da escola Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste Municipio, conforme nf 009382 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/05/2015 | 228.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de máquina fotocopiadora (B3N378156)+ copias excedentes, para ser utilizada nas atividades da escola Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste Municipio, conforme nf 009865 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/05/2015 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de máquina fotocopiadora (B3N378156), para ser utilizada nas atividades da escola Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste Municipio, conforme nf 010277 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/05/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de máquina fotocopiadora (B3N378156), para ser utilizada nas atividades da escola Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste Municipio, conforme nf 011046 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/05/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de máquina fotocopiadora (B3N378156), para ser utilizada nas atividades da escola Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste Municipio, conforme nf 011501 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000957 | 29/05/2015 | 2030.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no tranporte de alunos da rede municipal de ensino da zona rural para a zona urbana, referente ao mês MAIO/2015, conforme pregão presencial nº 014/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000958 | 29/05/2015 | 3072.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de locação de veículo c/motorista para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino referente ao mês MAIO/2015, conform,e pregão presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000959 | 29/05/2015 | 922.20 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo c/motorista para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês MAIO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000960 | 29/05/2015 | 1433.30 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo c/ motorista para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês MAIO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000961 | 29/05/2015 | 1433.30 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino da zona rural à sede do município, referente ao mês MAIO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000962 | 29/05/2015 | 1744.40 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de veículo para ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino da zona rural para a sede do município, conforme licitação Pregão Presencial nº 0014/2015, ref. mês MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000963 | 29/05/2015 | 1436.70 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO C/MOTORISTA para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês MAIO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000964 | 29/05/2015 | 1435.50 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês MAIO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000965 | 29/05/2015 | 1844.40 | 00015682609468 | DAGMAR TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês MAIO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000966 | 29/05/2015 | 1845.50 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês MAIO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000967 | 29/05/2015 | 1283.30 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino , referente ao mês MAIO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000968 | 29/05/2015 | 1231.10 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês MAIO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000969 | 29/05/2015 | 1744.40 | 00008918015453 | JOSE ANDRE VIEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino , referente ao mês MAIO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/05/2015 | 1086.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- CONTRATADOS, REF. MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/05/2015 | 5024.64 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/05/2015 | 3056.24 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS, REF. MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/05/2015 | 4463.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REF. MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/05/2015 | 5315.52 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF. MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/05/2015 | 2352.24 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REF. MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/05/2015 | 1837.92 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40% CONTRATADOS, REF. MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/05/2015 | 24709.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 60%, REF. MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/05/2015 | 22839.25 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTARIOS - NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/05/2015 | 13892.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS - NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/05/2015 | 4940.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- CONTRATADOS - NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/05/2015 | 20288.69 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 60% CONTRATADOS - NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/05/2015 | 24161.45 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% ESTATUTARIO - NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/05/2015 | 8354.16 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% CONTRATADOS - NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/05/2015 | 10692.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% COMISSIONADOS - NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/05/2015 | 112317.25 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 60% - NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/05/2015 | 8663.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS - NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/05/2015 | 23056.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/05/2015 | 3597.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF. MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/05/2015 | 1905.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. ADMINISTRAÇÃO- ESTATUTARIOS, REF. MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/05/2015 | 5072.32 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS, REF. MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA jURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/05/2015 | 4788.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA jURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/05/2015 | 1053.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/05/2015 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos servidores da FOPAG GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, ref. mês MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/05/2015 | 8364.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/05/2015 | 1200.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicidade e propaganda institucional dos atos administrativos, conforme contrato nº 014/2015, ref. mês MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/05/2015 | 1840.08 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DA PREFEITA -COMISSIONADOS, REF. MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/05/2015 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de máquina fotocopiadora (J2N237218) para ser utilizada no Centro de Referencia em Assistência Social - CRAS, deste município, conforme nota de debito 010593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/05/2015 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de máquina fotocopiadora (J2N237218) para ser utilizada no Centro de Referencia em Assistência Social - CRAS, deste município, conforme nota de debito 011047. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/05/2015 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de máquina fotocopiadora (J2N237218) para ser utilizada no Centro de Referencia em Assistência Social - CRAS, deste município, conforme nota de debito 011502. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/05/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASSCFV, NO MÊS maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/05/2015 | 1040.16 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. REF. MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/05/2015 | 220.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - FNAS CONTRATADO. REF. MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/05/2015 | 3307.04 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS, REF. MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/05/2015 | 220.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADO. REF. MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/05/2015 | 1912.73 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS. REF. MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/05/2015 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET, AÇÃO SOCIAL -CONTRATADOS, REF. MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/05/2015 | 4728.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos servidores da FOPAG AÇÃO SOCIAL ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR, ref. mês MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/05/2015 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- FNAS CONTRATADO, REF AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/05/2015 | 15032.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS - NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/05/2015 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADO, REF AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/05/2015 | 8694.24 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/05/2015 | 1200.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADO, REF AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/05/2015 | 2106.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV ESTATUTARIOS - NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/05/2015 | 3364.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/05/2015 | 61.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento (conta de luz junto a energisa) de doação (instituída em Lei), a pessoa carente MARIA DO CARMO FERREIRA PINHEIRO - CPF: 041.300.764-26, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/05/2015 | 68.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento (conta de luz junto a energisa) de doação (instituída em Lei), a pessoa carente MARIA DO CARMO FERREIRA PINHEIRO - CPF: 041.300.764-26 - CDC: 5/799122-7, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/05/2015 | 27.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (sede do SCFV/CRAS) nesta cidade. Ref. mês MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - projeto de construção da sede do CRAS deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/05/2015 | 1947.40 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. INFRAESTRUTURA- ESTATUT. REF. MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/05/2015 | 2466.55 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REF. MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/05/2015 | 8851.84 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUT. - ESTATUTARIO - NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/05/2015 | 11211.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/05/2015 | 960.00 | 00008083244970 | JOSÉ FILHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços realizados de poda árvores nas rua, canteiros e praças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0000972 | 29/05/2015 | 2586.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de expedientes destinados ao Centro de Convivência e Fortalecimento de vínculos-SCFV, deste município, conforme NFe 000667. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/05/2015 | 740.08 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRAT. REF. MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/05/2015 | 463.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - SCFV ESTATUT. REF. MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/05/2015 | 2613.60 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AGRICULTURA- COMISSIONADOS, REF. MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/05/2015 | 11880.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- COMISSIONADOS - NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2015 | 156.00 | 00001629101427 | VALTER ALISSON DOS SANTOS COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na limpeza da área externa (pátio) da escola Francisco Clementino Pereira, no sítio Capoeiras, no mês ABR/2015, zona rural deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/06/2015 | 1563.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na limpeza de terrenos baldios nas ruas desta cidade, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2015 | 125.00 | 00003927197467 | FAGNER DA SILVA NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 CARRADA DE AREIA PARA A BASE DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001087 | 01/06/2015 | 1560.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | valor que se empenha ao pagamento da compra de uma impressora colorida multifuncional com tanque de tinta destinada a Creche Municipal deste municipio, conforme nf-e 000671. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2015 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabil, sisfolha, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, referente ao mês MAIO/2015, conforme nfs-e 1002911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/06/2015 | 966.66 | 05137854000138 | FERROTINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento de DECISÃO JUDICIAL, em favor do Autor do Processo Nº 0002611-48.2013.815.0301, datada de 13 de maio de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/06/2015 | 375.00 | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO | importancia que se empenha ao pagamento da Locação do Imovel residencial onde funciona o arquivo da prefeitura Municipal, ref ao mes MAI/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/06/2015 | 850.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento de publicações no Diário Oficial da União (avisos de licitações e extratos de termos aditivos), conforme nf. 20719/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001052 | 03/06/2015 | 3055.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento da máquina RETROESCAVADEIRA do Programa PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/06/2015 | 550.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIOFELIX DA SILVA | importancia que se empenha ao pagamento dos Serviços de roços no trecho que liga a PB 426 ao sítio forquilha neste municipio., conforme recibo e nfs nr 003879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/06/2015 | 1850.00 | 07861837000255 | PAF-PLANO DE ASSIST. FAMILIAR SOUZA BEZE | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços funerários da falecida Senhora CRFEUZA LIMA GOMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/06/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicação no "Jornal A União" edição de dia 19 a 22/05/2015, conforme nf 1032460 e jornal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/06/2015 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicação no "Jornal A União" edição de dia 06/05/2015, conforme nf 1032028 e jornal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/06/2015 | 4110.00 | 21047509000160 | IGM - Construções, Engenharia e Serviços - EPP | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um veículo SUV KIA SORENTO/2012, objeto da licitação Pregão Presencial 00027/2015, destinada a manutenção das atividades deste Gabinete, ref. mês JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0001144 | 05/06/2015 | 1352.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTERNET via radio (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Sede desta Prefeitura Municipal, EMATER, Junta Militar, Secret. Agricultura, Secret. Finanças, Gabinete da Prefeita, Praça da Campinada e Praça Sebastião José Pereira, ref. MAI/2015, conforme nfs 001422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/06/2015 | 384.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FOPAG, NO MÊS JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/06/2015 | 870.00 | 00013118559470 | LUAN KLEITON | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços realizados na lavagem de brita do filtro biológico do Matadouro Público Municipal, conforme nf. 003888. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001125 | 05/06/2015 | 2473.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do caminhão CAÇAMBA INTERNATIONAL do Programa PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001126 | 05/06/2015 | 4074.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do caminhão PIPA/PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001127 | 05/06/2015 | 4074.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a este município, conforme nfs-e 002.347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/06/2015 | 160.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diária para custeio de viagem a cidade de João Pessoa-PB, no dia 05 de Junho/2015, para tratar de assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/06/2015 | 500.00 | 21047509000160 | IGM - Construções, Engenharia e Serviços - EPP | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de uma moto HONDA/CG 125 FAN/2013, objeto da licitação Pregão Presencial 00027/2015, destinada a manutenção das atividades desta Secretaria, ref. mês JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/06/2015 | 1114.71 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de tecidos para a confecções de vestidos para o evento Junino do Arraia da Assistencia Social, realizado no dia 17 de Junho/2015 em praça Publica deste Municipio, conforme nf-e 195 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001086 | 05/06/2015 | 81.25 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para a MOTO TITAN 150 placa:NQI 8390-PB, pertencente a esta Secretaria Municipal de Ação Social, conforme nf-e 002.351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/06/2015 | 2145.00 | 21047509000160 | IGM - Construções, Engenharia e Serviços - EPP | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um veículo CHEVROLET PRISMA/2014, objeto da licitação Pregão Presencial 00027/2015, destinada a manutenção das atividades desta Secretaria, ref. mês JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0001145 | 05/06/2015 | 676.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTENET (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Secretaria de Ação Social deste município, ref. MAI/2015, CONF NFS 001423. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/06/2015 | 1305.00 | 21047509000160 | IGM - Construções, Engenharia e Serviços - EPP | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um veículo FIAT UNO MILLE/2013, placa: OFY-2037/PB, objeto da licitação Pregão Presencial 00027/2015, destinada a manutenção das atividades desta Secretaria, ref. mês JUN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001109 | 05/06/2015 | 1542.30 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do Onibus placa NQJ 5478-pb, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002349. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001110 | 05/06/2015 | 1625.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do veículo LIVINA, placa:OXO 2745-PB,pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nf-e 002352. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001128 | 05/06/2015 | 2037.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do Onibus Volare OGE 5410-, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.353. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001130 | 05/06/2015 | 1978.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do microOnibus Volare MNE 4248-pb, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.348. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0001143 | 05/06/2015 | 676.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | CValor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTENET (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Secretaria Municipal de Educação, ref. mês MAI/2015, conforme nfs 001421. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001085 | 05/06/2015 | 2255.25 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do Onibus VW 15.190 placa OET 2504-pb, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.350. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/06/2015 | 1305.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos serviços Graficos de adesivos para a conferencia da criança e adolescente e banner para a comemoração do dia das maes, para esta Secretaria de Ação social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/06/2015 | 4576.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos serviços Graficos de diários escolar, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/06/2015 | 427.00 | 00007174835414 | ARTEMIA BAZILIO FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na limpeza e organização dos arquivos e almoxarifado desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/06/2015 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Digitalização de Folhas de Pagamento e todas as outras Despesas da Prefeitura Municipal de São Bentinho e Concessão de Software de Busca de Documentos, ref. mês JUN/2015, conforme nf-e 001060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/06/2015 | 396.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que s empenha para atender ao pagamento de serviços de limpeza no Gabinete da Prefeito no mês MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0001098 | 08/06/2015 | 3800.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de materiais de expedientes destinados ao CRAS, deste municipio, conforme nf-E 000641. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - fiscalização da construção da Academia de Saúde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - fiscalização da construção de PAVIMENTAÇÃO em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/06/2015 | 960.00 | 00002926775296 | GERAILSON TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de pedreiro realizados na manutenção (retoques em paredes, retelhamento, troca de parte do emadeiramento) do Matadouro Público Municipal de São Bentinho-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/06/2015 | 773.43 | 08329849000115 | SUDEMA | importancia que se empenha ao pagamento do termo de compromisso -DS / SUDEMA nº 120/2015 que visa a reguralização do passivo ambiental, objeto de auta infração nº 008646/2013, constante dos autor do Processo sob 2014 - 000057 em anexo. ref a 1 parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/06/2015 | 642.57 | 08329849000115 | SUDEMA | importancia que se empenha ao pagamento do termo de compromisso -DS / SUDEMA nº 120/2015 que visa a reguralização do passivo ambiental, objeto de auta infração nº 008646/2013, constante dos autor do Processo sob 2014 - 000057 em anexo. ref a 2 parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/06/2015 | 2962.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicação no "Jornal A União" edição de dia 19-22-27-28/05/20155, conforme nf 1032823 e jornal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/06/2015 | 815.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de alimentação destinado aos prestadores de serviços de assessoria, engenharia, contabilidade e informática quando da realização de suas atividades nesta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/06/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/06/2015 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUN.MED.PIRANHAS (ASMEPI) | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001106 | 10/06/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de serviços técnicos especializados na Assessoria Contábil, referente ao mês JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/06/2015 | 882.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI ME | importancia que se empenha ao pagamento dos serviços na contabilidade, inclusive serviços tecnicos e auxiliares, referente a prestação de contas dos convenios e contratos de repasses deste municipio, ref ao mes de MAI/2015, conforme nfs-e 000116 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/06/2015 | 1280.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços Técnicos Contábeis prestado na Assessoria ao Setor de Recursos Humanos com as Informações e, GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores. Ref. mês JUN/2015, conforme nfs-e 001059 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/06/2015 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diária para custeio de viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para transportar e encaminhamento de pacientes para os centros medicos da unidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/06/2015 | 13.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha ao pagamento de tarifa de energia eletrica do arquivo desta Prefeitura municipal, ref ao mes de maio/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/06/2015 | 300.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem e estadia a João Pessoa-PB do dia 10 de Junho/2015, esteve no escritorio Newton Vita advogados, para resolver questoes desta prefeitura, e na sede da consultoria Um - Serviços especializados LTda tratando de assuntos de Convenios Federais, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/06/2015 | 160.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem a capital João Pessoa-Pb, no dia 10 DE JUNHO/2015, para resolver assuntos de interesse da Secretaria Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/06/2015 | 1008.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades públicas (Centro Administrativo, EMATER e Banheiros Públicos) no mês MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/06/2015 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicação no "Jornal A União" edição dos dias 04-09/06/20155, conforme nf 1032956 e jornal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/06/2015 | 1000.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de páginas eletrônicas do portal a transparencia relativo ao mêses de ABRIL E MAIO/2015, conforme nfs-e 273 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/06/2015 | 3767.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos generos alimenticios destinados à CRECHE MUNICIPAL Saturnina Maria de Andrade nesta cidade, conforme nf-E 033855. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/06/2015 | 3651.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender ao pagamento da compra de gêneros alimentícios destinado à merenda escolar das escolas da zona rural deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/06/2015 | 1882.25 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender ao pagamento da compra de gêneros alimentícios destinado à merenda escolar da escola municipal Joaquina Cassimira da Conceição, conforme nf-e 033851. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/06/2015 | 4035.95 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos generos alimenticios (merenda escolar) destinados aos alunos da Escola Municipal Joaquina Casimira da Conceição da zona urbana deste municipio, conforme NF 033.856. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001058 | 10/06/2015 | 1039.00 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de bolos e paes destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste municipio, conforme nf 040550. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001059 | 10/06/2015 | 977.50 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de bolos e paes destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste municipio, conforme nf 040559. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/06/2015 | 3072.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha ao pagamento de tarifa de energia eletrica dos orgãos publicos da secretaria de educação (escolas, bibliotecas, creche e sec. de educação), ref ao mes de Maio/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/06/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUTAL JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL- INSS- PARCELA 53, NO MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/06/2015 | 9488.62 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARC 60 DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.06.2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/06/2015 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem e estadia a João Pessoa-PB do dia 10 de Junho/2015, esteve no escritorio Newton Vita advogados, para resolver questoes desta prefeitura, e na sede da consultoria Um - Serviços especializados LTda tratando de assuntos de Convenios Federais, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/06/2015 | 470.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades públicas (Matadouro Publico, banheiros publicos) no mês MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/06/2015 | 3000.00 | 11121008000122 | LIMPADORA POMBALENSE | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Limpezas da Fossão do Predio do Matadouro Publico deste Municipio, conforme nfs nr 000123 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/06/2015 | 600.00 | 00058430040404 | EDMILSON DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02 diárias para custeio de viagem à Capital João Pessoa-PB, a fim tratar de assuntos relacionados à sua pasta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/06/2015 | 98.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades públicas (Secretaria de Assistência Social) no mês MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/06/2015 | 421.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades públicas (Secretaria de Assistência Social, PETI, conselho tutelar) no mês MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/06/2015 | 1613.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV da Secretaria de Ação Social deste município,conforme nf-e 033.850. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/06/2015 | 1657.58 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de limpeza para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nf-e 033.850. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/06/2015 | 1416.00 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de carne bovina, salsichas, carne moida, frango e linguiça de frango, destinados aos serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos da secretaria de ação social, deste municipio, conforme nfs-e 005. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/06/2015 | 1935.00 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de carne bovina,salsichas, carne moida, frango e linguiça de frango, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais deste municipio, conforme nf avulsa de 006. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/06/2015 | 234.40 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de carne bovina,salsichas, carne moida, presunto e queijo e frango, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais deste municipio, conforme nf avulsa de 003. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/06/2015 | 1381.50 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de carne bovina,salsichas, carne moida, frango e linguiça de frango, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais deste municipio, conforme nf avulsa de 004. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/06/2015 | 800.00 | 00000833951483 | GIOVANA LEITE CAVALCANTI | Importancia que se empenha ao pagamento de 02 diaria, viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 11 de Junho/2015, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta desta Administração, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/06/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha ao pagamento de tarifa de energia eletrica do arquivo desta Prefeitura municipal, ref ao mes de Junho/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/06/2015 | 640.00 | 00045081328715 | DENIZART PEREIRA TEIXEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de manutenção de impressoras (BROTHER- fonte, SAMSUNG- tonner e manutenção, HP- cartucho e manutenção) das Secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/06/2015 | 1560.00 | 14789522000129 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento dos materiais de construção para manutenção das ações da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nf-e 000028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/06/2015 | 642.57 | 08329849000115 | SUDEMA | importancia que se empenha ao pagamento do termo de compromisso -DS / SUDEMA nº 120/2015 que visa a reguralização do passivo ambiental, objeto de auta infração nº 008646/2013, constante dos autor do Processo sob 2014 - 000057 em anexo. ref a 3 parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/06/2015 | 210.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento dse serviços de comunicação do Plano Municipal de Educação, em carro de som, para esta Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/06/2015 | 1000.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Importancia que se empenha ao pagamento dos serviços de Supervisão e Capacitação durante os meses de Junho de 2015, conforme nfs-e 000891, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/06/2015 | 1565.00 | 14789522000129 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela compra de materiais de construção destinados a reforma das escolas municípais localizadas nos Sítios Capoeiras, Angicos e Forquilha, conforme nf. 000029. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIV. CULTURAIS, FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/06/2015 | 180.00 | 00011067564446 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA ALENCAR | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços fotográficos nos eventos comemorativos do Dia das Mães realizado neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/06/2015 | 420.00 | 00004613863481 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela compra de alimentos (sucos e mini sanduiches) para coffe break na Conferencia da Criança e Adolescente realizada neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/06/2015 | 250.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha ao pagamento dos Serviços de coofe Break na reunião do Sebrae com representantes do Estado Nacional para Descurtir sobre o Programa Empreender nas Escolas deste Municipio, conforme recibo e nfs 003878 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/06/2015 | 1643.87 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição do SEGURA SAFRA da agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/06/2015 | 2650.00 | 14789522000129 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento dos materiais de construção para manutenção das ações da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nf-e 000030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/06/2015 | 1170.00 | 00009684826435 | RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de vestes estilizadas para eventos festivos no mês de junho realizados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município de São Bentinho-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/06/2015 | 122.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, referente ao mês JUN/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação de tarifa de agua (instituída em Lei) a pessoa carente FRANCISCA RIBEIRO DE LIMA , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/06/2015 | 500.00 | 00005566714498 | EDINAN CAVALCANTE FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela locação de um imóvel destinado a SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL deste município, referente ao mês MAIO/2015, conforme Contrato de Locação nº 005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/06/2015 | 500.00 | 00012010995104 | FERNANDO JOCAS DOMINGOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado na Rua José João de Almeida, centro, nesta cidade, destinado à sede da EMATER, conforme Contrato nº 010/2015, referente ao mês MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/06/2015 | 350.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de uma casa residencial à Rua Ivan Olímpio II, S/N Centro São Bentinho PB, destinada à instalação da Sede do Conselho Tutelar, conforme Contrato nº 011/2015, referente ao mês MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA IGDBF, NO MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/06/2015 | 2655.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRÉ DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na confecção de bandeirinhas, balões, decoração e organização do local para os eventos festivos do mês de Junho realizados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos nestemunicípio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/06/2015 | 720.00 | 00026909672860 | SENI FARIAS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Manoel Pereira Nobre, S/N, Centro, São Bentinho-PB, destinada à instalação da Sede do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, conforme Contrato nº 002/2015, referente ao mês JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/06/2015 | 350.00 | 00005716882846 | EDINALDO SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Ivan Ferreira de Oliveira, nesta cidade de São Bentinho-PB, destinada a SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS da Secretaria de Municipal de Ação Social, ref ao mes de MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/06/2015 | 2042.50 | 14789522000129 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento dos materiais de construção para manutenção das ações da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nf-e 000031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/06/2015 | 300.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para atender a pagamento da locação de um imóvel que serve de depósito e materiais para esta Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/06/2015 | 400.00 | 00003658567465 | ADAILTON PEREIRA NOBRE E OUTROS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Francisco F. dos Santos, 04, Centro, nesta cidade de São Bentinho-PB, destinado a sede da BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, conforme Contrato nº 003/2015, referente ao mês MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/06/2015 | 1000.00 | 00005970687472 | SATURNINO JERÔNIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da Prefeitura Municipal deste município, referente aos mes MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/06/2015 | 1808.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (Sede da Prefeitura, escola municipal, centro médico, sede peva, CRAS, Conselho tutelar, Praça Sebastião Jose Pereira, açougue público, escola técnica, secretaria de educação, CFRECHE, quadra de esporte, matadouro público, cemitério público e sanitários público)) nesta cidade. Ref. mês MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASPBFI, NO MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/06/2015 | 18924.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA deste município no mês ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/06/2015 | 300.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diária para custeio de viagem a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos relacionados a contratos de convênios junto a assessoria, a serviço desta Prefeitura, localizada naquela cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIV. CULTURAIS, FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/06/2015 | 200.00 | 00011067564446 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA ALENCAR | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços fotográficos nos eventos comemorativos do São João e do Fórum Municipal de Educação realizados neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/06/2015 | 300.00 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02 diáris para custeio de viagem a João Pessoa-Pb, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria junto a Secretaria de Estado de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/06/2015 | 315.00 | 00011836315457 | FRANCISCO DE ASSIS ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços realizados na limpeza e queima de matos em torno do cemitério público municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/06/2015 | 150.00 | 00050569791120 | JAILDO FELINTO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na divulgação de atividades do Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/06/2015 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de máquina fotocopiadora (J2N237218) para ser utilizada no Centro de Referencia em Assistência Social - CRAS, deste município, conforme nota de debito 010154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/06/2015 | 1094.00 | 00009010876454 | EDIGLEISON PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pelo serviço prestado na apresentação de show musical em eventos juninos promovidos por esta Secretaria para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/06/2015 | 3200.00 | 14789522000129 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento dos materiais de construção para manutenção das ações da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nf-e 000032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/06/2015 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicação no "Jornal A União" edição do dia 17/06/2015, conforme nf 1033529 e jornal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/06/2015 | 1627.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 19.06.2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIV. CULTURAIS, FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/06/2015 | 785.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de apresentação de show musical da Banda Xamego de Mulher, durante eventos festivos de São João neste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIV. CULTURAIS, FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/06/2015 | 785.00 | 00005021616471 | JOSIMAR HENRIQUE PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de apresentação de show musical da Banda "Marcelo Moreno e Esquema 4", durante eventos festivos de São João realizado neste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/06/2015 | 966.66 | 05137854000138 | FERROTINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento de DECISÃO JUDICIAL, 2ª Parcela, em favor do Autor do Processo Nº 0002611-48.2013.815.0301, datada de 13 de maio de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/06/2015 | 966.66 | 05137854000138 | FERROTINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento de DECISÃO JUDICIAL, 3ª Parcela, em favor do Autor do Processo Nº 0002611-48.2013.815.0301, datada de 13 de maio de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/06/2015 | 1479.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2015, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/06/2015 | 1494.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2015, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA DO IPVA, NO MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/06/2015 | 1355.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2015, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/06/2015 | 1986.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicação no "Jornal A União" edição do dia 04-09-17/06/2015, conforme nf 1033632 e jornal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/06/2015 | 64.