| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 260.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 02/01/2015 A 03/01/2015 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 600.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE UMA HOME PAGE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEM,BRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 870.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 2962.12 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 2379.57 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 2097.19 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 300.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E REUBIOES REALIZADA PELO CRAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 1800.00 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2015 | 520.00 | 00001968763465 | CEZAR JOSE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E REVISAO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTECENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2015 | 2000.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO ATRAVES O PROGRAMA QUALIFAR SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2015 | 10.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 18.987-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2015 | 209.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2015 | 316.00 | 00002341372406 | EZEQUIEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SOM PARA EVENTO RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2015 | 261.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 06/01/2015 A SERVIÇO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A SUA FUNÇAO COMO TESOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2015 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 06/01/2015 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2015 | 130.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 06/01/2015 NO CARGO DE SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2015 | 799.91 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISOS DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2015 | 1294.00 | 00004573085408 | ANTONIO GERMANO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES EM VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTES O PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2015 | 3004.00 | 00004573085408 | ANTONIO GERMANO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES EM VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTES O PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2015 | 1253.95 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS E FORRA DE MADEIRAS E OUTROS ACESORIOS PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2015 | 3600.00 | 14830540000107 | MARIA LAURA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIA, BALCAO E SOLEIRA DE GRANIZO PARA MANUTENÇAO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2015 | 569.00 | 00049124498491 | ANTONIO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO , OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2015 | 26.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2015 | 1895.00 | 00008451145493 | JOSE GRAZIELITON DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO TIPO CAÇAMBA DE PLACA KIG 0648, USADO NO TRANSPORTE DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS A CARGO DA SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2015 | 2010.00 | 00004124218443 | FLAVIO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MODELO FIAT/STRADA WORKINGO CD ANO 2013 DE PLACA OGE 0658/PB A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2015 | 1416.00 | 00049124498491 | ANTONIO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES DOS ONIBUS ESCOLARES E DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO , OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2015 | 3972.15 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE TINTA PARA PINTURAS DAS ESCOLAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2015 | 299.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE TINTA PARA PINTURAS DAS ESCOLAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2015 | 2572.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PROGRAMA CRAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2015 | 5274.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PROGRAMA PETI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2015 | 120.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM OXIGENIO MEDICINAL TIPO G. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2015 | 54.50 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDENCIA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2015 | 85.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.359-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2015 | 31.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.358-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2015 | 966.11 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2015 | 693.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PELC REFRENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2015 | 1386.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PELC REFRENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2015 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.000345-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2015 | 109.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2015 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2015 | 260.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 08/01/2015 A 09/01/2015 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2015 | 230.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE/VIAGENS EM VEICULO DO TIPO D20 CUSTOM DE PLACA BQS 1100 APARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2015 | 30896.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO SERVIDORES DO FUNDEB 40% DA PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2015 | 5451.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA PARTE SEGURADO DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2015 | 179.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MNSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2015 | 9034.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA TODOS OS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2015 | 6.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONIA REFERENTE AO NUMERO 3563-1114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2015 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM PORTAL HOME WEB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2015 | 1200.00 | 20241951000160 | ESTAÇÃO DE RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO E CAMPANHA CONTRA A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2015 | 10379.00 | 00002455723410 | ANTONIO CLAUDIO DE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2015 | 10552.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TELECENTRO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TELECENTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000422013 | 0000059 | 12/01/2015 | 45072.03 | 14277812000193 | RC-MAQ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TELECENTRO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00142013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2015 | 4706.34 | 00006710696405 | JOCELAN BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2015 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCACAÇÃO DE TITULOS DE ALUGUEL DE USO DO SFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2015 | 0.18 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 13.494-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2015 | 198.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIO NO TRECHO DE UIRAUNA PB A JOAO PESSOA PB PARA FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2015 | 184.03 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2015 | 1542.64 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/PASEP REFERENTE AO MES DE 10/2014. CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2015 | 1276.38 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/PASEP REFERENTE AO MES DE 11/2014. CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2015 | 400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ATOS DAS SECRETARIAS EM SITE DE WEB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2015 | 210.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2015 | 1166.75 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2015 | 2455.00 | 00004919871457 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2015 | 95.00 | 00006876986420 | DIONIZIO TEOTONIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMANTO DE LANCHES PRONTOS PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NO TRANSPORTE DE AGUA NO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2015 | 6491.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2015 | 300.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB PARA SE SUBMETER TRATAMANETO DE HEMODIALISE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2015 | 23.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2015 | 312.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2015 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2015 | 1536.10 | 35247022000135 | ALA ARTEFATOS DE LABORATORIOS COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2015 | 1247.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA TRANSIT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2015 | 320.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 15/01/2015 A 17/01/2015 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2015 | 1961.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2015 | 1500.00 | 00006335916452 | BOONERGIO DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2015 | 900.00 | 00007092382408 | ANDREA MARIA SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2015 | 1200.00 | 00007620087419 | FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2015 | 450.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMMBRO DE 2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.018-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2015 | 8.20 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDENCIA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2015 | 2632.00 | 00006518496401 | MARIA ERILANDIA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHS PRONTOS PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIOES E CAPACITAÇOES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2015 | 23.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2015 | 603.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC 7488 PERETECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2015 | 15.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2015 | 260.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 19/01/2015 A 20/01/2015 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2015 | 60.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE PATOS - PB DURANTE OS DIAS DE 06/01/2015 NO CARGO DE SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MNSALIDADE A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA-FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MNSALIDADE UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2015 | 1169.27 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2015 | 5211.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE E ESPECIFICO NAO REALIZADO NESTA REGIAO, DURANTE O ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2015 | 2340.00 | 00007954202429 | SUELANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA AO MESMO, PARA AQUISIÇÃO DE 12 DOZE LATA DE LEITE NEOCATE PARA SEU FILHA, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2015 | 1680.00 | 00005659785433 | DAMIANA MACENA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA AO MESMO, PARA AQUISIÇÃO DE 12 LATA DE LEITE PREGOMIM PARA SUA FILHA, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2015 | 300.00 | 00010580281469 | HOZANA ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA AO MESMO, PARA COBRIS ESPESAS COM TRANSPORTE/VIAGENS PARA OUTRO CENTRO PARA TRATAMENTO MEDICO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTAÇAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0000102 | 20/01/2015 | 70289.71 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PERALELEPIPEDOS EM 04 (QUATRO) RUAS E AVENIDAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 05. | 00212014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2015 | 4928.00 | 00007757431433 | JOSEANE CORNELIA DA SILVA BRITO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ONDE O ACESSO É PRECARIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2015 | 1423.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/PASEP REFERENTE AO MES DE 12/2014. CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2015 | 1498.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS S# LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2015 | 400.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA NOS VEICULOS PERTECENTES A SE. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, NESTE MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇAO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000104 | 21/01/2015 | 549572.32 | 17209607000189 | LOGUS SERVICE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) AÇUDE PUBLICO COM ADUTORA NO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO CONF. CONVENIO 773290/2012. | 00232014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2015 | 1320.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM. DE PROD.MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2015 | 1570.00 | 16673424000157 | ALECSANDRA NONATO MARIZ DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO DE JOAO PESSOA PB A BRASILIA-DF PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.018-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2015 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2015 | 295.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIO NO TRECHO DE UIRAUNA PB A JOAO PESSOA PB PARA FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTE DE ART DE MOVIMENTÇÃO DE TERRA NO AÇUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2015 | 95.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2015 | 2325.45 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE TURBO PVC E MATERIAS HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2015 | 1014.20 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE LOÇA E BACIA SANITARIA COMPLETA PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2015 | 2621.40 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TURBOS PVC DE ESGOTOS E SAUDAVEL PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2015 | 3545.95 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE TINTA E MASSA ACRILICA PARA A MANUTENÇÃ DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2015 | 9.20 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDENCIA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2015 | 1515.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2015 | 9.20 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDENCIA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2015 | 803.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2015 | 150.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2015 | 195.02 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃI DA RANGER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2015 | 2210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2015 | 1200.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE TITULOS DE ALUGEUL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OAS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2015 | 130.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 27/01/2015 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2015 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AS SECRETERIAS DE ESTADO E MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2015 | 2950.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2015 | 200.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PROGRAMA RADIOFONICO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2015 | 369.00 | 00002987683480 | MARIA LUCICLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA NO CADASTRO DO GARANTIA SAFRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2015 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2015 | 3158.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE E ESPECIFICO NAO REALIZADO NESTA REGIAO, DURANTE O ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2015 | 400.00 | 00003341288465 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2015 | 300.00 | 00003635894494 | ERINALDO FRANCISCO DE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A CARGO DA SEC. DE SAUDE COBRINDO FERIAS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2015 | 220.00 | 00003341288465 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2015 | 510.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2015 | 8000.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO MERCEDES/BENZ DE PLACA KGK 8621/PE DESTINADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ARVORES A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2015 | 3148.00 | 00007757431433 | JOSEANE CORNELIA DA SILVA BRITO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ONDE O ACESSO É PRECARIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2015 | 6230.00 | 00065347544368 | VILACI MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME LEI MUNICIPAL 007/2013 DE 04 DE ABRIL DE 2013, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2015 | 110.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO EM PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2015 | 300.00 | 03272588000120 | EXATA EQUIPADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA PARA O VEICULO RANGER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2015 | 306.04 | 11372084001859 | POSTO OPÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2015 | 640.00 | 00004908284423 | ANTONIO VALETIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE E DO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2015 | 720.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GAURDA ARQUIVO DE AÇO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2015 | 880.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2015 | 7040.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2015 | 3497.50 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GAURDA ARQUIVO DE AÇO, CADEIRAS, ARMARIOS, MESA ANGULAR ENTRE OUTROS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2015 | 650.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 27/01/2015 A 01/02/2015 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2015 | 15.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2015 | 6000.00 | 18088931000159 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE PORTOES E GRADE D PREDIOS PERTECENTES AO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.018-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2015 | 73.37 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2015 | 60.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DURANTE OS DIAS DE 29/01/2015 A COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2015 | 220.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO TIPO MOTO HONDA 150, ANO 2008 MOK 3357 A CARGO DA SEC. DE ADOMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANIERO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2015 | 2587.79 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2015 | 2434.93 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2015 | 700.00 | 00006558684101 | LAZARO RICARDO MEDEROS LEMUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO FEITO AO MEDICO DO PORGRAMA MAIS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONF. DECRETO ECCUTIVO 027/2013 QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO OECUNIARIO , OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA SUA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2015 | 583.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE TURBO PVC E MATERIAS HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2015 | 535.00 | 07409732000189 | ANNA FABIOLA POLARI DE B. XIMENES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2015 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2015 | 14876.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2015 | 2988.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2015 | 4300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2015 | 6300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PELC, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2015 | 5726.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2015 | 2000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ORGAO DE APOIO, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2015 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2015 | 4058.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2015 | 906.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2015 | 788.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2015 | 1318.86 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2015 | 9174.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2015 | 4676.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2015 | 906.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2015 | 7512.26 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA CRECHE, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2015 | 12322.41 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2015 | 1272.75 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2015 | 6899.34 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2015 | 133538.51 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2015 | 2718.60 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2015 | 42305.98 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2015 | 788.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2015 | 1812.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2015 | 15024.52 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2015 | 10706.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2015 | 9484.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2015 | 3506.60 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2015 | 24001.04 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2015 | 7000.00 | 00016123182404 | JOSE CLETO GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACA MZE 8608 PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2015 | 7000.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACA MZE 0250 PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2015 | 10552.50 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOA COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2015 | 3940.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2015 | 4976.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO ATRAVES O PROGRAMA QUALIFAR SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2015 | 2316.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2015 | 3000.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA REFERENTE AO LIMITE FINACEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2015 | 230.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO EM PESSOA CARENTE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2015 | 78.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2015 | 6084.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2015 | 5700.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2015 | 3552.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PEVA, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2015 | 2988.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2015 | 6000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2015 | 11574.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2015 | 26926.12 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2015 | 1812.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2015 | 3888.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2015 | 1576.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOC SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2015 | 14263.52 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOC SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2015 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCACAÇÃO DE TITULOS DE ALUGUEL DE USO DO SFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2015 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.018-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2015 | 0.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2015 | 2500.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS , CONTRATOS ASSESSORAMENTE NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇOES DOS ORGAOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2015 | 474.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2015 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NA COODENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2015 | 3574.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2015 | 2171.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2015 | 1426.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DIVERSOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2015 | 782.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DIVERSOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2015 | 118.00 | 11372084001859 | POSTO OPÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2015 | 105.99 | 11186284000179 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JOSE AMERICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2015 | 70.47 | 11186284000179 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JOSE AMERICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2015 | 375.00 | 04373517000187 | AGROFLORA ENGENHEARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS PARA PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2015 | 200.00 | 11372084001859 | POSTO OPÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2015 | 132.34 | 09215807000116 | PNEUMAS LTDA - PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA A RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2015 | 1780.23 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE FINAÇAS DESTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONTABILIDADE NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2015 | 225.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2015 | 21.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2015 | 7806.45 | 11188207000158 | COMERCIO DE PETROLEO ROBERTO E MARTIND LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2015 | 2165.83 | 10982389000171 | LOJÃO DA CERAMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE CERAMICA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2015 | 680.50 | 00072720140406 | FRANCISCO DE ARAUJO DANTAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO DE 10 (DEZ) BALDES METALICOS PARA COLETA D LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/02/2015 | 500.00 | 00053731700468 | JOAO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRUGICO , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/02/2015 | 200.00 | 00012678161471 | BRUNO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECILIZADOS NA CAPITAL JOAO PESSOA PB PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/02/2015 | 7925.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O LUIZAO E RECUPERAÇÃO DE PARTE DA COBERTA DE FERRO DO PALCO O GONZAQUNHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/02/2015 | 300.00 | 00005610177430 | ALDEONE MATIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIARIAS S CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO EM REPAROS NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/02/2015 | 1273.78 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | IMPOSRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLA PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/02/2015 | 650.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2015 | 700.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2015 | 3400.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE TINTAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2015 | 2800.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS S# LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES E AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2015 | 2600.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO ANO 2011 DE PLACA NQG 5315 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2015 | 7932.00 | 00020510195415 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS , BIROS, PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2015 | 211.00 | 00004943060412 | JOSE ZILMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO PAÇO MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 210154.6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2015 | 7870.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2015 | 300.00 | 00010580281469 | HOZANA ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECILIZADOS NA CAPITAL JOAO PESSOA PB PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2015 | 130.00 | 00045749710459 | RAIMUNDO JOSE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA NETA POR SER A MESMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/02/2015 | 520.00 | 00005455832417 | FRANCISCO FLAVIO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE A CAPITAL FEDERAL DURANTE OS DIAS DE 06/02/2015 A 08/02/2015 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2015 | 59.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDENCIA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2015 | 181.38 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTE DE ART DE PAISAGISMO DE PRAÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2015 | 3150.00 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS ACESSORIOS PARA A MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2015 | 290.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2015 | 5601.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2015 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE TITULOS DE ALUGEUL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2015 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.000345-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2015 | 53.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONIA REFERENTE AO NUMERO 3563-1114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2015 | 226.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MNSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2015 | 198.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIO NO TRECHO DE UIRAUNA PB A JOAO PESSOA PB PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2015 | 2379.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS REFERENTE A OB DEV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS REFERENTE A PARC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2015 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM PORTAL HOME WEB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2015 | 530.00 | 00005867476480 | DHIONNE RIVVER PINHEIRO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MODELO SAVEIRO DE PLACA MNJ 1414 EM VIAGENS/FRETE A CARGO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2015 | 9388.90 | 00046089861391 | AIRTON MACENA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2015 | 739.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PRONTOS PARA PALESTRA E REUNIOES REALIZADAS PARA O GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2015 | 400.00 | 00096764180300 | DRA. GESSIANE C. L. PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 DUAS CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2015 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2015 | 880.00 | 00004892964409 | ANTONIO DAMIÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE TODAS AS AMBULANCIAS E OUTROS VEICULO DA SEC. DE SAUDE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2015 | 316.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2015 | 316.00 | 00099264641491 | MARLENE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2015 | 316.00 | 00002930700408 | JOSEVANIA DAURTE E OUTROS - DIARISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2015 | 316.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2015 | 1360.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2015 | 70.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO EM PESSOA CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2015 | 327.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2015 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA EM PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2015 | 7217.05 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2015 | 2000.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMNETO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2015 | 1650.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE , 78 ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO PB , REFERENTE AOS MESES DE 2014 A JANEIRO DE 2015 , SENDO UM TOTAL DE 11 (ONZE) MESES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2015 | 950.00 | 00004892964409 | ANTONIO DAMIÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE TODOS OS ONIBUS ESCOLRES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2015 | 29378.47 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO SERVIDORES DO FUNDEB 40% DA PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2015 | 621.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2015 | 870.00 | 00004892964409 | ANTONIO DAMIÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE TODAS AS MAQUINAS , CARRO PIPA , CAÇAMBA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2015 | 200.00 | 00007051641441 | FRANCISCO LUIZ CARLOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2015 | 60.00 | 00003530096440 | OZIETE ODILIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2015 | 50.00 | 00000052414566 | RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2015 | 300.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB PARA SE SUBMETER TRATAMANETO DE HEMODIALISE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2015 | 1500.00 | 00006335916452 | BOONERGIO DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2015 | 1200.00 | 00007620087419 | FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2015 | 900.00 | 00007092382408 | ANDREA MARIA SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2015 | 450.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2015 | 500.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS REALIZADO PELAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2015 | 5400.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO DE PLACA NQK 4929 A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2015 | 8406.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA TODOS OS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2015 | 1200.00 | 20241951000160 | ESTAÇÃO DE RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÃO DE ATOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2015 | 500.00 | 00004908284423 | ANTONIO VALETIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO AO BLOCO CARNAVALESCO OS ESTOURADOS NO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2015 | 7910.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PEQUENAS BANDAS DE SHOW MUSICAIS PARA A ANIMAÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS EM TODAS AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2015 | 7890.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS RELIGIOSO E EVENTOS MUNICIPAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2015 | 65.00 | 00005610194440 | MARIA ALZENIR LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2015 | 60.00 | 00006686344486 | ANDREA ANDRADE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2015 | 6003.50 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2015 | 500.00 | 00052595242415 | JOANA ALMEIDA ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS (CACIMBAO) QUE ABASTECE O DISTRITO DE FAZENDA NOVA , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2015 | 3440.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVAGELISTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTAO COMPLETO DE 150 M² E 06 TESOURAS METALICAS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2015 | 3555.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVAGELISTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTOES E GRADES DE FERRO DE TODAS AS ESCOLAS ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2015 | 1272.75 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2015 | 1360.00 | 00004919871457 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000307 | 11/02/2015 | 389025.26 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇAS DE CHAGAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO SINCOV Nº 7815312012. | 00242014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2015 | 2539.00 | 41207317000342 | JUVANA MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERÇO E COLCHA PARA A CRECHE MAE NEGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2015 | 5678.00 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS METALICAS E PORTOES ALEM DE DIVISORIAS DE MARMORE E GRANITOS NA CRECHE MAE NEGA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2015 | 2200.00 | 00003658884436 | ALBERTO VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO UTILITARIO GM/CHEVROLET D20 ANO 1989 E DE PLACA HVG 1557 A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2015 | 7990.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2015 | 5000.00 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2015 | 2700.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PONTO ELETRONICO COMPLETO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2015 | 1610.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS E MOTORISTAS DA SEC. DE SAUDE QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE UIRAUNA - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2015 | 211.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SREVIÇOS GERAIS NO MUSEU TROPEIRO DO SERTAO , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2015 | 7930.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TODOS OS AMBIENTES DE INFORMATIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2015 | 218.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/02/2015 | 15.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.359-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/02/2015 | 364.00 | 00004249430421 | MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COBRIR CUSTOS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE JOAO PESSOA PB , PARA RESSOLVER ASSUNTO DE INTERESSE A SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12/02/2015 A 13/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/02/2015 | 1092.00 | 00001384113444 | ELIGIANE BERNARDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR CUSTOS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE JOAO PESSOA PB , PARA RESSOLVER ASSUNTO DE INTERESSE A SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12/02/2015 A 14/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2015 | 4865.16 | 00006710696405 | JOCELAN BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2015 | 693.