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 24.06.2015 DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NO MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/06/2015 | 525.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados como guia dos carros pipa do Exército nas operações de abastecimento de água na zona rural deste município, ref. mês MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/06/2015 | 1210.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERÍODO 31/05/2015, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/06/2015 | 116.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO (NA CONTA TRIBUTOS) REF. MÊS MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/06/2015 | 2588.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na assessoria em licitação para esta Prefeitura Municipal, ref. mês JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIV. CULTURAIS, FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/06/2015 | 315.00 | 00006719615432 | MARIA DOS SANTOS MORAIS | Valor quie se empenha para atender ao pagamento de serviçso prestados na ornamentação da Creche Municipal para eventos festivos do mês de Junho, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0001253 | 29/06/2015 | 676.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTENET (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Secretaria de Ação Social deste município, ref. JUN/2015, CONF NFS 001451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/06/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços advocatícios e assessoria jurídica para esta Prefeitura, relativo ao mês MAI/2015, conforme nf 000723. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/06/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços advocatícios e assessoria jurídica para esta Prefeitura, relativo ao mês JUN/2015, conforme nf 000763. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/06/2015 | 8463.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS - NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0001153 | 30/06/2015 | 1352.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTERNET via radio (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Sede desta Prefeitura Municipal, EMATER, Junta Militar, Secret. Agricultura, Secret. Finanças, Gabinete da Prefeita, Praça da Campinada e Praça Sebastião José Pereira, ref. JUN/2015, conforme nfs 001450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/06/2015 | 23268.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/06/2015 | 636.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades públicas (Centro Administrativo, EMATER e Banheiros Públicos) no mês JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/06/2015 | 19537.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA deste município no mês JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (Sede do Arquivo) nesta cidade. Ref. mes JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/06/2015 | 602.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela locação de sistema de software de licitação pública para esta Prefeitura, ref. mês MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/06/2015 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela locação de sistema de software de licitação pública para esta Prefeitura, ref. mês MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/06/2015 | 3597.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF. MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/06/2015 | 1861.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. ADMINISTRAÇÃO- ESTATUTARIOS, REF. MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/06/2015 | 5118.96 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS, REF. MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/06/2015 | 396.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que s empenha para atender ao pagamento de serviços de limpeza no Gabinete da Prefeito no mês JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/06/2015 | 1000.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de páginas eletrônicas do portal a transparencia relativo ao mêses de MAI e JUN/2015, conforme nfs-e 000278 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/06/2015 | 1840.08 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DA PREFEITA -COMISSIONADOS, REF. MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/06/2015 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos servidores da FOPAG GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, ref. mês JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/06/2015 | 8364.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA jURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/06/2015 | 4788.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA jURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/06/2015 | 1053.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/06/2015 | 1.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.06.2015 DESCONTADO DA CONTA ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/06/2015 | 8528.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/06/2015 | 906.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIO - NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/06/2015 | 1675.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.06.2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/06/2015 | 54.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA DO ICMS, NO MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/06/2015 | 13.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA TRIBUTOS, NO MÊS JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2015 | 199.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. FINANÇAS -ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/06/2015 | 1876.16 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET, FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF. MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/06/2015 | 218.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA DO FPM, NO MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/06/2015 | 6964.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.MUN.DE CONT.INTER. A. DA GESTAO- COMISSIONADOS - NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/06/2015 | 1532.08 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REF. MES JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2015 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASSCFV, NO MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/06/2015 | 3940.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos servidores da FOPAG AÇÃO SOCIAL ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR, ref. mês JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/06/2015 | 13456.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS - NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/06/2015 | 8431.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/06/2015 | 1200.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADO, REF AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/06/2015 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADO, REF AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/06/2015 | 450.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades públicas (Secretaria de Assistência Social, PETI, Conselho Tutelar) no mês JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/06/2015 | 5728.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/06/2015 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- FNAS CONTRATADO, REF AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/06/2015 | 2106.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV ESTATUTARIOS - NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/06/2015 | 866.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. REF. MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/06/2015 | 220.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - FNAS CONTRATADO. REF. MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/06/2015 | 2960.32 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS, REF. MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2015 | 220.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET, AÇÃO SOCIAL -CONTRATADOS, REF. MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/06/2015 | 1854.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS. REF. MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/06/2015 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET, AÇÃO SOCIAL -CONTRATADOS, REF. MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/06/2015 | 150.00 | 00050569791120 | JAILDO FELINTO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na divulgação de atividades desta Secretaria de Assistencia Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001133 | 30/06/2015 | 1365.00 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de alimentos (salgados, bolinhos de queijo, folheado e rosoles de carne)destinados aos eventos festivos do mês de junho realizados pelo serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos da assistencia social deste municipio, conforme nf 045573. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (sede do SCFV) nesta cidade. Ref. mês JUN/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/06/2015 | 463.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - SCFV ESTATUT. REF. MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/06/2015 | 1260.16 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRAT. REF. MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/06/2015 | 320.00 | 00004936538485 | JOSÉ ERIVAN DE PAULO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na limpeza e desobstrução de esgotos nas Ruas Manoel Domingo dos Santos e Justino José Pereira, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/06/2015 | 2028.31 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. INFRAESTRUTURA- ESTATUT. REF. MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/06/2015 | 2466.55 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REF. MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/06/2015 | 9219.57 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUT. - ESTATUTARIO - NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/06/2015 | 11211.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/06/2015 | 566.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades públicas (Matadouro Publico, banheiros publicos) no mês JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/06/2015 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MDE NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/06/2015 | 69.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (Biblioteca Municipal) nesta cidade. Ref. mês ABR/MAI/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/06/2015 | 4831.07 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/06/2015 | 3056.24 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS, REF. MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/06/2015 | 1086.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- CONTRATADOS, REF. MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/06/2015 | 4813.59 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REF. MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/06/2015 | 5448.42 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF. MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/06/2015 | 1615.14 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40% CONTRATADOS, REF. MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/06/2015 | 2352.24 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REF. MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/06/2015 | 24588.38 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 60%, REF. MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/06/2015 | 2000.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Importancia que se empenha ao pagamento dos serviços de Supervisão e Capacitação durante os meses de abril e Maio de 2015, conforme nfs-e 000904, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/06/2015 | 500.00 | 00003842734409 | FRANCISCO GENESIO FILHO | valor que se empenha ao pagamento dos serviços de abastecimento de água na escola municipal Lucinda Clementina Pereira, sitio Angicos, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0001151 | 30/06/2015 | 676.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | CValor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTENET (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Secretaria Municipal de Educação, ref. mês JUN/2015, conforme nfs 001449. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/06/2015 | 13892.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS - NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/06/2015 | 21959.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTARIOS - NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/06/2015 | 3740.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha ao pagamento de tarifa de energia eletrica dos orgãos publicos da secretaria de educação (escolas, bibliotecas, creche e sec. de educação), ref ao mes de JUN/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/06/2015 | 4940.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- CONTRATADOS - NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/06/2015 | 24765.53 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% ESTATUTARIO - NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/06/2015 | 111765.35 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 60% - NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/06/2015 | 21879.95 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 60% CONTRATADOS - NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/06/2015 | 10692.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% COMISSIONADOS - NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/06/2015 | 7341.53 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% CONTRATADOS - NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/06/2015 | 11892.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- COMISSIONADOS - NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/06/2015 | 2616.24 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AGRICULTURA- COMISSIONADOS, REF. MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/07/2015 | 1029.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de frutas e verduras destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural deste municipio, conforme nf-e 391 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/07/2015 | 39056.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento de fardamentos escolares para os alunos das escolas da rede municipal de Educação de São Bentinho, conforme NF-E 000002235. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/07/2015 | 11399.80 | 02421684000120 | ELETROLUX DA AMAZONIA LTDA. | valor que se empenha ao pagamento da aquisição de 10 aparelhos de arcondicionador destinados as salas de aulas da Creche Municipal Joaquina Cassina da Conceição, zona urbana deste municipio, conforme nf-e 21342 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/07/2015 | 500.00 | 21047509000160 | IGM - Construções, Engenharia e Serviços - EPP | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de uma moto HONDA/CG 125 FAN/2013, objeto da licitação Pregão Presencial 00027/2015, destinada a manutenção das atividades desta Secretaria, ref. mês JULHO/2015, conforme nfs 003891 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001288 | 01/07/2015 | 4074.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento da máquina RETROESCAVADEIRA do Programa PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/07/2015 | 21.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/07/2015 | 1200.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicidade e propaganda institucional dos atos administrativos, conforme contrato nº 014/2015, ref. mês JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/07/2015 | 550.00 | 21047509000160 | IGM - Construções, Engenharia e Serviços - EPP | valor que se empenha ao Pagamento da Locação de Uma moto HONDA/CG TITAN 2013, destinada a manutenção das atividades desta secretaria deste municipio, conforme nfs 003892 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0001427 | 01/07/2015 | 3380.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de expedientes destinados ao Centro de Convivência e Fortalecimento de vínculos-SCFV, deste município, conforme NFe 000690. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/07/2015 | 1420.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela locação de sistema de software de LICITAÇÃO PÚBLICA e TRIBUTOS para esta Prefeitura, ref. mês JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/07/2015 | 435.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de frutas e verduras destinados a merenda escolar dos alunos da Creche Municipal Saturnina Maria de Andrade deste municipio, conforme nf-e 392 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/07/2015 | 21.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/07/2015 | 1.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/07/2015 | 117.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO (NA CONTA TRIBUTOS) REF. MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/07/2015 | 392.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO (NA CONTA TRIBUTOS) REF. MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/07/2015 | 505.91 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela aquisição de produtos de cozinha, destinados às escolas das zonas urbana e rural deste Municipio, conforme nº 000390. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIV. CULTURAIS, FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/07/2015 | 801.00 | 00007168480405 | MARIA ROELMA DOMINGOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de registro fotográficos de eventos relativos às comemorações do Aniversário de Emancipação Política deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/07/2015 | 2134.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAÚJO TAVARES - ME | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de 02 pneus destinados ao veiculo Onibus escolar Placa OET 2504-pb, da secretaria de educação deste Municipio, conforme recibo e nf-E 1494 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/07/2015 | 4268.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAÚJO TAVARES - ME | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de 04 pneus destinados ao veiculo Onibus escolar Marcopolo Placa OGE 5410-pb, da secretaria de educação deste Municipio, conforme recibo e nf-E 1493 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/07/2015 | 1643.87 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição do SEGURA SAFRA da agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (Sede do Arquivo) nesta cidade. Ref. mes JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/07/2015 | 697.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicação no Diário Oficial, conforme nf e jornal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/07/2015 | 700.00 | 00009356644403 | NAILSON RAINNER A GALDINO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de locação de 01 palco para os eventos festivos do São João da Assistência Social realizado neste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001438 | 08/07/2015 | 611.10 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO, placa: MOS- 1222, a serviço desta Secretaria de saude deste municipio, conforme nf-e 002.471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001304 | 08/07/2015 | 1030.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a este município, conforme nfs-e 002.472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001306 | 08/07/2015 | 2910.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a este município, conforme nfs-e 002.455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001406 | 08/07/2015 | 2182.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do Onibus Volare OGE 5410-, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.461. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001407 | 08/07/2015 | 2328.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do veículo ÔNIBUS ESCOLAR- placa: OET:2504 pertencente a esta Secretaria de Educação, conforme nota fiscal nº 002458. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001408 | 08/07/2015 | 1164.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do Onibus placa NQJ 5478-pb, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002457. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001409 | 08/07/2015 | 1455.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do Onibus Volare OGE 5410-, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002456. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001410 | 08/07/2015 | 493.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do Onibus Volare OGE 5410-, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.477. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001411 | 08/07/2015 | 241.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do Onibus VW 15.190 placa OET 2504-pb, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.475. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001412 | 08/07/2015 | 493.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do Onibus placa NQJ 5478-pb, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002474. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001413 | 08/07/2015 | 483.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do microOnibus Volare MNE 4248-pb, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002473. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001302 | 08/07/2015 | 2037.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do caminhão CAÇAMBA INTERNATIONAL do Programa PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.462. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001303 | 08/07/2015 | 2328.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento da máquina PA CARREGADEIRA HYUNDAY do Programa PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001305 | 08/07/2015 | 704.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do caminhão PIPA/PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001307 | 08/07/2015 | 4306.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do caminhão PIPA/PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.463. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001309 | 08/07/2015 | 352.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do caminhão CAÇAMBA INTERNATIONAL do Programa PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001308 | 08/07/2015 | 65.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para a MOTO TITAN 150 placa:NQI 8390-PB, pertencente a esta Secretaria Municipal de Ação Social, conforme nf-e 002.459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/07/2015 | 521.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIOFELIX DA SILVA | importancia que se empenha ao pagamento dos Serviços prestados no retelhamento das escolas Maria Cardoso (Sítio Forquilha) e escola João Felinto Primo (Sítio Cantinho) - zona rural neste municipio., conforme recibo e nfs nr 003982. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/07/2015 | 494.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de alimentação destinado aos prestadores de serviços de assessoria, engenharia, contabilidade e informática quando da realização de suas atividades nesta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/07/2015 | 750.00 | 00003455426816 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de manutenção em veículos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/07/2015 | 662.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | importancia que se empenha ao pagamento dos serviços prestados com fotografias e molduras destinados a Junta de serviço Militar deste Municipio, conforme nfs 000208 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/07/2015 | 1548.87 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicação no jornal DIÁRIO OFICIAL (avisos de licitação, extratos de contratos, avisos de homologação e adjudicação, resultado de julgamento de licitações), conforme nf 23348/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/07/2015 | 818.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 09.07.2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/07/2015 | 2099.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.07.2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/07/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUTAL JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL- INSS- PARCELA 53, NO MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/07/2015 | 9585.06 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARC 60 DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/07/2015 | 10.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.07.2015 DESCONTADO DA CONTA DO CIDE, NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/07/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços advocatícios e assessoria jurídica para esta Prefeitura, relativo ao mês JUL/2015, conforme nf 000804. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/07/2015 | 2588.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na assessoria em licitação para esta Prefeitura Municipal, ref. mês JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/07/2015 | 550.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | Valor que se empenha para pagamento da constribuição mensal junto a UNEP, ref. mês JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/07/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/07/2015 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUN.MED.PIRANHAS (ASMEPI) | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/07/2015 | 636.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades públicas (Centro Administrativo, EMATER e Banheiros Públicos) no mês JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/07/2015 | 711.33 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços (licenciamento, bombeiro, seguro) 2013,2014 e 2015, junto ao DETRAN do veículo ÔNIBUS ESCOLAR marcopolo volare placa: OGE 5410-PB, desta Secretaria de educação . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/07/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços (licenciamento, bombeiro, seguro) ANO 2015, junto ao DETRAN do veículo ÔNIBUS ESCOLAR marcopolo volare placa: MNE 4248-PB, desta Secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001294 | 10/07/2015 | 1478.31 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções da Creche Municipal Saturnina Maria de Andrade, deste municipio, conforme nf-E 033.956. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/07/2015 | 3995.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos generos alimenticios destinados à CRECHE MUNICIPAL Saturnina Maria de Andrade nesta cidade, conforme nf-E 033.951. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/07/2015 | 3945.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender ao pagamento da compra de gêneros alimentícios destinado à merenda escolar da escola municipal Joaquina Cassimira da Conceição, conforme nf-e 033.948. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/07/2015 | 3250.65 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender ao pagamento da compra de gêneros alimentícios destinado à merenda escolar das escolas da zona rural deste município, conforme nf-e 033.950 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001298 | 10/07/2015 | 1376.88 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções da escola Municipal Joaquina Casimira da Conceição da secretaria de educação deste municipio, conforme nf-E 033.952. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001271 | 10/07/2015 | 1844.40 | 00015682609468 | DAGMAR TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês JUNHO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001272 | 10/07/2015 | 1435.50 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês JUNHO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001273 | 10/07/2015 | 1744.40 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de veículo para ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino da zona rural para a sede do município, conforme licitação Pregão Presencial nº 0014/2015, ref. mês JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001274 | 10/07/2015 | 1436.70 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO C/MOTORISTA para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês JUNHO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001275 | 10/07/2015 | 922.20 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo c/motorista para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês JUNHO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001276 | 10/07/2015 | 3072.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de locação de veículo c/motorista para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino referente ao mês JUNHO/2015, conform,e pregão presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001277 | 10/07/2015 | 1433.30 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo c/ motorista para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês JUNHO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001278 | 10/07/2015 | 1433.30 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino da zona rural à sede do município, referente ao mês JUNHO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001279 | 10/07/2015 | 1231.10 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês JUNHO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001280 | 10/07/2015 | 1744.40 | 00008918015453 | JOSE ANDRE VIEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino , referente ao mês JUNHO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001281 | 10/07/2015 | 1283.30 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino , referente ao mês JUNHO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001282 | 10/07/2015 | 1845.50 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês JUNHO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001283 | 10/07/2015 | 2050.00 | 00009243587420 | DARLAN EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês JUNHO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001284 | 10/07/2015 | 2030.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no tranporte de alunos da rede municipal de ensino da zona rural para a zona urbana, referente ao mês JUNHO/2015, conforme pregão presencial nº 014/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/07/2015 | 500.00 | 00003842734409 | FRANCISCO GENESIO FILHO | valor que se empenha ao pagamento dos serviços de abastecimento de água na escola municipal Lucinda Clementina Pereira, sitio Angicos, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/07/2015 | 525.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados como guia dos carros pipa do Exército nas operações de abastecimento de água na zona rural deste município, ref. mês JULHO/2015, conforme nfs 003950 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001299 | 10/07/2015 | 970.14 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de limpeza para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nf-e 033.955. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/07/2015 | 1321.75 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV da Secretaria de Ação Social deste município,conforme nf-e 033.949. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/07/2015 | 432.70 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços (licenciamento, bombeiro, seguro) junto ao DETRAN da MOTO HONDA TITAN PLACA NQI 8390-PB, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, da secretaria de ação social deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/07/2015 | 1280.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços Técnicos Contábeis prestado na Assessoria ao Setor de Recursos Humanos com as Informações e, GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores. Ref. mês JUL/2015, conforme nfs-e 001089 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/07/2015 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Digitalização de Folhas de Pagamento e todas as outras Despesas da Prefeitura Municipal de São Bentinho e Concessão de Software de Busca de Documentos, ref. mês JUL/2015, conforme nf-e 001090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001398 | 13/07/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de serviços técnicos especializados na Assessoria Contábil, referente ao mês JUL/2015, conforme nota fiscal nº 001666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/07/2015 | 2.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/07/2015 | 1222.20 | 34151100004470 | SOTREQ - CAT | importancia que se empenha ao pagamento dos serviços de reparo e conserto prestados na maquina Motoniveladora Capillar modelo 120k, do programa PAC da secretaria de agricultura deste Municipio, conforme nfs 2441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/07/2015 | 602.38 | 34151100004470 | SOTREQ - CAT | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de peças destinada a maquina Motoniveladora Capillar modelo 120k, do programa PAC da secretaria de agricultura deste Municipio, conforme nf-e 67595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (Biblioteca Municipal) nesta cidade. Ref. mês JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/07/2015 | 685.20 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de carne bovina, linguça de frango e frango, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais deste municipio, conforme nf avulsa de 050930. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/07/2015 | 685.20 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de carne bovina, linguça de frango e frango, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais deste municipio, conforme nf avulsa de 050917. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/07/2015 | 919.10 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de carne bovina e frango, destinados aos serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos da secretaria de ação social, deste municipio, conforme nfs-e 050909. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/07/2015 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede do arquivo desta prefeitura Municipal, ref a JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/07/2015 | 681.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicação no "Jornal A União" edição do dia 04/07/2015, conforme nf 1035245 e jornal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/07/2015 | 79.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, referente ao mês JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/07/2015 | 1000.00 | 00005970687472 | SATURNINO JERÔNIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da Prefeitura Municipal deste município, referente aos mes JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/07/2015 | 375.00 | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO | importancia que se empenha ao pagamento da Locação do Imovel residencial onde funciona o arquivo da prefeitura Municipal, ref ao mes JUNHO/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/07/2015 | 50.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TRIBUTOS, DESCONTADO NO MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/07/2015 | 350.00 | 00005716882846 | EDINALDO SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Ivan Ferreira de Oliveira, nesta cidade de São Bentinho-PB, destinada a SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS da Secretaria de Municipal de Ação Social, ref ao mes de JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/07/2015 | 720.00 | 00026909672860 | SENI FARIAS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Manoel Pereira Nobre, S/N, Centro, São Bentinho-PB, destinada à instalação da Sede do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, conforme Contrato nº 002/2015, referente ao mês JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/07/2015 | 500.00 | 00005566714498 | EDINAN CAVALCANTE FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela locação de um imóvel destinado a SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL deste município, referente ao mês JUNHO/2015, conforme Contrato de Locação nº 005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/07/2015 | 500.00 | 00012010995104 | FERNANDO JOCAS DOMINGOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado na Rua José João de Almeida, centro, nesta cidade, destinado à sede da EMATER, conforme Contrato nº 010/2015, referente ao mês JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/07/2015 | 350.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de uma casa residencial à Rua Ivan Olímpio II, S/N Centro São Bentinho PB, destinada à instalação da Sede do Conselho Tutelar, conforme Contrato nº 011/2015, referente ao mês JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/07/2015 | 218.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (CRAS e conselho tutelar), ref. mes JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASPBFI, NO MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA IGDBF, NO MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/07/2015 | 300.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para atender a pagamento da locação de um imóvel que serve de depósito e materiais para esta Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/07/2015 | 2716.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (cemitério público, açougue público, prefeitura municipal, matadouro público, sanitários públicos ) ref. mês JUN/2015, conforme resumo de contas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/07/2015 | 400.00 | 00003658567465 | ADAILTON PEREIRA NOBRE E OUTROS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Francisco F. dos Santos, 04, Centro, nesta cidade de São Bentinho-PB, destinado a sede da BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, conforme Contrato nº 003/2015, referente ao mês JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/07/2015 | 382.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (creche, secretaria de educação, grupo escolar municipal, escola técnica e quadra de esportes), ref. mes JUN/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/07/2015 | 200.00 | 00046849424491 | CLAILZE LOPES BEZERRA | importancia que se empenha ao pagamento de 02 diarias, viagens a cidade de Joao PessoaPB, nos dias 16/17/Julho de 2015, participou do III encontro tecnico para Nutricionistas de alimentação escolar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/07/2015 | 1440.00 | 00008357117490 | RICARDO TRIGUEIRO FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados de manutenção (telhados, retoques em rebocos e pinturas) nos prédios biblioteca pública e posto do PSF do sítio Várzea Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/07/2015 | 1000.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES ME | valor que se empenha ao pagamento da prestação de serviços no processo de realização da VII conferencia Municipal de assistencia Social (referente a 1 parcela), junto ao corpo do conselho Municipa de assistencia social, conforme nfs-e 14 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/07/2015 | 6600.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de 02 tendas em tubo galvanizado, estilo chapéu de bruxa com cabos para fixação, a serem destinadas ao Programa Bolsa Familia da Assistencia Social - IGD-PBF, conforme nota fiscal nº 000299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/07/2015 | 500.00 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de aquisição de produtos para cozinha (tabuas de corte garrafas térmicas, potes, bacias, porta filtros, copos plásticos) destinados às escolas do município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/07/2015 | 1000.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Importancia que se empenha ao pagamento dos serviços de Supervisão e Capacitação durante os meses de Julho de 2015, conforme nfs-e 000915, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/07/2015 | 1609.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela aquisição de equipamentos de informática (mouse, pen drives, roteador, hd externo, aparelho de telefone e nobreak) para manutenção das atividades da educação, conforme nota fiscal nº 000580. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/07/2015 | 630.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela aquisição de equipamentoss de informática (mouses e nobreak) para manutenção das atividades desta Secretaria de Finanças, conforme nota fiscal 000581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/07/2015 | 605.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.07.2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/07/2015 | 1035.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela aquisição de equipamentoss de informática (hd externo, pen drivers, mouses e nobreak) para manutenção das atividades desta Secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/07/2015 | 935.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades públicas (Centro Administrativo,gabinete, junta militar, EMATER e Banheiros Públicos) no mês JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/07/2015 | 18718.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA deste município no mês JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/07/2015 | 385.00 | 00004525422432 | RONALDO FERREIRA FELIX | Valor que se empenha para atender ao pagamernto de serviços prestados na limpeza e queima de matos nas áreas externas das escolas do zona rural deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/07/2015 | 3622.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha ao pagamento de tarifa de energia eletrica dos orgãos publicos da secretaria de educação (escolas, bibliotecas, creche e sec. de educação), ref ao mes de JUN/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/07/2015 | 600.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades públicas (Matadouro Publico) no mês JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/07/2015 | 507.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades públicas (Secretaria de Assistência Social, PETI, Conselho Tutelar) no mês JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (sede do SCFV/CRAS) nesta cidade. Ref. mês JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/07/2015 | 100.00 | 00046849424491 | CLAILZE LOPES BEZERRA | importancia que se empenha ao pagamento de 02 diarias, viagens a cidade de Picuí-PB, nos dia 23 de Julho/2015, para custear as despesas, para participar do seminário regional sobre o PNAE, no auditorio djailma vasconcelos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/07/2015 | 730.00 | 00006626141430 | FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ COSTA | importancia que se empenha ao pagamento dos serviços de limpezas no patio e quintal, da escola Municipal Joaquina cassimira da conceição, neste municipio, conforme nfs nr 003951. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/07/2015 | 500.00 | 00003842734409 | FRANCISCO GENESIO FILHO | valor que se empenha ao pagamento dos serviços de abastecimento de água na escola municipal Lucinda Clementina Pereira, sitio Angicos, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001393 | 22/07/2015 | 1640.00 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de alimentos (pães e bolos) destinados às escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 053063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001394 | 22/07/2015 | 1068.30 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de alimentos (bolos, biscoitos e paes) destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste municipio, conforme nf 053059. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (centro de comercialização) nesta cidade. Ref. mes JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/07/2015 | 109.