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PELC REFRENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2015 | 1386.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PELC REFRENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2015 | 200.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MODELO D20 CUSTOM DE PLACA BQS 1100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. CULTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LASER NA CIDADE | PROGRAMA ESPORTE E LASER NA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2015 | 400.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTES REALIZAÇÃO DO EVENTO FOLIA CARNAVSLESCA DO PELC REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/02/2015 | 1000.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TONNER PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2015 | 2290.00 | 00018559142800 | RUBENS ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONNER E CARTUCHOS E CONSERTO DE IMPRESOURA PERTECENTE AS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2015 | 5232.19 | 11087261000700 | M.P.T. COMERCIO DE ELETRO ELETRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS PARA A SALA DA SEC. DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2015 | 1340.00 | 00018559142800 | RUBENS ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONNER E CARTUCHOS E CONSERTO DE IMPRESOURA PERTECENTE AS SEC. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2015 | 7.82 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2015 | 4563.80 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM. DE PROD.MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2015 | 972.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS S# LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) ESTANTE PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2015 | 198.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIO NO TRECHO DE UIRAUNA PB A JOAO PESSOA PB PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/02/2015 | 584.50 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2015 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PSSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 16/02/2015 A COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/02/2015 | 400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ATOS DAS SECRETARIAS EM SITE DE WEB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MNSALIDADE A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA-FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2015 | 400.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE OPERARIO , CENTRO DE JOCA CLAUDINO ONE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 A JANIEOR DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2015 | 4000.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO MERCEDES/BENZ DE PLACA KGK 8621/PE DESTINADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ARVORES A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2015 | 3500.25 | 08787505000150 | MADEREIRA LOBÃO II - RODRIGO RAMOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2015 | 1500.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE 05 PNEUS 9R17,5 PARA AS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2015 | 3200.00 | 00007482802436 | MANOEL ANDRE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA, MOTOR COMPLETO E SUSPENSAO DE DOIS ONIBUS ESCOLRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2015 | 2300.00 | 00007482802436 | MANOEL ANDRE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA, MOTOR E CABEÇOTE COM DESPESA COM RETIFICA DE DUAS AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2015 | 3925.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2015 | 198.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIO NO TRECHO DE UIRAUNA PB A JOAO PESSOA PB PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.068-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2015 | 450.56 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2015 | 0.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.494-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MNSALIDADE UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2015 | 228.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA TODOS OS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2015 | 4610.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2015 | 494.00 | 00076892131468 | RIZOLENE ABRANTES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO , ALIMENTAÇÃO , HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO PERIODO DE 24/02/2015 A 26/02/2015 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADDE CERTA -PNAIC-2014 REALIZADO PELA UFPB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2015 | 494.00 | 00002968143425 | MARIA DE LOURDES CAMPOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO , ALIMENTAÇÃO , HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO PERIODO DE 24/02/2015 A 26/02/2015 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADDE CERTA -PNAIC-2014 REALIZADO PELA UFPB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2015 | 3795.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA E PLANTA PARA ABORIZAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2015 | 1423.43 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2015 | 1140.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA , INCLUINDO MATERIAL PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2015 | 1285.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA COLETA E ANALISE DE AGUA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2015 | 3104.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO E MATERIAL DA COLETA E NALISE DA AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2015 | 500.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2015 | 1475.99 | 18679532000162 | JOSE GILDEFRAN DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2015 | 60.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 23/02/2015, COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2015 | 260.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 23/02/2015 A 24/02/2015 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2015 | 3795.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA E PLANTAS PARA ABORIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2015 | 250.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA COPIADORA KYOCERA KM - 1820. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2015 | 99375.23 | 05526783000246 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0328541-71/2010. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2015 | 250.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA COPIADORA KYOCERA FS-1016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2015 | 1188.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 23/02/2015 A 24/0282015 COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2015 | 1158.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM E COPIAS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/02/2015 | 2950.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/02/2015 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AS SECRETERIAS DE ESTADO E MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2015 | 200.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2015 | 387.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.359-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/02/2015 | 1576.22 | 16673424000157 | ALECSANDRA NONATO MARIZ DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO DE JOAO PESSOA PB A BRASILIA-DF PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2015 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH 7802 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2015 | 1810.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2015 | 2152.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2015 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2015 | 250.00 | 03175710000140 | CLINICA ALERGICA IMUNOLOGICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2015 | 204.25 | 00004624704401 | RAIMUNDO DOMICIANO D.TAVARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO CATINGUEIRA E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2015 | 1580.00 | 00004767262470 | FRANCISCA MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS NAS REPARTIÇOES PUBLICO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2015 | 2340.00 | 00007954202429 | SUELANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA AO MESMO, PARA AQUISIÇÃO DE 12 DOZE LATA DE LEITE NEOCATE PARA SEU FILHO, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2015 | 592.00 | 00005610177430 | ALDEONE MATIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIARIAS S CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO EM REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2015 | 200.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2015 | 1200.00 | 14921448000152 | ANGELO ALDROVANDO DANTAS ROLIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB , PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2015 | 2064.29 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISOS DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2015 | 990.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2015 | 198.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIO NO TRECHO DE UIRAUNA PB A JOAO PESSOA PB PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2015 | 2352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2015 | 130.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PSSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 25/02/2015 A COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2015 | 130.00 | 00005358908420 | ANTONIO CRISTO VITAL SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 25/02/2015 NO CARGO DE SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2015 | 200.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PROGRAMA RADIOFONICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2015 | 7600.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2015 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCACAÇÃO DE TITULOS DE ALUGUEL DE USO DO SFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2015 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2015 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.015-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2015 | 66.42 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2015 | 400.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇAO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000415 | 26/02/2015 | 198649.00 | 17209607000189 | LOGUS SERVICE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) AÇUDE PUBLICO COM ADUTORA NO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO CONF. CONVENIO 773290/2012. | 00232014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 0000416 | 26/02/2015 | 24275.24 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLI ESPORTIVO PADRAO FNDE NA ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO. | 00132013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2015 | 5437.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA CRECHE, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2015 | 788.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2015 | 906.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2015 | 12949.46 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2015 | 8450.98 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2015 | 1463.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2015 | 132676.37 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2015 | 6963.75 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2015 | 1812.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2015 | 42831.32 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2015 | 9040.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2015 | 11150.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2015 | 1812.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2015 | 23530.73 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2015 | 3940.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2015 | 4976.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.015-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2015 | 1836.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2015 | 3888.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2015 | 788.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOC SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2015 | 13212.86 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOC SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2015 | 6084.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2015 | 5700.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2015 | 3552.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PEVA, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2015 | 2988.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2015 | 6000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2015 | 3624.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2015 | 26545.25 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2015 | 11734.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2015 | 31.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO ATRAVES O PROGRAMA QUALIFAR SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2015 | 1550.00 | 35570969000344 | LOGAO ELETRODOMESTICO R. DO PEIXE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EPMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA PELO PROGRAMA QUALIFAR SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2015 | 375.00 | 35570969000344 | LOGAO ELETRODOMESTICO R. DO PEIXE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EPMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGAO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2015 | 1885.00 | 00006518496401 | MARIA ERILANDIA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PRONTOS PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIOES E CAPACITAÇOES DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2015 | 700.00 | 00006558684101 | LAZARO RICARDO MEDEROS LEMUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO FEITO AO MEDICO DO PORGRAMA MAIS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONF. DECRETO ECCUTIVO 027/2013 QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO OECUNIARIO , OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA SUA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2015 | 2316.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2015 | 14876.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2015 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2015 | 2988.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2015 | 4300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2015 | 6300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PELC, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2015 | 4900.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2015 | 2000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ORGAO DE APOIO, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2015 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2015 | 1056.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2015 | 8974.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2015 | 2758.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2015 | 788.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2015 | 4676.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2015 | 60.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 02/03/2015, COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2015 | 2500.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS , CONTRATOS ASSESSORAMENTE NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇOES DOS ORGAOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2015 | 1250.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE POSTE PARA JARDIM E PRAÇAS DE RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2015 | 6455.00 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS EM JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2015 | 3026.72 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABERTIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/03/2015 | 7550.00 | 00006080748452 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DIVISORIAS E FORRO DE GESSO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/03/2015 | 6990.00 | 00011258356481 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DIVISORIAS E FORRO DE GESSO PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PREDIO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/03/2015 | 172.00 | 00001968763465 | CEZAR JOSE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA NOTO YAMANHA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/03/2015 | 174.00 | 00039247147115 | MANOEL MOREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOS CONSERTOS E REMENDO DE PENEUS EM CARRO DE MAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESSES DE DEZEMBRO DE 2014 A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/03/2015 | 400.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA NOS VEICULOS PERTECENTES A SE. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/03/2015 | 27.00 | 00005954863474 | GICELDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO AJUDANTE DE PEREIRO A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/03/2015 | 7550.00 | 00006080748452 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DIVISORIAS E FORRO DE GESSO PARA PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/03/2015 | 60.00 | 00005407632411 | ELIZINETE VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/03/2015 | 60.00 | 00006167508461 | JAISNEIDE PROFIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/03/2015 | 60.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/03/2015 | 60.00 | 00012499348429 | MARIA TAYZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/03/2015 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE TITULOS DE ALUGEUL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/03/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONTABILIDADE NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/03/2015 | 213.00 | 10788677000190 | PROGRESSO PASSAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA O ORIENTADOR DO PROGRAMA DO PELC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/03/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.068-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/03/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.018-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/03/2015 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/03/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/03/2015 | 279.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/03/2015 | 7.65 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDENCIA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/03/2015 | 250.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM PORTAL HOME WEB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/03/2015 | 250.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM PORTAL HOME WEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/03/2015 | 2000.00 | 00088564720400 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O FINAL DE ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/03/2015 | 130.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PSSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 03/03/2015 A COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/03/2015 | 400.00 | 00003341288465 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/03/2015 | 112.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/03/2015 | 1554.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/03/2015 | 474.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/03/2015 | 220.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/03/2015 | 270.00 | 00003635894494 | ERINALDO FRANCISCO DE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A CARGO DA SEC. DE SAUDE COBRINDO FERIAS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/03/2015 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NA COODENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/03/2015 | 1200.00 | 00009715763430 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OJV 9589 E MODELO FIAT UNO PARA A TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/03/2015 | 6400.00 | 00009883818424 | FRANCISCO MIQUEIAS FERREIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTSDOS NO CONSERTO DE ESQUEDRIAS E PORTAS DA COZINHA COMUNITARIA E DO PAÇO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/03/2015 | 130.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 04/03/2015, COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/03/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/03/2015 | 7000.00 | 00013641336449 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACA MZL 0019 PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/03/2015 | 7000.00 | 00013641336449 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACA MZL 0019 PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/03/2015 | 2100.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO MANILHAS 1M DE COMP. POR 30 CM DE DIAMENTRO PARA A MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/03/2015 | 4200.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO MANILHAS 1M DE COMP. POR 20 CM DE DIAMENTRO PARA A MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/03/2015 | 7000.00 | 00016123182404 | JOSE CLETO GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACA MZE 8608 PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS E CRECHES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/03/2015 | 2600.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO ANO 2011 DE PLACA NQG 5315 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/03/2015 | 2381.34 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/03/2015 | 387.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TIMTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE TINTA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000516 | 05/03/2015 | 121098.48 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇAS DE CHAGAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO SINCOV Nº 7815312012. | 00242014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/03/2015 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/03/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/03/2015 | 500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/03/2015 | 106.00 | 00007682013818 | JOCILAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SREVIÇOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA PORTA DIANTEIRA DO VEICULO FIAT UNO WAY ANO 2010 DE PLACA NQK 4929 LOCADO NA SEC. DE FINANÇAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/03/2015 | 3500.00 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/03/2015 | 1386.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PELC REFRENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/03/2015 | 693.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PELC REFRENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/03/2015 | 1144.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E FARDAMANETO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/03/2015 | 970.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/03/2015 | 7920.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/03/2015 | 82.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EREFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE LONA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/03/2015 | 7872.00 | 15807855000104 | KARLA GOMES BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CARTEIRA ESCOLARES E BIROS PERTECENTE AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/03/2015 | 2764.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PROGRAMA PETI DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/03/2015 | 2500.00 | 14921448000152 | ANGELO ALDROVANDO DANTAS ROLIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB , PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/03/2015 | 31.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.358-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/03/2015 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.000345-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MNSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2015 | 400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ATOS DAS SECRETARIAS EM SITE DE WEB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2015 | 54.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2015 | 1480.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIADDE REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2014 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2015 | 1060.00 | 00029995658879 | JUBERVAN ANTONIO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS REFERENTE A PARC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2015 | 1884.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS REFERENTE A OB DEV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2015 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM PORTAL HOME WEB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2015 | 103.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.053-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2015 | 2800.00 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2015 | 316.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2015 | 316.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2015 | 316.00 | 00002930700408 | JOSEVANIA DAURTE E OUTROS - DIARISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2015 | 316.00 | 00099264641491 | MARLENE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2015 | 54.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2015 | 2000.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMNETO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2015 | 30000.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO SERVIDORES DO FUNDEB 40% DA PARTE PATRONAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2015 | 1423.97 | 09556239000117 | J. M. GURGEL - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2015 | 3562.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE AUTO CAD PARA O PRJETO DE INFRA ESTRUTURA DAS ESCOLAS DE FAZENDA NOVA E MONTANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2015 | 8438.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA TODOS OS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/03/2015 | 1437.75 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/03/2015 | 1590.00 | 00004919871457 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/03/2015 | 4476.27 | 00006710696405 | JOCELAN BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/03/2015 | 300.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB PARA SE SUBMETER TRATAMANETO DE HEMODIALISE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/03/2015 | 6003.50 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/03/2015 | 5000.00 | 13398836000138 | AUDITCOM- F. GLERISTON VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO , DIGITAÇÃO , IMPRESSAO E TRANSMISSAO DAS INFORMAÇOES ATRAVES DO SISTEMA SARGSUS DOS SEGUINTES INSTRUMENTOS DE GESTA , PLANO MUNICIPAL DE SAUDE , PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SUADE 2015 E RELATORIO ANUAL DE GESTAO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/03/2015 | 296.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/03/2015 | 6837.55 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/03/2015 | 9275.15 | 00046089861391 | AIRTON MACENA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/03/2015 | 220.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/03/2015 | 1800.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISOS DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/03/2015 | 1760.00 | 16673424000157 | ALECSANDRA NONATO MARIZ DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PELC PARA EVENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/03/2015 | 264.00 | 00009997840801 | RICARDO CAVALCANTE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POLIMENTO CRISTALIZADO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA E DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/03/2015 | 130.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 11/03/2015, COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.792-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2015 | 218.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/03/2015 | 870.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/03/2015 | 31.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/03/2015 | 364.80 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM. DE PROD.MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/03/2015 | 1800.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO PAINEL DIANTEIRO DA AMBULANCIA STRADA E REVISAO NA CAIXA DE MACHA E SUSPENSAO DIANTEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/03/2015 | 944.00 | 02271201000159 | ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/03/2015 | 390.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DE 07 ( SETE) VENTILADORES DE PARDE DA ESCOLA MUNICIPAL , RAIMUNADO VITAL DO NASCIMENTO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA RITA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/03/2015 | 1630.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) ARCORDICIONADOS SPLIT DE 18 E 24 BTU NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/03/2015 | 3980.00 | 23466964000206 | COMERCIAL DE PNEUS RIBEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS PARA RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/03/2015 | 279.90 | 14314050000662 | WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR PORTATIL PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/03/2015 | 3400.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS E VIAS URBANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/03/2015 | 5000.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 10 (DEZ) POÇOS TUBULARES EM DIVERSOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/03/2015 | 3986.91 | 10982389000171 | LOJÃO DA CERAMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE CERAMICA E ARGAMASSA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/03/2015 | 640.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COBRINDO FERIAS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/03/2015 | 2900.00 | 00037088051869 | GONÇALO DE FRANÇA MACIEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MACENEIRO NO REPAROS DE CARTEIRAS E BIROS ESCOLARES DO PROGRAMA CRAS E DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/03/2015 | 200.00 | 00096764180300 | DRA. GESSIANE C. L. PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM MARIA ELOISA ANDRADE MOREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.358-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/03/2015 | 15.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/03/2015 | 500.00 | 04250567000177 | UNICOR UNIDADE CARDIOLOGICA DA PARAIBA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/03/2015 | 500.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUN. MULTIMIDIA REF. AO LINK DE INTERNET PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/03/2015 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUN. MULTIMIDIA REF. AO LINK DE INTERNET PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/03/2015 | 1667.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/03/2015 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/03/2015 | 455.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUN. MULTIMIDIA REF. AO LINK DE INTERNET PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/03/2015 | 600.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE INTERNET DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/03/2015 | 2400.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABERTIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/03/2015 | 3498.94 | 10474106000180 | CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS (BLOCOS) PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/03/2015 | 400.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA NOS VEICULOS PERTECENTES A SE. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, NESTE MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/03/2015 | 411.00 | 00002830441443 | DEOCLECIANO ALVES SANTANA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GM/CHEVROLET/CAMIONETA ANO 1978 DE PLACA JEQ 7244/RN EM FRETES/VIEGENS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/03/2015 | 1332.00 | 00004124218443 | FLAVIO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MODELO FIAT/STRADA WORKINGO CD ANO 2013 DE PLACA OGE 0658/PB A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/03/2015 | 1100.00 | 00049186663453 | RAIMUNDA BORGES DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COODENANÇÃO PEDAGOGICA DO CRAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/03/2015 | 250.00 | 00008375116408 | MARIA VALCILEIDE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MNSALIDADE A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA-FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/03/2015 | 7980.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABEAMANTOS E REDE DE LOGICA NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/03/2015 | 1200.00 | 20241951000160 | ESTAÇÃO DE RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E DECRETOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/03/2015 | 130.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PSSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 17/03/2015 A COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/03/2015 | 211.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SREVIÇOS GERAIS NO MUSEU TROPEIRO DO SERTAO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/03/2015 | 1399.76 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 5910000163201097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/03/2015 | 316.00 | 00030088194434 | JOSE LUIZ PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SUADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/03/2015 | 680.50 | 00072720140406 | FRANCISCO DE ARAUJO DANTAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO DE 10 (DEZ) BALDES METALICOS PARA COLETA D LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/03/2015 | 1400.00 | 00004698024480 | JOSE RAMOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, EM UM TOTAL DE 200 M , PARA CANTEIROS, PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/03/2015 | 1990.00 | 00002757714406 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS NAS DUAS PRAÇAS DOS DISTRITOS DE SANTA RITA E FAZENDA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/03/2015 | 5900.00 | 00004801177484 | ADRIANO DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FREIOS DAS RODAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS TROCAS DE CRUZETAS E CANHAO, RECVISAO DA SUSPENÇÃO DA DIANTEIRA COMPLETA SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA, SERVIÇOS DE MOLAS COMPLETA, SERVIÇO DE SODA NA CONCHA DAS CAÇAMBAS DE PLACA NKL 2562 E OFX 0427. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/03/2015 | 3000.00 | 00013288075415 | GETULIO FAUSTINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM REBOQUE COM EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTAR A RETRO ESCAVADEIRA CASE PARA A MANUTENÇÃO EM CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/03/2015 | 6225.00 | 00010333382498 | MATEUS DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR, REVISAO COMPLETA DOS FECHOS DE MOLAS, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA COMPLETA DOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/03/2015 | 1475.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA LATERAL DIREITA , SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E DA SUSPENSAO DIANTEIRA DO VEIUCLO SANDERO DE PLACA OFY 5866 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/03/2015 | 7900.00 | 35499144000119 | DISTRIBUIDORA RIO PIRANHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/03/2015 | 60.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 19/03/2015, COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/03/2015 | 130.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 20/03/2015 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/03/2015 | 591.34 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/03/2015 | 80.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/03/2015 | 345.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/03/2015 | 1380.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FONERCIMENTO DE DE SALGADOS/LANCHES PRONTOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COM AS TURMAS DOS PROGRAMA PETI. PROJOVEM E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2015 | 2200.00 | 00003658884436 | ALBERTO VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO UTILITARIO GM/CHEVROLET D20 ANO 1989 E DE PLACA HVG 1557 A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/03/2015 | 2600.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO ANO 2011 DE PLACA NQG 5315 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/03/2015 | 7000.00 | 00066367433449 | ANTONIO ROGERIO FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA DE PLACA DHT 5009/PB , PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ABASTECER AS COMUNIDADE AFETADA PELA SECA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/03/2015 | 422.00 | 00009916393168 | GERALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PORTOES DE FERRO PARA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/03/2015 | 500.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS REALIZADO PELAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/03/2015 | 147.06 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIO NO TRECHO DE UIRAUNA PB A JOAO PESSOA PB PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/03/2015 | 3500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TODOS OS AMBIENTES DE INFORMATIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TODO CENTRO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/03/2015 | 190.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PSSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 23/03/2015 A COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/03/2015 | 4565.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/03/2015 | 2110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/03/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/03/2015 | 345.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM. DE PROD.MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/03/2015 | 3500.25 | 08787505000150 | MADEREIRA LOBÃO II - RODRIGO RAMOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MADEIRAS COMO CAIBRO , RIPA E LINHA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO;. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/03/2015 | 440.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIAMENTO ,BALACIAMENTO , TROCA DE OLEO PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/03/2015 | 190.01 | 07409732000189 | ANNA FABIOLA POLARI DE B. XIMENES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO A GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/03/2015 | 7370.00 | 00016123182404 | JOSE CLETO GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA/BASCULANTE DE PLACA MNC 4398/PB MA RETIRADA DE NETULHOS DE RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/03/2015 | 8.20 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDENCIA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/03/2015 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AS SECRETERIAS DE ESTADO E MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/03/2015 | 2950.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/03/2015 | 62.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/03/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTE DE ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.358-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 24.359-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/03/2015 | 48.93 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/03/2015 | 198.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIO NO TRECHO DE UIRAUNA PB A JOAO PESSOA PB PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/03/2015 | 895.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE ONIBUS ESCOLREAS E SERVIÇOS MECANICO DE REMENDO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/03/2015 | 200.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/03/2015 | 2485.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FRETITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARIOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/03/2015 | 3683.06 | 00005867476480 | DHIONNE RIVVER PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES PARA MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABERTIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/03/2015 | 1580.00 | 00009675379405 | ANTONIA CLARA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE GINASTICA LABORAL E DANÇAS REGIONAIS PARA OS GRUPOS DE BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/03/2015 | 690.00 | 00007211710446 | VALERIA ALVES ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/03/2015 | 500.00 | 00007211710446 | VALERIA ALVES ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDODO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/03/2015 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINTE DO PREFEITO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/03/2015 | 200.00 | 00053731700468 | JOAO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIA DE UIRAUNA PB ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAMENTO MEDICO , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/03/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/03/2015 | 450.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/03/2015 | 7550.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO NUMERAÇOES EM BARRA DE METALON E CHAPAS DE FERRO E ALUMINIO PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/03/2015 | 21.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2015 | 1806.33 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINAS LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2015 | 3506.60 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2015 | 11150.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2015 | 9040.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2015 | 24436.05 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2015 | 1373.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2015 | 906.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2015 | 788.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2015 | 12949.46 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2015 | 45052.48 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2015 | 2718.60 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2015 | 13679.18 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2015 | 150912.54 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2015 | 7216.48 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000683 | 30/03/2015 | 1921.34 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2015 | 2616.85 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2015 | 3181.74 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2015 | 645.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO DE REVISAO NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2015 | 906.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA CRECHE, RELATIVO AO 13º/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2015 | 6029.86 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA CRECHE, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2015 | 1290.00 | 18679532000162 | JOSE GILDEFRAN DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 03 ESPELHOS 4MM , COM BOTOES, MEDINDO 60 CM PRA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2015 | 3940.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2015 | 5764.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2015 | 54.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.018-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2015 | 788.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOC SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2015 | 3888.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2015 | 13212.86 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOC SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2015 | 390.00 | 00026432943353 | NEUDO MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 30/03/2015 A 01/04/2015, COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2015 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2015 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2015 | 3552.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PEVA, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2015 | 5700.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2015 | 6084.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2015 | 2988.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2015 | 6000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2015 | 2000.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO ATRAVES O PROGRAMA QUALIFAR SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2015 | 25757.26 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2015 | 788.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2015 | 10946.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2015 | 3000.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA REFERENTE AO LIMITE FINACEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2015 | 3000.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA REFERENTE AO LIMITE FINACEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2015 | 217.00 | 07409732000189 | ANNA FABIOLA POLARI DE B. XIMENES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO A GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2015 | 13838.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2015 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2015 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2015 | 2988.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2015 | 6300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PELC, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2015 | 788.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2015 | 2000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ORGAO DE APOIO, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2015 | 4900.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2015 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2015 | 2758.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2015 | 1056.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2015 | 8633.19 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2015 | 4676.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2015 | 220.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2015 | 700.00 | 00006558684101 | LAZARO RICARDO MEDEROS LEMUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO FEITO AO MEDICO DO PORGRAMA MAIS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONF. DECRETO ECCUTIVO 027/2013 QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO OECUNIARIO , OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA SUA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2015 | 2316.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2015 | 2387.50 | 35247022000135 | ALA ARTEFATOS DE LABORATORIOS COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2015 | 250.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA DE UROLOGISTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2015 | 15.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2015 | 60.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 31/03/2015, COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2015 | 60.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PSSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 31/03/2015 A COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2015 | 200.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PROGRAMA RADIOFONICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2015 | 250.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM PORTAL HOME WEB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2015 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCACAÇÃO DE TITULOS DE ALUGUEL DE USO DO SFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2015 | 2529.83 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2015 | 2334.47 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000737 | 31/03/2015 | 632.18 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000738 | 31/03/2015 | 2428.95 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000739 | 31/03/2015 | 3058.25 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2015 | 5000.00 | 18041972000190 | MARMORARIA SANTA FE - ERICA QUEIROZ DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMORE PARA A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2015 | 60.00 | 00004816484450 | MARIA JOCELIA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES PARA SEU FILHO , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2015 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2015 | 1099.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000748 | 01/04/2015 | 6046.39 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2015 | 1800.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2015 | 728.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 01/04/2015 A 02/04/2015 SERVIÇO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A SUA FUNÇAO COMO TESOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2015 | 728.00 | 00007199146477 | WALTER DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 01/04/2015 A 02/04/2015 SERVIÇO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A SUA FUNÇAO COMO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2015 | 1760.00 | 16673424000157 | ALECSANDRA NONATO MARIZ DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PELC PARA EVENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2015 | 1188.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 01/04/2015 A 02/04/2015 COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/04/2015 | 211.61 | 07409732000189 | ANNA FABIOLA POLARI DE B. XIMENES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO A GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000752 | 04/04/2015 | 4582.67 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000753 | 04/04/2015 | 3661.26 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000754 | 04/04/2015 | 1525.19 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/04/2015 | 155.00 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA RANGER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LASER NA CIDADE | PROGRAMA ESPORTE E LASER NA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/04/2015 | 400.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (SUCO E SANDUICHE) DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO DO PELC EM COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DA JUVENTUDE , REALIZADO NO DIA 27 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LASER NA CIDADE | PROGRAMA ESPORTE E LASER NA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/04/2015 | 750.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA 25 PARTICIPANTES (EQUIPE TECNICA AGENTES, COODENADORES E PARCEIROS) DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PELC , COMPOSTO DE FEIJAO, FAROFA, ARROZ, CARNE MACARRA SALDA, REFRIGERANTE E/OU SUCO NOS DIAS 09,10 E 11 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LASER NA CIDADE | PROGRAMA ESPORTE E LASER NA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/04/2015 | 600.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO COFFEE BREACK´S COMPOSTO DE BISCOITOS, BOLOS, SALGADOS REFRIGERANTES E SUCOS, DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PELC, DIVIDIDOS EM DOIS MOMENTOS ( MANHA E TARDE) NOS DIAS09,10 E 11 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000761 | 06/04/2015 | 2805.66 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/04/2015 | 1374.00 | 18679532000162 | JOSE GILDEFRAN DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000764 | 06/04/2015 | 5442.92 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/04/2015 | 250.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM PORTAL HOME WEB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000758 | 06/04/2015 | 5947.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR SERVIDOR PARA A INSTALAÇÃO DO IP FIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/04/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/04/2015 | 309.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQI 2562 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000762 | 06/04/2015 | 3500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAUNUTENÇAÕ E CONSERTO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , DO PROGRAMA CRAS E DO CAD UNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000768 | 06/04/2015 | 1513.29 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/04/2015 | 7400.00 | 00053730232487 | JOSE GILBERVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA COBERTA METALICA DO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/04/2015 | 100.00 | 00003530096440 | OZIETE ODILIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/04/2015 | 60.00 | 00008111575475 | DEUSILENE NUNES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/04/2015 | 60.00 | 00005260445430 | MARIA DA CONSOLAÇÃO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/04/2015 | 60.00 | 00009363197476 | LUIZA MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/04/2015 | 60.00 | 00017595036810 | MARIA HELENA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/04/2015 | 60.00 | 00006686344486 | ANDREA ANDRADE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/04/2015 | 70.00 | 00005610194440 | MARIA ALZENIR LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/04/2015 | 200.00 | 00004816484450 | MARIA JOCELIA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/04/2015 | 900.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE TITULOS DE ALUGEUL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/04/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONTABILIDADE NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/04/2015 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/04/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/04/2015 | 211.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000772 | 07/04/2015 | 2871.75 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000773 | 07/04/2015 | 5772.43 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000774 | 07/04/2015 | 929.48 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000775 | 07/04/2015 | 6326.22 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000776 | 07/04/2015 | 1485.14 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/04/2015 | 788.00 | 00004586886498 | FRANCISCA ADRIANA BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA COBRINDO FERIAS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000782 | 07/04/2015 | 1826.97 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/04/2015 | 1140.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 TOMOGRAFIA CA COLUNA, DO SEIOS DA FACE E PELVE COM CONTRASTE EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/04/2015 | 180.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/04/2015 | 1615.02 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/PASEP REFERENTE AO MES DE 01/2015. CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/04/2015 | 1355.20 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/PASEP REFERENTE AO MES DE 02/2015. CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/04/2015 | 900.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRUGICO PRESTADOS EM PESSOA CAENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/04/2015 | 474.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/04/2015 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NA COODENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000797 | 08/04/2015 | 2411.83 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000798 | 08/04/2015 | 6235.41 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/04/2015 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.000345-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/04/2015 | 2216.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/04/2015 | 2150.00 | 00008451145493 | JOSE GRAZIELITON DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO TIPO CAÇAMBA DE PLACA KIG 0648, USADO NO TRANSPORTE DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS A CARGO DA SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000802 | 09/04/2015 | 2138.90 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000803 | 09/04/2015 | 2109.60 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000804 | 09/04/2015 | 2110.48 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000805 | 09/04/2015 | 2124.25 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000806 | 09/04/2015 | 2094.95 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000809 | 09/04/2015 | 2127.18 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000810 | 09/04/2015 | 2099.93 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000811 | 09/04/2015 | 2007.05 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000813 | 09/04/2015 | 2150.62 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000814 | 09/04/2015 | 2425.57 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000816 | 09/04/2015 | 2380.01 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/04/2015 | 300.00 | 00010580281469 | HOZANA ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZAO FORA DO DOMICILIO , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/04/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.018-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000808 | 09/04/2015 | 7613.57 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000812 | 09/04/2015 | 2410.01 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000815 | 09/04/2015 | 2449.48 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000818 | 09/04/2015 | 2539.33 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2015 | 8454.00 | 00002455723410 | ANTONIO CLAUDIO DE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2015 | 2000.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMNETO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/04/2015 | 319.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/04/2015 | 2215.15 | 00046089861391 | AIRTON MACENA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/04/2015 | 316.00 | 00002930700408 | JOSEVANIA DAURTE E OUTROS - DIARISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/04/2015 | 316.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/04/2015 | 316.00 | 00099264641491 | MARLENE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/04/2015 | 316.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000843 | 10/04/2015 | 10010.34 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/04/2015 | 4362.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS REFERENTE A OB DEV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/04/2015 | 2848.57 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2015 | 3071.12 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FORD RANGER CD XLS 4X4 PLACA OGB 5029 ANO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2015 | 0.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.722,9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2015 | 265.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO AO INSS REFERENTE RFB-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2015 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM PORTAL HOME WEB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MNSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/04/2015 | 6003.50 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000839 | 10/04/2015 | 4770.46 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000840 | 10/04/2015 | 4113.73 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/04/2015 | 34307.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA PARTE PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/04/2015 | 14302.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA PARTE SEGURADO DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/04/2015 | 3070.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA PARTE SEGURADO E PATRONAL DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/04/2015 | 2460.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO SERVIDORES DO FUNDEB 60% DA PARTE SEGURADO E PATRONAL DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/04/2015 | 2243.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO SERVIDORES DO FUNDEB 40% DA PARTE PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/04/2015 | 3615.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DO SERVIDORES DO FUNDEB 40% DA PARTE SEGURADO DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/04/2015 | 3870.25 | 00004919871457 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/04/2015 | 4784.27 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇAO DE CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000846 | 10/04/2015 | 73063.71 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00032015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/04/2015 | 1200.00 | 20241951000160 | ESTAÇÃO DE RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÃO DE ATOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2015 | 11999.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA TODOS OS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/04/2015 | 147.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA CIP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000856 | 13/04/2015 | 2455.99 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000852 | 13/04/2015 | 2484.62 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000853 | 13/04/2015 | 5526.14 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/04/2015 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/04/2015 | 690.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/04/2015 | 400.00 | 00003341288465 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/04/2015 | 7257.30 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/04/2015 | 39.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/04/2015 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.792-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/04/2015 | 15.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000865 | 14/04/2015 | 2380.03 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/04/2015 | 160.00 | 00009430198424 | JOSE EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO PARA EVENTOS ESPORTIVOS EM PROL DOS JOVENS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/04/2015 | 400.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA NOS VEICULOS PERTECENTES A SE. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, NESTE MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000869 | 14/04/2015 | 5250.77 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/04/2015 | 200.00 | 00007051641441 | FRANCISCO LUIZ CARLOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000864 | 14/04/2015 | 2790.09 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/04/2015 | 300.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB PARA SE SUBMETER TRATAMANETO DE HEMODIALISE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/04/2015 | 220.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO TIPO MOTO HONDA 150, ANO 2008 MOK 3357 A CARGO DA SEC. DE ADOMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/04/2015 | 270.00 | 00003635894494 | ERINALDO FRANCISCO DE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A CARGO DA SEC. DE SAUDE COBRINDO FERIAS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/04/2015 | 158.00 | 00006706534463 | JOSILENE HEMENEGILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/04/2015 | 1092.00 | 00099279371487 | WENDEL ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 01/04/2015 A 02/04/2015 SERVIÇO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A SUA FUNÇAO DE SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/04/2015 | 158.20 | 07409732000189 | ANNA FABIOLA POLARI DE B. XIMENES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO A GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/04/2015 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA MARIA DUARTE PINTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/04/2015 | 9.90 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDENCIA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000878 | 16/04/2015 | 3117.21 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE FINANCAS E DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000880 | 16/04/2015 | 2269.21 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVE TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/04/2015 | 1050.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE 03 PNEUS 275/80R22 PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/04/2015 | 782.62 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/04/2015 | 46.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2015 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MNSALIDADE A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA-FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/04/2015 | 117.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000885 | 22/04/2015 | 1689.53 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000894 | 22/04/2015 | 4289.41 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/04/2015 | 4705.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICO E HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DO PACIENETE RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/04/2015 | 2489.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO DE PLACA NQK 4929 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/04/2015 | 788.00 | 00006108438428 | GRAZIELA MARIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADURA INFANTIL NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/04/2015 | 4000.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO MERCEDES/BENZ DE PLACA KGK 8621/PE DESTINADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ARVORES A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000888 | 22/04/2015 | 4449.23 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/04/2015 | 1500.00 | 00001782222405 | DEUZILAN FERREIRA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS MARGESN DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA DISTRITO AO SITIO MONTANHAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/04/2015 | 1500.00 | 00010580264459 | PAULO HENRIQUE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS MARGESN DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO CATINGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000896 | 22/04/2015 | 4725.76 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/04/2015 | 7700.00 | 00005539566475 | ANTONIO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO COM 35 HORAS DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS D60, SENDO R$ 220,00/HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/04/2015 | 200.00 | 00004004583497 | ROSILENE DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA A AQUISIÇÃO DE PASSEGENS RODOVIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA PB. , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/04/2015 | 2764.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PROGRAMA PETI DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/04/2015 | 2764.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PROGRAMA PETI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/04/2015 | 788.00 | 00004586886498 | FRANCISCA ADRIANA BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA COBRINDO FERIAS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/04/2015 | 200.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/04/2015 | 1560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/04/2015 | 62.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA A24.358-2.AAAAAAA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/04/2015 | 55.46 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/04/2015 | 500.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS REALIZADO PELAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/04/2015 | 182.40 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/04/2015 | 60.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PSSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 24/04/2015 A COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/04/2015 | 200.00 | 00096764180300 | DRA. GESSIANE C. L. PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ANTONIA MARIA DUARTE PINTO POR SER A MESMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/04/2015 | 15.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/04/2015 | 364.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , NO DIA 31/03/2015 ONDE PARTICIPOU DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE DIREITO DE CRIANÇA E ADOLECENTES E DISCURTIR SOBRE A ELEIÇOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/04/2015 | 3500.00 | 13397417000181 | PRICILA RAMOS GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MADEIRAS COMO CAIBRO , RIPA E LINHA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/04/2015 | 150.00 | 00005407593416 | ALUIZIO DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/04/2015 | 5764.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/04/2015 | 180.00 | 00006876986420 | DIONIZIO TEOTONIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMANTO DE LANCHES PRONTOS PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NO TRANSPORTE DE AGUA NO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/04/2015 | 265.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS , NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/04/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/04/2015 | 123.68 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃI DA RANGER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/04/2015 | 58.50 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS DE PROCESSOS PARA TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/04/2015 | 166.84 | 08299372000172 | FEITOSA COM. DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MENUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000936 | 28/04/2015 | 2955.41 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/04/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONTABILIDADE NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/04/2015 | 21.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.358-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/04/2015 | 285.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SREVIÇOS GERAIS NO MUSEU TROPEIRO DO SERTAO , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/04/2015 | 760.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE UMA HOME PAGE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/04/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000919 | 28/04/2015 | 4915.14 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVE TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/04/2015 | 53.00 | 00007064941481 | FRANCISCO GILDERLAN VIEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARAÇÕES E DEMARCAÇÕES DE CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/04/2015 | 1040.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE 04 PNEUS 750X16, PARA AS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/04/2015 | 1291.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/04/2015 | 1130.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADO PARA O CONSERTO DE UNHAS , ACESSORIOS E LAMPADAS DAS MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/04/2015 | 243.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA RANDOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/04/2015 | 300.00 | 00008451151469 | JOSE EDUARDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE GINASRICA LABORAL COM GRUPO DE MULHERES DO CRAS , DESTE MUNICIPIO NO MES DE DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/04/2015 | 635.00 | 00007663906403 | JOÃO PAULO MACENA DE FRTEITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO NO PROGRAMA CAD-UNICO COM REALIZAÇÃO DE ATUALIZAÇOES DE AVERIGUAÇÕES DOS CADASTROS DE BENFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- PBF , DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/04/2015 | 50.00 | 00009240150471 | ANA ROZINEIDE BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/04/2015 | 60.00 | 00010559104413 | LUIZA MAGDA LOPES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/04/2015 | 270.00 | 00043264143836 | ALDEJANE PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/04/2015 | 680.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DE 16 ( DEZESSIS) VENTILADORES DE PARDE DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/04/2015 | 44264.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/04/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.018-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/04/2015 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCACAÇÃO DE TITULOS DE ALUGUEL DE USO DO SFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/04/2015 | 2000.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO ATRAVES O PROGRAMA QUALIFAR SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/04/2015 | 3000.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA REFERENTE AO LIMITE FINACEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/04/2015 | 977.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2015 | 13576.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2015 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2015 | 6300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PELC, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2015 | 2988.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2015 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2015 | 2000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ORGAO DE APOIO, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2015 | 2758.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2015 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2015 | 1056.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2015 | 7924.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2015 | 4900.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2015 | 4676.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2015 | 10946.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2015 | 1812.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2015 | 2316.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2015 | 5110.41 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2015 | 160.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASON TOCOGINECOLOGIA SANTA TEREZINHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA ULTRASOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM ROSILENE AMORIM LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2015 | 6000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2015 | 26988.18 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2015 | 6084.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2015 | 1300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2015 | 6133.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2015 | 3552.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PEVA, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2015 | 2988.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2015 | 700.00 | 00006558684101 | LAZARO RICARDO MEDEROS LEMUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO FEITO AO MEDICO DO PORGRAMA MAIS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONF. DECRETO ECCUTIVO 027/2013 QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO OECUNIARIO , OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA SUA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2015 | 600.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2015 | 520.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUN. MULTIMIDIA REF. AO LINK DE INTERNET PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2015 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRONECIMENTO DE INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2015 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2015 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2015 | 46.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2015 | 3.64 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2015 | 2014.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2015 | 5565.04 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DO PAÇO MUNICIPAL , DO CONSELHO TUTELAR DOS BANHEIROS PUBLICOS E OUTROS PREDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2015 | 3888.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2015 | 10848.86 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOC SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2015 | 906.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOC SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2015 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2015 | 8465.90 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2015 | 1438.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2015 | 150107.52 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2015 | 7695.98 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2015 | 1812.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2015 | 788.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2015 | 7596.05 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2015 | 15024.52 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2015 | 5767.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA CRECHE, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2015 | 5981.83 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2015 | 4376.83 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2015 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MULTIMIDIA REF. AO LINK DE INTERNET PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2015 | 1496.29 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2015 | 906.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2015 | 23648.06 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2015 | 9040.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2015 | 11150.