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (centro de comercialização) nesta cidade. Ref. mes JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (Sede do Arquivo) nesta cidade. Ref. mes JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/07/2015 | 1420.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela locação de sistema de software de LICITAÇÃO PÚBLICA e TRIBUTOS para esta Prefeitura, ref. mês JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001392 | 22/07/2015 | 1385.00 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de bolos e paes destinados ao PAIF deste município, conforme nf 053057. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/07/2015 | 190.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha para atender a oagamento pelos serviços de fotocópias de documentos para esta Prefeitura Muncipal de São Bentinho, conforme nota fiscal nº 002511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/07/2015 | 1045.50 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de encardenação, registro e reconhecimento em cartório para este município, conforme nota fiscal nº 003957. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/07/2015 | 1300.00 | 00045081328715 | DENIZART PEREIRA TEIXEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de manutenção de impressoras (HP Office Jet Pro-8600 da Procuradoria do Município, HP Office Jet Pro-8600 da Secretaria de Agricultura, HP Office Jet Pro-8600 da Secretaria de Assistencia Social)conforme nota fiscal de serviço nº 003942, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/07/2015 | 200.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02 diária para custeio de viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 23/24/Julho/2015, para transportar e encaminhamento de pacientes para os centros medicos da unidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/07/2015 | 320.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02 (duas) diária para custeio de viagem a cidade de João Pessoa-PB, no dia 23/24/Julho/2015, para tratar de assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/07/2015 | 312.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha para atender a oagamento pelos serviços de fotocópias de documentos para esta Prefeitura Muncipal de São Bentinho, conforme nota fiscal nº 002515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/07/2015 | 1191.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2015, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/07/2015 | 73.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 27.07.2015 DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/07/2015 | 320.00 | 00060176482415 | MARIA DO BONSUCESSO SOARES GOMES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02 diárias para custeio de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar do Treinamento do selo UNICEF, deste municipio, realizado no periodo de 28/29 de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052015 | 0001384 | 27/07/2015 | 1533.50 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela aquisição de um computador NOTEBOOK LENOVO(C./4GB/500GB/DVDRW/MIC/WIR) para as atividades deste Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 003899, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0001419 | 28/07/2015 | 676.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTENET (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Secretaria Municipal de Educação, ref. mês JUL/2015, conforme nfs 001484. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0001417 | 28/07/2015 | 676.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTENET (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Secretaria de Ação Social deste município, ref. JUL/2015, conforme nota fiscal nº 001486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0001418 | 28/07/2015 | 1352.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTERNET via radio (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Sede desta Prefeitura Municipal, EMATER, Junta Militar, Secret. Agricultura, Secret. Finanças, Gabinete da Prefeita, Praça da Campinada e Praça Sebastião José Pereira, ref. JUL/2015, conforme nfs 001485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/07/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicação no Diário Oficial, conforme nf e jornal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/07/2015 | 678.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicação no Diário Oficial, edição do dia 29/07/2015, conforme nf 036090 e jornal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/07/2015 | 689.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de frutas e verduras abacaxi, goiaba in natura, tomate in natura, cebola in natura, batata inglesa in natura, cenoura in natura, coentro in natura, pimentão in natura, malancia in natura) destinados ao Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV deste municipio, conforme nf-e 000418, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/07/2015 | 596.70 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela aquisição de LEGUMES (batata doce, cebolinha, jerimum leite, coentro, pimentão e tomate) destinados à MERENDA ESCOLAR dos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 055230, em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/07/2015 | 1550.00 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da compra de gêneros alimentícios (polpa de manga, queijo de coalho) - PNAE - destinados a alimentação dos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 055238. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/07/2015 | 1450.00 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da compra de gêneros alimentícios (bolos diversos, polpa de acerola) - PNAE - destinados a alimentação dos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 055240. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/07/2015 | 1062.50 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da compra de gêneros alimentícios (bolos diversos) - PNAE - destinados a alimentação dos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 055243. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/07/2015 | 1089.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de frutas e verduras destinados à Creche Municipal Saturnina Maria de Andrade deste municipio, conforme nf-e 00415, em anexo, objeto da licitação Pregão Presencial nº 009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/07/2015 | 310.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de ovos destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural deste municipio, conforme nf-e 000416 em anexo, objeto da licitação Pregão Presencial nº 009/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/07/2015 | 109.89 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de ovos destinados à Creche Municipal, conforme nf-e 000417 em anexo, objeto da licitação Pregão Presencial nº 009/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0001416 | 29/07/2015 | 5389.50 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de materiais de expedientes destinados ao SCFV, deste municipio, conforme nf-E 000708. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/07/2015 | 104777.11 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 60% - NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/07/2015 | 6365.08 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% CONTRATADOS - NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/07/2015 | 9904.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% COMISSIONADOS - NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/07/2015 | 20288.69 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 60% CONTRATADOS - NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/07/2015 | 23582.09 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% ESTATUTARIO - NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/07/2015 | 21959.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTARIOS - NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/07/2015 | 13892.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS - NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/07/2015 | 1294.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de frutas e verduras destinados à alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino, objeto da licitação Pregão Presencial nº 009/2015, conforme nf-e 000419, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/07/2015 | 4940.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- CONTRATADOS - NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/07/2015 | 15068.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- COMISSIONADOS - NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/07/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASSCFV, NO MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/07/2015 | 4202.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos servidores da FOPAG AÇÃO SOCIAL ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR, ref. mês JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/07/2015 | 1200.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADO, REF AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/07/2015 | 8431.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/07/2015 | 4152.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/07/2015 | 13456.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS - NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/07/2015 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- FNAS CONTRATADO, REF AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/07/2015 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADO, REF AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/07/2015 | 2106.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV ESTATUTARIOS - NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/07/2015 | 631.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da compra de equipamentos elétricos (furadeira bosh, serra mármore bosh) para as atividades desta Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal nº 002608. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/07/2015 | 10411.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/07/2015 | 8272.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUT. - ESTATUTARIO - NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/07/2015 | 1200.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicidade e propaganda institucional dos atos administrativos, conforme contrato nº 014/2015, ref. mês JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA jURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/07/2015 | 4788.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/07/2015 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos servidores da FOPAG GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, ref. mês JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/07/2015 | 8364.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/07/2015 | 8471.44 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS - NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/07/2015 | 24056.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/07/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA(DOC) DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/07/2015 | 1767.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.07.2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/07/2015 | 8528.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/07/2015 | 906.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIO - NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/07/2015 | 4964.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.MUN.DE CONT.INTER. A. DA GESTAO- COMISSIONADOS - NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/07/2015 | 327.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA DO FPM, NO MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/07/2015 | 1.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 31.07.2015 DESCONTADO DA CONTA ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/07/2015 | 70.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA DO ICMS, NO MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/07/2015 | 62.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MDE NO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/07/2015 | 27.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/08/2015 | 675.00 | 00000939874474 | VALDEIZA ALMEIDA BRITO | valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de 45 m2 grama esmeraldo destinado a UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, localizada no bairro Frei Damião, neste município, conforme nf 055857 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/08/2015 | 500.00 | 00003842734409 | FRANCISCO GENESIO FILHO | valor que se empenha ao pagamento dos serviços de abastecimento de água na escola municipal Lucinda Clementina Pereira, sitio Angicos, zona rural deste municipio, conforme nfs 003986 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/08/2015 | 320.00 | 08939622000191 | POUSADA SONHO AZUL | valor que se empenha ao pagamento de hospedagem de 02 Profissionais, que vieram dar um curso de Biblioteca da secretaria de educação neste Municipio, conforme nfs 000426. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/08/2015 | 100.00 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimentos de diárias para custeio de viagem a João Pessoa-Pb, no dia 04 de agosto/2015, participou do seminario inicial de coordenadores Locais do PNAIC, realizado no dia 04 de agosto 2015, no centrode treinamento de Professores de Campina Grande, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/08/2015 | 250.00 | 00008809274458 | ROMERIO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem a Campina Grande-Pb, no dia 04 de Agosto/2015, a fim de participar de uma reuniao do PNAIC, representando este Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/08/2015 | 550.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIOFELIX DA SILVA | importancia que se empenha ao pagamento dos Serviços de roços nas estradas vicinais deste municipio., conforme recibo e nfs nr 004016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/08/2015 | 1600.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços na realização de curso especifico sobre ECA para os candidatos a menbro do conselho tutelar deste Municipio de são bentinho-pb, realizado nos dias 01 e 02 agosto/2015, com carga horaria de 16 horas/aulas, conforme nfs-e 92 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/08/2015 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabil, sisfolha, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, referente ao mês JUNHO/2015, conforme nfs-e 1003212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/08/2015 | 851.50 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP | valor que se empenha ao pagamento da aquisição de 02 monitores (18 e 20), destinados ao Programa Bolsa Familia da secretaria de ação social deste municipio, conforme nf-e 003.911 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/08/2015 | 2940.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | valor que se empenha ao pagamento da aquisição de 02 computadores(gabinete, teclado, mouse, cx de som etc) destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio, conforme nf-e 001.802 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/08/2015 | 2340.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | valor que se empenha ao pagamento da aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado destinados à Secretaria de Finanças, deste municipio, conforme nf-e 001803 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/08/2015 | 55.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | valor que se empenha ao pagamento dos serviços revisão e oleo lubrif destinados a moto Bross da secretaria de agricultura deste municipio, conforme nf-e 025.125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/08/2015 | 389.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO (NA CONTA TRIBUTOS) REF. MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/08/2015 | 165.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/08/2015 | 6.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO (NA CONTA TRIBUTOS) REF. MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001505 | 07/08/2015 | 2328.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a este município, conforme nfs-e 002557. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/08/2015 | 500.00 | 00060176482415 | MARIA DO BONSUCESSO SOARES GOMES | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimentos de diárias para custeio de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar do seminario inicial de orientadores de estudo do PNAIC, realizado no periodo de 10 a 13 de agosto/2015, na universidade Federal da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001506 | 07/08/2015 | 1625.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do veículo LIVINA, placa:OXO 2745-PB,pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nf-e 002562. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001507 | 07/08/2015 | 1105.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do Onibus placa NQJ 5478-pb, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002559. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001508 | 07/08/2015 | 1513.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do microOnibus Volare MNE 4248-pb, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002558. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001509 | 07/08/2015 | 2037.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do Onibus VW 15.190 placa OET 2504-pb, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002560. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001510 | 07/08/2015 | 2007.90 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do Onibus Volare OGE 5410-, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002563. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/08/2015 | 650.00 | 19585011000109 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | valor que se empenha ao pagamento do Contrato de Prestação de serviços Profissional para facilitador da Oficina no serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos e Bolsa Familia, com habilitação comprovada em artesanato (pintura e tecidos), conforme contrato e nfs nr 4009 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001552 | 07/08/2015 | 81.25 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para a MOTO TITAN 150 placa:NQI 8390-PB, pertencente a esta Secretaria Municipal de Ação Social, conforme nf-e 002.561. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001524 | 07/08/2015 | 2473.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento da máquina PA CARREGADEIRA HYUNDAY do Programa PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.567. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001525 | 07/08/2015 | 3201.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do caminhão PIPA/PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.564. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001526 | 07/08/2015 | 2182.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do caminhão CAÇAMBA INTERNATIONAL do Programa PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.565. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001527 | 07/08/2015 | 4074.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento da máquina RETROESCAVADEIRA do Programa PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.566. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/08/2015 | 650.00 | 19585011000109 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | valor que se empenha ao pagamento do Contrato de Prestação de serviços Profissional para facilitador da Oficina no serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos e Bolsa Familia, com habilitação comprovada em artesanato (pintura e tecidos), conforme contrato e nfs nr 4010 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/08/2015 | 4207.06 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUTAL JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL- INSS- PARCELA 53, NO MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/08/2015 | 9691.41 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARC 60 DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP COTA DARF DO PERÍODO DE APURAÇÃO 10.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/08/2015 | 0.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.08/2015 DESCONTADO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/08/2015 | 550.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | Valor que se empenha para pagamento da constribuição mensal junto a UNEP, ref. mês AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/08/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/08/2015 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUN.MED.PIRANHAS (ASMEPI) | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/08/2015 | 1280.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços Técnicos Contábeis prestado na Assessoria ao Setor de Recursos Humanos com as Informações e, GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores. Ref. mês AGOSTO/2015, conforme nfs-e 001120 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/08/2015 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Digitalização de Folhas de Pagamento e todas as outras Despesas da Prefeitura Municipal de São Bentinho e Concessão de Software de Busca de Documentos, ref. mês JUL/2015, conforme nf-e 001121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001629 | 11/08/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de serviços técnicos especializados na Assessoria Contábil, referente ao mês AGOSTO/2015, conforme nota fiscal nº 1700. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/08/2015 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabil, sisfolha, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, referente ao mês JULHO/2015, conforme nfs-e 1003260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/08/2015 | 14272.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de PARCELA Nº 01 REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO DO CONTRATO 000/ 35430 junto a ENERGISA, no mês JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001609 | 11/08/2015 | 1845.50 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês JULHO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001610 | 11/08/2015 | 1744.40 | 00008918015453 | JOSE ANDRE VIEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino , referente ao mês JULHO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001611 | 11/08/2015 | 1231.10 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês JULHO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001612 | 11/08/2015 | 1433.30 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino da zona rural à sede do município, referente ao mês JULHO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001613 | 11/08/2015 | 1283.30 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino , referente ao mês JULHO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001614 | 11/08/2015 | 1433.30 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo c/ motorista para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês JULHO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001615 | 11/08/2015 | 922.20 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo c/motorista para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês JULHO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001616 | 11/08/2015 | 3072.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de locação de veículo c/motorista para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino referente ao mês JULHO/2015, conform,e pregão presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001617 | 11/08/2015 | 1436.70 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO C/MOTORISTA para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês JULHO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001618 | 11/08/2015 | 1744.40 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de veículo para ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino da zona rural para a sede do município, conforme licitação Pregão Presencial nº 0014/2015, ref. mês JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001619 | 11/08/2015 | 1435.50 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês JULHO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001478 | 11/08/2015 | 5638.70 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de expedientes destinados a manutenção da secretaria de educação deste municipio, conforme nf-e 721. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/08/2015 | 678.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados como guia dos carros pipa do Exército nas operações de abastecimento de água na zona rural deste município, ref. mês agosto/2015, conforme nfs 4008 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/08/2015 | 1643.87 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição do SEGURA SAFRA da agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/08/2015 | 1000.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES ME | valor que se empenha ao pagamento da prestação de serviços no processo de realização da VI conferencia Municipal de assistencia Social (referente a 2 parcela e ultima), junto ao corpo do conselho Municipa de assistencia social, conforme nfs-e 19 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/08/2015 | 1235.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV da Secretaria de Ação Social deste município,conforme nf-e 034.047. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001528 | 12/08/2015 | 1383.54 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de limpeza para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nf-e 034.052. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001648 | 12/08/2015 | 249.50 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de bolos e paes destinados ao serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos da assistencia social, deste municipio, conforme nf 059839. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001620 | 12/08/2015 | 1844.40 | 00015682609468 | DAGMAR TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês JULHO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/08/2015 | 4013.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos generos alimenticios destinados à CRECHE MUNICIPAL Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, conforme nf-E 034.049. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/08/2015 | 4300.15 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos generos alimenticios (merenda escolar) destinados aos alunos da Escola Maria Joaquina Cassimira, zona urbana, deste municipio, conforme nf-E 034.046. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/08/2015 | 1827.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender ao pagamento da compra de gêneros alimentícios destinado à merenda escolar das escolas da zona rural deste município, conforme nf-e 034.048 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001519 | 12/08/2015 | 1419.34 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções da escola Municipal Joaquina Casimira da Conceição da secretaria de educação deste municipio, conforme nf-E 034.051. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001647 | 12/08/2015 | 550.00 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de alimentos (pães e bolos) destinados às escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 059831. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001649 | 12/08/2015 | 349.50 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de bolos e paes destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste municipio, conforme nf 059845. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/08/2015 | 13560.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento de fardamentos escolares para os alunos das escolas da rede municipal de Educação de São Bentinho, conforme NF-E 000002428. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001481 | 12/08/2015 | 6000.00 | 21047509000160 | IGM - Construções, Engenharia e Serviços - EPP | Importancia que se empenha ao Pagamento da Locação de um Veiculo Caminhao caçamba mercedes benz LK 1114- ano 1987, objeto destinados a atender a diversas atividades desta administração Municipal, conforme nfs-e, ref ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/08/2015 | 795.50 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de alimentação destinado aos prestadores de serviços de assessoria, engenharia, contabilidade e informática quando da realização de suas atividades nesta Prefeitura Municipal, conforme recibo e nfs nr 004015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/08/2015 | 627.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a cantina desta prefeitura Municipal, conforme nf-e 034.050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/08/2015 | 1863.72 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. ADMINISTRAÇÃO- ESTATUTARIOS, REF. MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/08/2015 | 3597.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF. MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/08/2015 | 5292.32 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS, REF. MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/08/2015 | 417.00 | 00004613863481 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento pelo fornecimento de lanches para profissionais da saude quando atividades médicas na zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA jURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/08/2015 | 1053.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/08/2015 | 1840.08 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DA PREFEITA -COMISSIONADOS, REF. MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/08/2015 | 199.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. FINANÇAS -ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/08/2015 | 1876.16 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET, FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF. MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/08/2015 | 1092.08 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REF. MES JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/08/2015 | 1819.97 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. INFRAESTRUTURA- ESTATUT. REF. MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/08/2015 | 2290.55 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REF. MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/08/2015 | 2960.32 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS, REF. MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/08/2015 | 220.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - FNAS CONTRATADO. REF. MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/08/2015 | 220.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET, AÇÃO SOCIAL -CONTRATADOS, REF. MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/08/2015 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET, AÇÃO SOCIAL -CONTRATADOS, REF. MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/08/2015 | 924.58 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. REF. MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/08/2015 | 1854.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS. REF. MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/08/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MDE NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/08/2015 | 5188.06 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF. MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/08/2015 | 4463.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REF. MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/08/2015 | 1400.32 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40% CONTRATADOS, REF. MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/08/2015 | 2178.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REF. MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/08/2015 | 3056.24 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS, REF. MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/08/2015 | 1086.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- CONTRATADOS, REF. MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/08/2015 | 3314.96 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AGRICULTURA- COMISSIONADOS, REF. MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/08/2015 | 4831.07 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/08/2015 | 23050.96 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 60%, REF. MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001621 | 14/08/2015 | 2030.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no tranporte de alunos da rede municipal de ensino da zona rural para a zona urbana, referente ao mês JULHO/2015, conforme pregão presencial nº 014/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/08/2015 | 1000.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Importancia que se empenha ao pagamento dos serviços de Supervisão e Capacitação durante os meses de agosto de 2015, conforme nfs-e 000955, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/08/2015 | 882.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI ME | importancia que se empenha ao pagamento dos serviços na contabilidade, inclusive serviços tecnicos e auxiliares, referente a prestação de contas dos convenios e contratos de repasses deste municipio, ref ao mes de JULHO/2015, conforme nfs-e 000171 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/08/2015 | 333.30 | 00045081328715 | DENIZART PEREIRA TEIXEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de manutenção (troca de buk, cabeçotes e limpeza) de impressoras HP-8600 das Secretarias deste município, conforme nfs 4014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/08/2015 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diária para custeio de viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 17 DE AGOSTO/2015, para transportar e encaminhamento de pacientes para os centros medicos da unidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/08/2015 | 3068.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições de orgãos publicos desta Prefeitura deste Municipio, debitado no mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIV. CULTURAIS, FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/08/2015 | 229.20 | 00011067564446 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA ALENCAR | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços fotográficos nos eventos comemorativos da secretaria de assistencia social, realizado neste município, conforme nfs 003987. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/08/2015 | 95.00 | 00060176482415 | MARIA DO BONSUCESSO SOARES GOMES | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimentos de 01 diárias para custeio de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar da formação inicial dos orientadores de estudo no periodo de 10 a 13 de agosto/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/08/2015 | 463.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - SCFV ESTATUT. REF. MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/08/2015 | 913.44 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRAT. REF. MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/08/2015 | 1465.00 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de carnes, frango, salsichas e linguiça de frango destinados aos serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos da secretaria de ação social, deste municipio, conforme nfs-e 062799. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/08/2015 | 350.00 | 00005716882846 | EDINALDO SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Ivan Ferreira de Oliveira, nesta cidade de São Bentinho-PB, destinada a SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS da Secretaria de Municipal de Ação Social, ref ao mes de JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/08/2015 | 720.00 | 00026909672860 | SENI FARIAS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Manoel Pereira Nobre, S/N, Centro, São Bentinho-PB, destinada à instalação da Sede do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, conforme Contrato nº 002/2015, referente ao mês AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/08/2015 | 400.00 | 00003658567465 | ADAILTON PEREIRA NOBRE E OUTROS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Francisco F. dos Santos, 04, Centro, nesta cidade de São Bentinho-PB, destinado a sede da BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, conforme Contrato nº 003/2015, referente ao mês JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/08/2015 | 276.00 | 16753849000176 | ALYSON GOMES MACHADO | valor que se empenha ao pagamento dos serviços de manutenções e consertos em 01 liquidificador e 01 fogão indutsrial da escola municipal joaquina cassimira da conceição, zona urbana deste municipio, conforme nfs 003965 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/08/2015 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem e estadia a João Pessoa-PB, para participar da 1 reuniao do forum estadual de secretarios e dirigentes de desenvolvimento economico, a ser realizada no dia 19 de agosto/2015,na sede do sebrae-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/08/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA IGDBF, NO MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/08/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASPBFI, NO MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/08/2015 | 500.00 | 00012010995104 | FERNANDO JOCAS DOMINGOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado na Rua José João de Almeida, centro, nesta cidade, destinado à sede da EMATER, conforme Contrato nº 010/2015, referente ao mês JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/08/2015 | 350.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de uma casa residencial à Rua Ivan Olímpio II, S/N Centro São Bentinho PB, destinada à instalação da Sede do Conselho Tutelar, conforme Contrato nº 011/2015, referente ao mês JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/08/2015 | 500.00 | 00005566714498 | EDINAN CAVALCANTE FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela locação de um imóvel destinado a SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL deste município, referente ao mês JULHO/2015, conforme Contrato de Locação nº 005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/08/2015 | 300.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para atender a pagamento da locação de um imóvel que serve de depósito e materiais para esta Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/08/2015 | 200.00 | 00004525422432 | RONALDO FERREIRA FELIX | Valor que se empenha para atender ao pagamernto de serviços prestados na desobstrução de fossas e esgotos na rua Ernane Roque de Arruda, zona urbana deste município, conforme recibo e nfs 004018 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/08/2015 | 0.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.08/2015 DESCONTADO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/08/2015 | 501.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP COTA DARF NO PERÍODO DE APURAÇÃO 20.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/08/2015 | 1000.00 | 00005970687472 | SATURNINO JERÔNIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da Prefeitura Municipal deste município, referente aos mes JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/08/2015 | 375.00 | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO | importancia que se empenha ao pagamento da Locação do Imovel residencial onde funciona o arquivo da prefeitura Municipal, ref ao mes JULHO/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/08/2015 | 588.00 | 00006719615432 | MARIA DOS SANTOS MORAIS | Valor quie se empenha para atender ao pagamento de serviçso prestados no setor de tributos na entrega dos boletos do IPTU, nesta cidade, conforme recibo e nfs 004017 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/08/2015 | 358.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades públicas (Centro Administrativo, Gabinete da Prefeita) no mês AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/08/2015 | 19214.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA deste município no mês JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/08/2015 | 100.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diária para custeio de viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 21 DE AGOSTO/2015, para transportar e encaminhamento de pacientes para os centros medicos da unidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/08/2015 | 1866.00 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de carnes, frango e peixe destinados serviços de alimentação da rede Municipal e refeições para o pessoal docente nas atividades de planejamento, deste municipio, conforme nfs-e 062862. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/08/2015 | 78.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA DO FPM, NO MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/08/2015 | 724.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades públicas (EMATER, Junta Militar, Matadouro Publico, Banheiros Públicos,) no mês JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/08/2015 | 39.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASSCFV, NO MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/08/2015 | 471.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (Sede da Secretaria de Assistencia Social, PETI, sede do Conselho Tutelar), ref. mes JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/08/2015 | 1794.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de assistencia Social deste município, conforme nf-e 034.109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/08/2015 | 1299.00 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de carnes, figado e frango destinados aos alunos da creche Saturnina Maria de Andrade, zona urbana, deste municipio, conforme nf avulsa de nº 062857. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/08/2015 | 2472.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha ao pagamento de tarifa de energia eletrica dos orgãos publicos da secretaria de educação (escolas, bibliotecas, creche e sec. de educação), ref ao mes de JUL/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001529 | 21/08/2015 | 659.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de limpeza para a VI conferencia da assistencia Social da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nf-e 034.108. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/08/2015 | 90.00 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | valor que se empenha ao pagamento referente a participação de 03 pessoas na conferencia regional da mulher,representando este Municipio, conforme nfs-e 92 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/08/2015 | 200.00 | 00068345283420 | FOLHA DE PAGAMENTO LOT. 37 DESENVOLVIMEN | valor que se empenha ao pagamento das despesas de estadia e alimentação, viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 26/27 e 28 de agosto/2015, participou da etapa presencial do curso de introdução ao exercicio do controle social do SUAS, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/08/2015 | 200.00 | 00006601024473 | LUCIENE DOS SANTOS FERNANDES | valor que se empenha ao pagamento das despesas de estadia e alimentação, viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 26/27 e 28 de agosto/2015, participou da etapa presencial do curso de introdução ao exercicio do controle social do SUAS, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/08/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA IGD-SUAS, NO MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001551 | 25/08/2015 | 919.75 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de alimentos (pães e bolos) destinados às escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 063965. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001539 | 25/08/2015 | 2249.50 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de alimentos (pães e bolos) destinados às escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 063973. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/08/2015 | 54.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA DO ICMS, NO MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/08/2015 | 300.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem e estadia a João Pessoa-PB do dia 26 de Agosto/2015, para resolver assuntos de interesse da sua pasta deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001542 | 25/08/2015 | 204.25 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de bolos e paes, tortas salgadas, destinados ao PAIF deste município, conforme nf 063979. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/08/2015 | 112.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,ref a agosto/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/08/2015 | 157.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua (sede do SCFV) nesta cidade. Ref. mêses ABRIL / MAIO/ JUNHO/ JULHO /2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/08/2015 | 30.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua (sede do SCFV) nesta cidade. Ref. mês AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/08/2015 | 105.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (Sede do Arquivo) nesta cidade. Ref. meses de dezembro/2014, fevereiro/março e abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/08/2015 | 29.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (Sede do Arquivo) nesta cidade. Ref. mes agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/08/2015 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede do arquivo desta prefeitura Municipal, ref a AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/08/2015 | 52.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA TRIBUTOS, NO MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/08/2015 | 1214.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2015, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/08/2015 | 68.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 26.08.2015 DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001556 | 27/08/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços advocatícios e assessoria jurídica para esta Prefeitura, relativo ao mês AGO/2015, conforme nf 000844. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/08/2015 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 28.08/2015 DESCONTADO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/08/2015 | 1806.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 28.08.2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001633 | 28/08/2015 | 259.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de ovos destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural deste municipio, conforme nf-e 000453 em anexo, objeto da licitação Pregão Presencial nº 009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001635 | 28/08/2015 | 202.74 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de ovos e Carnes de Chaque à Creche Municipal, conforme nf-e 000454 em anexo, objeto da licitação Pregão Presencial nº 009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001663 | 28/08/2015 | 140.22 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de ovos e carnes de charques, destinados ao serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste municipio, conforme nf-e 000.455 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001664 | 31/08/2015 | 643.25 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de frutas e verduras, destinados ao serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste municipio, conforme nf-e 000.459 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001634 | 31/08/2015 | 723.95 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de frutas e verduras destinados à Creche Municipal, conforme nf-e 000458 em anexo, objeto da licitação Pregão Presencial nº 009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/08/2015 | 884.70 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela aquisição de LEGUMES (batata doce, cebolinha, jerimum leite, coentro, pimentão e tomate etc) destinados à MERENDA ESCOLAR dos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 066168, em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/08/2015 | 1335.00 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da compra de gêneros alimentícios (polpas de frutas) - PNAE - destinados a alimentação dos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 065972. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/08/2015 | 1122.00 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da compra de gêneros alimentícios (bolos diversos) - PNAE - destinados a alimentação dos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 065951. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/08/2015 | 120.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (BIBLIOTECA MUNICIPAL) desta Secretaria de Educação. Ref. meses JAN/MAR/MAI/JUL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/08/2015 | 22944.35 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTARIOS - NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/08/2015 | 13692.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS - NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/08/2015 | 3940.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- CONTRATADOS - NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/08/2015 | 102625.09 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 60% - NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/08/2015 | 23582.09 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% ESTATUTARIO - NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/08/2015 | 9904.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% COMISSIONADOS - NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/08/2015 | 23683.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 60% CONTRATADOS - NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/08/2015 | 8956.34 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% CONTRATADOS - NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/08/2015 | 15492.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- COMISSIONADOS - NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (Sede da Secretaria de Assistencia Social), ref. mes MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (Sede da Secretaria de Assistencia Social), ref. mes JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/08/2015 | 2381.97 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS - NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/08/2015 | 3364.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/08/2015 | 3940.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos servidores da FOPAG AÇÃO SOCIAL ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR, ref. mês AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/08/2015 | 12456.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS - NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/08/2015 | 9035.68 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/08/2015 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO - NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/08/2015 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADO, REF AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/08/2015 | 8337.56 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUT - ESTATUTARIO - NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/08/2015 | 10411.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/08/2015 | 1206.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIO - NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/08/2015 | 8528.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/08/2015 | 1.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 31.08.2015 DESCONTADO DA CONTA ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/08/2015 | 4964.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.MUN.DE CONT.INTER. A. DA GESTAO- COMISSIONADOS - NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/08/2015 | 8471.44 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS - NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/08/2015 | 22468.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/08/2015 | 3500.00 | 19549873000186 | ASCONLIC - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONVENIOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na Assessoria e Consultoria em licitação publica de todas as modalidades, contratos administrativos, informação e automação através do sistema de controle de licitações junto ao tramitadurante o mês AGO/2015, conforme nota fiscal nº 000115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/08/2015 | 120.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diaria para custeio de viagens a cidade de Fortaleza-CE, com pacientes afim de tratamentos de saúde, naquela localidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/08/2015 | 6576.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/08/2015 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos servidores da FOPAG GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, ref. mês AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/08/2015 | 400.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que s empenha para atender ao pagamento de serviços de limpeza no Gabinete da Prefeita e Arquivos da Prefeitura no mês JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA jURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/08/2015 | 4788.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/09/2015 | 1200.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicidade e propaganda institucional dos atos administrativos, conforme contrato nº 001234/2015, ref. mês AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/09/2015 | 882.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI ME | importancia que se empenha ao pagamento dos serviços na contabilidade, inclusive serviços tecnicos e auxiliares, referente a prestação de contas dos convenios e contratos de repasses deste municipio, ref ao mes de JUNHO/2015, conforme nfs-e 000159 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/09/2015 | 35.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (Sede do Arquivo) nesta cidade. Ref. mes setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/09/2015 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede do arquivo desta prefeitura Municipal, ref a SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/09/2015 | 394.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO (NA CONTA TRIBUTOS) REF. MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0001675 | 01/09/2015 | 676.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTENET (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Secretaria de Ação Social deste município, ref. AGOSTO/2015, conforme nota fiscal nº 000.250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/09/2015 | 1643.87 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição do SEGURA SAFRA da agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0001677 | 01/09/2015 | 676.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTENET (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Secretaria Municipal de Educação, ref. mês AGOSTO/2015, conforme nfs 000.248. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001689 | 01/09/2015 | 1625.75 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de frutas e verduras destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural deste municipio, conforme nf-e 466 em anexo, objeto da licitação Pregão Presencial nº 009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/09/2015 | 505.91 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela aquisição de produtos de cozinha, destinados ao Centro de Referencia da Assistencia Social - Cras, deste Municipio, conforme nº 000.390. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/09/2015 | 722.40 | 00011293086428 | ANA PAULA DA NOBREGA ALMEIDA | Importancia que se empenha ao pagamento dos Serviços de Cadastramento de Agricultores na zona rural do Programa Garantia SAFRA 2015, deste municipio, conforme nfs 004054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/09/2015 | 153.00 | 00003922240461 | JOSEFA MARIA DA SILVA COSTA E OUTROS | importancia que se empenha ao pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados aos funcionarios desta Prefeitura Municipal, durante os serviços extra realizados, conforme recibo e nfs nr 004021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/09/2015 | 788.00 | 00006578067493 | FRANCICLEIDE DE SOUSA ALMEIDA | Importancia que se empenha ao Pagamento dos Serviços de acompanhamentos de pacientes deste Municipio, para receberem tratamentos medicos nas cidades de Joao Pessoa-PB e Recife-PE, conforme nfs nr 004060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/09/2015 | 200.00 | 00050569791120 | JAILDO FELINTO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Serviços de divulgação em carro de som das aberturas das aulas da EJA e das inscrições da Escolinha Municipal neste Municipio, conforme nfs nr 004023. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/09/2015 | 500.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | Importancia que se empenha ao pagamento dos serviços de Supervisão e Capacitação continuada durante o mes de Agosto de 2015, conforme nfs-e 000962, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/09/2015 | 650.00 | 19585011000109 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | valor que se empenha ao pagamento do Contrato de Prestação de serviços Profissional para facilitador da Oficina no serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos e Bolsa Familia, com habilitação comprovada em artesanato (pintura em tecidos), conforme contrato e nfs nr 004057 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/09/2015 | 650.00 | 19585011000109 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | valor que se empenha ao pagamento do Contrato de Prestação de serviços Profissional para facilitador da Oficina no serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos e Bolsa Familia, com habilitação comprovada em artesanato (pintura e tecidos), conforme contrato e nfs nr 4061 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/09/2015 | 788.00 | 00022583785400 | MANOEL ANTONIO DE ALMEIDA NETO | Importancia que se empenha ao Pagamento do Contrato de Serviços de Facilitador do Grupo Renascer do SCFV - serviço de Convivencia e Fortalecimento de vinculo, neste municipio, conforme nfs 004058 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/09/2015 | 1200.00 | 00010922704422 | THAIS FERREIRA DE ASSIS | valor que se empenha ao pagamento do Contrato de Prestação de serviço profissional como entrevistadora do Programa Bolsa Familia, conforme Contrato nº 030/2015, ref. mês AGO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/09/2015 | 1000.00 | 00088551423487 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR | Importancia que se empenha ao Pagamento proveniente da 1 parcela da Prestação de serviços de Assessoria e orientação dos procedimentos da operacionalização do Cadastro Unico com carga horaria de 20 hs semais neste Municipio São Bentinho-Pb, conforme recibo e nfs 004022. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/09/2015 | 1000.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de páginas eletrônicas do portal a transparencia relativo ao mêses de AGO/SET/2015, conforme nfs-e 000806 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/09/2015 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabil, sisfolha, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, referente ao mês AGOSTO/2015, conforme nfs-e 1003407 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/09/2015 | 107.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO (NA CONTA TRIBUTOS) REF. MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001696 | 09/09/2015 | 81.25 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para a MOTO TITAN 150 placa:NQI 8390-PB, pertencente a esta Secretaria Municipal de Ação Social, conforme nf-e 002.650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/09/2015 | 520.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIOFELIX DA SILVA | importancia que se empenha ao pagamento dos Serviços de limpezas (retirada de matos),nas ruas: Ernane Roque de Arruda e Jose Joao de Almeida, nesta cidade, conforme nfs nr 004047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001699 | 09/09/2015 | 3783.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do caminhão CAÇAMBA INTERNATIONAL do Programa PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.653. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001700 | 09/09/2015 | 4365.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do caminhão PIPA/PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.654. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001701 | 09/09/2015 | 2473.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento da máquina PA CARREGADEIRA HYUNDAY do Programa PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001694 | 09/09/2015 | 1018.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do microOnibus Volare MNE 4248-pb, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.648. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001695 | 09/09/2015 | 2182.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do Onibus VW 15.190 placa OET 2504-pb, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.649. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001697 | 09/09/2015 | 1625.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do veículo LIVINA, placa:OXO 2745-PB,pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nf-e 002.651. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001698 | 09/09/2015 | 2037.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do Onibus Volare OGE 5410-, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.652. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/09/2015 | 5176.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos serviços Graficos de diários escolar e carimbos, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio, conforme nfs 000315. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/09/2015 | 3230.00 | 34151100004470 | SOTREQ - CAT | importancia que se empenha ao pagamento dos serviços de reparo e conserto prestados na maquina Motoniveladora Capillar modelo 120k, do programa PAC da secretaria de agricultura deste Municipio, conforme nfs 2668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001693 | 09/09/2015 | 2037.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a este município, conforme nfs-e 002.647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/09/2015 | 130.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | Importancia que se empenha ao pagamento dos serviços de manutenções de 03 extintores da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfs-e 737 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/09/2015 | 530.00 | 00009188868486 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | Importancia que se empenha ao pagamento dos serviços de manutenção de estradas vicinais na localidade do sitio angicos, neste municipio, conforme nfs 4048 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/09/2015 | 471.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica para repartições desta Prefeitura (Sede da Secretaria de Assistencia Social, PETI, sede do Conselho Tutelar), ref. mes JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/09/2015 | 100.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO (NA CONTA TRIBUTOS) REF. MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/09/2015 | 4207.06 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUTAL JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL- INSS- PARCELA 53, NO MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/09/2015 | 9791.47 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARC 60 DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/09/2015 | 1955.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.09.2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/09/2015 | 0.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.09.2015 DESCONTADO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/09/2015 | 550.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | Valor que se empenha para pagamento da constribuição mensal junto a UNEP, ref. mês SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/09/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/09/2015 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUN.MED.PIRANHAS (ASMEPI) | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0001676 | 10/09/2015 | 1352.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTERNET via radio (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Sede desta Prefeitura Municipal, EMATER, Junta Militar, Secret. Agricultura, Secret. Finanças, Gabinete da Prefeita, Praça da Campinada e Praça Sebastião José Pereira, ref. AGOSTO/2015, conforme nfs 000.249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/09/2015 | 600.00 | 20184159000110 | PAF - PLANOS & SERV. DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços funerários da falecida Senhora MARIA RAIMUNDA DA SILVA, pessoa carente deste municipio, conforme nfs-e 40053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/09/2015 | 120.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diaria para custeio de viagens a cidade de RECIFE-PE, com pacientes afim de tratamentos de saúde, naquela localidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/09/2015 | 4268.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAÚJO TAVARES - ME | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de 04 pneus destinados ao veiculo Onibus escolar IVECO cityclass Placa NQJ 5478-pb, da secretaria de educação deste Municipio, conforme recibo e nf-E 1587 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/09/2015 | 120.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importancia que se empenha ao pagamento dos serviços de aferição de tacografo do veiculo onibus escolar Placa: OET 2504-PB da secretaria de educação deste Municipio, conforme nfs nr 2348 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001879 | 14/09/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de serviços técnicos especializados na Assessoria Contábil, referente ao mês SETEMBRO/2015, conforme nota fiscal 1737 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/09/2015 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Digitalização de Folhas de Pagamento e todas as outras Despesas da Prefeitura Municipal de São Bentinho e Concessão de Software de Busca de Documentos, ref. mês SETEMBRO/2015, conforme nf-e 001153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/09/2015 | 1280.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços Técnicos Contábeis prestado na Assessoria ao Setor de Recursos Humanos com as Informações e, GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores. Ref. mês SETEMBRO/2015, conforme nfs-e 001152 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/09/2015 | 350.00 | 00005716882846 | EDINALDO SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Ivan Ferreira de Oliveira, nesta cidade de São Bentinho-PB, destinada a SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS da Secretaria de Municipal de Ação Social, ref ao mes de AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/09/2015 | 350.00 | 20184159000110 | PAF - PLANOS & SERV. DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços funerários do falecido senhor DAMIAO JUCELIO DE ANDRADE SILVA, pessoa carente deste municipio, conforme nfs-e 40054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001714 | 15/09/2015 | 3072.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de locação de veículo c/motorista para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino referente ao mês AGOSTO/2015, conform,e pregão presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001715 | 15/09/2015 | 1433.30 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo c/ motorista para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês AGOSTO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001716 | 15/09/2015 | 1433.30 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino da zona rural à sede do município, referente ao mês AGOSTO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001717 | 15/09/2015 | 1231.10 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês AGOSTO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001718 | 15/09/2015 | 1744.40 | 00008918015453 | JOSE ANDRE VIEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino , referente ao mês AGOSTO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001719 | 15/09/2015 | 1283.30 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino , referente ao mês AGOSTO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001720 | 15/09/2015 | 1435.50 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês AGOSTO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001721 | 15/09/2015 | 1844.40 | 00015682609468 | DAGMAR TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês AGOSTO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001723 | 15/09/2015 | 1744.40 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de veículo para ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino da zona rural para a sede do município, conforme licitação Pregão Presencial nº 0014/2015, ref. mês AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001724 | 15/09/2015 | 1436.70 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO C/MOTORISTA para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês AGOSTO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001725 | 15/09/2015 | 922.20 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo c/motorista para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês AGOSTO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001726 | 15/09/2015 | 1845.50 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês AGOSTO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001727 | 15/09/2015 | 2030.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no tranporte de alunos da rede municipal de ensino da zona rural para a zona urbana, referente ao mês AGOSTO/2015, conforme pregão presencial nº 014/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/09/2015 | 250.00 | 00008809274458 | ROMERIO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem a Campina Grande-Pb, no dia 15 de setembro/2015, a fim de participar do encontro do Programa PNAIC, no centro de formação de Professores em Campina Grande-PB, representando este Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/09/2015 | 100.00 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem a Campina Grande-Pb, no dia 15 de setembro/2015, a fim de participar do encontro do Programa PNAIC, no centro de formação de Professores em Campina Grande-PB, representando este Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/09/2015 | 1716.25 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender ao pagamento da compra de gêneros alimentícios destinado à merenda escolar das escolas da zona rural deste município, conforme nf-e 034.191 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/09/2015 | 2626.62 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender ao pagamento da compra de gêneros alimentícios destinado à merenda escolar das escolas da zona rural deste município, conforme nf-e 034.189 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/09/2015 | 3890.78 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos generos alimenticios (merenda escolar) destinados aos alunos da Escola Maria Joaquina Cassimira, zona urbana, deste municipio, conforme nf-E 034.190. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001709 | 16/09/2015 | 888.74 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções da escola Municipal Joaquina Casimira da Conceição da secretaria de educação deste municipio, conforme nf-E 034.193. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001710 | 16/09/2015 | 1261.31 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções da Creche Municipal Saturnina Maria de Andrade, deste municipio, conforme nf-E 034.197. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001711 | 16/09/2015 | 3897.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de expedientes destinados a manutenção da secretaria de educação deste municipio, conforme nf-e 000.743. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/09/2015 | 450.00 | 09139551000105 | SEBRAE PARAÍBA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contrapartida para a participação dos apicultores deste Municipio São Bentinho-Pb, na consultoria tecnica, dentro das ações do Projeto Atendimento Integrado - Agricultura Irrigada, dado pelo SEBRE PARAÍBA, conforme nfs-e 2260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/09/2015 | 39.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA IGDBF, NO MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/09/2015 | 2500.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços tecnicos Especializados na orientação e acompanhamento da equipe de referencia do Paif/Cras para o cumprimento da meta do Pacto de aprimoramento da Gestao 2014/2017, conforme nfs-e 97 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/09/2015 | 500.00 | 00004220115412 | NIV¶NIA DA SILVA TRIGUEIRO | Importancia que se empenha ao pagamento de 02 diarias, viagens a cidade de Joao pessoa-Pb, para participar da Oficina de Gestão Integrada do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico, nos dias 14 À 15 de setembro/2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001708 | 16/09/2015 | 2066.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de limpeza para as manutenções da secretaria de infra-estrutura deste Municipio, conforme nf-e 034.196 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/09/2015 | 475.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a cantina desta prefeitura Municipal, conforme nf-e 034.192 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/09/2015 | 923.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV da Secretaria de Ação Social deste município,conforme nf-e 034.188. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001707 | 16/09/2015 | 414.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de limpeza para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV da Secretaria de Ação Social deste município, conforme nf-e 034.194. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/09/2015 | 117.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,ref a setembro/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/09/2015 | 39.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua (sede do SCFV) nesta cidade. Ref. mês de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/09/2015 | 417.00 | 00004613863481 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do serviços de confeções de objetos festivos (mamae sacode) destinados ao serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos -scfv deste Municipio, conforme nfs 004037 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/09/2015 | 788.00 | 00008202538475 | ALANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do serviços de aulas de coreografia junto ao serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos -scfv deste Municipio, conforme nfs 004038 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/09/2015 | 2400.00 | 00008740633454 | MAISA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do serviços de corte de cabelo, manicure e pedicure, junto ao serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos -scfv deste Municipio, conforme nfs 004039 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/09/2015 | 740.08 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRAT. REF. MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/09/2015 | 4942.96 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS, REF. MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/09/2015 | 3597.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF. MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/09/2015 | 1797.27 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. ADMINISTRAÇÃO- ESTATUTARIOS, REF. MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/09/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/09/2015 | 1446.72 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DA PREFEITA -COMISSIONADOS, REF. MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA jURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/09/2015 | 1053.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/09/2015 | 300.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diária para custeio de viagem a cidade de João Pessoa-Pb, no dia 17 de Setembro/2015, para tratar de assuntos relacionados a contratos de convênios junto a assessoria e Projetos, a serviço desta Prefeitura, localizada naquela cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/09/2015 | 1876.16 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET, FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF. MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/09/2015 | 265.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. FINANÇAS -ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/09/2015 | 1092.08 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REF. MES AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/09/2015 | 875.00 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha ao Pagamento dos serviços de apoio aos operadores de maquinas nas atividades de manutenções das estradas deste municipio de são Bentinho Pb, conforme nfs nr 004053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/09/2015 | 2290.55 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REF. MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/09/2015 | 1756.26 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. INFRAESTRUTURA- ESTATUT. REF. MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/09/2015 | 220.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET, AÇÃO SOCIAL -CONTRATADOS, REF. MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/09/2015 | 463.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS. REF. MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/09/2015 | 866.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. REF. MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/09/2015 | 2740.32 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS, REF. MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/09/2015 | 220.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - CRAS- CONTRATO. REF. MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/09/2015 | 1854.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS. REF. MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/09/2015 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de máquina fotocopiadora (J2N237218) para ser utilizada no Centro de Referencia em Assistência Social - CRAS, deste município, conforme nota de debito 012391, ref ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/09/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASSCFV, NO MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/09/2015 | 678.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados como guia dos carros pipa do Exército nas operações de abastecimento de água na zona rural deste município, ref. mês SET/2015, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/09/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de analise fisico, quimico e bacteriologico feito pela CAGEPA, neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/09/2015 | 3408.24 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AGRICULTURA- COMISSIONADOS, REF. MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/09/2015 | 758.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAÚJO TAVARES - ME | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de 02 pneus destinados ao veiculo NISSAN LIVINA 18S Placa OXO 2745-pb, da secretaria de educação deste Municipio, conforme recibo e nf-E 1599 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/09/2015 | 600.00 | 00008809274458 | ROMERIO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem a Campina Grande-Pb, no dia 17 de setembro/2015, a fim de participar DO V encontro do forum estadual de educação da Paraiba - FEEPB - II encontro do Forum Estadual Permanentede Apoio à formação docente - FEPAD-PB, representando este Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/09/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de máquina fotocopiadora (B3N378156), para ser utilizada nas atividades da escola Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste Municipio, conforme nf 012392 em anexo.REF A AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/09/2015 | 3012.24 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS, REF. MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/09/2015 | 4753.06 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/09/2015 | 866.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- CONTRATADOS, REF. MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/09/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO, NO MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/09/2015 | 2178.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REF. MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/09/2015 | 1970.39 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATADOS - NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/09/2015 | 5210.35 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REF. MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/09/2015 | 5188.06 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF. MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/09/2015 | 2288.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de 52 botijoes de gas destinados as escolas Municipais da zona urbana e rural deste municipio, conforme recibo e nfe 005.499 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/09/2015 | 0.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 18.09.2015 DESCONTADO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/09/2015 | 723.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 18.09.2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/09/2015 | 1430.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | Importancia que se empenha ao pagamento dos serviços de Instalações, manutenções, trocas de peças em arcondiconador e consertos de 01 bebedouro desta Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 000055 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/09/2015 | 100.00 | 00050569791120 | JAILDO FELINTO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Serviços de divulgação em carro de som do dia D da vacina contra o polio neste Municipio de são bentinho-Pb, conforme nfs nr 004046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001740 | 21/09/2015 | 7105.98 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de fardamentos escolares (calça, bermudas e camisetas etc), destinados aos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural deste municipio, conforme nf-e 250 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/09/2015 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem e estadia a João Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos da administração junto ao escritorio de assessoria à administração SME e Polícia Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/09/2015 | 740.00 | 00013323863429 | JOSUE SANTOS LEITE | Importancia que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na limpeza e desobstrução de esgostos na Rua José Antonio do Nascimento, neste municipio, conforme nfs nr 004041 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/09/2015 | 300.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para atender a pagamento da locação de um imóvel que serve de depósito e materiais para esta Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/09/2015 | 480.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 03 (tres) diária para custeio de viagem a cidade de João Pessoa-PB, no dia 23/24/25 de setembro/2015, compareceu no Departamento de Estradas e Rodagens DER e alguns departamentos de fornecedores, afim detratar de assuntos relacionados a sua pasta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/09/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASPBFI, NO MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001743 | 23/09/2015 | 1158.49 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de (toalhas e camisetas etc), destinados ao CRAS da secretaria de ação social, deste municipio, conforme nf-e 253 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/09/2015 | 500.00 | 00012010995104 | FERNANDO JOCAS DOMINGOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado na Rua José João de Almeida, centro, nesta cidade, destinado à sede da EMATER, conforme Contrato nº 010/2015, referente ao mês AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/09/2015 | 350.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de uma casa residencial à Rua Ivan Olímpio II, S/N Centro São Bentinho PB, destinada à instalação da Sede do Conselho Tutelar, conforme Contrato nº 011/2015, referente ao mês AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/09/2015 | 500.00 | 00005566714498 | EDINAN CAVALCANTE FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela locação de um imóvel destinado a SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL deste município, referente ao mês AGOSTO/2015, conforme Contrato de Locação nº 005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/09/2015 | 200.00 | 00001506993109 | LUIZ FILIPE DOS SANTOS NOBRE | Importancia que se empenha ao pagamento de 02 diaria para o custeio de despesas de passagens e alimentação, viagem a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 23/24 de Setembro de 2015, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/09/2015 | 200.00 | 00068345283420 | FOLHA DE PAGAMENTO LOT. 37 DESENVOLVIMEN | valor que se empenha ao pagamento das despesas de estadia e alimentação, viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 23/24 de setembro/2015, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/09/2015 | 1044.00 | 00072617730425 | WALMO SANTANA DE M. FILHO | Importancia que se empenha ao Pagamento do serviço de locação de parque de diversão para os alunos da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme nfs 004040 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/09/2015 | 400.00 | 00003658567465 | ADAILTON PEREIRA NOBRE E OUTROS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Francisco F. dos Santos, 04, Centro, nesta cidade de São Bentinho-PB, destinado a sede da BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, conforme Contrato nº 003/2015, referente ao mês AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/09/2015 | 1000.00 | 00005970687472 | SATURNINO JERÔNIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da Prefeitura Municipal deste município, referente aos mes AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/09/2015 | 375.00 | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO | importancia que se empenha ao pagamento da Locação do Imovel residencial onde funciona o arquivo da prefeitura Municipal, ref ao mes AGOSTO/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001744 | 23/09/2015 | 4297.22 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de fardamentos (camisetas e bermudas), destinados ao programa de serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos da secretaria de ação social, deste municipio, conforme nf-e 252 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/09/2015 | 720.00 | 00026909672860 | SENI FARIAS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Manoel Pereira Nobre, S/N, Centro, São Bentinho-PB, destinada à instalação da Sede do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, conforme Contrato nº 002/2015, referente ao mês SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001848 | 24/09/2015 | 646.20 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de carnes de sol, figado de boi e frango, destinados aos serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos da secretaria de ação social, deste municipio, conforme nfs-e 074117. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001839 | 24/09/2015 | 452.65 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de salsichas, presunto, peixe merluza, carne bovina, linguiça frango e carne bovina destinado a secretaria de administração deste municipio, conforme nf avulsa de 074100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/09/2015 | 800.00 | 00000833951483 | GIOVANA LEITE CAVALCANTI | Importancia que se empenha ao pagamento de 02 diaria, viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 24/25 de Setembro/2015, esteve em escritorio de Assessoria Juridica e Projetos, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta desta Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/09/2015 | 300.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diária para custeio de viagem a cidade de João Pessoa-Pb, no dia 24 de Setembro/2015, para tratar de assuntos relacionados a contratos de convênios junto a assessoria e Projetos, a serviço desta Prefeitura, localizada naquela cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/09/2015 | 68.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 24.09.2015 DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/09/2015 | 300.00 | 00060176482415 | MARIA DO BONSUCESSO SOARES GOMES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diárias para custeio de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar do seminario inicial de orientadores de estudo do PNAIC, realizado no periodo de 28/29/30 de setembro/2015, na universidade Federal da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/09/2015 | 50.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MDE NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001837 | 24/09/2015 | 402.02 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de carne bovina e frango, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais deste municipio, conforme nf avulsa de 074106. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001838 | 24/09/2015 | 432.00 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de carne de sol, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais deste municipio, conforme nf avulsa de 074125. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001849 | 24/09/2015 | 1320.30 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de carnes, figado e frango destinados aos alunos da creche Saturnina Maria de Andrade, zona urbana, deste municipio, conforme nf avulsa de nº 074111. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001850 | 24/09/2015 | 1740.73 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de carne de sol, carne moida e frango, destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição deste municipio, conforme nf avulsa de 074121. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/09/2015 | 21884.07 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 60%, REF. MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/09/2015 | 150.00 | 20184159000110 | PAF - PLANOS & SERV. DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços funerário urna infantil de 80 cm, pessoa carente deste municipio, conforme nfs-e 40057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/09/2015 | 500.00 | 00003842734409 | FRANCISCO GENESIO FILHO | valor que se empenha ao pagamento dos serviços de abastecimento de água na escola municipal Lucinda Clementina Pereira, sitio Angicos, zona rural deste municipio, conforme nfs 004044. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/09/2015 | 900.00 | 00004220115412 | NIV¶NIA DA SILVA TRIGUEIRO | Importancia que se empenha ao pagamento de 03 diarias, viagens a cidade de Joao pessoa-Pb, para participarem da X conferencia Estadual de Assistencia Social,nos dias 28 de setembro à 02 de Outubro/2015,representando este Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/09/2015 | 300.00 | 00068345283420 | FOLHA DE PAGAMENTO LOT. 37 DESENVOLVIMEN | Importancia que se empenha ao pagamento de 03 diarias, viagens a cidade de Joao pessoa-Pb, para participarem da X conferencia Estadual de Assistencia Social,nos dias 28 de setembro à 02 de Outubro/2015,representando este Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/09/2015 | 900.00 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | Importancia que se empenha ao pagamento de 03 diarias, viagens a cidade de Joao pessoa-Pb, para participarem da X conferencia Estadual de Assistencia Social,nos dias 28 de setembro à 02 de Outubro/2015,representando este Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/09/2015 | 39.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA IGD-SUAS, NO MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/09/2015 | 3947.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da divida junto a CAGEPA, de serviços de abastecimento dágua para repartições de orgãos publicos desta Prefeitura deste Municipio, debitado no mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/09/2015 | 120.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diaria para custeio de viagens a cidade de RECIFE-PE, no dia 29 de setembro/2015, com pacientes afim de tratamentos de saúde, naquela localidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/09/2015 | 320.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem a capital João Pessoa-Pb, nos dias 29/30 de setembro/2015, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (centro de comercialização) nesta cidade. Ref. mes setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/09/2015 | 5.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (canteiro Municipal) nesta cidade. Ref. mes setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001840 | 30/09/2015 | 195.50 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de bolos, paes e tortas, destinados a cantina desta prefeitura Municipal, deste municipio, conforme nf 076039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/09/2015 | 84.00 | 00003922240461 | JOSEFA MARIA DA SILVA COSTA E OUTROS | importancia que se empenha ao pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados aos funcionarios desta Prefeitura Municipal, durante os serviços extra realizados, conforme recibo e nfs nr 004055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001833 | 30/09/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços advocatícios e assessoria jurídica para esta Prefeitura, relativo ao mês SETEMBRO/2015, conforme nf 1000884. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/09/2015 | 22468.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/09/2015 | 6035.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS - NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0001820 | 30/09/2015 | 1352.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTERNET via radio (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Sede desta Prefeitura Municipal, EMATER, Junta Militar, Secret. Agricultura, Secret. Finanças, Gabinete da Prefeita, Praça da Campinada e Praça Sebastião José Pereira, ref. SETEMBRO/2015, conforme nfs 000.802. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/09/2015 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos servidores da FOPAG GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, ref. mês SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/09/2015 | 6576.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/09/2015 | 1200.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicidade e propaganda institucional dos atos administrativos, conforme contrato nº 001247, ref. mês SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA jURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/09/2015 | 4788.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/09/2015 | 54.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA ICMS ESTADO, NO MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/09/2015 | 400.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA DO FPM, NO MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/09/2015 | 1.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.09.2015 DESCONTADO DA CONTA ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/09/2015 | 0.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.09.2015 DESCONTADO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/09/2015 | 1206.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIO - NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/09/2015 | 8528.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.09.2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/09/2015 | 4964.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.MUN.DE CONT.INTER. A. DA GESTAO- COMISSIONADOS - NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/09/2015 | 12456.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS - NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/09/2015 | 7525.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/09/2015 | 2106.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS - NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/09/2015 | 3940.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos servidores da FOPAG AÇÃO SOCIAL ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR, ref. mês SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/09/2015 | 3364.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/09/2015 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADO, REF AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/09/2015 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO - NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0001821 | 30/09/2015 | 676.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTENET (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Secretaria de Ação Social deste município, ref. SETEMBRO/2015, conforme nota fiscal nº 000.803. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/09/2015 | 383.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica para repartições desta Prefeitura (Sede da Secretaria de Assistencia Social, PETI, sede do Conselho Tutelar), ref. mes AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/09/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASACESSUAS, NO MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/09/2015 | 12711.44 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUT - ESTATUTARIO - NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/09/2015 | 10411.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/09/2015 | 1274.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades públicas (EMATER, Junta Militar, Matadouro Publico, Banheiros Públicos,) no mês AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/09/2015 | 380.00 | 00004525422432 | RONALDO FERREIRA FELIX | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na desobstrução de esgotos na rua Izaura Rosado Bandeira, zona urbana desta cidade, conforme recibo e nfs 004056 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001841 | 30/09/2015 | 950.50 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de bolos e paes destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste municipio, conforme nf 076048. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001842 | 30/09/2015 | 1707.25 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de bolos e paes destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste municipio, conforme nf 075957. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/09/2015 | 530.00 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela aquisição de LEGUMES (batata doce, cebolinha, jerimum leite, coentro, pimentão e tomate etc) destinados à MERENDA ESCOLAR dos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 076266, em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/09/2015 | 13692.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS - NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/09/2015 | 3940.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- CONTRATADOS - NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/09/2015 | 20288.69 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 60% CONTRATADOS - NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/09/2015 | 7365.08 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% CONTRATADOS - NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/09/2015 | 9904.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% COMISSIONADOS - NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/09/2015 | 20068.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTARIOS - NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/09/2015 | 9444.41 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% ESTATUTARIO - NO MES DE SETEMBRO/2015, REF A 1 PARCELA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/09/2015 | 12034.96 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% ESTATUTARIO - NO MES DE SETEMBRO/2015, REF A 2 PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/09/2015 | 102481.31 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 60% - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0001819 | 30/09/2015 | 676.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTENET (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Secretaria Municipal de Educação, ref. mês SETEMBRO/2015, conforme nfs 000.000.801. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/09/2015 | 3906.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha ao pagamento de tarifa de energia eletrica dos orgãos publicos da secretaria de educação (escolas, bibliotecas, creche e sec. de educação), ref ao mes de AGOSTO/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/09/2015 | 1200.00 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da compra de gêneros alimentícios (polpas de frutas) - PNAE - destinados a alimentação dos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 076291. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/09/2015 | 1169.50 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da compra de gêneros alimentícios (bolos diversos e queijo coalho) - PNAE - destinados a alimentação dos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 076297. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/09/2015 | 1582.50 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da compra de gêneros alimentícios (bolos diversos, polpa de frutas, queijo coalho) - PNAE - destinados a alimentação dos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal nº 076279. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/09/2015 | 15280.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- COMISSIONADOS - NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/09/2015 | 71.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,ref a AGOSTO/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001843 | 30/09/2015 | 200.75 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de bolos e paes, tortas salgadas, destinados ao PAIF deste município, conforme nf 076025. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001844 | 30/09/2015 | 298.75 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de bolos e paes destinados ao serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos da assistencia social, deste municipio, conforme nf 075948. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001920 | 01/10/2015 | 596.10 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de frutas e verduras, destinados ao serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste municipio, conforme nf-e 000.499 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001921 | 01/10/2015 | 293.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de frutas e verduras destinados ao centro de referencia da assistecia social - CRAS deste municipio, conforme nf-e 000.498 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002078 | 01/10/2015 | 2588.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na assessoria em licitação para esta Prefeitura Municipal, ref. mês ABRIL/2014, conforme nfs nr 004100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001930 | 02/10/2015 | 731.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de frutas e verduras destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural deste municipio, conforme nf-e 501 em anexo, objeto da licitação Pregão Presencial nº 009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001931 | 02/10/2015 | 522.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de frutas e verduras destinados à Creche Municipal, conforme nf-e 500 em anexo, objeto da licitação Pregão Presencial nº 009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/10/2015 | 288.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Importancia que se empenha ao Pagamento da Publicação resultado de habilitação - TP 006/2015, deste municipio, no diario da Uniao no dia 05/10/2015, conforme nf-e 6170 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/10/2015 | 3.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 05.10.2015 DESCONTADO DA CONTA FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/10/2015 | 308.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO (NA CONTA TRIBUTOS) REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/10/2015 | 55.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/10/2015 | 59.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/10/2015 | 66.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação (instituída em Lei), a pessoa carente FRANCISCA GOUVEIA DE CARVALHO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/10/2015 | 2500.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | valor que se empenha ao pagamento da 2ª medição da Prestação de serviços tecnicos Especializados na orientação e acompanhamento da equipe de referencia do Paif/Cras para o cumprimento da meta do Pacto de aprimoramento da Gestao 2014/2017, conforme nfs-e 101 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/10/2015 | 120.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (BIBLIOTECA MUNICIPAL) desta Secretaria de Educação. Ref. meses JAN/MAR/MAI/JUL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (BIBLIOTECA MUNICIPAL) desta Secretaria de Educação. Ref. mes de Julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/10/2015 | 3.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/10/2015 | 0.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO (NA CONTA TRIBUTOS) REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua onde funciona a EMATER E JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR nesta cidade. Ref. mes JULHO/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua onde funciona a EMATER E JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR nesta cidade. Ref. mes AGOSTO/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua onde funciona a EMATER E JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR nesta cidade. Ref. mes SETEMBRO/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/10/2015 | 3731.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento dos tarifas de aguas e esgoto de orgãos publicos desta prefeitura Municipal, no mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002062 | 07/10/2015 | 2660.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | valor que se empenha ao pagamento da compra de 04 colhoes, 02 cama e cinco ventiladores, destinadas a Secretaria de Administração deste municipio, conforme nf-e 000671. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/10/2015 | 108.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica de diversos orgãos deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/10/2015 | 362.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de alimentação destinado aos prestadores de serviços de assessoria, engenharia, contabilidade e informática quando da realização de suas atividades nesta Prefeitura Municipal, conforme recibo e nfs nr 004066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/10/2015 | 400.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que s empenha para atender ao pagamento de serviços de limpeza no Gabinete da Prefeita e Arquivos da Prefeitura no mês agosto/2015, conforme nfs nr 004062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001936 | 08/10/2015 | 1835.62 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustivel para o veículo SUV KIA SORENTO/2012 Placa: NMK 9363-pb (locado) do Gabinete da Prefeita, deste Municipio, conforme nf-e 002.754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/10/2015 | 260.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 08.10.2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/10/2015 | 250.00 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diária para custeio de viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar da I reuniao da Undime/pb com os DMEs da Paraíba para discurtir Base Nacional de Ensino, custo aluno qualidade inicial (CAQi) e piso salarial Nacional para o Magisterio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001932 | 08/10/2015 | 2771.72 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do veículo LIVINA, placa:OXO 2745-PB,pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nf-e 002.750. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001937 | 08/10/2015 | 714.89 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do microOnibus Volare MNE 4248-pb, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.757. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001938 | 08/10/2015 | 2455.17 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do Onibus VW 15.190 placa OET 2504-pb, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.758. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001943 | 08/10/2015 | 1444.22 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do Onibus Volare OGE 5410-, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.763. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001933 | 08/10/2015 | 160.89 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO HONDA NXR 125 BROS KS, placa: NQK-4931, desta Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 002.751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001934 | 08/10/2015 | 987.29 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao veiculo Prisma placa QFA 8317-pb, (locado) da secretaria de ação social deste Municipio, conforme nf-e 002.752. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001935 | 08/10/2015 | 190.14 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para a MOTO TITAN 150 placa:NQI 8390-PB, pertencente a esta Secretaria Municipal de Ação Social, conforme nf-e 002.753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001939 | 08/10/2015 | 3159.22 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do caminhão PIPA - placa NQI 4572-PB/PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.759. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001940 | 08/10/2015 | 1563.36 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento da Maquina Motonivedora do PAC2 da secretaria de agricultura, pertencente a este município, conforme nf-e 002.760. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001941 | 08/10/2015 | 2642.92 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento da máquina PA CARREGADEIRA HYUNDAY do Programa PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001942 | 08/10/2015 | 2978.70 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento da máquina RETROESCAVADEIRA do Programa PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.762. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/10/2015 | 1042.00 | 19585011000109 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | valor que se empenha ao pagamento do Contrato de Prestação de serviços Profissional para facilitador da Oficina no serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos e Bolsa Familia, com habilitação comprovada em artesanato (pintura e tecidos), conforme contrato e nfs nr 4063 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASACESSUAS, NO MÊS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/10/2015 | 2199.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 09.10.2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/10/2015 | 3.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 09.10.2015 DESCONTADO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/10/2015 | 4207.06 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUTAL JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL- INSS- PARCELA 53, NO MÊS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/10/2015 | 9891.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARC 60 DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/10/2015 | 160.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diária para custeio de viagem a cidade de João Pessoa-PB, no dia 09 de Outubro/2015, para tratar de assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/10/2015 | 2034.00 | 00000833951483 | GIOVANA LEITE CAVALCANTI | Importancia que se empenha ao pagamento de 03 diaria, viagem a Brasilia-DF, no dia 13/14/15 de Outubro/2015,, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta desta Administração, deste Municipio de São Bentinho-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/10/2015 | 3500.00 | 19549873000186 | ASCONLIC - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONVENIOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na Assessoria e Consultoria em licitação publica de todas as modalidades, contratos administrativos, informação e automação através do sistema de controle de licitações junto ao tramitadurante o mês SETEMBRO/2015, conforme nota fiscal nº 000124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002072 | 09/10/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de serviços técnicos especializados na Assessoria Contábil, referente ao mês OUTUBRO/2015, conforme nota fiscal 1771 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/10/2015 | 1280.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços Técnicos Contábeis prestado na Assessoria ao Setor de Recursos Humanos com as Informações e, GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores. Ref. mês OUTUBRO/2015, conforme nfs-e 1184 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/10/2015 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Digitalização de Folhas de Pagamento e todas as outras Despesas da Prefeitura Municipal de São Bentinho e Concessão de Software de Busca de Documentos, ref. mês OUTUBRO/2015, conforme nf-e 001185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/10/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/10/2015 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUN.MED.PIRANHAS (ASMEPI) | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/10/2015 | 820.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | Valor que se empenha para pagamento da constribuição mensal junto a UNEP, ref. mês OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/10/2015 | 1200.00 | 00010922704422 | THAIS FERREIRA DE ASSIS | valor que se empenha ao pagamento do Contrato de Prestação de serviço profissional como entrevistadora do Programa Bolsa Familia, conforme Contrato nº 030/2015, ref. mês SETEMBRO/2015, conforme nfs 004067 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/10/2015 | 1400.00 | 00088551423487 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR | Importancia que se empenha ao Pagamento proveniente da Prestação de serviços de Assessoria e orientação dos procedimentos da operacionalização do Cadastro Unico com carga horaria de 20 hs semais neste Municipio São Bentinho-Pb, conforme recibo e nfs 004065. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/10/2015 | 600.00 | 20184159000110 | PAF - PLANOS & SERV. DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços funerários do falecido senhora GERALDA MOURA DE SOUSA, pessoa carente deste municipio, conforme nfs-e 40068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/10/2015 | 18677.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de PARCELA Nº 01 REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO DO CONTRATO 000/ 35760 junto a ENERGISA, da iluminação publica desta cidade, no mês SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/10/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 13.10.2015 DESCONTADO DA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/10/2015 | 1417.98 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Importancia que se empenha ao pagamentos de passagens aereas de João Pessoa-Pb à Brasilia-DF (ida e volta), para resolver assuntos de interesse de sua pasta desta Administração Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/10/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA IGDBF, NO MÊS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001929 | 13/10/2015 | 6000.00 | 21047509000160 | IGM - Construções, Engenharia e Serviços - EPP | Importancia que se empenha ao Pagamento da Locação de um Veiculo Caminhao caçamba mercedes benz LK 1114- ano 1987, objeto destinados a atender a diversas atividades desta administração Municipal, conforme nfs-e, ref ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/10/2015 | 300.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para atender a pagamento da locação de um imóvel que serve de depósito e materiais para esta Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/10/2015 | 500.00 | 00005566714498 | EDINAN CAVALCANTE FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela locação de um imóvel destinado a SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL deste município, referente ao mês SETEMBRO/2015, conforme Contrato de Locação nº 005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/10/2015 | 500.00 | 00012010995104 | FERNANDO JOCAS DOMINGOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado na Rua José João de Almeida, centro, nesta cidade, destinado à sede da EMATER, conforme Contrato nº 010/2015, referente ao mês setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/10/2015 | 350.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de uma casa residencial à Rua Ivan Olímpio II, S/N Centro São Bentinho PB, destinada à instalação da Sede do Conselho Tutelar, conforme Contrato nº 011/2015, referente ao mês SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/10/2015 | 400.00 | 00045081328715 | DENIZART PEREIRA TEIXEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de manutenção (troca de buk, cabeçotes e limpeza) de impressoras HP-8600 das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura deste município, conforme nfs 4068 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/10/2015 | 600.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02 diária para custeio de viagem e estadia a João Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos da administração relacionados a sua pasta, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001954 | 14/10/2015 | 1435.50 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês SETEMBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001955 | 14/10/2015 | 1844.40 | 00015682609468 | DAGMAR TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês SETEMBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001956 | 14/10/2015 | 1744.40 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de veículo para ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino da zona rural para a sede do município, conforme licitação Pregão Presencial nº 0014/2015, ref. mês SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001957 | 14/10/2015 | 1436.70 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO C/MOTORISTA para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês SETEMBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001958 | 14/10/2015 | 922.20 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo c/motorista para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês SETEMBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001959 | 14/10/2015 | 3072.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de locação de veículo c/motorista para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino referente ao mês SETEMBRO/2015, conform,e pregão presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001960 | 14/10/2015 | 1433.30 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo c/ motorista para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês SETEMBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001961 | 14/10/2015 | 1433.30 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino da zona rural à sede do município, referente ao mês SETEMBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001962 | 14/10/2015 | 1231.10 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês SETEMBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001963 | 14/10/2015 | 1744.40 | 00008918015453 | JOSE ANDRE VIEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino , referente ao mês SETEMBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001964 | 14/10/2015 | 1845.50 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês SETEMBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001965 | 14/10/2015 | 2030.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no tranporte de alunos da rede municipal de ensino da zona rural para a zona urbana, referente ao mês SETEMBRO/2015, conforme pregão presencial nº 014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001966 | 14/10/2015 | 1283.30 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino , referente ao mês SETEMBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001968 | 14/10/2015 | 186.85 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de ovos destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural deste municipio, conforme nf-e 501 em anexo, objeto da licitação Pregão Presencial nº 009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001969 | 14/10/2015 | 77.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de ovos destinados à Creche Municipal Saturnina Maria de Andrade deste municipio, conforme nf-e 00514, em anexo, objeto da licitação Pregão Presencial nº 009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/10/2015 | 1000.00 | 00005970687472 | SATURNINO JERÔNIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da Prefeitura Municipal deste município, referente aos mes SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/10/2015 | 375.00 | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO | importancia que se empenha ao pagamento da Locação do Imovel residencial onde funciona o arquivo da prefeitura Municipal, ref ao mes SETEMBRO/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001967 | 14/10/2015 | 11.10 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de ovos, destinados ao serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste municipio, conforme nf-e 000.515 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/10/2015 | 55.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/10/2015 | 68.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/10/2015 | 260.00 | 00009684826435 | RANNIERE MODESTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de bolsas destinados a abertura do Programa PNAIC da secretaria de Educação deste município de São Bentinho-PB, conforme recibo e nfs 004082 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001977 | 16/10/2015 | 6005.07 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de fardamentos escolares (calça, bermudas e camisetas etc), destinados aos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural deste municipio, conforme nf-e 255 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASPBFI, NO MÊS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/10/2015 | 0.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/10/2015 | 0.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/10/2015 | 350.00 | 00005716882846 | EDINALDO SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Ivan Ferreira de Oliveira, nesta cidade de São Bentinho-PB, destinada a SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS da Secretaria de Municipal de Ação Social, ref ao mes de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/10/2015 | 720.00 | 00026909672860 | SENI FARIAS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Manoel Pereira Nobre, S/N, Centro, São Bentinho-PB, destinada à instalação da Sede do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, conforme Contrato nº 002/2015, referente ao mês OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/10/2015 | 67.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 19.10.2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/10/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASSCFV, NO MÊS outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/10/2015 | 68.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação da tarifa de energia eletrica (instituída em Lei), a pessoa carente ALEXANDRA PEREIRA GOMES, ref a setembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/10/2015 | 58.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação da tarifa de energia eletrica (instituída em Lei), a pessoa carente ALEXANDRA PEREIRA GOMES, ref a Outubro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/10/2015 | 580.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIOFELIX DA SILVA | importancia que se empenha ao pagamento dos Serviços de distribuição de merenda escolar nas escolas Municipais da zona urbana e rural, durante o mes de setembro/2015, conforme nfs nr 004083. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/10/2015 | 703.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.10.2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/10/2015 | 0.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.10.2015 DESCONTADO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/10/2015 | 149.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA DO FPM, NO MÊS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇLÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001981 | 21/10/2015 | 6238.40 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | Importancia que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Conjunto Esportivo composto (20 camisas, 20shorts e 20 meioes destinados ao Times de Futebol deste Municipio, conforme nf-e 256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/10/2015 | 500.00 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha ao pagamento de fornecimentos de utensilios de cozinha destinados as escolas municipais da Zona Urbana e Rural deste Municipio, conforme nf-e 89 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/10/2015 | 400.00 | 00003658567465 | ADAILTON PEREIRA NOBRE E OUTROS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Francisco F. dos Santos, 04, Centro, nesta cidade de São Bentinho-PB, destinado a sede da BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, conforme Contrato nº 003/2015, referente ao mês SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/10/2015 | 210.40 | 07529125000152 | AESA | Importancia que se empenha ao Pagamento da taxa de autorização para a instalação de Um Poço Artesiano na comunidade Rural do Sítio São Joaquim, zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/10/2015 | 210.40 | 07529125000152 | AESA | Importancia que se empenha ao Pagamento da taxa de autorização para a instalação de Um Poço Artesiano na comunidade Rural do Sítio Capoeiras, zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/10/2015 | 210.40 | 07529125000152 | AESA | Importancia que se empenha ao Pagamento da taxa de autorização para a instalação de Um Poço Artesiano na comunidade Rural do Sítio timbauba, zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/10/2015 | 210.40 | 07529125000152 | AESA | Importancia que se empenha ao Pagamento da taxa de autorização para a instalação de Um Poço Artesiano na comunidade Rural do Sítio corrego do engenho, zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/10/2015 | 210.40 | 07529125000152 | AESA | Importancia que se empenha ao Pagamento da taxa de autorização para a instalação de Um Poço Artesiano na comunidade Rural do Sítio riacho do Jatobá, zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/10/2015 | 210.40 | 07529125000152 | AESA | Importancia que se empenha ao Pagamento da taxa de autorização para a instalação de Um Poço Artesiano na comunidade Rural do Sítio Camano, zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/10/2015 | 210.40 | 07529125000152 | AESA | Importancia que se empenha ao Pagamento da taxa de autorização para a instalação de Um Poço Artesiano na comunidade Rural do Sítio cantinho de boi, zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/10/2015 | 210.40 | 07529125000152 | AESA | Importancia que se empenha ao Pagamento da taxa de autorização para a instalação de Um Poço Artesiano na comunidade Rural do Sítio riacho dos currais, zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/10/2015 | 210.40 | 07529125000152 | AESA | Importancia que se empenha ao Pagamento da taxa de autorização para a instalação de Um Poço Artesiano na comunidade Rural do Sítio Cantinho, zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/10/2015 | 210.40 | 07529125000152 | AESA | Importancia que se empenha ao Pagamento da taxa de autorização para a instalação de Um Poço Artesiano na comunidade Rural do Sítio tamanduá, zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/10/2015 | 210.40 | 07529125000152 | AESA | Importancia que se empenha ao Pagamento da taxa de autorização para a instalação de Um Poço Artesiano na comunidade Rural do Sítio Borges, zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/10/2015 | 210.40 | 07529125000152 | AESA | Importancia que se empenha ao Pagamento da taxa de autorização para a instalação de Um Poço Artesiano na comunidade Rural do Sítio riacho dos Currais II, zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/10/2015 | 210.40 | 07529125000152 | AESA | Importancia que se empenha ao Pagamento da taxa de autorização para a instalação de Um Poço Artesiano na comunidade Rural do Sítio Borges II, zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/10/2015 | 210.40 | 07529125000152 | AESA | Importancia que se empenha ao Pagamento da taxa de autorização para a instalação de Um Poço Artesiano na comunidade Rural do Sítio Angico de Baixo, zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/10/2015 | 210.40 | 07529125000152 | AESA | Importancia que se empenha ao Pagamento da taxa de autorização para a instalação de Um Poço Artesiano na comunidade Rural do Sítio Mapirunga, zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/10/2015 | 210.40 | 07529125000152 | AESA | Importancia que se empenha ao Pagamento da taxa de autorização para a instalação de Um Poço Artesiano na comunidade Rural do Sítio forquilha, zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/10/2015 | 210.40 | 07529125000152 | AESA | Importancia que se empenha ao Pagamento da taxa de autorização para a instalação de Um Poço Artesiano na comunidade Rural do Sítio Riacho dos Currais III, zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/10/2015 | 210.40 | 07529125000152 | AESA | Importancia que se empenha ao Pagamento da taxa de autorização para a instalação de Um Poço Artesiano na comunidade Rural do Sítio Camano II, zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/10/2015 | 210.40 | 07529125000152 | AESA | Importancia que se empenha ao Pagamento da taxa de autorização para a instalação de Um Poço Artesiano na comunidade Rural do Sítio Capoeira II, zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/10/2015 | 210.40 | 07529125000152 | AESA | Importancia que se empenha ao Pagamento da taxa de autorização para a instalação de Um Poço Artesiano na comunidade Rural do Sítio Serrote das Areias, zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/10/2015 | 62.