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2015 | 4507.20 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE TUBOS EM PVC PARA A MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2015 | 5100.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE TUBOS EM PVC PARA A MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2015 | 370.00 | 00006876986420 | DIONIZIO TEOTONIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMANTO DE LANCHES PRONTOS PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NO TRANSPORTE DE AGUA NO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2015 | 3940.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 04/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001007 | 01/05/2015 | 935.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 DOIS HD EXTERNO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/05/2015 | 2500.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS , CONTRATOS ASSESSORAMENTE NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇOES DOS ORGAOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2015 | 2500.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS , CONTRATOS ASSESSORAMENTE NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇOES DOS ORGAOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/05/2015 | 2964.33 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/05/2015 | 4681.27 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/05/2015 | 2601.80 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/05/2015 | 200.00 | 41221128000162 | CONS. PARAIBANO DE SE. MUCIPAL DE SUADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM TAXA DE INSCRIÇAO NO CONSELHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001013 | 04/05/2015 | 2904.57 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINAL PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001016 | 04/05/2015 | 7566.95 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DA FROTA DE ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/05/2015 | 7669.02 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/05/2015 | 50.00 | 00006071433479 | MICAELLY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/05/2015 | 50.00 | 00005694521471 | MARIA JULIA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/05/2015 | 50.00 | 00000306155508 | PATRICIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/05/2015 | 50.00 | 00001326052365 | VERA LUCIA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/05/2015 | 50.00 | 00005214663420 | MARIA APARECIDA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/05/2015 | 50.00 | 00006686344486 | ANDREA ANDRADE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/05/2015 | 50.00 | 00005610194440 | MARIA ALZENIR LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/05/2015 | 220.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/05/2015 | 291.00 | 00001968763465 | CEZAR JOSE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E REVISAO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/05/2015 | 250.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM PORTAL HOME WEB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/05/2015 | 200.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PROGRAMA RADIOFONICO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/05/2015 | 900.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE TITULOS DE ALUGEUL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/05/2015 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/05/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/05/2015 | 210.00 | 00007980195493 | ALDAIR DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA QUE O MESMO POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/05/2015 | 300.00 | 00010580281469 | HOZANA ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZAO FORA DO DOMICILIO , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001034 | 06/05/2015 | 1696.05 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DA FROTA DE ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001035 | 06/05/2015 | 3000.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001036 | 06/05/2015 | 3500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TODOS OS SETORES DE INFORMATICA E INTRANET E IMPRESSORAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001037 | 06/05/2015 | 1833.06 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001038 | 06/05/2015 | 3036.38 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001033 | 06/05/2015 | 4959.12 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇAO DE CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001039 | 07/05/2015 | 77675.43 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. | 00032015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/05/2015 | 65.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A UM RX DO TORAX PA REALIZADO NO MENOR FRANCISCO KASSYEL DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/05/2015 | 474.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/05/2015 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NA COODENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/05/2015 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/05/2015 | 316.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/05/2015 | 316.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/05/2015 | 316.00 | 00099264641491 | MARLENE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/05/2015 | 316.00 | 00002930700408 | JOSEVANIA DAURTE E OUTROS - DIARISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/05/2015 | 2215.15 | 00046089861391 | AIRTON MACENA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/05/2015 | 2650.00 | 00004943060412 | JOSE ZILMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PRÉDIO PRINCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/05/2015 | 2990.00 | 14921448000152 | ANGELO ALDROVANDO DANTAS ROLIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB , PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/05/2015 | 2000.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMNETO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/05/2015 | 8454.00 | 00002455723410 | ANTONIO CLAUDIO DE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/05/2015 | 7257.30 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/05/2015 | 429.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/05/2015 | 8466.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVEIDENCIARIAS AO INSS DA PARTE SEGURADA E PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/05/2015 | 3323.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVEIDENCIARIAS AO INSS DA PARTE SEGURADA E PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE , DOS COMISSIONADOS DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/05/2015 | 7779.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVEIDENCIARIAS AO INSS DA PARTE SEGURADA E PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, DOS EFETIVOS DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/05/2015 | 3323.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVEIDENCIARIAS AO INSS DA PARTE SEGURADA E PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, DOS COMISSIONADOS DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/05/2015 | 8148.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVEIDENCIARIAS AO INSS DA PARTE SEGURADA E PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, DOS EFETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/05/2015 | 3323.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVEIDENCIARIAS AO INSS DA PARTE SEGURADA E PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, DOS COMISSIONADOS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MNSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/05/2015 | 4338.77 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/05/2015 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.000345-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/05/2015 | 249.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 20.792-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/05/2015 | 0.52 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/05/2015 | 2950.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/05/2015 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AS SECRETERIAS DE ESTADO E MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/05/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS REFERENTE A PARC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/05/2015 | 4627.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS REFERENTE A OB DEV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/05/2015 | 35636.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/05/2015 | 60.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOUSA PB, COMO MOTORISTA NO PERIODO DE 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/05/2015 | 5150.02 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/05/2015 | 220.00 | 00005097882466 | MARIA RISOLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM DIVERSOS SERVIÇOS NA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/05/2015 | 6003.50 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/05/2015 | 100.00 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER O MESMO SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/05/2015 | 12431.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA TODOS OS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2015 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM PORTAL HOME WEB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/05/2015 | 60.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BONITO DE SANTA FE PB, COMO MOTORISTA NO PERIODO DE 11/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/05/2015 | 14.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/05/2015 | 15.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.358-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/05/2015 | 23.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.359-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/05/2015 | 132.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/05/2015 | 7.28 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/05/2015 | 830.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001088 | 11/05/2015 | 717.70 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001089 | 11/05/2015 | 1681.83 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001091 | 11/05/2015 | 4350.55 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001092 | 11/05/2015 | 2806.75 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001093 | 11/05/2015 | 2904.57 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/05/2015 | 1480.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001105 | 11/05/2015 | 2354.42 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA TRANSIT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001106 | 11/05/2015 | 2602.59 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/05/2015 | 211.00 | 00007064941481 | FRANCISCO GILDERLAN VIEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE ESTOFADOS DA RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATENDE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/05/2015 | 1888.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PROGRAMA PETI DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/05/2015 | 3776.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PROGRAMA CRAS REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/05/2015 | 1090.00 | 00003401121405 | MARCIUS NEY FIRMINDO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO-AEREA DE LAZER AABB COM PISCINA E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO EM EVENTOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/05/2015 | 6348.85 | 00004919871457 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/05/2015 | 890.50 | 00072720140406 | FRANCISCO DE ARAUJO DANTAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO DE 13 (TREZE) BALDES METALICOS PARA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/05/2015 | 3125.56 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA RANDOM E PARA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/05/2015 | 4422.59 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE TINTAS PARA A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/05/2015 | 1129.44 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/05/2015 | 6182.30 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MATERIAIS DE ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/05/2015 | 3033.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE TINTAS PARA A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/05/2015 | 737.20 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE TINTAS PARA A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/05/2015 | 1580.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO LOCAL ONDE SERA CONSTRUTIDA S ESCOLA DO SITIO MONTANHAS E DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/05/2015 | 10000.00 | 00049124617415 | JOSE BORGES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO COM AREA DE 12.000 M² LOCALIZADO NO SITIO MONTANHAS QUE SER4VIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM UNIDADE ESCOLAR COM DUAS SALAS DE AULAS COM PADRAO FNDE, CONFORME LEI Nº 024 DE 04 DE MAIO DE 2015 QUE AUTORIZA A COMPRA, REFERENTE A 1º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/05/2015 | 5390.78 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001111 | 12/05/2015 | 1465.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001112 | 12/05/2015 | 2000.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/05/2015 | 300.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB PARA SE SUBMETER TRATAMANETO DE HEMODIALISE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/05/2015 | 50.00 | 00011826483470 | FELIPE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/05/2015 | 50.00 | 00006384023440 | THAMIRES ANDRADE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/05/2015 | 50.00 | 00009363197476 | LUIZA MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/05/2015 | 50.00 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/05/2015 | 50.00 | 00006167508461 | JAISNEIDE PROFIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/05/2015 | 50.00 | 00010115744460 | DAIANE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/05/2015 | 50.00 | 00090308786572 | JOSICLEIA DE SOUSA DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/05/2015 | 80.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/05/2015 | 50.00 | 00017595036810 | MARIA HELENA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/05/2015 | 120.00 | 00005216047450 | FRANCISCA JESSICA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/05/2015 | 54.00 | 00008111575475 | DEUSILENE NUNES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/05/2015 | 50.00 | 00005260445430 | MARIA DA CONSOLAÇÃO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/05/2015 | 737.00 | 00003219567452 | ANTONIA RIBEIRO DA SILVA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS (BOLOS E SALGADOS) PARA A COMEMORAÇÃO DOS DIAS DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, NETSE MES DE MAISO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/05/2015 | 400.00 | 00003341288465 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.359-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/05/2015 | 130.00 | 00026432943353 | NEUDO MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 12/05/2015, COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/05/2015 | 260.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, COMO MOTORISTA NO PERIODO DE 12/05/2015 A 13/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/05/2015 | 320.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 12/05/2015 A 14/05/2015, COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/05/2015 | 225.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MODELO D20 CUSTOM DE PLACA BQS 1100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/05/2015 | 1500.00 | 00006335916452 | BOONERGIO DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/05/2015 | 900.00 | 00007092382408 | ANDREA MARIA SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/05/2015 | 450.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/05/2015 | 1500.00 | 00006335916452 | BOONERGIO DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/05/2015 | 900.00 | 00007092382408 | ANDREA MARIA SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/05/2015 | 450.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/05/2015 | 135.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA CIP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/05/2015 | 285.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS (SLAGADOS E BOLOS) PARA A COMEMORAÇÃO DO DIAS MAE REALIZADA PELO CRAS DO MUNICIPIO DE JOCACLAUDINO PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001143 | 13/05/2015 | 2000.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001144 | 13/05/2015 | 1968.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/05/2015 | 400.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA NOS VEICULOS PERTECENTES A SE. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, NESTE MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/05/2015 | 1060.00 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/05/2015 | 2110.00 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.185-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.359-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/05/2015 | 220.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO TIPO MOTO HONDA 150, ANO 2008 MOK 3357 A CARGO DA SEC. DE ADOMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/05/2015 | 65.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A UM RX DO TORAX PA REALIZADO NO MENOR GUSTAVO HENRIQUE SILVA NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/05/2015 | 379.00 | 00004550035480 | JAILMA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA , LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/05/2015 | 900.00 | 00007482802436 | MANOEL ANDRE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO CONSERTO DA MABULANCIA TRANSIT LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LASER NA CIDADE | PROGRAMA ESPORTE E LASER NA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/05/2015 | 400.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES ( SANDUICHE E SUCO) EM EVENTO RELAZIDO NO DIA 09 DE MAIO DE 2015, GICANA CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LASER NA CIDADE | PROGRAMA ESPORTE E LASER NA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/05/2015 | 400.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES ( SANDUICHE E SUCO) EM EVENTO RELAZIDO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2015, LAZER E RECREAÇÃO NA PRAÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/05/2015 | 400.00 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO A GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/05/2015 | 3674.00 | 00091114730459 | ADRIANO FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM EMPREITA NA REPARAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/05/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/05/2015 | 793.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MNSALIDADE A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA-FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/05/2015 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/05/2015 | 316.50 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS E MOTORISTAS DE DIVERSAS SECRETARIAS QUANDO OS MESMOS DE DESLOCAM ATE A CIDADE DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/05/2015 | 2530.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL , LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUEIL DUARTE , 66 1º ANDAR NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2014 A ABRIL DE 2015, PERFAZENDO UM TOTAL DE 11 (ONZE) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/05/2015 | 1750.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VELORIO COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/05/2015 | 350.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/05/2015 | 250.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NEUROLOGICA REALIZADA EM MARIA SALETE SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001175 | 19/05/2015 | 3617.48 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/05/2015 | 4000.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO MERCEDES/BENZ DE PLACA KGK 8621/PE DESTINADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ARVORES A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001165 | 19/05/2015 | 8442.23 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001166 | 19/05/2015 | 4511.47 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001167 | 19/05/2015 | 2722.26 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001162 | 19/05/2015 | 7861.85 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DA FROTA DE ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/05/2015 | 2489.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO DE PLACA NQK 4929 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/05/2015 | 2095.00 | 00003658884436 | ALBERTO VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO UTILITARIO GM/CHEVROLET D20 ANO 1989 E DE PLACA HVG 1557 A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/05/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A PAGAMENTO DE TAXA AO IMETRO DO ONIBUS DE PLACA OGB 2760. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/05/2015 | 469.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2760 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/05/2015 | 50.00 | 00003530096440 | OZIETE ODILIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/05/2015 | 200.00 | 00004816484450 | MARIA JOCELIA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/05/2015 | 50.00 | 00002930443413 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/05/2015 | 50.00 | 00012499348429 | MARIA TAYZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/05/2015 | 100.00 | 00002545979473 | FLEUZINA MARIA PAULO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/05/2015 | 210.00 | 00003020206405 | ANTONIETA BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, DE SUA FILHA A MENOR, GESSILAYLA BATISTA VITAL, POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/05/2015 | 315.00 | 00004004583497 | ROSILENE DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA A AQUISIÇÃO DE PASSEGENS RODOVIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA PB. , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/05/2015 | 2380.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO ANO 2011 DE PLACA NQG 5315 LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/05/2015 | 1580.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/05/2015 | 1200.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA RANDOM E CASE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/05/2015 | 770.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA - CENTRO DE DIAG. DR. CHICO COREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/05/2015 | 461.61 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/05/2015 | 690.72 | 16673424000157 | ALECSANDRA NONATO MARIZ DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO DE JOAO PESSOA PB A BRASILIA-DF PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/05/2015 | 500.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM PORTAL HOME WEB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.185-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.359-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/05/2015 | 60.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 21/05/2015 , COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/05/2015 | 576.12 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/05/2015 | 10944.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/05/2015 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇAO E AFEIRÇAO DE TACOGRAFO E TAMBEM SERVIÇO DE ATUALIZAÇAO DE TACOGRAFO NOS ONIBUS DE PLACA OGB 2760 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/05/2015 | 150.00 | 00009201995423 | LUCIA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/05/2015 | 1390.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PELC REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/05/2015 | 695.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PELC REFRENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/05/2015 | 880.00 | 16673424000157 | ALECSANDRA NONATO MARIZ DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PELC PARA EVENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/05/2015 | 885.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3000 FOLDERS E 3000 PAFLETOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/05/2015 | 5367.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/05/2015 | 200.00 | 09336042000172 | CERPAI-CENTRO DE REFERENCIA EM PEDIATRIA A. E IMUNIZAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/05/2015 | 64.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTE DE ART DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SNEAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/05/2015 | 210.00 | 00004550035480 | JAILMA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA PB, POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/05/2015 | 364.00 | 00001384116460 | JUCELINO ANDRADE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 25/05/2015, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTE AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/05/2015 | 2493.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 03 (TTES) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE A CAPITAL DE BRASILIA DF, DURANTE OS DIAS DE 25/05/2015 A 28/05/2015 COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA XVII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIO E TAMBEM PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS E GABINETE DE DEPUTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/05/2015 | 390.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/05/2015 | 2380.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO ANO 2011 DE PLACA NQG 5315 LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/05/2015 | 3726.61 | 01612452000197 | MDS - MINSTERIO DO DESENV. AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA O PROGRAMA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/05/2015 | 13170.00 | 00002928909400 | ANA LUCIA VIEIRA BORGES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA OS ALUNOS DO EJA DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001222 | 26/05/2015 | 1348.13 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001223 | 26/05/2015 | 2242.57 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇAO DA FROTA DE ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/05/2015 | 364.00 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COBRIR CUSTOS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE JOAO PESSOA PB , PARA RESSOLVER ASSUNTO RELACIONADOS A CELEBRAÇÃO DO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ANO LETIVO DE 2015 , NO PERIODO DE 26/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001226 | 26/05/2015 | 6282.43 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇAO DAS MAQUINAS PESADAS E CAÇAMBAS TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/05/2015 | 85.67 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDENCIA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/05/2015 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AS SECRETERIAS DE ESTADO E MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001217 | 26/05/2015 | 1918.58 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001218 | 26/05/2015 | 600.27 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001212 | 26/05/2015 | 685.73 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001213 | 26/05/2015 | 4612.43 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/05/2015 | 1060.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUÇAO DE UM POSTO DE SAÚDE NO SITIO MONTANHAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/05/2015 | 266.00 | 41221128000162 | CONS. PARAIBANO DE SE. MUCIPAL DE SUADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO 3º CONGRESSO NORTE NORD. SEC. MUNIC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/05/2015 | 250.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EM CONSULTA ESPECILIZADA DE DERMATOLOGISTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/05/2015 | 2950.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/05/2015 | 10000.00 | 00049124617415 | JOSE BORGES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO COM AREA DE 12.000 M² LOCALIZADO NO SITIO MONTANHAS QUE SER4VIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM UNIDADE ESCOLAR COM DUAS SALAS DE AULAS COM PADRAO FNDE, CONFORME LEI Nº 024 DE 04 DE MAIO DE 2015 QUE AUTORIZA A COMPRA, REFERENTE A 2º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/05/2015 | 780.00 | 00006108438428 | GRAZIELA MARIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADURA INFANTIL NA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/05/2015 | 8093.50 | 21348525000192 | DHONE RIVVER PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PETI , CRAS E PROJEVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/05/2015 | 100.00 | 00009363197476 | LUIZA MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO COMPRA DE MEDICAMENTO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/05/2015 | 154.21 | 00009363197476 | LUIZA MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO COMPRA DE MEDICAMENTO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/05/2015 | 144.05 | 00045749710459 | RAIMUNDO JOSE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER A MESMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/05/2015 | 218.60 | 00069064857415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO COMPRA DE MEDICAMENTO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/05/2015 | 17.83 | 00025699616802 | ELINEIDE ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO COMPRA DE MEDICAMENTO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/05/2015 | 171.00 | 00088484726487 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE EXAMES A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/05/2015 | 45.00 | 00000052414566 | RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE EXAMES A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/05/2015 | 285.00 | 00005476418423 | ALDEVANIA DUARTE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE EXAMES A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/05/2015 | 114.00 | 00042881072453 | MARIA EDILEUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE EXAMES A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/05/2015 | 45.00 | 00053731700468 | JOAO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/05/2015 | 370.00 | 00006130612419 | ROSILENE AMORIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE EXAMES A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/05/2015 | 975.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/05/2015 | 2340.00 | 00007954202429 | SUELANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/05/2015 | 5764.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/05/2015 | 3940.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/05/2015 | 2718.60 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/05/2015 | 14985.11 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/05/2015 | 788.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/05/2015 | 906.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA CRECHE, RELATIVO AO 13º/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/05/2015 | 6029.86 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA CRECHE, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/05/2015 | 18586.08 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/05/2015 | 157757.96 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/05/2015 | 8109.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/05/2015 | 3250.90 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/05/2015 | 44909.82 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/05/2015 | 906.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/05/2015 | 23648.06 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/05/2015 | 9040.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/05/2015 | 11150.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/05/2015 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCACAÇÃO DE TITULOS DE ALUGUEL DE USO DO SFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/05/2015 | 100.00 | 00039305163491 | VERISOLUCIA ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM NA POUSADA COCO VERDE DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2015 EM FAVOR DO AGENTE DO PROGRAMA PELC QUE VEIO PRESTAR CAPACITAÇAO DOS AGENTES MUNICIPAIS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/05/2015 | 210.93 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/05/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONTABILIDADE NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/05/2015 | 200.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/05/2015 | 10774.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOC SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/05/2015 | 906.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/05/2015 | 10946.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/05/2015 | 26270.86 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/05/2015 | 3552.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PEVA, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/05/2015 | 6084.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/05/2015 | 5700.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/05/2015 | 3250.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/05/2015 | 6000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/05/2015 | 15.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/05/2015 | 143.00 | 13223453000129 | WILSON ARAUJO DA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/05/2015 | 4676.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/05/2015 | 788.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/05/2015 | 2632.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/05/2015 | 8974.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/05/2015 | 3888.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/05/2015 | 3600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/05/2015 | 2000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ORGAO DE APOIO, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/05/2015 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/05/2015 | 2758.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/05/2015 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/05/2015 | 13576.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/05/2015 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/05/2015 | 6300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PELC, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/05/2015 | 31.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/05/2015 | 2000.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO ATRAVES O PROGRAMA QUALIFAR SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/05/2015 | 520.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUN. MULTIMIDIA REF. AO LINK DE INTERNET PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/05/2015 | 2316.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/05/2015 | 700.00 | 00006558684101 | LAZARO RICARDO MEDEROS LEMUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO FEITO AO MEDICO DO PORGRAMA MAIS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONF. DECRETO ECCUTIVO 027/2013 QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO OECUNIARIO , OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA SUA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/05/2015 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/05/2015 | 250.00 | 00003086641401 | ADALBERTO ALMEIDA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/05/2015 | 1930.94 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/05/2015 | 0.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/05/2015 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/05/2015 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/05/2015 | 570.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/05/2015 | 525.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/05/2015 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/05/2015 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MULTIMIDIA PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/05/2015 | 788.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/05/2015 | 2988.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2015 | 2500.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS , CONTRATOS ASSESSORAMENTE NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇOES DOS ORGAOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/06/2015 | 210.00 | 00099264641491 | MARLENE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/06/2015 | 300.00 | 00010580281469 | HOZANA ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZAO FORA DO DOMICILIO PARA SEU FILHO PAULO VITORIO ALVES DE ANDRADE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/06/2015 | 200.00 | 00067425763400 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/06/2015 | 48.00 | 00006401602473 | MARIA BENEVENUTE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/06/2015 | 50.00 | 00010917493451 | JUCELIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/06/2015 | 200.00 | 00007051641441 | FRANCISCO LUIZ CARLOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/06/2015 | 206.00 | 00009222605403 | MARIA LANDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/06/2015 | 50.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/06/2015 | 50.00 | 00000306155508 | PATRICIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/06/2015 | 100.00 | 00005407625474 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001318 | 02/06/2015 | 6663.32 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL PARA OS VEICULOS E OS ONIBUS ESCOLARES LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001319 | 02/06/2015 | 4435.98 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇAO DAS MAQUINAS PESADAS E CAÇAMBAS TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/06/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.018-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/06/2015 | 311.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF 5587 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/06/2015 | 250.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM PORTAL HOME WEB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/06/2015 | 285.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SREVIÇOS GERAIS NO MUSEU TROPEIRO DO SERTAO , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/06/2015 | 1090.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE OLEO DA RETRO CASE, CONCERTO E REPARO NA MAQUINA CASE, SERCIOS NOS PNEUS DA CAÇAMBA E LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE OLEO DA PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/06/2015 | 200.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PROGRAMA RADIOFONICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/06/2015 | 2092.80 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/06/2015 | 220.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/06/2015 | 270.00 | 00003635894494 | ERINALDO FRANCISCO DE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A CARGO DA SEC. DE SAUDE COBRINDO FERIAS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/06/2015 | 3000.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA REFERENTE AO LIMITE FINACEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001327 | 02/06/2015 | 2169.15 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/06/2015 | 500.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS REALIZADO PELAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/06/2015 | 250.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/06/2015 | 1706.22 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE E DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/06/2015 | 110.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/06/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/06/2015 | 210.00 | 00053731700468 | JOAO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIA DE UIRAUNA PB ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAMENTO MEDICO , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/06/2015 | 210.00 | 00004816484450 | MARIA JOCELIA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/06/2015 | 1332.50 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE TINTAS PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/06/2015 | 210.00 | 00003051659843 | ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS ATE O DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA - PB, POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/06/2015 | 190.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, COMO MOTORISTA NO PERIODO DE 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/06/2015 | 373.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE 0495 PERETECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/06/2015 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NA COODENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/06/2015 | 474.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001350 | 08/06/2015 | 2189.71 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001351 | 08/06/2015 | 4435.98 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/06/2015 | 1456.00 | 00004249430421 | MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIA PARA COBRIR CUSTOS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE JOAO PESSOA PB , PARA PARTICIPAR DO 3 º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SEC. DE SAUDE E DA 1ª MOSTRA NORTE/NORDESTE DE EXPERIENCIAS NA ATENÇÃO BASICA, NOS DIAS 08 A 12 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.358-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/06/2015 | 54.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.000345-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/06/2015 | 210.00 | 00042881056415 | ANTONIA MARIA DUARTE PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/06/2015 | 950.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) VENTILADORES DE PAREDE E 02 DOIS ARCONDICIONADOS SPLIT ONDE FUCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001354 | 08/06/2015 | 2340.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001355 | 08/06/2015 | 3239.97 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇAO DA FROTA DE ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001358 | 08/06/2015 | 2000.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001359 | 08/06/2015 | 3616.77 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS E OS ONIBUS ESCOLARES LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001360 | 08/06/2015 | 2226.74 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001361 | 08/06/2015 | 2120.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/06/2015 | 1200.00 | 20241951000160 | ESTAÇÃO DE RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÃO DE ATOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001367 | 09/06/2015 | 1799.76 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/06/2015 | 850.00 | 00099278260444 | MARIA DO SOCORRO BENEV.DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESORA NA ESCOLA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DURANTE OS MESES DE DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001370 | 09/06/2015 | 3500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAUNUTENÇAÕ E CONSERTO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , DO PROGRAMA CRAS E DO CAD UNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/06/2015 | 900.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE TITULOS DE ALUGEUL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/06/2015 | 1675.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/06/2015 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/06/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.133-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/06/2015 | 1650.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE 03 PNEUS PARA A AMBULANCIA TRANSIT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/06/2015 | 270.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE UM RADIADOR PARA O VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/06/2015 | 1160.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/06/2015 | 1860.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DUKATO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/06/2015 | 316.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/06/2015 | 316.00 | 00099264641491 | MARLENE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIOL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/06/2015 | 316.00 | 00002930700408 | JOSEVANIA DAURTE E OUTROS - DIARISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/06/2015 | 6220.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA TRANSITE LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/06/2015 | 1160.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA STRADA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/06/2015 | 1160.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIORINE LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/06/2015 | 1160.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/06/2015 | 316.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/06/2015 | 7482.00 | 00002455723410 | ANTONIO CLAUDIO DE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/06/2015 | 23.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MNSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/06/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS REFERENTE A PARC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/06/2015 | 65000.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS REFERENTE A PARC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/06/2015 | 104.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CIVEL CONFORMR GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/06/2015 | 5154.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/06/2015 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM PORTAL HOME WEB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/06/2015 | 104.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CIVEL CONFORMR GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/06/2015 | 31.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/06/2015 | 163.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001395 | 10/06/2015 | 10173.18 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/06/2015 | 8562.85 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/06/2015 | 6002.09 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/06/2015 | 5155.20 | 00005190432432 | FRANCISCO AURIMAR DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/06/2015 | 151.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA CIP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/06/2015 | 12465.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA TODOS OS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/06/2015 | 6220.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/06/2015 | 740.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COBRINDO FERIAS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/06/2015 | 60.00 | 00004977735463 | MARIA IONE FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/06/2015 | 6003.50 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/06/2015 | 300.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB PARA SE SUBMETER TRATAMANETO DE HEMODIALISE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/06/2015 | 70.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.792-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.359-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/06/2015 | 130.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PSSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 11/06/2015 A COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/06/2015 | 7827.30 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/06/2015 | 312.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/06/2015 | 2215.15 | 00046089861391 | AIRTON MACENA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/06/2015 | 300.00 | 00088565076415 | EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECILIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/06/2015 | 15.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.356-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/06/2015 | 23.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/06/2015 | 43.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COMUNICAÇÃO DE ESCRITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/06/2015 | 48.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COMUNICAÇÃO DE ESCRITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/06/2015 | 1129.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COMUNICAÇÃO DE ESCRITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/06/2015 | 48.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COMUNICAÇÃO DE ESCRITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/06/2015 | 565.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COMUNICAÇÃO DE ESCRITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001412 | 12/06/2015 | 2284.29 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001413 | 12/06/2015 | 4634.37 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/06/2015 | 210.00 | 00003051659843 | ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS ATE O DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA - PB, POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/06/2015 | 1537.50 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE ARAMES E ACESORIOS PARA A MANUTENÇÃO DE CERCAS DE ARAME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/06/2015 | 3086.30 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE TINTAS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/06/2015 | 210.00 | 00099264641491 | MARLENE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PB POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/06/2015 | 60.00 | 00006071433479 | MICAELLY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/06/2015 | 60.00 | 00012596356430 | ERICA MARIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/06/2015 | 60.00 | 00010115744460 | DAIANE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/06/2015 | 60.00 | 00044285957353 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/06/2015 | 60.00 | 00017595036810 | MARIA HELENA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/06/2015 | 60.00 | 00090308786572 | JOSICLEIA DE SOUSA DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/06/2015 | 60.00 | 00005407606410 | CLARICEANA MARIA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/06/2015 | 60.00 | 00005407608464 | MARIA CELMA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/06/2015 | 4088.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PROGRAMA PETI DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/06/2015 | 60.00 | 00003530096440 | OZIETE ODILIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001455 | 16/06/2015 | 2841.38 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/06/2015 | 4000.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO MERCEDES/BENZ DE PLACA KGK 8621/PE DESTINADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ARVORES A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/06/2015 | 2632.00 | 00053731700468 | JOAO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/06/2015 | 2489.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO DE PLACA NQK 4929 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001435 | 16/06/2015 | 6006.35 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001436 | 16/06/2015 | 1435.35 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/06/2015 | 85.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.359-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MNSALIDADE A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA-FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/06/2015 | 120.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE - PB DURANTE OS DIAS DE 16/06/2015 A COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001441 | 16/06/2015 | 3641.52 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001442 | 16/06/2015 | 1989.01 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001447 | 16/06/2015 | 1721.92 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/06/2015 | 5911.28 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃI DA RANGER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/06/2015 | 1500.00 | 00006335916452 | BOONERGIO DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/06/2015 | 900.00 | 00007092382408 | ANDREA MARIA SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/06/2015 | 900.00 | 00007092382408 | ANDREA MARIA SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/06/2015 | 1500.00 | 00006335916452 | BOONERGIO DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/06/2015 | 450.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/06/2015 | 450.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/06/2015 | 2367.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/06/2015 | 310.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/06/2015 | 120.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE AS CIDADES DE PATO E CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 17/05/2015 , COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/06/2015 | 1628.00 | 00010580264459 | PAULO HENRIQUE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/06/2015 | 520.00 | 00055109624534 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 (DOZE) DIARIAS NA LIMPEZA DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/06/2015 | 512.05 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA BOMBA USADA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITRITO DE SANTA RITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0001463 | 18/06/2015 | 505245.22 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MONTANHAS. | 00132013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/06/2015 | 800.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE OPERARIO , CENTRO DE JOCA CLAUDINO ONE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/06/2015 | 645.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/06/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/06/2015 | 251.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH 3476 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/06/2015 | 400.00 | 00003341288465 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/06/2015 | 2000.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMNETO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/06/2015 | 2500.00 | 18710398000115 | M. DAS G. FERNANDES BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SUADE CUJO PACOTE INCLUI CONFERENCISTA E PRODUÇÃO DO RELATORIO FINAL DO EVENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/06/2015 | 23.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/06/2015 | 840.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/06/2015 | 163.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/06/2015 | 1627.48 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/06/2015 | 400.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA NOS VEICULOS PERTECENTES A SE. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, NESTE MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/06/2015 | 464.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001478 | 22/06/2015 | 7210.94 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/06/2015 | 150.00 | 00049186310453 | FRANCISCO LENIVAL SILVA ALENCAR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E ORGANIZAÇÃO DE TORNEIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/06/2015 | 660.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIA DE CRANIO DE VARIOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/06/2015 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/06/2015 | 1200.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/06/2015 | 450.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/06/2015 | 1475.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE A SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/06/2015 | 809.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM. DE PROD.MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/06/2015 | 220.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/06/2015 | 1080.00 | 00003086641401 | ADALBERTO ALMEIDA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO DO FIAT MOG 5315/PB LOTADO NA SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/06/2015 | 400.00 | 00075333503249 | LAESIO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/06/2015 | 100.00 | 00005407563428 | FRANÇUEDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMARCAÇÃO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE SANTA RITA PARA A REALIZAÇÃO DE TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/06/2015 | 2315.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO/MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS (LAMINAS E UNHAS) DAS MAQUINA PESADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/06/2015 | 2950.00 | 00010204479401 | WASHINGTON ALVES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA EM SERVIÇOS NA REDE DE ESGOTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/06/2015 | 2000.00 | 00004435805456 | ELICLEUDO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMSERTOS DE VARIAS RUAS DE CALÇAMENTO E MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/06/2015 | 1250.00 | 00008412958403 | FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E CAPINA DAS ESTRADAS NO TECHO DA SEDE A VARZAEA DE CACIMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/06/2015 | 3995.00 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECAÇÃO/CONFECÇÃO DE CERCAS DE ARAME, DOS LIMITES DAS ESCOLAS DE FAZENDA NOVA E SITIO MONTANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/06/2015 | 1740.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEU PARA A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSES A CONSORCIO PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio §§ 1º e 2º Art. 24 LC141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/06/2015 | 22000.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIEMENTO DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/06/2015 | 1210.00 | 00006976064494 | EVANGELISTA COLAÇO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PARTE DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE SANTA RITA E DE FAZENDA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/06/2015 | 411.60 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE CARNE BOVINA E CARNE DE FRANGO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/06/2015 | 1330.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/06/2015 | 2095.00 | 00003658884436 | ALBERTO VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO UTILITARIO GM/CHEVROLET D20 ANO 1989 E DE PLACA HVG 1557 A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/06/2015 | 2095.00 | 00003658884436 | ALBERTO VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO UTILITARIO GM/CHEVROLET D20 ANO 1989 E DE PLACA HVG 1557 A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/06/2015 | 135.00 | 00005610194440 | MARIA ALZENIR LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/06/2015 | 60.00 | 00005694521471 | MARIA JULIA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/06/2015 | 50.00 | 00002930443413 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/06/2015 | 60.00 | 00005214663420 | MARIA APARECIDA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/06/2015 | 60.00 | 00008314711403 | RODRIGO DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/06/2015 | 500.00 | 00003526209430 | MARIA IDALINA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO AO JOAO PESSOA PB, E TAMBEM NAS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO, POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/06/2015 | 60.00 | 00001468857401 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/06/2015 | 400.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/06/2015 | 2380.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO ANO 2011 DE PLACA NQG 5315 LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/06/2015 | 64.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/06/2015 | 260.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 25 E 26 DE JUNHO DE 2015, A COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/06/2015 | 9966.18 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/06/2015 | 1259.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/06/2015 | 1234.05 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO E DE BATATA PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/06/2015 | 2100.00 | 00018138470453 | HELIO CEZAR BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE ESTATUAS DAS PRAÇAS E JARDINS DA SEDE A DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001516 | 25/06/2015 | 4052.68 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/06/2015 | 3776.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PROGRAMA CRAS REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/06/2015 | 15.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.359-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/06/2015 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/06/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/06/2015 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/06/2015 | 2000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ORGAO DE APOIO, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/06/2015 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCACAÇÃO DE TITULOS DE ALUGUEL DE USO DO SFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/06/2015 | 260.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PSSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 29/06/2015 E 30/06/2015 A COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/06/2015 | 60.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DURANTE OS DIAS DE 29/06/2015 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2015 | 3888.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2015 | 11036.86 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOC SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2015 | 788.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOC SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AS SECRETERIAS DE ESTADO E MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2015 | 2950.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2015 | 0.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2015 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.018-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2015 | 27329.51 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2015 | 4082.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2015 | 10946.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2015 | 520.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUN. MULTIMIDIA REF. AO LINK DE INTERNET PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2015 | 6000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO ATRAVES O PROGRAMA QUALIFAR SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2015 | 700.00 | 00006558684101 | LAZARO RICARDO MEDEROS LEMUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO FEITO AO MEDICO DO PORGRAMA MAIS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONF. DECRETO ECCUTIVO 027/2013 QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO OECUNIARIO , OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA SUA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2015 | 200.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2015 | 6084.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2015 | 3552.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PEVA, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2015 | 5700.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2015 | 2316.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2015 | 3000.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA REFERENTE AO LIMITE FINACEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2015 | 2988.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2015 | 5764.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2015 | 4728.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2015 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORCIMENTO DE INTERNET SCM RD PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2015 | 200.00 | 00005407606410 | CLARICEANA MARIA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA CAPITAL JOAO PESSOA PB, POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001549 | 30/06/2015 | 4599.18 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2015 | 100.00 | 00022261818300 | IVONETE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2015 | 23004.52 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/06/2015 | 7290.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/06/2015 | 11150.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/06/2015 | 1812.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/06/2015 | 5499.97 | 06250630000109 | RANIERY RAMOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001566 | 30/06/2015 | 3329.73 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2015 | 788.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001572 | 30/06/2015 | 5738.80 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001573 | 30/06/2015 | 5380.68 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/06/2015 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET SCM RD PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DURANT O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/06/2015 | 13593.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/06/2015 | 4659.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/06/2015 | 7979.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/06/2015 | 157108.57 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/06/2015 | 19103.52 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/06/2015 | 3624.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/06/2015 | 45835.14 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/06/2015 | 1812.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA CRECHE, RELATIVO AO 13º/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/06/2015 | 6292.52 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA CRECHE, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2015 | 3600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2015 | 60.00 | 00004286559475 | GEORGIA GALGANIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA PB DURANTE OS DIAS DE 30/06/2015 A 02/04/2015 SERVIÇO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A SUA FUNÇAO COMO SEC.DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2015 | 2758.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001544 | 30/06/2015 | 6071.81 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2015 | 9124.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2015 | 788.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2015 | 2632.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2015 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2015 | 450.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/06/2015 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/06/2015 | 4288.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/06/2015 | 6300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PELC, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00006335916452 | BOONERGIO DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/06/2015 | 900.00 | 00007092382408 | ANDREA MARIA SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2015 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2015 | 13576.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/06/2015 | 4676.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 06/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/07/2015 | 60.00 | 00004286559475 | GEORGIA GALGANIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA PB DURANTE OS DIAS DE 01/07/2015 A SERVIÇO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A SUA FUNÇAO COMO SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/07/2015 | 1572.87 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/PASEP REFERENTE AO MES DE 03/2015. CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/07/2015 | 1503.95 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/PASEP REFERENTE AO MES DE 04/2015. CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/07/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONTABILIDADE NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/07/2015 | 2500.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS , CONTRATOS ASSESSORAMENTE NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇOES DOS ORGAOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/07/2015 | 996.63 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGOS, FEIJAO E QUEIJO PARA MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/07/2015 | 1248.60 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/07/2015 | 1200.00 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/07/2015 | 210.00 | 00099264641491 | MARLENE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/07/2015 | 898.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/07/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.016-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/07/2015 | 200.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/07/2015 | 1246.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/07/2015 | 219.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/07/2015 | 3726.61 | 01612452000197 | MDS - MINSTERIO DO DESENV. AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA O PROGRAMA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/07/2015 | 1554.92 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/PASEP REFERENTE AO MES DE 05/2015. CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LASER NA CIDADE | PROGRAMA ESPORTE E LASER NA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/07/2015 | 400.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES ( SADUICHE E SUCO) EM EVENTO REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015, INTERCAMBIO CULTURAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/07/2015 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NA COODENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/07/2015 | 474.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/07/2015 | 2054.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/07/2015 | 1060.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/07/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/07/2015 | 1134.00 | 00003351317433 | JOSE BATISTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEIVERSOS TIPOS DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/07/2015 | 5600.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO EM SUSPENSAO , MOTOR, CAIXA, DIFERENCIAL, INJEÇÃO ELETRONICA NOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/07/2015 | 2178.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/07/2015 | 3840.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS USADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA TODA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/07/2015 | 60.00 | 00075309130420 | GERALDA VIEIRA AURELIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/07/2015 | 250.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM PORTAL HOME WEB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/07/2015 | 4400.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE TINTAS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/07/2015 | 115.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE A SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001623 | 07/07/2015 | 1815.39 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/07/2015 | 1200.00 | 20241951000160 | ESTAÇÃO DE RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÃO DE ATOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/07/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.185-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/07/2015 | 54.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.000345-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/07/2015 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/07/2015 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE TITULOS DE ALUGEUL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/07/2015 | 170.00 | 00008437744440 | JULIETE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/07/2015 | 788.00 | 00033825106420 | LUIZ FORTUNATO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/07/2015 | 2020.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEU PARA A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/07/2015 | 62.00 | 00001091673411 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/07/2015 | 818.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LASER NA CIDADE | PROGRAMA ESPORTE E LASER NA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/07/2015 | 400.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES ( SADUICHE E SUCO) EM EVENTO REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015, ARRASTAPE PELC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/07/2015 | 11960.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA TODOS OS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/07/2015 | 65000.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/07/2015 | 3.09 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MNSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/07/2015 | 31.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/07/2015 | 9.56 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.494-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/07/2015 | 2099.58 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/07/2015 | 200.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PROGRAMA RADIOFONICO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/07/2015 | 1513.16 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/07/2015 | 4725.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS REFERENTE A OB DEV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/07/2015 | 4472.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS REFERENTE A PARC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/07/2015 | 788.00 | 00008001595439 | MARIA BETANIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PAÇO MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/07/2015 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM PORTAL HOME WEB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/07/2015 | 179.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/07/2015 | 465.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MENUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DA UBS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/07/2015 | 417.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/07/2015 | 2215.15 | 00046089861391 | AIRTON MACENA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/07/2015 | 211.00 | 00006650208485 | MARIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/07/2015 | 2000.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMNETO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/07/2015 | 316.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/07/2015 | 7587.50 | 00002455723410 | ANTONIO CLAUDIO DE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/07/2015 | 316.00 | 00002930700408 | JOSEVANIA DAURTE E OUTROS - DIARISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/07/2015 | 316.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/07/2015 | 1500.00 | 00001457058464 | CHRISTEPHANNY RITSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/07/2015 | 316.00 | 00099264641491 | MARLENE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/07/2015 | 7827.30 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/07/2015 | 405.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001637 | 10/07/2015 | 3500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAUNUTENÇAÕ E CONSERTO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , DO PROGRAMA CRAS E DO CAD UNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/07/2015 | 6003.50 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/07/2015 | 420.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFY 5866 QUE PERTENCE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/07/2015 | 6058.34 | 00002595398482 | LUTONIO LUIZ FRANCISCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/07/2015 | 4663.30 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/07/2015 | 3570.00 | 10140522000142 | YAMA COM. E DIST. DE MATE. DE CONST. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENEHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/07/2015 | 488.55 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001670 | 13/07/2015 | 2950.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001671 | 13/07/2015 | 1900.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001672 | 13/07/2015 | 2890.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001673 | 13/07/2015 | 833.21 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/07/2015 | 364.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , NO DIA 13/07/2015 PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA DO COEGEMAS - PB, COMO SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.356-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/07/2015 | 600.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE UMA HOME PAGE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/07/2015 | 337.15 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA TERNOSSENSIVEL REP. 250 PARA A IMPLANTAÇÃO DO PONTO ELETRONICO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/07/2015 | 1709.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/07/2015 | 40.00 | 00037799919850 | VERONICA FERREIRA LIMA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/07/2015 | 300.00 | 00099278863491 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/07/2015 | 206.00 | 00009222605403 | MARIA LANDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/07/2015 | 300.