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 23.10.2015 DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (centro de comercialização) nesta cidade. Ref. mes Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (Sede do Arquivo) nesta cidade. Ref. mes Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/10/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede do arquivo desta prefeitura Municipal, ref a OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/10/2015 | 500.00 | 00003842734409 | FRANCISCO GENESIO FILHO | valor que se empenha ao pagamento dos serviços de abastecimento de água na escola municipal Lucinda Clementina Pereira, sitio Angicos, zona rural deste municipio, conforme nfs 004085. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (BIBLIOTECA MUNICIPAL) desta Secretaria de Educação. Ref. mes de Outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/10/2015 | 149.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (BIBLIOTECA MUNICIPAL) desta Secretaria de Educação. Ref. meses de JANEIRO,MARÇO, MAIO, JULHO E AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/10/2015 | 197.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (Sede da Secretaria de Assistencia Social), ref. meses de Março/Abril/ Maio/ Julho e Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (Sede da Secretaria de Assistencia Social), ref. mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (Sede da Secretaria de Assistencia Social), ref. mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/10/2015 | 104.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,ref a outubro/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/10/2015 | 27.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua (sede do SCFV) nesta cidade. Ref. mês de JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua (sede do SCFV) nesta cidade. Ref. mês de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/10/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA IGD-SUAS, NO MÊS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/10/2015 | 300.00 | 00004220115412 | NIV¶NIA DA SILVA TRIGUEIRO | Importancia que se empenha ao pagamento de 03 diarias, viagens a cidade de Joao pessoa-Pb, para participou do Minicurso sobre execução orçamentaria e financeira; reuniao ampliada CIB e da III assembleia do colegiado de gestores Municipais de Assistencia Social do estado da pAraiba, promovido pelo COEGEMAS em parceria com o MDS e a SEDH, ralizado do dia 29 de Outubro/2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/10/2015 | 100.00 | 00068345283420 | FOLHA DE PAGAMENTO LOT. 37 DESENVOLVIMEN | Importancia que se empenha ao pagamento de 03 diarias, viagens a cidade de Joao pessoa-Pb, participou do Minicurso sobre execução orçamentaria e financeira; reuniao ampliada CIB e da III assembleia do colegiado de gestores Municipais de Assistencia Social do estado da pAraiba, promovido pelo COEGEMAS em parceria com o MDS e a SEDH, ralizado do dia 29 de Outubro/2015 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002061 | 29/10/2015 | 2537.50 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de expedientes destinados a manutenção da secretaria de educação deste municipio, conforme nf-e 772. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/10/2015 | 678.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados como guia dos carros pipa do Exército nas operações de abastecimento de água na zona rural deste município, ref. mês OUTUBRO/2015, conforme nfs 004086 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002060 | 29/10/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços advocatícios e assessoria jurídica para esta Prefeitura, relativo ao mês OUTUBRO/2015, conforme nf 1000924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/10/2015 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabil, sisfolha, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, referente ao mês SETEMBRO/2015, conforme nfs-e em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/10/2015 | 37.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA(DOC) DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/10/2015 | 62.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA ICMS ESTADO, NO MÊS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/10/2015 | 3.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.10.2015 DESCONTADO DA CONTA FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/10/2015 | 1206.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIO - NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/10/2015 | 8528.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/10/2015 | 1.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.10.2015 DESCONTADO DA CONTA ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/10/2015 | 1732.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.10.2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/10/2015 | 4176.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.MUN.DE CONT.INTER. A. DA GESTAO- COMISSIONADOS - NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/10/2015 | 5319.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS - NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/10/2015 | 22468.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/10/2015 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos servidores da FOPAG GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, ref. mês OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/10/2015 | 6576.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA jURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/10/2015 | 4788.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/10/2015 | 12116.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- COMISSIONADOS - NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/10/2015 | 20081.28 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTARIOS - NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/10/2015 | 12692.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS - NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/10/2015 | 3940.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- CONTRATADOS - NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/10/2015 | 19095.24 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 60% CONTRATADOS - NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/10/2015 | 8160.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% CONTRATADOS - NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/10/2015 | 9904.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% COMISSIONADOS - NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/10/2015 | 20901.56 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% ESTATUTARIO - NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/10/2015 | 96800.63 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 60% - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/10/2015 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO - NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/10/2015 | 11668.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS - NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/10/2015 | 4202.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos servidores da FOPAG AÇÃO SOCIAL ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR, ref. mês OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/10/2015 | 7788.04 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/10/2015 | 1956.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS - NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/10/2015 | 3364.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/10/2015 | 10411.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/10/2015 | 11787.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUT - ESTATUTARIO - NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0002058 | 30/10/2015 | 3483.90 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de expedientes destinados ao Centro de Convivência e Fortalecimento de vínculos-SCFV, deste município, conforme NFe 000773. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0002059 | 30/10/2015 | 2047.70 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de materiais de expedientes destinados ao CRAS, deste municipio, conforme nf-E 000774. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/11/2015 | 138.00 | 08951271000134 | CAMINHA FOGOES | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de peças destinados as manutenções do folgão industrial da Creche MARIA SAURNINA DE ANDRADE, deste municipio, conforme nf 000019 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/11/2015 | 1557.00 | 00006301023412 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da compra de alimentos (bolos, queijos e polpas de frutas) da Agricultura Familiar a serem destinados à Merenda Escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme nfs 085403. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/11/2015 | 1595.00 | 00006301023412 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da compra de alimentos (bolos, queijos e polpas de frutas) da Agricultura Familiar a serem destinados à Merenda Escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme nfs 085398. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0002158 | 02/11/2015 | 676.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTENET (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Secretaria Municipal de Educação, ref. mês OUTUBRO/2015, conforme nfs 001.016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0002159 | 02/11/2015 | 676.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTENET (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Secretaria de Ação Social deste município, ref.OUTUBRO/2015, conforme nota fiscal nº 001.018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0002157 | 02/11/2015 | 1352.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTERNET via radio (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Sede desta Prefeitura Municipal, EMATER, Junta Militar, Secret. Agricultura, Secret. Finanças, Gabinete da Prefeita, Praça da Campinada e Praça Sebastião José Pereira, ref. OUTUBRO/2015, conforme nfs 001.017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de encardenação, registro e reconhecimento em cartório para este município, conforme nota fiscal nº 004089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/11/2015 | 666.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades públicas (Centro Administrativo, Gabinete da Prefeita) no mês SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/11/2015 | 18976.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA deste município no mês SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/11/2015 | 99.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicação no Diário Oficial, conforme nf e jornal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/11/2015 | 488.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica para repartições desta Prefeitura (Sede da Secretaria de Assistencia Social, PETI, sede do Conselho Tutelar), ref. mes SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/11/2015 | 732.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades públicas (EMATER, Junta Militar, Matadouro Publico, Banheiros Públicos,) no mês SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/11/2015 | 300.00 | 00060176482415 | MARIA DO BONSUCESSO SOARES GOMES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diárias para custeio de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar do seminario inicial de orientadores de estudo do PNAIC/2015, realizado no periodo de 04/05/06 de Novembro/2015, na universidade Federal da Paraíba, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/11/2015 | 3578.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha ao pagamento de tarifa de energia eletrica dos orgãos publicos da secretaria de educação (escolas, bibliotecas, creche e sec. de educação), ref ao mes de SETEMBRO/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002084 | 04/11/2015 | 776.75 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de frutas e verduras destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural deste municipio, conforme nf-e 542 em anexo, objeto da licitação Pregão Presencial nº 009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002085 | 04/11/2015 | 499.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de ovos e Carnes de Chaque à Creche Municipal, conforme nf-e 000.541 em anexo, objeto da licitação Pregão Presencial nº 009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/11/2015 | 81.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação (instituída em Lei), a pessoa carente LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação de tarifa de agua (instituída em Lei) a pessoa carente LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/11/2015 | 420.00 | 00004613863481 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos serviços prestados no auxilio a preparação dos eventos do Outubro Rosa, neste Municipio, conforme nfs nr 004090 em anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002083 | 04/11/2015 | 781.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de frutas e verduras, destinados ao serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste municipio, conforme nf-e 000.540 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/11/2015 | 430.00 | 00003254078195 | ANGELICA FRANCISCA ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados ao pessoal à serviço da Justiça Eleitoral durante o recadastramento biometrico realizado neste Municipio de São Bentinho PB, conforme nfs nr 004092 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002167 | 05/11/2015 | 593.77 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO, placa: MOS- 1222, a serviço desta Secretaria de saude deste municipio, conforme nf-e 002.835. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002160 | 05/11/2015 | 1307.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustivel para o veículo SUV KIA SORENTO/2012 Placa: NMK 9363-pb (locado) do Gabinete da Prefeita, deste Municipio, conforme nf-e 002.834. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/11/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA(DOC) DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002162 | 05/11/2015 | 134.88 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para a MOTO TITAN 150 placa:NQI 8390-PB, pertencente a esta Secretaria Municipal de Ação Social, conforme nf-e 002.833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002163 | 05/11/2015 | 703.49 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao veiculo Prisma placa QFA 8317-pb, (locado) da secretaria de ação social deste Municipio, conforme nf-e 002.832. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 05/11/2015 | 788.00 | 00011759015474 | FRANCINILDO DA COSTA ANSELMO | Importancia que se empenha ao Pagamento dos serviços de limpezas geral no centro comercial deste Municipio de São Bentinho PB, conforme nfs nr 004093 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002169 | 05/11/2015 | 1611.66 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do caminhão PIPA - placa NQI 4572-PB/PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002170 | 05/11/2015 | 763.42 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento da Maquina Motonivedora do PAC2 da secretaria de agricultura, pertencente a este município, conforme nf-e 002.841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002171 | 05/11/2015 | 1357.19 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento da máquina PA CARREGADEIRA HYUNDAY do Programa PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.842. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002172 | 05/11/2015 | 1526.84 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento da Maquina Motonivedora do PAC2 da secretaria de agricultura, pertencente a este município, conforme nf-e 002.843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002164 | 05/11/2015 | 1272.36 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do Onibus VW 15.190 placa OET 2504-pb, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.839. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002165 | 05/11/2015 | 339.30 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do microOnibus Volare MNE 4248-pb, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.838. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002166 | 05/11/2015 | 741.36 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do Onibus Volare OGE 5410-, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.837. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002168 | 05/11/2015 | 1963.68 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do UNO mille way (LOCADO) placa OFY 2037-, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.828. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002161 | 05/11/2015 | 115.04 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO HONDA NXR 125 BROS KS, placa: NQK-4931, desta Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 002.831. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/11/2015 | 1400.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | valor que se empenha ao pagamento da 3ª medição e ultima da Prestação de serviços tecnicos Especializados na orientação e acompanhamento da equipe de referencia do Paif/Cras para o cumprimento da meta do Pacto de aprimoramento da Gestao 2014/2017, conforme nfs-e 103 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/11/2015 | 430.00 | 00004525422432 | RONALDO FERREIRA FELIX | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços na campinagem e limpezas de canteiros e vias publicas deste municipio, conforme recibo e nfs 004095 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002111 | 09/11/2015 | 985.56 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de limpeza para as manutenções da secretaria de infra-estrutura deste Municipio, conforme nf-e 034.318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/11/2015 | 4407.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos generos alimenticios destinados à CRECHE MUNICIPAL Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, conforme nf-E 034.312. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/11/2015 | 4203.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos generos alimenticios (merenda escolar) destinados aos alunos da Escola Maria Joaquina Cassimira, zona urbana, deste municipio, conforme nf-E 034.313. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002109 | 09/11/2015 | 623.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados a manutenção das escolas municipais, da zona urbana e rural deste municipio, conforme NF 034.321. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002110 | 09/11/2015 | 384.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções da escola Municipal Joaquina Casimira da Conceição da secretaria de educação deste municipio, conforme nf-E 034.319. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002112 | 09/11/2015 | 600.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções da Creche Municipal Saturnina Maria de Andrade, deste municipio, conforme nf-E 034.317. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/11/2015 | 2048.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender ao pagamento da compra de gêneros alimentícios destinado à merenda escolar das escolas da zona rural deste município, conforme nf-e 034.314 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/11/2015 | 260.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, REF. MÊS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/11/2015 | 882.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI ME | importancia que se empenha ao pagamento dos serviços na contabilidade, inclusive serviços tecnicos e auxiliares, referente a prestação de contas dos convenios e contratos de repasses deste municipio, ref ao mes de AGOSTO/2015, conforme nfs-e 000224 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/11/2015 | 986.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a cantina desta prefeitura Municipal, conforme nf-e 034.316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0002096 | 09/11/2015 | 2509.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de materiais de expedientes destinados a secretaria de administração, deste municipio, conforme nf-E 000779. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/11/2015 | 27.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (Sede do Arquivo) nesta cidade. Ref. mes Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/11/2015 | 267.78 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Importancia que se empenha ao Pagamento da Publicação do aviso de licitação - TP 006/2015, deste municipio, no diario da Uniao no dia 15/10/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/11/2015 | 1428.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV da Secretaria de Ação Social deste município,conforme nf-e 034.315. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/11/2015 | 18.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede do arquivo desta prefeitura Municipal, ref a NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/11/2015 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diaria e meia, para custeio de viagens a cidade de RECIFE-PE, no dia 10 de Novembro/2015, com pacientes afim de tratamentos de saúde, naquela localidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/11/2015 | 550.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | Valor que se empenha para pagamento da constribuição mensal junto a UNEP, ref. mês NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/11/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/11/2015 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUN.MED.PIRANHAS (ASMEPI) | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/11/2015 | 3597.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/11/2015 | 4942.96 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS, REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/11/2015 | 1327.70 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. ADMINISTRAÇÃO- ESTATUTARIOS, REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/11/2015 | 3500.00 | 19549873000186 | ASCONLIC - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONVENIOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na Assessoria e Consultoria em licitação publica de todas as modalidades, contratos administrativos, informação e automação através do sistema de controle de licitações junto ao tramitadurante o mês OUTUBRO/2015, conforme nota fiscal nº 000133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/11/2015 | 820.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela locação de sistema de software de LICITAÇÃO PÚBLICA e TRIBUTOS para esta Prefeitura, ref. mês NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/11/2015 | 3727.10 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DESCONTADO DA COTA DAF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/11/2015 | 1446.72 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DA PREFEITA -COMISSIONADOS, REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/11/2015 | 420.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que s empenha para atender ao pagamento de serviços de limpeza no Gabinete da Prefeita e Arquivos da Prefeitura no mês Setembro/2015, conforme nfs nr 004096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA jURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/11/2015 | 1053.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/11/2015 | 1876.16 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET, FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/11/2015 | 265.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. FINANÇAS -ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/11/2015 | 4207.06 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUTAL JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL- INSS- PARCELA 53, NO MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/11/2015 | 9991.57 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARC 60 DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.11.2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/11/2015 | 1092.08 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REF. MES SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/11/2015 | 4531.89 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/11/2015 | 4463.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/11/2015 | 1620.32 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATADOS - NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/11/2015 | 2178.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/11/2015 | 3361.60 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AGRICULTURA- COMISSIONADOS, REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/11/2015 | 3100.00 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUÇÕES EIRELI ME | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços de Locação de 20horas maquinas Trator de Esteiras com Escarificador tipo D4D Caterpillar, destinados serviços de desasoramento de barreiros e açudes na zona rural deste Municipio, conforme nfs 000049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002173 | 10/11/2015 | 2630.00 | 14789522000129 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento dos materiais de construção para manutenção das ações da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nf-e 000.037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002174 | 10/11/2015 | 2439.50 | 14789522000129 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento dos materiais de construção para manutenção das ações da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nf-e 000.036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002175 | 10/11/2015 | 4345.00 | 14789522000129 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento dos materiais de construção para manutenção das ações da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nf-e 000.035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002176 | 10/11/2015 | 1925.00 | 14789522000129 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento dos materiais de construção para manutenção das ações da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nf-e 000.038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/11/2015 | 2290.55 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/11/2015 | 2730.07 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. INFRAESTRUTURA- ESTATUT. REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/11/2015 | 220.00 | 00050569791120 | JAILDO FELINTO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Serviços de divulgação em carro de som sobre o Primeiro processo de escolha em data unificada para os membros do conselho tutelar deste Municipio de são bentinho-Pb, conforme nfs nr 004101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/11/2015 | 1655.59 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS. REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/11/2015 | 220.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET, AÇÃO SOCIAL -CONTRATADOS, REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/11/2015 | 2740.32 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS, REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/11/2015 | 220.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - CRAS- CONTRATO. REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/11/2015 | 866.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/11/2015 | 113.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação da tarifa de energia eletrica (instituída em Lei), a pessoa carente IOLANDA RODRIGUES DA COSTA, ref a Novembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/11/2015 | 88.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação da tarifa de energia eletrica (instituída em Lei), a pessoa carente IOLANDA RODRIGUES DA COSTA, ref a Outubro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/11/2015 | 31.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação de tarifa de agua (instituída em Lei) a pessoa carente ANAILDE DA SILVA ROQUE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/11/2015 | 98.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação da tarifa de energia eletrica (instituída em Lei), a pessoa carente ANAILDE DA SILVA ROQUE, ref a Novembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/11/2015 | 28.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação de tarifa de agua (instituída em Lei) a pessoa carente ANAILDE DA SILVA ROQUE, ref a novembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/11/2015 | 17.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação da tarifa de energia eletrica (instituída em Lei), a pessoa carente ANAILDE DA SILVA ROQUE, ref a Novembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/11/2015 | 54.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação da tarifa de energia eletrica (instituída em Lei), a pessoa carente FRANCISCA GOUVEIA DE CARVALHO, ref a Outubro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/11/2015 | 160.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diária para custeio de viagem a cidade de João Pessoa-PB, no dia 11 de Novembro/2015, para tratar de assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/11/2015 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabil, sisfolha, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, referente ao mês OUTUBRO/2015, conforme nfs-e 000007 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/11/2015 | 1324.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2015, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/11/2015 | 1253.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2015, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/11/2015 | 160.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diária para custeio de viagem a cidade de João Pessoa-PB, no dia 11 de Novembro/2015, para tratar de assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/11/2015 | 432.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Importancia que se empenha ao Pagamento da Publicação do resultado de habilitação - TP 006/2015, deste municipio, no diario da Uniao no dia 11/11/2015, conforme nf 6318 comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/11/2015 | 1280.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços Técnicos Contábeis prestado na Assessoria ao Setor de Recursos Humanos com as Informações e, GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores. Ref. mês NOVEMBRO/2015, conforme nfs-e 1216 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002140 | 11/11/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de serviços técnicos especializados na Assessoria Contábil, referente ao mês NOVEMBRO/2015, conforme nota fiscal 1804 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/11/2015 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Digitalização de Folhas de Pagamento e todas as outras Despesas da Prefeitura Municipal de São Bentinho e Concessão de Software de Busca de Documentos, ref. mês NOVEMBRO/2015, conforme nf-e 001217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/11/2015 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha ao Pagamento da Correspondente a locação de softwares para a Administração Publica (siscontábil, sisfarmacia) da secretaria de saúde, deste Municipio, relativo ao mês OUTUBRO/2015, conforme nfs-e 0000067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/11/2015 | 1400.00 | 00088551423487 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR | Importancia que se empenha ao Pagamento proveniente da Prestação de serviços de Assessoria e orientação dos procedimentos da operacionalização do Cadastro Unico com carga horaria de 20 hs semais neste Municipio São Bentinho-Pb, conforme recibo e nfs 004097. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/11/2015 | 1200.00 | 00010922704422 | THAIS FERREIRA DE ASSIS | valor que se empenha ao pagamento do Contrato de Prestação de serviço profissional como entrevistadora do Programa Bolsa Familia, conforme Contrato nº 030/2015, ref. mês OUTUBRO/2015, conforme nfs 004098 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/11/2015 | 788.00 | 00022583785400 | MANOEL ANTONIO DE ALMEIDA NETO | Importancia que se empenha ao Pagamento do Contrato de Serviços de Facilitador do Grupo Renascer do SCFV - serviço de Convivencia e Fortalecimento de vinculo, neste municipio, conforme nfs 004099 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002145 | 12/11/2015 | 567.14 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de carne bovina, carne de sol e frango, destinados aos serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos da secretaria de ação social, deste municipio, conforme nf avulsa de nr 090494. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/11/2015 | 740.08 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRAT. REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002254 | 12/11/2015 | 251.00 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de bolos e paes, destinados a cantina desta prefeitura Municipal, deste municipio, conforme nf 090723. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/11/2015 | 463.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS. REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002177 | 12/11/2015 | 193.90 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de carne bovina, carne de sol e frango, figado, costela e linguiça, destinados aos serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos da secretaria de ação social, deste municipio, conforme nf avulsa de nr 090485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002178 | 12/11/2015 | 158.50 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de carnes e frangos, destinados aos serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos da secretaria de ação social, deste municipio, conforme nf avulsa de nr 090487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002253 | 12/11/2015 | 363.20 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de bolos, tortas e paes, destinados a secretaria de ação social deste município, conforme nf 090752. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/11/2015 | 730.00 | 00006578067493 | FRANCICLEIDE DE SOUSA ALMEIDA | Importancia que se empenha ao Pagamento dos Serviços de prestados na limpeza do Matadouro Publico Municipal durante o mes de Outubro/2015, conforme nfs nr 004104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002252 | 12/11/2015 | 194.40 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de bolos, tortas e paes destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste municipio, conforme nf 090734. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002255 | 12/11/2015 | 991.00 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de bolos e paes, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste municipio, conforme nf 090713. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002179 | 12/11/2015 | 452.65 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de frios (salsichas, presunto, peixe, carne bovina e linguinça etc), destinados a merenda dos alunos das escolas municipais deste municipio, conforme nf avulsa de 090489. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002180 | 12/11/2015 | 742.70 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de carnes e frangos, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais deste municipio, conforme nf avulsa de 090490. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/11/2015 | 788.00 | 00011101831430 | POLIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de limpezas e organização da biblioteca Publica Municipal deste Municipio, no mes de Outubro/2015, conforme recibo e nfs nr 004103. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002143 | 12/11/2015 | 669.68 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de carne bovina e frango, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais deste municipio, conforme nf avulsa de 090492. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002144 | 12/11/2015 | 727.40 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de carne bovina e frango, peixe, costela, linguiça, figado e presunto, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais deste municipio, conforme nf avulsa de 090484. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002146 | 12/11/2015 | 1392.90 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de carne de sol, carne moida, frango, costela e figado, destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste municipio, conforme nf avulsa de 090483. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002148 | 12/11/2015 | 227.75 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de bolos, tortas e paes destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste municipio, conforme nf 090757. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002149 | 12/11/2015 | 1783.75 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de bolos e paes destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste municipio, conforme nf 090706. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/11/2015 | 22545.89 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 60%, REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/11/2015 | 3012.24 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS, REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/11/2015 | 866.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- CONTRATADOS, REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/11/2015 | 4415.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/11/2015 | 1560.00 | 00006626141430 | FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ COSTA | Valor que se empenha ao pagamento dos Serviços de pinturas, rebocos em paredes e manutenções da rede de esgotos em 03 Grupos Escolares da Zona Rural dos Sitiios Capoeiras, Angiico e Forquila, neste Municipio, conforme nfs nr 4102. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/11/2015 | 300.00 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diárias para custeio de viagem a Lagoa Seca-Pb, participou do encontro Presencial para o Curso Censo Escolar Formação pela Escola, dos dias 17/18 de Novembro/2015, no centro Marista de Eventos,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/11/2015 | 1890.00 | 07830598000195 | HELIO HENRIQUE SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Participação da Srª Prefeita Municipal e o Secretario de Saúde deste Municipio, na gravação do Programa Hélio Henrique na Quality TV, em Brasilia-DF, divulgando Material institucional do Municipio, enaltecendo o potencial turistico/Empresarial, visando a instalaçao de empresas/Industrias neste Municipio, conforme comprovantes e nfs 000201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/11/2015 | 107.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, REF. MÊS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/11/2015 | 48.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MÊS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/11/2015 | 350.00 | 00005716882846 | EDINALDO SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Ivan Ferreira de Oliveira, nesta cidade de São Bentinho-PB, destinada a SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS da Secretaria de Municipal de Ação Social, ref ao mes de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/11/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FMASSCFV, NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/11/2015 | 2421.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da divida junto a CAGEPA, de serviços de abastecimento dágua para repartições de orgãos publicos desta Prefeitura deste Municipio, debitado no mes de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/11/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO, NO MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/11/2015 | 300.00 | 00058430040404 | EDMILSON DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diária para custeio de viagem à Capital João Pessoa-PB, a fim tratar de assuntos relacionados à sua pasta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASIGD-SUAS, NO MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/11/2015 | 578.06 | 00010899835490 | LUIZ GUSTAVO CAVALCANTE DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação de uma passagem de Onibus (instituída em Lei), a esta pessoa carente deste Municipio, saindo de Pombal -PB com destino à Brasilia-DF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/11/2015 | 250.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diária para custeio de viagem a capital Joao Pessoa-PB, nos dias 18/19/20 de novembro/2015, participou da etapa presencial do curso de atualização sobre o reordenamento dos serviços de proteção social especial do suas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/11/2015 | 63.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 18.11.2015 DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/11/2015 | 532.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.11.2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/11/2015 | 0.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.11.2015 DESCONTADO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/11/2015 | 231.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (NA CONTA TRIBUTOS) REF. MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/11/2015 | 500.00 | 00008809274458 | ROMERIO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diárias para custeio de viagem a Campina Grande-Pb, no dia 23 e 24 de Agosto/2015, a fim de participar do IV Seminário Nacional de Educação Infantil do Campo, representando este Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/11/2015 | 820.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela locação de sistema de software de LICITAÇÃO PÚBLICA e TRIBUTOS para esta Prefeitura, ref. mês OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/11/2015 | 1000.00 | 00005970687472 | SATURNINO JERÔNIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da Prefeitura Municipal deste município, referente aos mes OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/11/2015 | 44.65 | 00378257000181 | FNDE | Importancia que se empenha ao pagamento da Restituição do saldo da conta 10.597-X pnte deste Municipio ao fundo nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE, conforme guia GRU em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/11/2015 | 1565.00 | 00006301023412 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da compra de alimentos (bolos e polpas de frutas) da Agricultura Familiar a serem destinados à Merenda Escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme nfs 095746. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/11/2015 | 1459.50 | 00006301023412 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da compra de alimentos (bolos, queijos e polpas de frutas) da Agricultura Familiar a serem destinados à Merenda Escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme nf 095494. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002257 | 26/11/2015 | 2030.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no tranporte de alunos da rede municipal de ensino da zona rural para a zona urbana, referente ao mês OUTUBRO/2015, conforme pregão presencial nº 014/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002258 | 26/11/2015 | 1435.50 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês OUTUBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002259 | 26/11/2015 | 1844.40 | 00015682609468 | DAGMAR TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês OUTUBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002260 | 26/11/2015 | 1744.40 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de veículo para ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino da zona rural para a sede do município, conforme licitação Pregão Presencial nº 0014/2015, ref. mês OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002261 | 26/11/2015 | 1436.70 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO C/MOTORISTA para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês OUTUBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002262 | 26/11/2015 | 3072.