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB PARA SE SUBMETER TRATAMANETO DE HEMODIALISE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/07/2015 | 60.00 | 00005694521471 | MARIA JULIA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/07/2015 | 200.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/07/2015 | 60.00 | 00007338173435 | GRAZIELMA SANTIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/07/2015 | 100.00 | 00005407625474 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/07/2015 | 1700.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO D20 DE PLACA MMP 8351 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/07/2015 | 1276.34 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/07/2015 | 1330.74 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/07/2015 | 1050.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA NOS CANTEIROS E AVENIDAS DE ACESSO A CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/07/2015 | 50.00 | 00012499348429 | MARIA TAYZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/07/2015 | 75.00 | 00001517280460 | VANDERLEI NOBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/07/2015 | 50.00 | 00006167508461 | JAISNEIDE PROFIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/07/2015 | 720.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 TONER DE COPIADORA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/07/2015 | 350.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 15 E 17 DE JULHO DE 2015, A COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/07/2015 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/07/2015 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.018-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001705 | 16/07/2015 | 5100.25 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/07/2015 | 1050.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/07/2015 | 415.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/07/2015 | 2786.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/07/2015 | 211.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001710 | 16/07/2015 | 2043.64 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001711 | 16/07/2015 | 2861.68 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/07/2015 | 14898.10 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/07/2015 | 620.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/07/2015 | 1360.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/07/2015 | 400.00 | 00003341288465 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/07/2015 | 2971.13 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/07/2015 | 1804.26 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/07/2015 | 4045.40 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001701 | 16/07/2015 | 2375.11 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/07/2015 | 4212.34 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/07/2015 | 50.00 | 00002930443413 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR O MESMO SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/07/2015 | 1060.00 | 00002539646441 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA NOL 5560 NO TRANSPORTE E IMPLANTAÇAO DE POSTES NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001722 | 16/07/2015 | 4225.99 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/07/2015 | 1276.34 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/07/2015 | 1330.96 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001720 | 16/07/2015 | 390.01 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/07/2015 | 730.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/07/2015 | 3243.74 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/07/2015 | 4858.24 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/07/2015 | 150.00 | 09005001000101 | POSTO DE COMB. DERI. DE PETROL. ARIZONA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO A GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/07/2015 | 469.80 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/07/2015 | 400.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA NOS VEICULOS PERTECENTES A SE. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, NESTE MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/07/2015 | 315.00 | 00004004583497 | ROSILENE DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA A AQUISIÇÃO DE PASSEGENS RODOVIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA PB. , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/07/2015 | 250.00 | 19439078000135 | CENTRO DE REUMATOLOGIA E ONCOHEMATOLOGIA DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/07/2015 | 400.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLOGICA NO PACIENTE JOAO MOURA NUNES E GUILERME SILVA NASCIMENTO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/07/2015 | 605.48 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/07/2015 | 150.00 | 00003020206405 | ANTONIETA BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE SEU FILHO, GEOVANNI FELIPE DE OLIVEIRA , POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/07/2015 | 520.00 | 00007199145403 | VANESSA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE 02 (02) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO , ALIMENTAÇÃO , HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE FORTALEZA CE, NO PERIODO DE 20 E 21 DE JULHO DE 2015 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO GESTAO PARA APRENDIZAGEM , MINISTRADO PELA ELOS EDUCACIONAL EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO LEMAM, COMO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001734 | 20/07/2015 | 2039.01 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001735 | 20/07/2015 | 3134.68 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001736 | 20/07/2015 | 2314.66 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001737 | 20/07/2015 | 3340.73 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001738 | 20/07/2015 | 4382.28 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/07/2015 | 7952.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FADARMANETO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/07/2015 | 2309.34 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE TUBO PVC PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/07/2015 | 1408.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE TINTAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/07/2015 | 965.50 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE TINTAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/07/2015 | 1426.60 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MATERIAL ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001739 | 21/07/2015 | 7817.63 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/07/2015 | 4000.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO MERCEDES/BENZ DE PLACA KGK 8621/PE DESTINADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ARVORES A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/07/2015 | 300.00 | 00099278863491 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/07/2015 | 50.00 | 00000306155508 | PATRICIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/07/2015 | 50.00 | 00004977735463 | MARIA IONE FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/07/2015 | 420.00 | 00007695982423 | ALEXANDRA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS IDA E VOLTA PARA CAPITAL JOAO PESSOA PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/07/2015 | 50.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/07/2015 | 50.00 | 00034091662897 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MNSALIDADE A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA-FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/07/2015 | 180.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA NO CONTRATO 1002225-51 SICONV 780208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/07/2015 | 260.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 21 A 22 DE JULHO 2015 , COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/07/2015 | 31.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/07/2015 | 352.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE A SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/07/2015 | 2790.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS PARA A MANUTENÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA TRANSIT LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/07/2015 | 150.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRAÇAS VIDERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/07/2015 | 220.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/07/2015 | 120.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/07/2015 | 6350.00 | 00093135637468 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITA DA PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE E TAMBEM PORTAS E PORTOES E ESQUADRILHAS DE FERRO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/07/2015 | 921.25 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINITRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/07/2015 | 1325.58 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/PASEP REFERENTE AO MES DE 06/2015. CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/07/2015 | 3726.61 | 01612452000197 | MDS - MINSTERIO DO DESENV. AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA O PROGRAMA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001765 | 23/07/2015 | 2299.93 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/07/2015 | 85.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.359-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/07/2015 | 4088.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PROGRAMA PETI DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/07/2015 | 360.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , NO DIA 28/07/2015 PARA PARTICIPAR DA DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/07/2015 | 60.00 | 00008815183442 | RAQUIELE VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA QUE A MESMA POSSA SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME SOLICITAÇAO MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/07/2015 | 280.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS (PASTEIS, COXINHAS E BOLOS) PARA REALIZAÇAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇAO DE CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001770 | 24/07/2015 | 36126.55 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. | 00032015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. SEC. MUNIC. SAUDE CONASEMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENETE AO PAGMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIICPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/07/2015 | 1127.64 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/07/2015 | 1974.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE A SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/07/2015 | 2397.00 | 35570969000344 | LOGAO ELETRODOMESTICO R. DO PEIXE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EPMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MÓVEIS EM GERAL PARA A MANUTENÇAO DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA RITA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/07/2015 | 73.28 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/07/2015 | 141.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/07/2015 | 146.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/07/2015 | 143.43 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/07/2015 | 144.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/07/2015 | 147.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/07/2015 | 148.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/07/2015 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/07/2015 | 140.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/07/2015 | 142.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/07/2015 | 145.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001779 | 27/07/2015 | 4562.72 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001777 | 27/07/2015 | 5639.46 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA AS MAQUINAS LOTADAS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001778 | 27/07/2015 | 4825.61 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/07/2015 | 60.00 | 00007338173435 | GRAZIELMA SANTIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/07/2015 | 216.00 | 00029260507472 | FRANCISCO MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/07/2015 | 60.00 | 00008815183442 | RAQUIELE VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA QUE A MESMA POSSA SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME SOLICITAÇAO MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/07/2015 | 400.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/07/2015 | 2440.00 | 00018138470453 | HELIO CEZAR BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE ESTATUAS DAS PRAÇAS E JARDINS DA SEDE A DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/07/2015 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AS SECRETERIAS DE ESTADO E MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/07/2015 | 2950.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/07/2015 | 1230.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO E CADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/07/2015 | 1350.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA , BALCAO E CADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/07/2015 | 130.00 | 01637049000112 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/07/2015 | 500.00 | 00099278260444 | MARIA DO SOCORRO BENEV.DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESORA NA ESCOLA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DURANTE OS MESES DE DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/07/2015 | 350.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/07/2015 | 950.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA , INCLUINDO MATERIAL PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/07/2015 | 450.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER E CELINDRO PARA A COPIADORA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/07/2015 | 200.00 | 00007051641441 | FRANCISCO LUIZ CARLOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/07/2015 | 2732.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/07/2015 | 5764.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/07/2015 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MULTIMIDIA PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/07/2015 | 4728.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/07/2015 | 5767.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA CRECHE, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/07/2015 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA TODA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/07/2015 | 4819.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/07/2015 | 394.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/07/2015 | 788.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/07/2015 | 15930.72 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/07/2015 | 13110.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/07/2015 | 154754.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/07/2015 | 906.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/07/2015 | 45047.16 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/07/2015 | 1812.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/07/2015 | 2845.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/07/2015 | 5096.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/07/2015 | 5690.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/07/2015 | 11150.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/07/2015 | 906.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/07/2015 | 22291.86 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/07/2015 | 2826.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/07/2015 | 12446.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/07/2015 | 25627.32 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/07/2015 | 520.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUN. MULTIMIDIA REF. AO LINK DE INTERNET PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/07/2015 | 6084.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/07/2015 | 200.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLOGICA NO PACIENTE FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/07/2015 | 3000.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA REFERENTE AO LIMITE FINACEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/07/2015 | 2316.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/07/2015 | 700.00 | 00006558684101 | LAZARO RICARDO MEDEROS LEMUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO FEITO AO MEDICO DO PORGRAMA MAIS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONF. DECRETO ECCUTIVO 027/2013 QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO OECUNIARIO , OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA SUA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/07/2015 | 15.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/07/2015 | 316.00 | 00008475221483 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/07/2015 | 5700.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/07/2015 | 3552.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PEVA, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/07/2015 | 2988.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/07/2015 | 6000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/07/2015 | 11036.86 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOC SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/07/2015 | 788.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOC SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/07/2015 | 3888.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/07/2015 | 1044.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/07/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/07/2015 | 1767.69 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/07/2015 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCACAÇÃO DE TITULOS DE ALUGUEL DE USO DO SFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/07/2015 | 1000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ORGAO DE APOIO, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/07/2015 | 1294.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/07/2015 | 9674.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/07/2015 | 2200.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/07/2015 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/07/2015 | 2000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ORGAO DE APOIO, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/07/2015 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/07/2015 | 2758.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/07/2015 | 788.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/07/2015 | 2632.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/07/2015 | 5438.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/07/2015 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/07/2015 | 13584.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/07/2015 | 1550.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/07/2015 | 1944.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/07/2015 | 4288.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/07/2015 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/07/2015 | 6300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PELC, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/07/2015 | 2338.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/07/2015 | 4676.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/07/2015 | 0.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/07/2015 | 200.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE UMA HOME PAGE DO MUNICIPIO DURANTE OS MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/07/2015 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/07/2015 | 280.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A UM RX DO TORAX PA REALIZADO EM MARIA LUCIA SANTIAGO DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/07/2015 | 1124.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/08/2015 | 2500.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS , CONTRATOS ASSESSORAMENTE NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇOES DOS ORGAOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇAO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001879 | 03/08/2015 | 118151.83 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUCOES COMERCIO E LOCACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA POETA EVARISTO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00012014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/08/2015 | 162.00 | 00005097882466 | MARIA RISOLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO DE SUA FILHA POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/08/2015 | 1239.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/08/2015 | 210.00 | 00004888226458 | SEBASTIANA PINHEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO MEDICO POR SER A MESMA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/08/2015 | 400.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE OPERARIO , CENTRO DE JOCA CLAUDINO ONE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001886 | 04/08/2015 | 1827.64 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/08/2015 | 254.00 | 00001782222405 | DEUZILAN FERREIRA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JULHO E 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001880 | 04/08/2015 | 4871.70 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001881 | 04/08/2015 | 3061.69 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/08/2015 | 250.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM PORTAL HOME WEB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001883 | 04/08/2015 | 9437.53 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE DOIS MESES DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/08/2015 | 281.00 | 35662667000134 | MANOEL EDIVALDO DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE PRESSAOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/08/2015 | 120.00 | 35662667000134 | MANOEL EDIVALDO DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 04 APARELHOS DE PRESSAOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS REALIZADO PELAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/08/2015 | 474.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/08/2015 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.016-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/08/2015 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE TITULOS DE ALUGEUL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/08/2015 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NA COODENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/08/2015 | 1560.00 | 00004249430421 | MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR CUSTOS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE BRASILIA DF , PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NO PERIODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/08/2015 | 180.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/08/2015 | 300.00 | 00060102829420 | RICARDO WANDERLEY QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/08/2015 | 80.50 | 00005407606410 | CLARICEANA MARIA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/08/2015 | 280.00 | 00005097882466 | MARIA RISOLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/08/2015 | 140.00 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/08/2015 | 150.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/08/2015 | 60.00 | 00006888699471 | MARINA LAMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001914 | 07/08/2015 | 3069.32 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/08/2015 | 50.00 | 00009363197476 | LUIZA MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/08/2015 | 100.00 | 00022261818300 | IVONETE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/08/2015 | 50.00 | 00005214663420 | MARIA APARECIDA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/08/2015 | 50.00 | 00001326052365 | VERA LUCIA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/08/2015 | 100.00 | 00005450213409 | MARIA DA PAIXAO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/08/2015 | 75.00 | 00005610194440 | MARIA ALZENIR LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/08/2015 | 60.00 | 00006686344486 | ANDREA ANDRADE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/08/2015 | 280.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/08/2015 | 60.00 | 00005414131473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001902 | 07/08/2015 | 2970.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/08/2015 | 2800.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001912 | 07/08/2015 | 4108.60 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001913 | 07/08/2015 | 8566.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/08/2015 | 494.00 | 00002968143425 | MARIA DE LOURDES CAMPOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO , ALIMENTAÇÃO , HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO PERIODO DE 10/08/2015 A 13/08/2015 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADDE CERTA -PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/08/2015 | 3550.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/08/2015 | 5510.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE E DOS POSTOS MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/08/2015 | 1458.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/08/2015 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/08/2015 | 1482.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PELC REFRENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/08/2015 | 741.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PELC REFRENTE A DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/08/2015 | 99.45 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIO NO TRECHO DE UIRAUNA PB A JOAO PESSOA PB PARA FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/08/2015 | 54.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.000345-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/08/2015 | 4472.23 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/08/2015 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM PORTAL HOME WEB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/08/2015 | 180.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/08/2015 | 150.49 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/08/2015 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.016-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/08/2015 | 65000.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/08/2015 | 5154.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS REFERENTE A PARC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/08/2015 | 316.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/08/2015 | 316.00 | 00002930700408 | JOSEVANIA DAURTE E OUTROS - DIARISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/08/2015 | 384.65 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/08/2015 | 316.00 | 00099264641491 | MARLENE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/08/2015 | 316.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/08/2015 | 7827.30 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS E VIAS URBANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/08/2015 | 7708.25 | 00002455723410 | ANTONIO CLAUDIO DE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/08/2015 | 2215.15 | 00046089861391 | AIRTON MACENA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/08/2015 | 4471.30 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/08/2015 | 6170.34 | 00002595398482 | LUTONIO LUIZ FRANCISCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/08/2015 | 6003.50 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/08/2015 | 10635.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA TODOS OS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/08/2015 | 1200.00 | 20241951000160 | ESTAÇÃO DE RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÃO DE ATOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/08/2015 | 788.00 | 00033825106420 | LUIZ FORTUNATO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/08/2015 | 995.55 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/08/2015 | 945.36 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/08/2015 | 250.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERANDES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/08/2015 | 3290.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRUGICO PRESTADOS EM PESSOA CAENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/08/2015 | 829.14 | 00004042290426 | FRANCISCA PATRICIA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E POLIMIELITE , REALIZADAS PELA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/08/2015 | 23.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 104.782-6.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/08/2015 | 200.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PROGRAMA RADIOFONICO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/08/2015 | 21.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.185-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/08/2015 | 89.07 | 00069065179453 | FRANCISCA OLINDRINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/08/2015 | 6000.00 | 00000913215490 | VALDUMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALERIA NO CONSERTO DO PORTAO DA GARAGEM, DA COBERTA DO GINASIO DA SEDE E COBERTA DO PALCO O GONZAGUINHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/08/2015 | 210.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIO NO TRECHO DE UIRAUNA PB A JOAO PESSOA PB PARA FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/08/2015 | 350.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRUGICO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LAZER REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO ALDEMIR DE ANDRADDE RODRIGUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/08/2015 | 1200.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM. DE PROD.MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/08/2015 | 15.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/08/2015 | 74.00 | 00013200485876 | PEDRO NETO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE CAMPANHAS E EVENTOS EM CARRO COM SOM A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/08/2015 | 1459.96 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO E DE BATATA PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/08/2015 | 1429.56 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/08/2015 | 1020.60 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/08/2015 | 110.00 | 00009789436866 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001971 | 17/08/2015 | 3500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAUNUTENÇAÕ E CONSERTO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , DO PROGRAMA CRAS E DO CAD UNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/08/2015 | 5500.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FRETITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARIOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/08/2015 | 260.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 17 A 18 DE AGOSTO DE 2015, COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/08/2015 | 260.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PSSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 17/08/2015 E 18/08/2015 A COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/08/2015 | 190.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIA O 17 DE AGOSTO DE 2015 , COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MNSALIDADE A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA-FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/08/2015 | 317.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFX 0427 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001978 | 18/08/2015 | 7155.90 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/08/2015 | 4000.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO MERCEDES/BENZ DE PLACA KGK 8621/PE DESTINADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ARVORES A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001976 | 18/08/2015 | 4056.83 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001977 | 18/08/2015 | 4836.01 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JULHE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/08/2015 | 2489.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO DE PLACA NQK 4929 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/08/2015 | 5175.00 | 00080598714472 | FRANCINALDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/08/2015 | 400.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA NOS VEICULOS PERTECENTES A SE. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, NESTE MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/08/2015 | 300.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB PARA SE SUBMETER TRATAMANETO DE HEMODIALISE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/08/2015 | 150.00 | 00008664479461 | PETRONIO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/08/2015 | 50.00 | 00005694521471 | MARIA JULIA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/08/2015 | 100.00 | 00005407625474 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/08/2015 | 50.00 | 00006384023440 | THAMIRES ANDRADE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/08/2015 | 50.00 | 00003530096440 | OZIETE ODILIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/08/2015 | 50.00 | 00004779402425 | CLEONE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/08/2015 | 50.00 | 00017595036810 | MARIA HELENA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/08/2015 | 200.00 | 00009318136463 | MARIA ELIZIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM SUA FILHA POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/08/2015 | 50.00 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/08/2015 | 50.00 | 00090308786572 | JOSICLEIA DE SOUSA DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/08/2015 | 50.00 | 00009240150471 | ANA ROZINEIDE BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/08/2015 | 50.00 | 00006071433479 | MICAELLY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/08/2015 | 50.00 | 00000306155508 | PATRICIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/08/2015 | 50.00 | 00010115744460 | DAIANE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/08/2015 | 50.00 | 00004951706407 | ANTONIA UCINEIDE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/08/2015 | 50.00 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/08/2015 | 300.00 | 00006130612419 | ROSILENE AMORIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/08/2015 | 120.00 | 00004782583486 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/08/2015 | 80.00 | 00069064857415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/08/2015 | 170.00 | 00052595242415 | JOANA ALMEIDA ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/08/2015 | 2380.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO ANO 2011 DE PLACA NQG 5315 LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/08/2015 | 50.00 | 00002930443413 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR O MESMO SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/08/2015 | 135.00 | 00008440748450 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/08/2015 | 4000.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/08/2015 | 1772.50 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/08/2015 | 2222.66 | 00003351317433 | JOSE BATISTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEIVERSOS TIPOS DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/08/2015 | 210.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/08/2015 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.016-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002007 | 19/08/2015 | 3344.33 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002008 | 19/08/2015 | 3583.43 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/08/2015 | 400.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIA EM COSME ALEXANDRE DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002021 | 20/08/2015 | 1628.74 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.356-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/08/2015 | 501.64 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/08/2015 | 2208.70 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/08/2015 | 8491.08 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/08/2015 | 624.71 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE AGUA PARA A ESCOLA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/08/2015 | 659.35 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL HIDRAULICO PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE AGUA NA ESCOLA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/08/2015 | 788.00 | 00006035375456 | GERALDO MECENA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA , QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I , DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/08/2015 | 5660.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEU PARA A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/08/2015 | 1940.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/08/2015 | 210.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIO NO TRECHO DE UIRAUNA PB A JOAO PESSOA PB PARA FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/08/2015 | 200.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002031 | 23/08/2015 | 3545.77 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002030 | 23/08/2015 | 5675.54 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002029 | 23/08/2015 | 3860.85 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002028 | 23/08/2015 | 4532.38 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/08/2015 | 2160.00 | 09450031000119 | SERVELWTRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/08/2015 | 1027.50 | 00072720140406 | FRANCISCO DE ARAUJO DANTAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO DE 15 (QUINZE) BALDES METALICOS PARA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/08/2015 | 2697.22 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/08/2015 | 716.96 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/08/2015 | 3555.05 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/08/2015 | 948.45 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/08/2015 | 4064.23 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/08/2015 | 769.26 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/08/2015 | 838.09 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/08/2015 | 364.00 | 00004363419482 | MARIA IZABEL PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , NO DIA 25/08/2015 A 26/08/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO COMO ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/08/2015 | 60.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAMES ESPECILIAZADO POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/08/2015 | 370.00 | 00010575042460 | ANA LUCIA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAMES ESPECILIAZADO POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/08/2015 | 160.00 | 00007695982423 | ALEXANDRA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAMES ESPECILIAZADO POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/08/2015 | 345.00 | 00007627180481 | RENATA MAYARA ALVES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAMES ESPECILIAZADO POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/08/2015 | 340.00 | 00010580279480 | JESSICA ANDRADE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAMES ESPECILIAZADO POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/08/2015 | 340.00 | 00005546999403 | ANTONIA MARIA DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAMES ESPECILIAZADO POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/08/2015 | 340.00 | 00005407597403 | CICERA MARCIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAMES ESPECILIAZADO POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/08/2015 | 345.00 | 00007855712488 | GRAZIELA SANTIAGO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAMES ESPECILIAZADO POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/08/2015 | 340.00 | 00070842341447 | MARILIA JANINA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAMES ESPECILIAZADO POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/08/2015 | 315.00 | 00070842784438 | MARIA STHEFHANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAMES ESPECILIAZADO POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/08/2015 | 85.00 | 00008424700422 | DAIANE ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAMES ESPECILIAZADO POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/08/2015 | 215.00 | 00009639328456 | CLEICENILDA DA CRUZ SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAMES ESPECILIAZADO POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/08/2015 | 365.00 | 00010917458460 | FRANCISCA RAIANE VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAMES ESPECILIAZADO POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/08/2015 | 340.00 | 00003517823465 | LEOPLDINA AMELIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAMES ESPECILIAZADO POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/08/2015 | 3040.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA RENAULT LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/08/2015 | 220.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/08/2015 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AS SECRETERIAS DE ESTADO E MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/08/2015 | 2950.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MNSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/08/2015 | 3726.61 | 01612452000197 | MDS - MINSTERIO DO DESENV. AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA O PROGRAMA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/08/2015 | 68.03 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/08/2015 | 3000.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA REFERENTE AO LIMITE FINACEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/08/2015 | 6006.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA - ME | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SER USADO PELA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/08/2015 | 3180.00 | 00066467608453 | JOSE EURIVAN GAMA FERREIRA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUNA PESADA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/08/2015 | 2434.50 | 00005867476480 | DHIONNE RIVVER PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES PARA MERENDA ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/08/2015 | 227.02 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA RANGER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/08/2015 | 1398.89 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/PASEP REFERENTE AO MES DE 07/2015. CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/08/2015 | 2632.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/08/2015 | 1227.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO E DE BATATA PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/08/2015 | 4819.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/08/2015 | 158824.55 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/08/2015 | 14765.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/08/2015 | 1812.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/08/2015 | 1694.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/08/2015 | 400.00 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/08/2015 | 315.00 | 00004004583497 | ROSILENE DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA A AQUISIÇÃO DE PASSEGENS RODOVIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA PB. , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/08/2015 | 400.00 | 00004550035480 | JAILMA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA PB, POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/08/2015 | 233.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/08/2015 | 2000.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMNETO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/08/2015 | 700.00 | 00006558684101 | LAZARO RICARDO MEDEROS LEMUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO FEITO AO MEDICO DO PORGRAMA MAIS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONF. DECRETO ECCUTIVO 027/2013 QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO OECUNIARIO , OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA SUA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/08/2015 | 2316.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/08/2015 | 1500.00 | 00001457058464 | CHRISTEPHANNY RITSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/08/2015 | 23.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/08/2015 | 25960.65 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/08/2015 | 1806.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/08/2015 | 210.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIO NO TRECHO DE UIRAUNA PB A JOAO PESSOA PB PARA FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/08/2015 | 260.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 28 A 29 DE AGOSTO DE 2015, COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/08/2015 | 130.00 | 00013200485876 | PEDRO NETO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 28 DE AGOSTO DE 2015, COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/08/2015 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/08/2015 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCACAÇÃO DE TITULOS DE ALUGUEL DE USO DO SFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTE DE ART DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SNEAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTE DE ART DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SNEAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/08/2015 | 12612.86 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOC SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/08/2015 | 788.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOC SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/08/2015 | 3888.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/08/2015 | 5700.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/08/2015 | 3552.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PEVA, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/08/2015 | 6000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/08/2015 | 2988.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/08/2015 | 2812.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/08/2015 | 6084.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/08/2015 | 12446.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/08/2015 | 5764.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/08/2015 | 4728.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/08/2015 | 22554.52 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/08/2015 | 11150.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/08/2015 | 8550.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/08/2015 | 5767.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA CRECHE, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/08/2015 | 6343.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/08/2015 | 46623.13 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/08/2015 | 15930.72 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/08/2015 | 788.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/08/2015 | 9612.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/08/2015 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/08/2015 | 2000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ORGAO DE APOIO, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/08/2015 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/08/2015 | 2758.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/08/2015 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO 07/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/08/2015 | 14372.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/08/2015 | 4288.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/08/2015 | 6300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PELC, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/08/2015 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/08/2015 | 4676.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LASER NA CIDADE | PROGRAMA ESPORTE E LASER NA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/08/2015 | 400.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES ( SADUICHE E SUCO) EM EVENTO REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015, PARA O ENCONTRO DE BANDAS MARCIAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/08/2015 | 841.91 | 16673424000157 | ALECSANDRA NONATO MARIZ DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO DE RECIFE - PE A JUAZEIRO DO NORTE - CE , A SERVIÇO DO PROGRAMA PELC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/08/2015 | 228.00 | 16673424000157 | ALECSANDRA NONATO MARIZ DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FAB, PARA O PROGRAMA PELC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/08/2015 | 800.00 | 16673424000157 | ALECSANDRA NONATO MARIZ DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO DO AEROPORTO DE JUAZEIRO DO NORTE CE A JOCA CLAUDINO PB, PARA O PROGRAMA PELC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002127 | 31/08/2015 | 3569.69 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/08/2015 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA TODA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/08/2015 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MULTIMIDIA PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/08/2015 | 520.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUN. MULTIMIDIA REF. AO LINK DE INTERNET PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/08/2015 | 260.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PSSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 31/08/2015 E 01/09/2015 A COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/08/2015 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/08/2015 | 0.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/09/2015 | 250.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM PORTAL HOME WEB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/09/2015 | 809.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/09/2015 | 2500.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS , CONTRATOS ASSESSORAMENTE NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇOES DOS ORGAOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002138 | 01/09/2015 | 3676.69 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002139 | 01/09/2015 | 5282.73 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002140 | 01/09/2015 | 1266.92 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇAO DE CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002137 | 01/09/2015 | 57626.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO. | 00032015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/09/2015 | 1200.00 | 20241951000160 | ESTAÇÃO DE RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÃO DE ATOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LASER NA CIDADE | PROGRAMA ESPORTE E LASER NA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/09/2015 | 1250.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS PARTICIPANTES (EQUIPE TECNICA, AGENTES, COORDENADORES E PARCEIROS) DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PELC. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LASER NA CIDADE | PROGRAMA ESPORTE E LASER NA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/09/2015 | 400.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BRACK´S , COMPOSTO DE BISCOITO, BOLO, SALGADOS, REFREGERANTE E SUCO , DURANTE O EVENTO MEMORIA DE NOSSA HISTORIA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LASER NA CIDADE | PROGRAMA ESPORTE E LASER NA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/09/2015 | 400.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BRACK´S , COMPOSTO DE BISCOITO, BOLO, SALGADOS, REFREGERANTE E SUCO , DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PELC, DIVIDIDOS EM 2 MOMENTOS (MANHA E TARDE ) | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/09/2015 | 545.00 | 00087295598120 | FRANCISCA ANDREA BEZERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/09/2015 | 270.00 | 00006463023450 | EDNA DASSYANE LOPES TIMBAUBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/09/2015 | 75.00 | 00098280635491 | ANTONIA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/09/2015 | 125.00 | 00010798311428 | MARIA MIKAELE LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/09/2015 | 200.00 | 00007051641441 | FRANCISCO LUIZ CARLOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/09/2015 | 100.00 | 00007695982423 | ALEXANDRA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS IDA E VOLTA PARA CAPITAL JOAO PESSOA PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/09/2015 | 400.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/09/2015 | 2080.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/09/2015 | 400.00 | 00003341288465 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/09/2015 | 122.00 | 00001968763465 | CEZAR JOSE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E REVISAO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTECENTES A SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/09/2015 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ATOS DAS SECRETARIAS EM SITE DE WEB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/09/2015 | 475.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/09/2015 | 453.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) ARCORDICIONADOS SPLIT E 01 BEBEDOURO PERTECENTE AO MUSEU TROPEIRO DO SERTAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/09/2015 | 390.00 | 17016174000145 | RICARDO CEZARIO DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O COODENADOR DO PELC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/09/2015 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/09/2015 | 130.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIA O 03 DE SETEMBRO DE 2015 , COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/09/2015 | 890.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/09/2015 | 210.00 | 00053731700468 | JOAO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIA DE UIRAUNA PB ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAMENTO MEDICO , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/09/2015 | 1685.00 | 00002583560492 | WILAMOR DE AMOR LAMARQUE FERNANDES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇA E AEROBICA PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002171 | 04/09/2015 | 1616.30 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA TRANSIT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/09/2015 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NA COODENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/09/2015 | 350.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA - CENTRO DE DIAG. DR. CHICO COREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/09/2015 | 210.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIO NO TRECHO DE UIRAUNA PB A JOAO PESSOA PB PARA FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/09/2015 | 22.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/09/2015 | 250.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/09/2015 | 4400.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002176 | 06/09/2015 | 1837.16 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/09/2015 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ATOS DAS SECRETARIAS EM SITE DE WEB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/09/2015 | 574.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS E MOTORISTAS DE DIVERSAS SECRETARIAS QUANDO OS MESMOS DE DESLOCAM ATE A CIDADE DE UIRAUNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/09/2015 | 148.00 | 00039305163491 | VERISOLUCIA ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM NO DIA 03/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/09/2015 | 54.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.000345-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/09/2015 | 474.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002182 | 09/09/2015 | 2334.67 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA TRANSIT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002183 | 09/09/2015 | 4228.46 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA TRANSIT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002184 | 09/09/2015 | 2550.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002185 | 09/09/2015 | 2450.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002202 | 09/09/2015 | 1732.01 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/09/2015 | 190.00 | 17016174000145 | RICARDO CEZARIO DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O COODENADOR DO PELC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/09/2015 | 718.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MNAUTENCAO DOS VEICULO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/09/2015 | 51.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDENCIA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/09/2015 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PSSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 09/09/2015 A COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002187 | 09/09/2015 | 3400.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/09/2015 | 2095.00 | 00003658884436 | ALBERTO VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO UTILITARIO GM/CHEVROLET D20 ANO 1989 E DE PLACA HVG 1557 A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/09/2015 | 2095.00 | 00003658884436 | ALBERTO VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO UTILITARIO GM/CHEVROLET D20 ANO 1989 E DE PLACA HVG 1557 A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/09/2015 | 3560.06 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE CARNE BOVINA E CARNE DE FRANGO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/09/2015 | 2024.10 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE CARNE BOVINA E CARNE DE FRANGO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/09/2015 | 364.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIQUEL AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO , ALIMENTAÇÃO , HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO PERIODO DE 09 DE SETEMBRO 2015 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002203 | 09/09/2015 | 3045.60 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/09/2015 | 5500.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 04 PNEUS 275/22,5 PARA AS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002195 | 09/09/2015 | 5442.45 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/09/2015 | 210.00 | 00005173369442 | MARCIA COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/09/2015 | 3037.42 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃODOS PROGRAMA SOCIAIS PETI , PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/09/2015 | 3428.42 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃODOS PROGRAMA SOCIAIS PETI , PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002194 | 09/09/2015 | 5991.47 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/09/2015 | 11818.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA TODOS OS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/09/2015 | 6003.50 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/09/2015 | 6387.59 | 00002595398482 | LUTONIO LUIZ FRANCISCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/09/2015 | 4050.00 | 05137854000138 | ANTONIO F BARBOSA MAT. CONT. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/09/2015 | 364.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIQUEL AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO , ALIMENTAÇÃO , HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO 2015 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/09/2015 | 1269.00 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/09/2015 | 1168.00 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/09/2015 | 337.00 | 00049124625434 | EDVALDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/09/2015 | 4472.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS REFERENTE A PARC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/09/2015 | 65000.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/09/2015 | 15.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.792-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/09/2015 | 26.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/09/2015 | 0.16 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/09/2015 | 5154.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/09/2015 | 1955.03 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/09/2015 | 110.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MNSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/09/2015 | 1579.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE F. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETO ARQUITETONICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS DO DIST. DE FAZENDA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/09/2015 | 7879.38 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS E VIAS URBANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/09/2015 | 7918.25 | 00002455723410 | ANTONIO CLAUDIO DE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/09/2015 | 196.25 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/09/2015 | 23.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/09/2015 | 1737.00 | 00080598536434 | UELTON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA A ATENDER A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/09/2015 | 5830.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE E DOS POSTOS MEDICO SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/09/2015 | 2484.70 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/09/2015 | 1742.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA VIRGILANCIA SANITARIA E DA VRIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/09/2015 | 4135.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/09/2015 | 316.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/09/2015 | 316.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/09/2015 | 316.00 | 00099264641491 | MARLENE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/09/2015 | 316.00 | 00002930700408 | JOSEVANIA DAURTE E OUTROS - DIARISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/09/2015 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.359-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/09/2015 | 2246.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002244 | 11/09/2015 | 32645.74 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JOSE TEOTONIO DA CRUZ NO SITIO MONTANHAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. | 00032015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/09/2015 | 800.00 | 00028800223800 | CLESIVAN GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REPARAÇÃO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/09/2015 | 3300.00 | 07442590000151 | J A DA C NETO CERAMICO DOIS IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS TIPO BLOCO DE 8 FUROS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/09/2015 | 400.00 | 00028800223800 | CLESIVAN GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS DOS PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/09/2015 | 1260.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/09/2015 | 230.00 | 00028800223800 | CLESIVAN GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇÕES DAS BOMBAS USADA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/09/2015 | 315.00 | 00004004583497 | ROSILENE DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA A AQUISIÇÃO DE PASSEGENS RODOVIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA PB. , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/09/2015 | 0.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.185-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/09/2015 | 2312.00 | 00004892964409 | ANTONIO DAMIÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002254 | 14/09/2015 | 3500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUATADORES E REDE DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/09/2015 | 780.00 | 35570969000344 | LOGAO ELETRODOMESTICO R. DO PEIXE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EPMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MÓVEIS EM GERAL PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/09/2015 | 951.38 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/09/2015 | 220.03 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICO NA TROCA DE PEÇAS NO VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 14/09/2015 | 784.97 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002257 | 14/09/2015 | 4304.14 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/09/2015 | 1092.00 | 00001384113444 | ELIGIANE BERNARDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR CUSTOS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE JOAO PESSOA PB , PARA RESSOLVER ASSUNTO DE INTERESSE A SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14/09/2015 A 17/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/09/2015 | 2600.00 | 00008952936418 | JOLISNELTON VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EMPREITA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CAIXA DE ESGOTOS DO DISTRITO DE SANTA RITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/09/2015 | 7453.22 | 01612452000197 | MDS - MINSTERIO DO DESENV. AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA O PROGRAMA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/09/2015 | 1262.70 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO E DE BATATA PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/09/2015 | 60.00 | 00007855712488 | GRAZIELA SANTIAGO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/09/2015 | 76.00 | 00004997374407 | ANTONIO MANOEL DE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/09/2015 | 60.00 | 00007338173435 | GRAZIELMA SANTIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/09/2015 | 150.00 | 00004977735463 | MARIA IONE FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/09/2015 | 200.00 | 00009675376490 | JOSE CAIO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIO ATE A CIDADE DE SAO PAULO - SP POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/09/2015 | 150.00 | 00025815653810 | GERTUDE MARIA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/09/2015 | 1804.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ACOPANHADA DE REFRIGERANTE PARA EVENTO NA SEC. AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/09/2015 | 215.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS (SLAGADOS) PARA PALESTRA REAALIZADA NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/09/2015 | 390.00 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COBRIR CUSTOS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE JOAO PESSOA PB , PARA REPRESENTAR O CONSELHO MUNICPAL DE SAUDE NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE NA 8º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/09/2015 | 1092.00 | 00004249430421 | MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR CUSTOS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE JOAO PESSOA PB, NO PERIODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2015 PARA PARTICIPAR DA 8º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/09/2015 | 23.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/09/2015 | 316.00 | 00010593580427 | ANTONIA RAFAELA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ACADEMIA EM SAUDE NO DISTRITO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/09/2015 | 316.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SREVIÇOS GERAIS NA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/09/2015 | 200.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/09/2015 | 200.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PROGRAMA RADIOFONICO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MNSALIDADE A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA-FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.359-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/09/2015 | 210.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIO NO TRECHO DE UIRAUNA PB A JOAO PESSOA PB PARA FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/09/2015 | 260.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS DE 16 A 17 DE SETEMBRO 2015 , COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/09/2015 | 260.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PSSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 16 A 17 DE SETEMBRO DE 2015 A COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/09/2015 | 300.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB PARA SE SUBMETER TRATAMANETO DE HEMODIALISE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/09/2015 | 788.00 | 00006035375456 | GERALDO MECENA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA , QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/09/2015 | 594.00 | 00007199145403 | VANESSA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO , ALIMENTAÇÃO , HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2015 E TEM A SEGUINTE FINALIDADE PARTICIPAR DO V ENCOPNTRO DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA E O II ECONTRO DO FORUM ESTADUAL DE PERMANENTE DE APOIO A FORMAÇÃO DOCENTE , COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/09/2015 | 50.00 | 00002930443413 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR O MESMO SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/09/2015 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/09/2015 | 370.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICO NA REVISAO COMPLETA COM TROCA DE PEÇAS NO VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/09/2015 | 5450.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA AUTOMOTIVA 01 COMPESSOR DE AR CONDICIONADO PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA NQH 7802 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/09/2015 | 1650.00 | 00006004499471 | FRANKARLLYSON DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE PORTAS, MESAS E CADEIRAS DE MADEIRA PERTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/09/2015 | 39.25 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/09/2015 | 1898.75 | 00046089861391 | AIRTON MACENA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/09/2015 | 260.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB DURANTE OS DIAS DE 18/09/2015 A 19/09/2015 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/09/2015 | 723.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/09/2015 | 0.33 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/09/2015 | 828.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISOS DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/09/2015 | 200.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE OPERARIO , CENTRO DE JOCA CLAUDINO ONE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , DURANTE OS MESES AO AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/09/2015 | 210.00 | 00005173369442 | MARCIA COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - BP, POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/09/2015 | 1372.50 | 00003351317433 | JOSE BATISTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEIVERSOS TIPOS DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/09/2015 | 235.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETOR PARA PENEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/09/2015 | 4313.90 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA VARIOS TUBOS PVC DE ESGOTO E SAUDAVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇAO DE CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002294 | 18/09/2015 | 42224.57 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. | 00032015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/09/2015 | 788.00 | 00033825106420 | LUIZ FORTUNATO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/09/2015 | 450.00 | 00010806471476 | CRISTIANO PEREIRA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 MOTORES ELETRICO USADO NO ABASTECIEMNTO DE AGUAU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/09/2015 | 400.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOATS E EVENTOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/09/2015 | 1389.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO RENAULT LOTADA NA SEC. DEAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/09/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/09/2015 | 150.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRUGICO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LAZER REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO ALDEMIR DE ANDRADDE RODRIGUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002313 | 22/09/2015 | 2942.17 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇAO DAS AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002314 | 22/09/2015 | 2923.43 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇAO DAS AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/09/2015 | 465.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ISNTALAÇÃO DE COMPRESSOR , INSTALAÇÃO PNEUMATICA D EGABINETE , INSTALAÇÃO HIFRAULICA, INSTALAÇÃO DE RAIO X PROCION GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS SEBATIAO ROBERTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/09/2015 | 257.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC 7488 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/09/2015 | 250.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD 0359 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/09/2015 | 15.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/09/2015 | 100.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MBULANCIA TRANSIT LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/09/2015 | 23.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/09/2015 | 9.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/09/2015 | 260.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB DURANTE OS DIAS DE 22/09/2015 A 23/09/2015 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/09/2015 | 2360.00 | 00007778646498 | ALIDIANY ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISORIA DE GESSO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/09/2015 | 5104.70 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/09/2015 | 80.00 | 00078942640400 | VANCI VANDIER DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO , ALIMENTAÇÃO , HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE SOUSA PB , NO DIA 22/09/2015 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/09/2015 | 2220.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE FABRICAÇÃO E MANUTENÇAO DE MOVEIS E ACESSORIOS MOBILIARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLA MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/09/2015 | 1850.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE FABRICAÇÃO E MANUTENÇAO DE MOVEIS E ACESSORIOS MOBILIARIOS DA CRECHE MUNICIAPL MAE NEGA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLA MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/09/2015 | 400.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA NOS VEICULOS PERTECENTES A SE. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/09/2015 | 4200.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INATALAÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE PARQUE EM PRAÇAS E POSTES, TODOS EM ESTRUTURA METALICA E INCLUINDOS SOLIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTAÇAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0002327 | 23/09/2015 | 16725.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PERALELEPIPEDOS EM 04 (QUATRO) RUAS E AVENIDAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2015. | 00212014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/09/2015 | 547.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OFICINA DE PERCURÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/09/2015 | 250.00 | 00033931224449 | JUVENAL VICTAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.359-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/09/2015 | 15.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/09/2015 | 260.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/09/2015 | 3500.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO MOVEIS DE MADEIRA DA SEC. DE SAUDE E DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/09/2015 | 300.00 | 00038789396391 | EDSON DE LIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECILIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/09/2015 | 90.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM. DE PROD.MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/09/2015 | 86.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.259-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/09/2015 | 68.76 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/09/2015 | 4088.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOLSISTA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIEMENTO DE VINCULO SCFV DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/09/2015 | 261.00 | 00004229074484 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB DURANTE OS DIAS DE 24/09/2015 SERVIÇO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A SUA FUNÇAO COMO SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/09/2015 | 520.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 25/09/2015 A 26/09/2015 SERVIÇO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A SUA FUNÇAO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/09/2015 | 300.00 | 00010580281469 | HOZANA ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZAO FORA DO DOMICILIO PARA SEU FILHO PAULO VITORIO ALVES DE ANDRADE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTAÇAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0002343 | 25/09/2015 | 40802.80 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PERALELEPIPEDOS EM 04 (QUATRO) RUAS E AVENIDAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2015. | 00212014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/09/2015 | 1007.79 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE GENRO ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/09/2015 | 4656.54 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/09/2015 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AS SECRETERIAS DE ESTADO E MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/09/2015 | 210.