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de locação de veículo c/motorista para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino referente ao mês OUTUBRO/2015, conform,e pregão presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002263 | 26/11/2015 | 1433.30 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo c/ motorista para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês OUTUBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002264 | 26/11/2015 | 1433.30 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino da zona rural à sede do município, referente ao mês OUTUBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002265 | 26/11/2015 | 1231.10 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês OUTUBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002266 | 26/11/2015 | 1744.40 | 00008918015453 | JOSE ANDRE VIEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino , referente ao mês OUTUBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002267 | 26/11/2015 | 1845.50 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês OUTUBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002268 | 26/11/2015 | 1283.30 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino , referente ao mês OUTUBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002269 | 26/11/2015 | 922.20 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo c/motorista para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês OUTUBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/11/2015 | 500.00 | 00003842734409 | FRANCISCO GENESIO FILHO | valor que se empenha ao pagamento dos serviços de abastecimento de água na escola municipal Lucinda Clementina Pereira, sitio Angicos, zona rural deste municipio, conforme nfs 4109. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/11/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASPBFI, NO MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/11/2015 | 350.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de uma casa residencial à Rua Ivan Olímpio II, S/N Centro São Bentinho PB, destinada à instalação da Sede do Conselho Tutelar, conforme Contrato nº 011/2015, referente ao mês OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/11/2015 | 500.00 | 00005566714498 | EDINAN CAVALCANTE FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela locação de um imóvel destinado a SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL deste município, referente ao mês OUTUBRO/2015, conforme Contrato de Locação nº 005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/11/2015 | 500.00 | 00012010995104 | FERNANDO JOCAS DOMINGOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado na Rua José João de Almeida, centro, nesta cidade, destinado à sede da EMATER, conforme Contrato nº 010/2015, referente ao mês Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/11/2015 | 220.00 | 00050569791120 | JAILDO FELINTO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Serviços de divulgação em carro de som sobre o Primeiro processo de escolha em data unificada para os membros do conselho tutelar deste Municipio de são bentinho-Pb, conforme nfs nr 004107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/11/2015 | 480.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIOFELIX DA SILVA | importancia que se empenha ao pagamento dos Serviços nas limpezas de matos de terrenos baldios nesta cidade, conforme nfs nr 004108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/11/2015 | 720.00 | 00026909672860 | SENI FARIAS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Manoel Pereira Nobre, S/N, Centro, São Bentinho-PB, destinada à instalação da Sede do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, conforme Contrato nº 002/2015, referente ao mês NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0002240 | 27/11/2015 | 676.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTENET (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Secretaria de Ação Social deste município, ref.NOVEMBRO/2015, conforme nota fiscal nº 001.481. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0002242 | 27/11/2015 | 676.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTENET (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Secretaria Municipal de Educação, ref. mês NOVEMBRO/2015, conforme nfs 001.479. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0002241 | 27/11/2015 | 1352.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTERNET via radio (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Sede desta Prefeitura Municipal, EMATER, Junta Militar, Secret. Agricultura, Secret. Finanças, Gabinete da Prefeita, Praça da Campinada e Praça Sebastião José Pereira, ref. NOVEMBRO/2015, conforme nfs 001.480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002256 | 27/11/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços advocatícios e assessoria jurídica para esta Prefeitura, relativo ao mês NOVEMBRO/2015, conforme nf 1000965. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/11/2015 | 5200.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS - NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/11/2015 | 14752.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/11/2015 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diaria e meia, para custeio de viagens a cidade de RECIFE-PE, no dia 30 de Novembro/2015, com pacientes afim de tratamentos de saúde, naquela localidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/11/2015 | 547.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades públicas (Centro Administrativo, Gabinete da Prefeita) no mês OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/11/2015 | 19098.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA deste município no mês OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/11/2015 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos servidores da FOPAG GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, ref. mês NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/11/2015 | 5576.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA jURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/11/2015 | 4788.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/11/2015 | 290.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA DO FPM, NO MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/11/2015 | 141.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA DO ICMS, NO MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/11/2015 | 3.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.11.2015 DESCONTADO DA CONTA FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.11.2015 DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/11/2015 | 1.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.11.2015 DESCONTADO DA CONTA ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/11/2015 | 1206.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIO - NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/11/2015 | 6964.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/11/2015 | 4164.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.MUN.DE CONT.INTER. A. DA GESTAO- COMISSIONADOS - NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/11/2015 | 300.00 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diáris para custeio de viagem a João Pessoa-Pb, compareceu na Secretaria Municipal de Educação em Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de seu Interrese, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/11/2015 | 3666.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha ao pagamento de tarifa de energia eletrica dos orgãos publicos da secretaria de educação (escolas, bibliotecas, creche e sec. de educação), ref ao mes de OUTUBRO/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/11/2015 | 22261.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTARIOS - NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/11/2015 | 9928.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS - NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/11/2015 | 3152.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- CONTRATADOS - NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/11/2015 | 21482.14 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 60% CONTRATADOS - NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/11/2015 | 20599.52 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% ESTATUTARIO - NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/11/2015 | 7762.89 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% CONTRATADOS - NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/11/2015 | 7540.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% COMISSIONADOS - NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/11/2015 | 102349.47 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 60% - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/11/2015 | 13480.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- COMISSIONADOS - NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002210 | 30/11/2015 | 756.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de frutas e verduras destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural deste municipio, conforme nf-e 567 em anexo, objeto da licitação Pregão Presencial nº 009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002211 | 30/11/2015 | 432.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de frutas e verduras destinados à Creche Municipal Saturnina Maria de Andrade deste municipio, conforme nf-e 566, em anexo, objeto da licitação Pregão Presencial nº 009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASACESSUAS, NO MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASIGDBF, NO MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/11/2015 | 86.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação da tarifa de energia eletrica (instituída em Lei), a pessoa carente FRANCISCO ALVES FILHO, ref a Novembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/11/2015 | 66.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação da tarifa de energia eletrica (instituída em Lei), a pessoa carente MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA, ref a Outubro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/11/2015 | 30.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação da tarifa de energia eletrica (instituída em Lei), a pessoa carente MARIA DO SOCORRO MARTINS, ref a Outubro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/11/2015 | 31.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação da tarifa de energia eletrica (instituída em Lei), a pessoa carente MARIA DO SOCORRO MARTINS, ref a Novembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/11/2015 | 461.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica para repartições desta Prefeitura (Sede da Secretaria de Assistencia Social, PETI, sede do Conselho Tutelar), ref. mes OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/11/2015 | 4465.28 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos servidores da FOPAG AÇÃO SOCIAL ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR, ref. mês NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/11/2015 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO - NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/11/2015 | 7728.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS - NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/11/2015 | 8405.25 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/11/2015 | 2456.17 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS - NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/11/2015 | 1788.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/11/2015 | 681.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades públicas (EMATER, Junta Militar, Matadouro Publico, Banheiros Públicos,) no mês OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/11/2015 | 12995.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUT - ESTATUTARIO - NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/11/2015 | 8835.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002212 | 30/11/2015 | 362.05 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de frutas e verduras, destinados ao serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste municipio, conforme nf-e 565 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/12/2015 | 2000.00 | 09139551000105 | SEBRAE PARAÍBA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do CURSO de doces finos para a festa, realizado no periodo de 16 à 20 de novembro/2015, com carga horaria de 20 hs aulas atendendo em media de 25 participantes inscritos no cadastro Unico dos Programas Federais, deste Municipio de São Bentinho-Pb, dado pelo SEBRAE PARAÍBA, conforme nfs-e 003037. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/12/2015 | 3000.00 | 09139551000105 | SEBRAE PARAÍBA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do CURSO de Depilação e desingner de sobrancelhas, realizado no periodo de 07 a 30 de Outubro/2015, com carga horaria de 20 hs aulas atendendo em media de 25 participantes inscritos no cadastro Unico dos Programas Federais, deste Municipio de São Bentinho-Pb, dado pelo SEBRAE PARAÍBA, conforme nfs-e 003038. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/12/2015 | 3000.00 | 09139551000105 | SEBRAE PARAÍBA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do CURSO de Maquiagem, realizado no periodo de 05 a 27 de Outubro/2015, com carga horaria de 20 hs aulas atendendo em media de 25 participantes inscritos no cadastro Unico dos Programas Federais, deste Municipio de São Bentinho-Pb, dado pelo SEBRAE PARAÍBA, conforme nfs-e 003035. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/12/2015 | 27.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação de tarifa de agua (instituída em Lei) a pessoa carente FRANCISCO ALVES FILHO, deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/12/2015 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de máquina fotocopiadora (J2N237218) para ser utilizada no Centro de Referencia em Assistência Social - CRAS, deste município, conforme nota de debito 012816, ref ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/12/2015 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de máquina fotocopiadora (J2N237218) para ser utilizada no Centro de Referencia em Assistência Social - CRAS, deste município, conforme nota de debito 012817, ref ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/12/2015 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diária para custeio de viagem e estadia a João Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos da administração relacionados a sua pasta, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/12/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de máquina fotocopiadora (B3N378156), para ser utilizada nas atividades da escola Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste Municipio, conforme nf 012818 em anexo.REF A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/12/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de máquina fotocopiadora (B3N378156), para ser utilizada nas atividades da escola Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste Municipio, conforme nf 012819 em anexo.REF A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/12/2015 | 400.00 | 00003658567465 | ADAILTON PEREIRA NOBRE E OUTROS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Francisco F. dos Santos, 04, Centro, nesta cidade de São Bentinho-PB, destinado a sede da BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, conforme Contrato nº 003/2015, referente ao mês OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/12/2015 | 300.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diária para custeio de viagem a cidade de João Pessoa-Pb, no dia 02 de dezembro/2015, participou de uma conferencia , seguida de debate tendo tema Eliminação de residuos solidos Urbanos PTE no auditorio da famup, localizada naquela cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/12/2015 | 160.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diária para custeio de viagem a cidade de João Pessoa-Pb, no dia 02 de dezembro/2015, participou de uma conferencia , seguida de debate tendo tema Eliminação de residuos solidos Urbanos PTE no auditorio da famup, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/12/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento dos tarifas de aguas e esgoto de orgãos do centro medico Maria Marcelina e a Sede do PEva deste Municipio, ref ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/12/2015 | 1505.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela aquisição de equipamentoss de informática ( 02 MEMORIA RAM, 06 TONNER HP ) para manutenção das atividades do setor de contabilidade desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nf nr 585 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/12/2015 | 160.00 | 00009492715430 | GERALDO FORTUNADO DA COSTA | Importancia que se empenha ao Pagamento de 01 diária para custeio de viagem a João Pessoa-Pb,no dia 27 de novembro/2015 compareceu na Secretaria do Estado do Desenvolvimento da articulação Municipal em Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de seu Interrese, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/12/2015 | 300.00 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diária para custeio de viagem a João Pessoa-Pb,no dia 27 de novembro/2015 compareceu na Secretaria do Estado do Desenvolvimento da articulação Municipal em Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos deseu Interrese, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/12/2015 | 5950.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de brinquedos destinados a brinquedoteca da Creche Municipal Saturnina Maria de Andrade, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 307 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/12/2015 | 76.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação da tarifa de energia eletrica (instituída em Lei), a pessoa carente MARIA PEREIRA DA SILVA, ref a Outubro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002372 | 04/12/2015 | 273.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de frutas e verduras, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural deste municipio, conforme nf-e 577 em anexo, objeto da licitação Pregão Presencial nº 009/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/12/2015 | 1500.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de páginas eletrônicas do portal a transparencia relativo ao mêses de outubro, Novembro e Dezembro/2015, conforme nfs-e 000816 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/12/2015 | 26.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, REF. MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002330 | 07/12/2015 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços advocatícios e assessoria jurídica para esta Prefeitura, relativo ao mês DEZEMBRO/2015, conforme nf 1001004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002375 | 07/12/2015 | 44.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de verduras destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural deste municipio, conforme nf-e 579 em anexo, objeto da licitação Pregão Presencial nº 009/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 07/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASIGDBF, NO MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/12/2015 | 875.00 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha ao Pagamento dos serviços de apoio aos operadores de maquinas nas atividades de manutenções das estradas deste municipio de são Bentinho Pb, conforme nfs nr 004146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/12/2015 | 104.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,ref a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/12/2015 | 1200.00 | 00010922704422 | THAIS FERREIRA DE ASSIS | valor que se empenha ao pagamento do Contrato de Prestação de serviço profissional como entrevistadora do Programa Bolsa Familia, conforme Contrato nº 030/2015, ref. mês NOVEMBRO/2015, conforme nfs 004143 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/12/2015 | 788.00 | 00022583785400 | MANOEL ANTONIO DE ALMEIDA NETO | Importancia que se empenha ao Pagamento do Contrato de Serviços de Facilitador do Grupo Renascer do SCFV - serviço de Convivencia e Fortalecimento de vinculo, neste municipio, conforme nfs 004142 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/12/2015 | 1400.00 | 00088551423487 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR | Importancia que se empenha ao Pagamento proveniente da Prestação de serviços de Assessoria e orientação dos procedimentos da operacionalização do Cadastro Unico com carga horaria de 20 hs semais neste Municipio São Bentinho-Pb, conforme recibo e nfs 004141. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/12/2015 | 117.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,ref a NOVEMBRO/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/12/2015 | 27.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua (sede do SCFV) nesta cidade. Ref. mês de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/12/2015 | 67.92 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - projeto esgotamento sanitário deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/12/2015 | 500.00 | 21047509000160 | IGM - Construções, Engenharia e Serviços - EPP | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de uma moto HONDA/CG 125 FAN/2013, objeto da licitação Pregão Presencial 00027/2015, destinada a manutenção das atividades desta Secretaria, ref. mês AGOSTO/2015, conforme nfs 004147 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002358 | 08/12/2015 | 6000.00 | 21047509000160 | IGM - Construções, Engenharia e Serviços - EPP | Importancia que se empenha ao Pagamento da Locação de um Veiculo Caminhao caçamba mercedes benz LK 1114- ano 1987, objeto destinados a atender a diversas atividades desta administração Municipal, conforme nfs-e, ref ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/12/2015 | 42.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua da secretaria de Ação Social nesta cidade. Ref. mês de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/12/2015 | 300.00 | 00004220115412 | NIV¶NIA DA SILVA TRIGUEIRO | Importancia que se empenha ao pagamento de 01 diaria, viagens a cidade de Joao pessoa-Pb, nos dias 08/09 de Dezembro/2015, participou de uma reuniao de avaliação da implementação do Selo UNICEF, Municipio Aprovado Edição 2013-2016, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/12/2015 | 3000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI ME | importancia que se empenha ao pagamento dos serviços instrução, treinamento, orientação e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza, ref aos serviços de consultoria e assessoria na elaboração e implatação do PME ( Plano Municipal de Educação) deste Municipio, conforme nfs-e 000245 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/12/2015 | 300.00 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diaria, viagens a cidade de Joao pessoa-Pb, nos dia 09 de Dezembro/2015, participou de uma reuniao de avaliação da implementação do Selo UNICEF, Municipio Aprovado Edição 2013-2016, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002566 | 08/12/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços advocatícios e assessoria jurídica para esta Prefeitura, relativo ao mês DEZEMBRO/2015, conforme nf EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/12/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de publicação no Diário Oficial, conforme nf e jornal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002309 | 09/12/2015 | 1740.58 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustivel para o veículo SUV KIA SORENTO/2012 Placa: NMK 9363-pb (locado) do Gabinete da Prefeita, deste Municipio, conforme nf-e 002.936. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/12/2015 | 20.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede do arquivo desta prefeitura Municipal, ref a DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/12/2015 | 280.00 | 00003254078195 | ANGELICA FRANCISCA ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados ao pessoal à serviço da Justiça Eleitoral durante o recadastramento biometrico realizado neste Municipio de São Bentinho PB, conforme nfs nr 004127 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/12/2015 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabil, sisfolha, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, referente ao mês NOVEMBRO/2015, conforme nfs-e 1003839 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/12/2015 | 3032.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERÍODO DE APURAÇÃO 09.12.2015, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002362 | 09/12/2015 | 848.00 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de CARNES BOVINAS, FIGADO DE BOI E FRANGOS, destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Joaquina Cassimira da Conceição, zona urbana deste municipio, conforme nf avulsa de 100218. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002363 | 09/12/2015 | 1440.51 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de carnes bovinas, carnes de sol e frango destinados aos alunos da creche Saturnina Maria de Andrade, zona urbana, deste municipio, conforme nf avulsa de nº 100208. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002364 | 09/12/2015 | 1013.48 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de carnes e frangos, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais deste municipio, conforme nf avulsa de 100201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002365 | 09/12/2015 | 277.28 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de carnes bovinas e frango, destinados a merenda dos alunos das escolas municipais deste municipio, conforme nf avulsa de 100181. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002313 | 09/12/2015 | 2628.21 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do veículo LIVINA, placa:OXO 2745-PB,pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nf-e 002.931. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002318 | 09/12/2015 | 2498.93 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do Onibus VW 15.190 placa OET 2504-pb, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.921. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002319 | 09/12/2015 | 727.63 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do microOnibus Volare MNE 4248-pb, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.920. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002320 | 09/12/2015 | 1469.96 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do Onibus Volare OGE 5410-, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.919. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002312 | 09/12/2015 | 152.56 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO HONDA NXR 125 BROS KS, placa: NQK-4931, desta Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 002.933. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002361 | 09/12/2015 | 496.95 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de carne bovina, carne de sol e frango, figado, costela e linguiça, destinados aos serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos da secretaria de ação social, deste municipio, conforme nf avulsa de nr 100139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002310 | 09/12/2015 | 180.30 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para a MOTO TITAN 150 placa:NQI 8390-PB, pertencente a esta Secretaria Municipal de Ação Social, conforme nf-e 002.935. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002311 | 09/12/2015 | 936.17 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao veiculo Prisma placa QFA 8317-pb, (locado) da secretaria de ação social deste Municipio, conforme nf-e 002.934. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002314 | 09/12/2015 | 3031.79 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento da máquina RETROESCAVADEIRA do Programa PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.927. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002315 | 09/12/2015 | 2690.02 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento da máquina PA CARREGADEIRA HYUNDAY do Programa PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.926. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002316 | 09/12/2015 | 1591.23 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento da Maquina Motonivedora do PAC2 da secretaria de agricultura, pertencente a este município, conforme nf-e 002.925. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002317 | 09/12/2015 | 3215.53 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do caminhão PIPA - placa NQI 4572-PB/PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002376 | 09/12/2015 | 290.95 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de frutas e verduras, destinados ao serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste municipio, conforme nf-e 000.582 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/12/2015 | 740.08 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRAT. REF.OUTUBRO/2015. COTA DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002367 | 10/12/2015 | 170.75 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de bolos, tortas e paes destinados ao serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos da assistencia social, deste municipio, conforme nf 100844. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002371 | 10/12/2015 | 148.90 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de bolos, tortas e paes destinados ao serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos da assistencia social, deste municipio, conforme nf 100838. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/12/2015 | 2593.23 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. INFRAESTRUTURA- ESTATUT. REF. MÊS OUTUBRO/2015.COTA DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/12/2015 | 2290.55 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REF. MÊS OUTUBRO/2015.COTA DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASACESSUAS, NO MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/12/2015 | 2665.52 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AGRICULTURA- COMISSIONADOS, REF. MÊS OUTUBRO/2015. COTA DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002368 | 10/12/2015 | 1721.70 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de alimentos (pães e bolos) destinados a Escola Joaquina Cassimira da Conceição, neste municipio, conforme nota fiscal nº 100827. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002369 | 10/12/2015 | 689.00 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de salgados destinados a inauguração da reforma da Creche Municipal Saturnina Maria de andrade, deste municipio, conforme nf 100848. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002370 | 10/12/2015 | 192.80 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de bolos, tortas e paes, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste municipio, conforme nf 100859. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/12/2015 | 4293.65 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS OUTUBRO/2015. COTA DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/12/2015 | 2792.24 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS, REF. MÊS OUTUBRO/2015.COTA DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/12/2015 | 866.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- CONTRATADOS, REF. MÊS OUTUBRO/2015.COTA DARF | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/12/2015 | 4200.95 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REF. MÊS OUTUBRO/2015. COTA DARF | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/12/2015 | 4531.89 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF. MÊS OUTUBRO/2015. COTA DARF | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/12/2015 | 1795.35 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATADOS - NO MES OUTUBRO/2015. COTA DARF | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/12/2015 | 2178.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REF. MÊS OUTUBRO/2015. COTA DARF | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/12/2015 | 21296.14 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 60%, REF. MÊS OUTUBRO/2015. COTA DARF | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERÍODO DE APURAÇÃO 10.12.2015, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/12/2015 | 4207.06 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUTAL JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL- INSS- PARCELA 53, NO MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/12/2015 | 10087.09 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARC 60 DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/12/2015 | 201.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, REF. MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/12/2015 | 75.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, COMPLEMENTAÇÃO DO INSS DA SECRET. FINANÇAS -ESTATUTÁRIOS, REF OUTUBRO/2015. COTA DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/12/2015 | 4164.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, REF A JUROS E MULTAS DESCONTADO NO DIA 10.12.2015, NO COTA DARF, REF OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/12/2015 | 918.72 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REF. MES OUTUBRO/2015. COTA DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/12/2015 | 4942.96 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS, REF. MÊS OUTUBRO/2015. COTA DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/12/2015 | 3597.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF. MÊS OUTUBRO/2015. COTA DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/12/2015 | 3500.00 | 19549873000186 | ASCONLIC - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONVENIOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na Assessoria e Consultoria em licitação publica de todas as modalidades, contratos administrativos, informação e automação através do sistema de controle de licitações junto ao tramitadurante o mês NOVEMBRO/2015, conforme nota fiscal nº 000143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/12/2015 | 1347.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades (Posto de Saúde Osvaldo Pereira, Posto Médico, Secretaria de Saúde e PSF Cícero Horácio de Sousa) neste município, ref. mês setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/12/2015 | 550.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | Valor que se empenha para pagamento da constribuição mensal junto a UNEP, ref. mês DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/12/2015 | 974.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À CNM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/12/2015 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIACAO DOS MUN.MED.PIRANHAS (ASMEPI) | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/12/2015 | 1446.72 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DA PREFEITA -COMISSIONADOS, REF. OUTUBRO/2015. COTA DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA jURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/12/2015 | 1053.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS OUTUBRO/2015. COTA DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/12/2015 | 160.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diária para custeio de viagem a cidade de João Pessoa-PB, no dia 10 de Dezembro/2015, para tratar de assuntos desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/12/2015 | 160.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diária para custeio de viagem a cidade de João Pessoa-PB, no dia 10 de Dezembro/2015, para tratar de assuntos desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/12/2015 | 220.00 | 00050569791120 | JAILDO FELINTO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Serviços de carro de som propagandas para a feira do Empreendor, realizado nos dias 19 e 20 de Novembro/2015, neste Municipio, conforme nfs nr 004175. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 14/12/2015 | 300.00 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diaria, viagens a cidade de Joao pessoa-Pb, nos dia 11 de Dezembro/2015, participou de uma reuniao com apresentação IDGPB/2014 pelo tribunal de contas do Estado, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002325 | 14/12/2015 | 489.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados a manutenção das escolas municipais, da zona urbana e rural deste municipio, conforme NF 034.415. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002326 | 14/12/2015 | 1872.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de limpeza para as manutenções da secretaria de infra-estrutura deste Municipio, conforme nf-e 034.412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/12/2015 | 420.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que s empenha para atender ao pagamento de serviços de limpeza no Gabinete da Prefeita e Arquivos da Prefeitura no mês Outubro/2015, conforme nfs nr 004135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 14/12/2015 | 143.75 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de alimentação destinado aos prestadores de serviços de assessoria, engenharia, contabilidade e informática quando da realização de suas atividades nesta Prefeitura Municipal, conforme recibo e nfs nr 004136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/12/2015 | 300.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a cantina desta prefeitura Municipal, conforme nf-e 034.411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002323 | 14/12/2015 | 780.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções de diversos orgãos desta administração, deste municipio, conforme nf-E 034.414. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/12/2015 | 300.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de 50 agua mineral de 20 L, destinados as manutenções de diversos orgãos desta administração, deste municipio, conforme nf-E 034.417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/12/2015 | 142.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV da Secretaria de Ação Social deste município,conforme nf-e 034.416. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002412 | 15/12/2015 | 507.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de frutas e verduras, destinados ao serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste municipio, conforme nf-e 000.586 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002327 | 15/12/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUB E SOFTWARE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de serviços técnicos especializados na Assessoria Contábil, referente ao mês DEZEMBRO/2015, conforme nota fiscal 1840 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/12/2015 | 1280.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços Técnicos Contábeis prestado na Assessoria ao Setor de Recursos Humanos com as Informações e, GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, como também acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores. Ref. mês DEZEMBRO/2015, conforme nfs-e 1248 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/12/2015 | 1800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Digitalização de Folhas de Pagamento e todas as outras Despesas da Prefeitura Municipal de São Bentinho e Concessão de Software de Busca de Documentos, ref. mês DEZEMBRO/2015, conforme nf-e 001249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/12/2015 | 2137.50 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTD | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Projeto de engenharia para pavimentação em paralelepipedos e drenagem de aguas pluviais (planta baixa, perfis longitudinais e transversais), mapa de cubação, mermorial de calculo dimensionamento tecnico, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro etc, contrato de repasse nº 1007654-90/2013. parcela 2/2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/12/2015 | 912.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento dos tarifas de aguas e esgoto de orgãos publicos da Secretaria de administração, desta prefeitura Municipal, ref ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de tarifa de agua e esgoto do Posto medico Maria Marcelina da Conceição, deste Municipio, ref ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de tarifa de agua e esgoto do PEVA da secretaria de saude, deste Municipio, ref ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/12/2015 | 1802.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento dos tarifas de aguas e esgoto de orgãos publicos da Secretaria de Infra Estrutura ( cemiterio publico, açougue Publico, Matadouro, Banheiro Publico e Praça Publica) desta prefeitura Municipal, no mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento dos tarifas de aguas e esgoto de orgãos publicos da Secretaria de ação Social ( Cras) deste municipio, ref ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento dos tarifas de aguas e esgoto de orgãos publicos da Secretaria de ação Social ( Conselho tutelar) deste municipio, ref ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/12/2015 | 355.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento dos tarifas de aguas e esgoto de orgãos publicos da Secretaria de Educação (creche Municipal, secretaria de educação, Grupos Escolares, escola Tecnica e Quadra de Esportes ) deste Municipio, ref ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/12/2015 | 584.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais didaticos destinados aos alunos das escolas Municipais da zona urbana e rural deste municipio, conforme nf-e 639, ref 6 e ultima parcela do Empenho 646. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/12/2015 | 0.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO, NO MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/12/2015 | 440.00 | 00007174835414 | ARTEMIA BAZILIO FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na limpeza e organização da biblioteca Municipal deste Municipio, conforme nfs 004137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/12/2015 | 2000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS - REF AO 13 SALARIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/12/2015 | 20094.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTARIOS - REF AO 13 SALARIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002444 | 16/12/2015 | 151.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de copos descartaveis destinados as manutenções da secretaria de educação, deste municipio, conforme nf-E 034.431. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/12/2015 | 2800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- COMISSIONADOS - REF AO 13 SALARIO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002433 | 16/12/2015 | 314.82 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de 18 UNID de camisetas destinados aos funcionarios da secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nf-e 271 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002445 | 16/12/2015 | 1086.55 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de limpeza para as manutenções da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 034.427. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/12/2015 | 63.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação da tarifa de energia eletrica (instituída em Lei), a pessoa carente JOSE VIEIRA DE ARAUJO, ref a dezembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002434 | 16/12/2015 | 238.24 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de 16 UNID de camisetas destinados aos menbros da eleição de conselho tutelar deste municipio, conforme nf-e 270 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/12/2015 | 2074.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS - REF AO 13 SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/12/2015 | 7398.67 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS, REF AO 13 SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/12/2015 | 2000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS - REF AO 13 SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/12/2015 | 4328.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos servidores da FOPAG AÇÃO SOCIAL ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR, REF AO 13 SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/12/2015 | 2000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REF AO 13 SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/12/2015 | 13420.08 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUT - ESTATUTARIO - REF AO 13 SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002443 | 16/12/2015 | 1823.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de limpeza para as manutenções da secretaria de infra-estrutura deste Municipio, conforme nf-e 034.426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002446 | 16/12/2015 | 477.75 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de materiais de limpeza para as manutenções da secretaria de infra-estrutura deste Municipio, conforme nf-e 034.43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/12/2015 | 788.00 | 00003967028488 | JOSE DOS SANTOS MORAIS | Importancia que se empenha ao pagamento dos serviços de cadastramento de residencias junto ao setor de tributação deste Municipio, conforme nfs nr 004134 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/12/2015 | 5711.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REF AO 13 SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/12/2015 | 4983.34 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS - REF AO 13 SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002452 | 16/12/2015 | 379.95 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções de diversos orgãos desta administração, deste municipio, conforme nf-E 034.428. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/12/2015 | 400.00 | 00004106396483 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços de copias de xerograficas de diversos documentos desta Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 004132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/12/2015 | 833.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, REF AO 13 SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA jURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/12/2015 | 3000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - REF AO 13 SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/12/2015 | 3878.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REF AO 13 SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/12/2015 | 1031.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIO - REF AO 13 SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/12/2015 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.MUN.DE CONT.INTER. A. DA GESTAO- COMISSIONADOS - REF AO 13 SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/12/2015 | 131.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, REF AO 13 SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/12/2015 | 47.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO 13 SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (Sede do Arquivo) nesta cidade. Ref. mes Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/12/2015 | 29.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação da tarifa de energia eletrica (instituída em Lei), a pessoa carente MARIA PEREIRA DA SILVA, ref a dezembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/12/2015 | 69.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação da tarifa de energia eletrica (instituída em Lei), a pessoa carente MARIA DO CARMO FERREIRA PINHEIRO, ref a dezembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/12/2015 | 35.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação de tarifa de agua (instituída em Lei) a pessoa carente LUZIA DE LIMA DA SILVA, deste Municipio, REF AO MES DE NOVEMBRO/2015 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação de tarifa de agua (instituída em Lei) a pessoa carente LUZIA DE LIMA DA SILVA, deste Municipio, REF AO MES DE DEZEMBRO/2015 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/12/2015 | 68.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação da tarifa de energia eletrica (instituída em Lei), a pessoa carente FRANCISCA GOUVEIA DE CARVALHO, ref a dezembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/12/2015 | 51.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua da secretaria de Ação Social nesta cidade. Ref. mês de DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/12/2015 | 1000.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | Importancia que se empenha ao pagamento da Locação do parque aquatico, campo de futebol e area de lazer do Maringá Campestre Clube de Pombal-Pb, para os Grupos de Idosos e Crianças do Projovem do serviço de Convivencia e fortalecimento de vinculo nos dias 11 e 17 de Dezembro/2015, em comemoração ao encerramento e confraternização natalinas dos referidos grupos, conforme nfs 0000025 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/12/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento dos tarifas de aguas e esgoto de orgãos publicos da Secretaria de ação Social ( Cras e Conselho tutelar) deste municipio, ref ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/12/2015 | 1619.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento dos tarifas de aguas e esgoto de orgãos publicos da Secretaria de Infra Estrutura ( cemiterio publico, açougue Publico, Matadouro, Banheiro Publico e Praça Publica) desta prefeitura Municipal, no mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/12/2015 | 45304.87 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 60% - REFERENTE 13 SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/12/2015 | 52219.65 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 60% - REFERENTE 13 SALARIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/12/2015 | 21426.54 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% ESTATUTARIO -REF AO 13 SALARIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/12/2015 | 474.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento dos tarifas de aguas e esgoto de orgãos publicos da Secretaria de Educação (creche Municipal, secretaria de educação, Grupos Escolares, escola Tecnica e Quadra de Esportes ) deste Municipio, ref ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/12/2015 | 183.00 | 00003254078195 | ANGELICA FRANCISCA ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados ao pessoal à serviço da Justiça Eleitoral durante o recadastramento biometrico realizado neste Municipio de São Bentinho PB, conforme nfs nr 004145 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/12/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento dos tarifas de aguas e esgoto de orgãos publicos da Secretaria de administração, desta prefeitura Municipal, ref ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/12/2015 | 788.00 | 00075374242415 | INACIO FORTUNATO DOS SANTOS | Importancia que se empenha ao Pagamento dos serviços de reforma da sede da Prefeitura Municipal e abertura de porta, reforma de banheiro e sala de contabilidade, neste municipio, conforme recibo e nfs 004151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/12/2015 | 67.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 18.12.2015 DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERÍODO DE APURAÇÃO 18.12.2015, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/12/2015 | 0.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 18.12.2015 DESCONTADO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/12/2015 | 600.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02 diária para custeio de viagem a cidade de João Pessoa-Pb, no dia 21/22 de dezembro/2015, afim de tratar de assuntos relacionados a esta Administração, deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/12/2015 | 320.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02 (duas) diárias para custeio de viagem a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 21/22 de Dezembro/2015, para tratar de assuntos desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/12/2015 | 909.80 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de encardenação, registro e reconhecimento em cartório para este município, conforme nota fiscal nº 004155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0002459 | 21/12/2015 | 1352.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTERNET via radio (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Sede desta Prefeitura Municipal, EMATER, Junta Militar, Secret. Agricultura, Secret. Finanças, Gabinete da Prefeita, Praça da Campinada e Praça Sebastião José Pereira, ref. DEZEMBRO/2015, conforme nfs 001.934. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/12/2015 | 375.00 | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO | importancia que se empenha ao pagamento da Locação do Imovel residencial onde funciona o arquivo da prefeitura Municipal, ref ao mes OUTUBRO/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/12/2015 | 1500.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importancia que se empenha ao pagamento dos Serviços Profissionais Especializados em banco de dados, recuperando as informações de forma automática do sagres pessoal, para a folha de Pagamento desta Prefeitura Municipal de São Bentinho-Pb, bem como atualização complementar de outras informações referente ao exercicio 2014, conforme recibo e NFA 7653 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/12/2015 | 400.00 | 00003658567465 | ADAILTON PEREIRA NOBRE E OUTROS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Francisco F. dos Santos, 04, Centro, nesta cidade de São Bentinho-PB, destinado a sede da BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, conforme Contrato nº 003/2015, referente ao mês NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/12/2015 | 900.00 | 00007885740439 | ROMERO FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 03 diaria, viagens a cidade de Joao pessoa-Pb, nos dia 21 a 23 de Dezembro/2015, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002514 | 21/12/2015 | 1435.50 | 00007349242832 | ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês NOVEMBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015, conforme nfs 004158 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002515 | 21/12/2015 | 1844.40 | 00015682609468 | DAGMAR TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês NOVEMBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015, conforme nfs 004159. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002516 | 21/12/2015 | 1744.40 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de veículo para ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino da zona rural para a sede do município, conforme licitação Pregão Presencial nº 0014/2015, ref. mês NOVEMBRO/2015,conforme nfs 004160. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002517 | 21/12/2015 | 1436.70 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO C/MOTORISTA para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês NOVEMBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015, conforme nfs 004161. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002518 | 21/12/2015 | 922.20 | 00020643691472 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo c/motorista para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês NOVEMBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015, conforme nfs 004162. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002519 | 21/12/2015 | 3072.00 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de locação de veículo c/motorista para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino referente ao mês NOVEMBRO/2015, conform,e pregão presencial nº 0014/2015,conforme nfs 004163. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002520 | 21/12/2015 | 1433.30 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino da zona rural à sede do município, referente ao mês NOVEMBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015, conforme nfs 004164. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002521 | 21/12/2015 | 1433.30 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo c/ motorista para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês NOVEMBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015, conforme nfs 004165 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002522 | 21/12/2015 | 1231.10 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo VERANEIO para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês NOVEMBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015, conforme nfs 004166. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002523 | 21/12/2015 | 1744.40 | 00008918015453 | JOSE ANDRE VIEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino , referente ao mês NOVEMBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015, conforme nfs 004167. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002524 | 21/12/2015 | 1845.50 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês NOVEMBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015, conforme nfs 004168. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002525 | 21/12/2015 | 2030.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no tranporte de alunos da rede municipal de ensino da zona rural para a zona urbana, referente ao mês NOVEMBRO/2015, conforme pregão presencial nº 014/2015, conforme nfs 004169. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0002461 | 21/12/2015 | 676.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTENET (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Secretaria Municipal de Educação, ref. mês DEZEMBRO/2015, conforme nfs 001.933. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002527 | 21/12/2015 | 1283.30 | 00055609740134 | VALMIR PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de locação de veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino , referente ao mês NOVEMBRO/2015, conforme Pregão Presencial nº 0014/2015, conforme nfs 004170. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002540 | 21/12/2015 | 7605.28 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de camisetas destinados ao Funcionarios e Participantes das feiras do JEEP e do PNAC, realizado neste municipio, conforme nf-e 274 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/12/2015 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diária para custeio de viagem e estadia a João Pessoa-PB, no dia 30 de Novembro/2015, esteve na sede na consultoria Um - Serviços Especializados Ltda, tratando de assuntos referentes aos convenios Federais deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/12/2015 | 1194.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de 60 unid de pisca-pisca destinados a decorações natalinas em praças publicas desta Cidade, conforme nf-e 009.001.631 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/12/2015 | 300.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para atender a pagamento da locação de um imóvel que serve de depósito e materiais para esta Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/12/2015 | 500.00 | 00005566714498 | EDINAN CAVALCANTE FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela locação de um imóvel destinado a SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL deste município, referente ao mês NOVEMBRO/2015, conforme Contrato de Locação nº 005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/12/2015 | 350.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de uma casa residencial à Rua Ivan Olímpio II, S/N Centro São Bentinho PB, destinada à instalação da Sede do Conselho Tutelar, conforme Contrato nº 011/2015, referente ao mês NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/12/2015 | 720.00 | 00026909672860 | SENI FARIAS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Manoel Pereira Nobre, S/N, Centro, São Bentinho-PB, destinada à instalação da Sede do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, conforme Contrato nº 002/2015, referente ao mês DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/12/2015 | 1500.00 | 00006626141430 | FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ COSTA | Importancia que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados de capinagem de praças e canteiros e pinturas de meio fios e ruas desta cidade para o periodo de natal e reveillon, conforme recibo e nfs nr 004153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/12/2015 | 100.00 | 00004515184466 | MARCELO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diária para custeio de viagem a cidade de João Pessoa-PB, no dia 21 de Dezembro/2015, afim de tratar de assuntos desta Administração deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/12/2015 | 3649.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha ao pagamento de tarifa de energia eletrica dos orgãos publicos da secretaria de educação (escolas, bibliotecas, creche e sec. de educação), ref ao mes de NOVEMBRO/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/12/2015 | 18397.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a ILUMINAÇÃO PÚBLICA deste município no mês NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/12/2015 | 561.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades públicas (Centro Administrativo, Gabinete da Prefeita) no mês NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/12/2015 | 1000.00 | 00005970687472 | SATURNINO JERÔNIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da Prefeitura Municipal deste município, referente aos mes NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002448 | 23/12/2015 | 220.90 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de bolos, paes, empadinhas, tortas salgadas, destinados a confraternização de natal da Administração Publica desta Prefeitura Municipal, deste municipio, conforme nf 104971. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/12/2015 | 2000.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA NOBREGA | Importancia que se empenha ao pagamento da Prestação de Serviços em Assessoria e Consultoria de software para a Gestão Publica (ISENTO-MEI), ref ao ano/2014, conforme nfs 019497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/12/2015 | 96.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/12/2015 | 550.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIOFELIX DA SILVA | importancia que se empenha ao pagamento dos Serviços prestados na limpeza do patio externo das escolas deste Municipio de são Bentinho PB, conforme nfs 004154. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002449 | 23/12/2015 | 315.00 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de bolos, paes, empadinhas, tortas salgadas, destinados a confraternização de natal dos funcionários da secretaria de educação, deste municipio, conforme nf 104967. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/12/2015 | 913.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para as localidades públicas (EMATER, Junta Militar, Matadouro Publico, Banheiros Públicos,) no mês NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/12/2015 | 875.00 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha ao Pagamento dos serviços de apoio aos operadores de maquinas nas atividades de manutenções das estradas deste municipio de são Bentinho Pb, conforme nfs nr 004152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002447 | 23/12/2015 | 320.00 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de tortas, paes, bolo, pastel e bolinho, destinados a confraternização de natal do CRAS, da secretaria de ação social, deste municipio, conforme nf 104947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/12/2015 | 501.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de energia eletrica para repartições desta Prefeitura (Sede da Secretaria de Assistencia Social, PETI, sede do Conselho Tutelar), ref. mes NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0002460 | 23/12/2015 | 676.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de acesso a INTENET (link 02megas, sistema 5.8Ghertz) para a Secretaria de Ação Social deste município, ref.DEZEMBRO/2015, conforme nota fiscal nº 001.935. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 23/12/2015 | 500.00 | 00012010995104 | FERNANDO JOCAS DOMINGOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado na Rua José João de Almeida, centro, nesta cidade, destinado à sede da EMATER, conforme Contrato nº 010/2015, referente ao mês Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/12/2015 | 47.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASSCFV, NO MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 23/12/2015 | 350.00 | 00005716882846 | EDINALDO SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Ivan Ferreira de Oliveira, nesta cidade de São Bentinho-PB, destinada a SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS da Secretaria de Municipal de Ação Social, ref ao mes de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCUCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002450 | 23/12/2015 | 282.50 | 17935296000135 | MAURÍCIO SILVA DE LIMA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de bolos, paes, empadinhas, tortas salgadas,pastel e bolinhos de queijos, destinados a confraternização de natal dos funcionários do serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos, deste municipio, conforme nf 104958. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/12/2015 | 314.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA(DOC) DA CONTA TRIBUTAÇÃO NO MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002428 | 28/12/2015 | 480.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de materiais de limpezas destinados as manutenções de diversos orgãos desta administração, deste municipio, conforme nf-E 034.453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/12/2015 | 2137.50 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTD | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Projeto de engenharia (eletrico, hidrossanitario, estrutural, orçamento e memorial) para a construção do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, nf 1000075, contrato de repasse nº 1010199-82/2013. parcela 2/2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/12/2015 | 4806.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS - NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/12/2015 | 13964.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/12/2015 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Importancia que se empenha ao Pagamento da Publicação do resultado do Julgamento - TP 006/2015, deste municipio, no diario da Uniao no dia 30/11/2015, conforme nf 6385 comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/12/2015 | 142.00 | 00003254078195 | ANGELICA FRANCISCA ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados ao pessoal à serviço da Justiça Eleitoral durante o recadastramento biometrico realizado neste Municipio de São Bentinho PB, conforme nfs nr 004150 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA jURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/12/2015 | 3788.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/12/2015 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos servidores da FOPAG GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, ref. mês DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/12/2015 | 4788.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002491 | 29/12/2015 | 1082.21 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustivel para o veículo SUV KIA SORENTO/2012 Placa: NMK 9363-pb (locado) do Gabinete da Prefeita, deste Municipio, conforme nf-e 002.997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/12/2015 | 160.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 (uma) diária para custeio de viagem a cidade de João Pessoa-PB, no dia 29 de Dezembro/2015, para tratar de assuntos desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/12/2015 | 149.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA ICMS ESTADO, NO MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/12/2015 | 1206.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIO - NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/12/2015 | 6176.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/12/2015 | 2588.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.MUN.DE CONT.INTER. A. DA GESTAO- COMISSIONADOS - NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/12/2015 | 3940.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos servidores da FOPAG AÇÃO SOCIAL ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR, ref. mês DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/12/2015 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO - NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/12/2015 | 6152.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS - NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/12/2015 | 7801.17 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/12/2015 | 2106.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS - NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/12/2015 | 1788.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002492 | 29/12/2015 | 112.10 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para a MOTO TITAN 150 placa:NQI 8390-PB, pertencente a esta Secretaria Municipal de Ação Social, conforme nf-e 002.996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002493 | 29/12/2015 | 582.07 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao veiculo Prisma placa QFA 8317-pb, (locado) da secretaria de ação social deste Municipio, conforme nf-e 002.995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/12/2015 | 13704.76 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUT - ESTATUTARIO - NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/12/2015 | 8035.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002497 | 29/12/2015 | 2575.43 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento da máquina RETROESCAVADEIRA do Programa PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.988. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002498 | 29/12/2015 | 2664.52 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento da máquina PA CARREGADEIRA HYUNDAY do Programa PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.987. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002499 | 29/12/2015 | 1762.43 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento da Maquina Motonivedora do PAC2 da secretaria de agricultura, pertencente a este município, conforme nf-e 002.986. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002500 | 29/12/2015 | 2436.22 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do caminhão PIPA - placa NQI 4572-PB/PAC2, pertencente a este município, conforme nf-e 002.985. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/12/2015 | 7215.00 | 08934225000127 | VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | Importancia que se empenha ao Pagamento da Aquisição de ventiladores para equipar as Escolas Municipais da Zona Urbana e Rural deste Municipio, conforme nf-e em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/12/2015 | 21440.24 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTARIOS - NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/12/2015 | 8552.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS - NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/12/2015 | 5967.26 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 60% CONTRATADOS - NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/12/2015 | 22963.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% ESTATUTARIO - NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/12/2015 | 2989.08 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% CONTRATADOS - NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/12/2015 | 788.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FUNDEB 40% COMISSIONADO - NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/12/2015 | 99184.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 60% - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002495 | 29/12/2015 | 1625.48 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do UNO mille way (LOCADO) placa OFY 2037-, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.993. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002496 | 29/12/2015 | 1634.10 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do veículo LIVINA, placa:OXO 2745-PB,pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nf-e 002.992. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002501 | 29/12/2015 | 648.73 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do Onibus VW 15.190 placa OET 2504-pb, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.982. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002502 | 29/12/2015 | 551.28 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do microOnibus Volare MNE 4248-pb, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.981. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002503 | 29/12/2015 | 704.41 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para abastecimento do Onibus Volare OGE 5410-, pertencente a secretaria de educação deste município, conforme nf-e 002.980. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/12/2015 | 11116.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- COMISSIONADOS - NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002494 | 29/12/2015 | 94.86 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO HONDA NXR 125 BROS KS, placa: NQK-4931, desta Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 002.994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/12/2015 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diária para custeio de viagem e estadia a João Pessoa-PB, nos dias 29 a 30 de Dezembro/2015, afim de tratar de assuntos para a Prestação de convenios 047/2015, carro pipa da Secretaria de Infraestrutura do Estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/12/2015 | 1350.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços funerários do falecido senhor FRANCISCO COSME SOARES, pessoa carente deste municipio, conforme nfs-e 40101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/12/2015 | 350.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços de aplicação de formol no falecido senhor cicero barbosa de Sousa, pessoa carente deste municipio, conforme nfs-e 181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/12/2015 | 114.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MDE NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/12/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA FMASPBFI, NO MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/12/2015 | 3.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.12.2015 DESCONTADO DA CONTA FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/12/2015 | 1890.23 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUTAL DE PEDIDO DE DEBITOS - PEDAR MODALIDADE SIMPLIFICADO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL- INSS- PARCELA 001, NO MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERÍODO DE APURAÇÃO 30.12.2015, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/12/2015 | 1.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.12.2015 DESCONTADO DA CONTA ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/12/2015 | 784.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI ME | importancia que se empenha ao pagamento dos serviços na contabilidade, inclusive serviços tecnicos e auxiliares, referente a prestação de contas dos convenios e contratos de repasses deste municipio, ref ao mes de DEZEMBRO/2015, conforme nfs-e 000264 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/12/2015 | 3500.00 | 19549873000186 | ASCONLIC - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONVENIOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na Assessoria e Consultoria em licitação publica de todas as modalidades, contratos administrativos, informação e automação através do sistema de controle de licitações junto ao tramitadurante o mês DEZEMBRO/2015, conforme nota fiscal nº 000150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura (centro de comercialização) nesta cidade. Ref. mes DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/12/2015 | 3597.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF. MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/12/2015 | 1144.18 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. ADMINISTRAÇÃO- ESTATUTARIOS, REF. MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/12/2015 | 3245.44 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS, REF. MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/12/2015 | 3597.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF. MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/12/2015 | 1057.50 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. ADMINISTRAÇÃO- ESTATUTARIOS, REF. MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/12/2015 | 3072.08 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS, REF. MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/12/2015 | 1096.33 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. ADMINISTRAÇÃO- ESTATUTARIOS, REF. 13 SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/12/2015 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS, REF. 13 SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/12/2015 | 1256.57 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS, REF. 13 SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/12/2015 | 1226.72 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DA PREFEITA -COMISSIONADOS, REF. MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/12/2015 | 1053.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DA PREFEITA -COMISSIONADOS, REF. MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/12/2015 | 183.33 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DA PREFEITA -COMISSIONADOS, REF.13 SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA jURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/12/2015 | 1053.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA jURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/12/2015 | 833.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA jURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/12/2015 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, REF.13 SALARIO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/12/2015 | 535.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA DO FPM, NO MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da divida junto a CAGEPA, de serviços de abastecimento dágua para repartição de orgão publico desta Prefeitura deste Municipio, debitado no mes de DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/12/2015 | 265.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. FINANÇAS -ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/12/2015 | 1532.08 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET, FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF. MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/12/2015 | 265.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. FINANÇAS -ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/12/2015 | 1358.72 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET, FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF. MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/12/2015 | 226.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. FINANÇAS -ESTATUTÁRIOS, REF.13 SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/12/2015 | 853.23 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET, FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF.13 SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/12/2015 | 916.08 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REF. MES NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/12/2015 | 569.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REF. MES DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/12/2015 | 220.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, REF.13 SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/12/2015 | 866.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. REF. MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/12/2015 | 220.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - CRAS- CONTRATO. REF. MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/12/2015 | 1700.16 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS, REF. MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/12/2015 | 1655.59 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS. REF. MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/12/2015 | 463.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS. REF. MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/12/2015 | 866.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. REF. MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/12/2015 | 220.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - CRAS- CONTRATO. REF. MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/12/2015 | 1353.44 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS, REF. MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/12/2015 | 1655.59 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS. REF. MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/12/2015 | 463.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS. REF. MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/12/2015 | 952.31 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. REF. 13 SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/12/2015 | 1627.71 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - FNAS ESTATUTARIOS. REF.13 SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/12/2015 | 456.28 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS. REF.13 SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/12/2015 | 875.00 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha ao Pagamento dos serviços de apoio aos operadores de maquinas nas atividades de manutenções das estradas deste municipio de são Bentinho Pb,ref ao mes de Novembro/2015, conforme nfs nr 004176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/12/2015 | 875.00 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha ao Pagamento dos serviços de apoio aos operadores de maquinas nas atividades de manutenções das estradas deste municipio de são Bentinho Pb,ref ao mes de Dezembro/2015 conforme nfs nr 004177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/12/2015 | 2792.59 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. INFRAESTRUTURA- ESTATUT. REF. MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/12/2015 | 1943.83 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REF. MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/12/2015 | 2792.59 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. INFRAESTRUTURA- ESTATUT. REF. MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/12/2015 | 1767.83 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REF. MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/12/2015 | 2952.42 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. INFRAESTRUTURA- ESTATUT. REF.13 SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/12/2015 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS, REF.13 SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/12/2015 | 265.00 | 14657239000143 | DAMIÃO LOPES DE SOUSA | Importancia que se empenha ao Pagamento dos serviços de confecções de um Portão Metalico destinados ao Ginasio de Esportes deste Municipio, conforme nfs nr 004173. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002526 | 31/12/2015 | 138.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Importancia que se empenha ao pagamento do fornecimentos de 22 kg de polpas de frutas, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural deste municipio, conforme nf-e 597 em anexo, objeto da licitação Pregão Presencial nº 009/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/12/2015 | 4648.27 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/12/2015 | 2184.16 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS, REF. MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/12/2015 | 693.44 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- CONTRATADOS, REF. MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/12/2015 | 4726.07 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REF. MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/12/2015 | 4531.89 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF. MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/12/2015 | 1707.84 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATADOS - NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/12/2015 | 1658.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REF. MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/12/2015 | 22516.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 60%, REF. MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/12/2015 | 4344.16 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTÁRIOS, REF. MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/12/2015 | 1881.44 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS, REF. MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/12/2015 | 1312.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REF. MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/12/2015 | 4531.89 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF. MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/12/2015 | 657.60 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATADOS - NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/12/2015 | 173.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REF. MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/12/2015 | 21781.52 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 60%, REF. MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/12/2015 | 4420.75 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- ESTATUTÁRIOS, REF 13 SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/12/2015 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS, REF. 13 SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/12/2015 | 4713.84 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REF.13 SALARIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/12/2015 | 21455.39 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 60%, REF.13 SALARIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/12/2015 | 2965.60 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AGRICULTURA- COMISSIONADOS, REF. MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/12/2015 | 2445.52 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AGRICULTURA- COMISSIONADOS, REF. MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/12/2015 | 616.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AGRICULTURA- COMISSIONADOS, REF.13 SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/12/2015 | 1400.00 | 00088551423487 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR | Importancia que se empenha ao Pagamento proveniente da Prestação de serviços de Assessoria e orientação dos procedimentos da operacionalização do Cadastro Unico com carga horaria de 20 hs semais neste Municipio São Bentinho-Pb, REF A DEZEMBRO/2015, conforme recibo e nfs 004171. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/12/2015 | 1200.00 | 00010922704422 | THAIS FERREIRA DE ASSIS | valor que se empenha ao pagamento do Contrato de Prestação de serviço profissional como entrevistadora do Programa Bolsa Familia, conforme Contrato nº 030/2015, ref. mês DEZEMBRO/2015, conforme nfs 004172 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/12/2015 | 393.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRAT. REF. MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/12/2015 | 393.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRAT. REF. MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024