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIO NO TRECHO DE UIRAUNA PB A JOAO PESSOA PB PARA FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/09/2015 | 400.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES CARDIOLOGICOS (ECOCARDIOGRAMA) EM PESSOAS CERENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/09/2015 | 1530.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/09/2015 | 3000.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTARIO PARA LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIS (LRPD) NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/09/2015 | 2000.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO ATRAVES O PROGRAMA QUALIFAR SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/09/2015 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/09/2015 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCACAÇÃO DE TITULOS DE ALUGUEL DE USO DO SFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/09/2015 | 960.00 | 00002665183463 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO DA SEC. DE ADMINITRALÇAO O FIAT UNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/09/2015 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.018-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/09/2015 | 515.10 | 00002968143425 | MARIA DE LOURDES CAMPOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO , ALIMENTAÇÃO , HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NO PERIODO DE 28/09/2015 A 30/09/2015 PARA PARTICIPAR DO DO ENCONTRO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/09/2015 | 1800.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/09/2015 | 2200.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/09/2015 | 3324.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE A CAPITAL DE BRASILIA DF, DURANTE OS DIAS DE 28/09/2015 A 01/10/2015 COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS E GABINETE DE DEPUTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/09/2015 | 8953.88 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO 758186-2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/09/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONTABILIDADE NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/09/2015 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/09/2015 | 39.25 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/09/2015 | 194.67 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/09/2015 | 2316.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/09/2015 | 5319.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/09/2015 | 220.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/09/2015 | 700.00 | 00006558684101 | LAZARO RICARDO MEDEROS LEMUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO FEITO AO MEDICO DO PORGRAMA MAIS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONF. DECRETO ECCUTIVO 027/2013 QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO OECUNIARIO , OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA SUA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/09/2015 | 520.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUN. MULTIMIDIA REF. AO LINK DE INTERNET PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/09/2015 | 6084.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/09/2015 | 12446.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/09/2015 | 5700.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/09/2015 | 3552.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PEVA, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/09/2015 | 6000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/09/2015 | 2988.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/09/2015 | 27465.97 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2015 | 2950.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/09/2015 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/09/2015 | 144444.99 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO 775194/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/09/2015 | 2500.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS , CONTRATOS ASSESSORAMENTE NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇOES DOS ORGAOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/09/2015 | 0.28 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/09/2015 | 788.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOC SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/09/2015 | 11824.86 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOC SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/09/2015 | 3888.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/09/2015 | 700.81 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/09/2015 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MULTIMIDIA PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/09/2015 | 6552.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/09/2015 | 4728.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/09/2015 | 155468.55 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2015 | 4819.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/09/2015 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA TODA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/09/2015 | 906.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA CRECHE, RELATIVO AO 13º/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/09/2015 | 906.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/09/2015 | 12326.73 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/09/2015 | 906.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/09/2015 | 6029.86 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA CRECHE, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/09/2015 | 45307.16 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/09/2015 | 14761.86 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/09/2015 | 788.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/09/2015 | 1812.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/09/2015 | 22554.52 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/09/2015 | 8550.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/09/2015 | 11150.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/09/2015 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/09/2015 | 14372.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/09/2015 | 4288.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/09/2015 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/09/2015 | 788.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/09/2015 | 3294.86 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/09/2015 | 9612.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/09/2015 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/09/2015 | 2000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ORGAO DE APOIO, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/09/2015 | 3888.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/09/2015 | 2758.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/09/2015 | 4676.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/10/2015 | 261.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DURANTE OS DIAS DE 01/10/2015 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A SUA FUNÇAO COMO TESOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/10/2015 | 348.90 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002417 | 01/10/2015 | 862.57 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002416 | 01/10/2015 | 4335.89 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002419 | 01/10/2015 | 5672.21 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/10/2015 | 294.08 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISOS DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/10/2015 | 1080.00 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/10/2015 | 6000.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CIRURGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/10/2015 | 4000.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO ATRAVES O PROGRAMA QUALIFAR SUS DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/10/2015 | 1895.00 | 00008475219403 | FRANCISCO ALVES DE SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE FORRO EM GESSO DA RESIDENCIA ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/10/2015 | 260.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB DURANTE OS DIAS DE 02/10/2015 A 03/10/2015 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/10/2015 | 1512.87 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO 775194/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/10/2015 | 200.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/10/2015 | 1000.00 | 00099278260444 | MARIA DO SOCORRO BENEV.DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/10/2015 | 253.60 | 00002968143425 | MARIA DE LOURDES CAMPOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO , ALIMENTAÇÃO , HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NO PERIODO DE 10/08/2015 A 13/08/2015 PARA PARTICIPAR DO DO ENCONTRO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/10/2015 | 1391.85 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO E DE BATATA PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/10/2015 | 1895.00 | 00008475219403 | FRANCISCO ALVES DE SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE FORRO EM PVC DAS ESCOLAS DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/10/2015 | 315.00 | 00004004583497 | ROSILENE DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA A AQUISIÇÃO DE PASSEGENS RODOVIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA PB. , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/10/2015 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/10/2015 | 2.68 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.171-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/10/2015 | 468.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISOS DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/10/2015 | 2992.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR EMAGEM LTDA ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL , REALIZADO EM UNIDADE MOVEL . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/10/2015 | 100.00 | 00009240150471 | ANA ROZINEIDE BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/10/2015 | 250.00 | 06311802000280 | SERVIPEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABEÇOTE DE VEICULO TIPO D20 LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/10/2015 | 364.00 | 00007199146477 | WALTER DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE O DIA DE 05/10/2015 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A SUA FUNÇAO COMO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/10/2015 | 3128.36 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE CARNE BOVINA E CARNE DE FRANGO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/10/2015 | 4192.95 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/10/2015 | 2857.06 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/10/2015 | 1520.00 | 19872675000159 | CERAMICA MARAVILHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA COLONIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/10/2015 | 50.00 | 00006167508461 | JAISNEIDE PROFIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/10/2015 | 100.00 | 00004951706407 | ANTONIA UCINEIDE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 06/10/2015 | 90.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/10/2015 | 100.00 | 00004977735463 | MARIA IONE FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/10/2015 | 120.00 | 00001468857401 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/10/2015 | 50.00 | 00000306155508 | PATRICIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 06/10/2015 | 50.00 | 00001326052365 | VERA LUCIA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/10/2015 | 50.00 | 00001992263426 | FRANCISCA IRIS DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/10/2015 | 50.00 | 00006888699471 | MARINA LAMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/10/2015 | 50.00 | 00010115744460 | DAIANE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 06/10/2015 | 50.00 | 00005450213409 | MARIA DA PAIXAO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 06/10/2015 | 50.00 | 00009363197476 | LUIZA MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/10/2015 | 50.00 | 00005214663420 | MARIA APARECIDA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/10/2015 | 100.00 | 00004411500477 | ANTONIA FRANCISCA DA S. COSTA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/10/2015 | 50.00 | 00009201995423 | LUCIA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/10/2015 | 122.00 | 00005610194440 | MARIA ALZENIR LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/10/2015 | 50.00 | 00009222605403 | MARIA LANDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/10/2015 | 50.00 | 00070842131477 | FERNANDA NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/10/2015 | 50.00 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/10/2015 | 600.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA - CENTRO DE DIAG. DR. CHICO COREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA DE CRANIO E DO PARELHO UNRINARIO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/10/2015 | 474.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/10/2015 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NA COODENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/10/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 07/10/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.185-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/10/2015 | 70.65 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/10/2015 | 390.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB DURANTE OS DIAS DE 07/10/2015 A 09/10/2015 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/10/2015 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2015 A COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/10/2015 | 260.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 07/10/2015 A 08/10/2015 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 07/10/2015 | 260.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015, COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/10/2015 | 300.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MODELO D20 CUSTOM DE PLACA BQS 1100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/10/2015 | 1200.00 | 20241951000160 | ESTAÇÃO DE RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÃO DE ATOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/10/2015 | 260.52 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/10/2015 | 54.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.000345-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/10/2015 | 105.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIO NO TRECHO DE UIRAUNA PB A JOAO PESSOA PB PARA FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/10/2015 | 37369.21 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVEIDENCIARIAS AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONANDOS, EFETIVOS E 13º SALARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/10/2015 | 1700.00 | 14921448000152 | ANGELO ALDROVANDO DANTAS ROLIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB , PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/10/2015 | 150.00 | 00002880893402 | AGELINA AMORIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/10/2015 | 5000.00 | 10140522000142 | YAMA COM. E DIST. DE MATE. DE CONST. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENEHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/10/2015 | 527.00 | 00005476819410 | PAULO GERMANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE VEICULO TIPO D20 LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/10/2015 | 1270.00 | 00005407555409 | JOSE MARCIONO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM EMPREITA NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) BASES PARA CAIXA D´AGUA DE ABASTECIMENTO PARA POPULAÇÃO NOS SITIO DE VARZEA DE CACIMBA E SITIO SACO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇAO DE CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002495 | 09/10/2015 | 45556.20 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO. | 00032015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/10/2015 | 4350.04 | 10140522000142 | YAMA COM. E DIST. DE MATE. DE CONST. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENEHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS D`AGUA PARA ATENDER NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB QUE VEM SOFRENDO COM A FORTE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/10/2015 | 7864.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIEMENTO DE VINCULO SCFV DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/10/2015 | 180.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/10/2015 | 13952.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVEIDENCIARIAS AO INSS DA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES COMISSIONANDOS, EFETIVOS E 13º SALARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/10/2015 | 8143.70 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/10/2015 | 7692.50 | 00002455723410 | ANTONIO CLAUDIO DE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/10/2015 | 4472.23 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/10/2015 | 2199.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/10/2015 | 0.36 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/10/2015 | 4725.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/10/2015 | 172.75 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/10/2015 | 102.05 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.359-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/10/2015 | 54.95 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/10/2015 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/10/2015 | 13677.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MNSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/10/2015 | 500.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS REALIZADO PELAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/10/2015 | 6261.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA TODOS OS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/10/2015 | 6003.50 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/10/2015 | 2800.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNEBRE PARA SEPULTAMENTO DO SR. ANTONIO JOSE DUARTE COM TRANSLADO DE JOAO PESSOA PB A JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/10/2015 | 320.00 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS NO MUNICIPIO, EM SOM AUTOMOTIVO A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002513 | 13/10/2015 | 3388.35 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECER AS MAQUINAS USADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/10/2015 | 945.00 | 00002312012499 | JOSE RIBAMAR BERNARDO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E VIGILANCIA DO AÇUDE DO SITIO MONTANHAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/10/2015 | 420.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES DURANTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS DO SITIO SERROTE QUE VAI DO SITIO URSAS AO SITIO VARZEA DE CACIMBA II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002505 | 13/10/2015 | 2235.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002510 | 13/10/2015 | 2340.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002512 | 13/10/2015 | 3583.69 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002514 | 13/10/2015 | 2148.37 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002515 | 13/10/2015 | 2125.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.185-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.359-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/10/2015 | 27.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.494-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/10/2015 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/10/2015 | 728.00 | 00004249430421 | MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR CUSTOS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE JOAO PESSOA PB, NO PERIODO DE 13 A 14 DE OUTUBRO DE 2015 PARA PARTICIPAR DA MOSTRA DO PROJETO DE QUALIFICAÇAO DE GESTORES DO SUS/PBE CERIMONIA DE ABERTURA DE TURMA DO CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/10/2015 | 260.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 14/10/2015 A 15/10/2015 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002520 | 14/10/2015 | 1791.83 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/10/2015 | 840.00 | 00003350676464 | GILBERTO PINHEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXA DE AGUA NO DISTRITO DE SANTA RITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/10/2015 | 300.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB PARA SE SUBMETER TRATAMANETO DE HEMODIALISE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/10/2015 | 200.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA AÇÕES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/10/2015 | 550.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS E UTENSILIOS PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/10/2015 | 1350.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA REALIZAÇAO DE PALESTRAS E REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/10/2015 | 288.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISOS DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 15/10/2015 | 260.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) PARA DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB DURANTE OS DIAS DE 15/10/2015 A 16/10/2015 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/10/2015 | 1301.04 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE SORO PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/10/2015 | 109.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/10/2015 | 788.00 | 00033825106420 | LUIZ FORTUNATO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/10/2015 | 1054.35 | 00003351317433 | JOSE BATISTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEIVERSOS TIPOS DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/10/2015 | 80.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE ONIBUS ESCOLREAS E SERVIÇOS MECANICO DE REMENDO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/10/2015 | 210.00 | 00005173369442 | MARCIA COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - BP, POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002536 | 19/10/2015 | 3500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TODOS OS AMBIENTES DE INFORMATIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TODO CENTRO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/10/2015 | 350.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRUGICO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LAZER REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO ALDEMIR DE ANDRADDE RODRIGUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/10/2015 | 67.77 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/10/2015 | 397.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/10/2015 | 316.00 | 00008475221483 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/10/2015 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRUGICO DE RETINOGRAFIA SIMPLES REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA BATISTA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/10/2015 | 316.00 | 00002930700408 | JOSEVANIA DAURTE E OUTROS - DIARISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/10/2015 | 316.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/10/2015 | 316.00 | 00010593580427 | ANTONIA RAFAELA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ACADEMIA EM SAUDE NO DISTRITO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/10/2015 | 400.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES CARDIOLOGICA NOS PACIENTES FRANCISCO ASSIS DIAS LOPES E FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/10/2015 | 316.00 | 00099264641491 | MARLENE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/10/2015 | 196.25 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/10/2015 | 316.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/10/2015 | 1898.75 | 00046089861391 | AIRTON MACENA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/10/2015 | 240.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/10/2015 | 703.69 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/10/2015 | 70.65 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/10/2015 | 840.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE UMA HOME PAGE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MNSALIDADE A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA-FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/10/2015 | 200.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PROGRAMA RADIOFONICO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/10/2015 | 2950.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/10/2015 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AS SECRETERIAS DE ESTADO E MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/10/2015 | 200.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/10/2015 | 250.00 | 00033931224449 | JUVENAL VICTAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/10/2015 | 50.00 | 00002930443413 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR O MESMO SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/10/2015 | 200.00 | 00065169549415 | COSME ALEXANDRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARA DE OCULO DE VISTA, POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002541 | 20/10/2015 | 4829.50 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002553 | 20/10/2015 | 3784.32 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002554 | 20/10/2015 | 1400.23 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/10/2015 | 4190.00 | 00003658884436 | ALBERTO VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO UTILITARIO GM/CHEVROLET D20 ANO 1989 E DE PLACA HVG 1557 A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/10/2015 | 400.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA NOS VEICULOS PERTECENTES A SE. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/10/2015 | 4600.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETOR PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/10/2015 | 400.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/10/2015 | 4000.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO MERCEDES/BENZ DE PLACA KGK 8621/PE DESTINADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ARVORES A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/10/2015 | 788.00 | 00006035375456 | GERALDO MECENA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA , QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/10/2015 | 6072.39 | 00002595398482 | LUTONIO LUIZ FRANCISCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/10/2015 | 4145.30 | 00004550111410 | ANTONIO LAURINDO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/10/2015 | 2380.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO ANO 2011 DE PLACA NQG 5315 LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/10/2015 | 6392.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA TODOS OS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002580 | 21/10/2015 | 5587.29 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINAS LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/10/2015 | 2349.75 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/10/2015 | 1536.90 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/10/2015 | 2722.40 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/10/2015 | 2454.50 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/10/2015 | 2612.46 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/10/2015 | 1502.87 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃODOS DA COZINHA COMUNITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/10/2015 | 2796.29 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃODOS DA COZINHA COMUNITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/10/2015 | 364.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , NO DIA 21/09/2015 A 23/09/2015 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHOS DE CULTURA PARAIBA, REPRESENTADO O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/10/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/10/2015 | 400.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS, ENTREVISTAS E OUTRAS INFORMAÇOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/10/2015 | 400.00 | 00003341288465 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/10/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/10/2015 | 316.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SREVIÇOS GERAIS NA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTE DE ART DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/10/2015 | 200.00 | 00007051641441 | FRANCISCO LUIZ CARLOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/10/2015 | 404.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX 0118 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/10/2015 | 404.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX0128 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/10/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATAXAPAGO AO IMETRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX 0118 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/10/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A PAGAMENTO DE TAXA AO IMETRO DO ONIBUS DE PLACA OFX0128. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/10/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC6169 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/10/2015 | 316.00 | 00008229825440 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/10/2015 | 400.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 22/10/2015 A 23/10/2015 SERVIÇO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A SUA FUNÇAO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/10/2015 | 261.00 | 00007199146477 | WALTER DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 23/10/2015 A 24/10/2015 SERVIÇO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A SUA FUNÇAO COMO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 23/10/2015 | 260.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 23/10/2015 A 24/10/2015 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/10/2015 | 210.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIO NO TRECHO DE UIRAUNA PB A JOAO PESSOA PB PARA FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/10/2015 | 62.13 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/10/2015 | 250.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE VALE INFORMADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/10/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/10/2015 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 319-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/10/2015 | 4642.94 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO E FEIJAO PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/10/2015 | 500.00 | 00016101660869 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO AO JOAO PESSOA PB, E TAMBEM NAS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO, POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/10/2015 | 1000.00 | 00093225873268 | DAISY DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TURMAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002610 | 27/10/2015 | 3343.78 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/10/2015 | 15.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.358-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/10/2015 | 700.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇAO DE 01 BEBEDOURO GRANDE PERTENCENTE AO CRAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/10/2015 | 3776.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PROGRAMA CRAS REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002623 | 27/10/2015 | 2900.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IFNORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E DOS PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002611 | 27/10/2015 | 1862.84 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/10/2015 | 358.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DE 11 (ONZE) VENTILADORES GRANDES DE PARDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/10/2015 | 364.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIQUEL AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO , ALIMENTAÇÃO , HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO PERIODO DE 27/10/2015 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.185-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/10/2015 | 1926.00 | 00004124218443 | FLAVIO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E UTENSILIOS PARA EVENTOS E REUNIOES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/10/2015 | 250.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM PORTAL HOME WEB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 20.792-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/10/2015 | 520.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PSSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 27/10/2015 A 30/10/2015 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/10/2015 | 260.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 27/10/2015 A 28/10/2015 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/10/2015 | 2839.84 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO AOS MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/10/2015 | 220.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002609 | 27/10/2015 | 5841.47 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/10/2015 | 12446.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/10/2015 | 15.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002637 | 28/10/2015 | 3051.04 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/10/2015 | 260.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 28/10/2015 A 29/10/2015 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/10/2015 | 1812.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/10/2015 | 2900.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/10/2015 | 1000.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CAMARAS DE AR PARA AS RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTES A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/10/2015 | 102.05 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.359-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.358-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/10/2015 | 7864.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIEMENTO DE VINCULO SCFV DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/10/2015 | 80.00 | 00005407645408 | IRENILZA DE ANDRADE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/10/2015 | 4511.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/10/2015 | 2454.22 | 21348525000192 | DHONE RIVVER PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PETI , CRAS E PROJEVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/10/2015 | 860.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE 02 PNEUS 900-20, PARA AS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/10/2015 | 1605.95 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/10/2015 | 817.50 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, QUEIJO, FRANGO E FEIJAO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/10/2015 | 78.32 | 00049124625434 | EDVALDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE VERDURAS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/10/2015 | 828.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISOS DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/10/2015 | 250.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/10/2015 | 2000.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO ATRAVES O PROGRAMA QUALIFAR SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/10/2015 | 585.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/10/2015 | 3000.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTARIO PARA LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIS (LRPD) NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/10/2015 | 150.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO ALDEMIR DE ANDRADE RODRIGUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/10/2015 | 320.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO FILTRO PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA TRANSIT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/10/2015 | 1800.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/10/2015 | 2316.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/10/2015 | 1500.00 | 00001457058464 | CHRISTEPHANNY RITSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/10/2015 | 520.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUN. MULTIMIDIA REF. AO LINK DE INTERNET PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/10/2015 | 200.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/10/2015 | 6000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/10/2015 | 1812.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/10/2015 | 3388.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/10/2015 | 5700.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/10/2015 | 3552.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PEVA, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/10/2015 | 8000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/10/2015 | 1200.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/10/2015 | 26415.32 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/10/2015 | 6084.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/10/2015 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/10/2015 | 260.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PSSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 30 A 31 DE OUTUBRO DE 2015 A COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/10/2015 | 130.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 30/10/2015 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/10/2015 | 0.04 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/10/2015 | 2.68 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.171-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/10/2015 | 0.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/10/2015 | 1732.27 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.185-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/10/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONTABILIDADE NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/10/2015 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCACAÇÃO DE TITULOS DE ALUGUEL DE USO DO SFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/10/2015 | 2500.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS , CONTRATOS ASSESSORAMENTE NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇOES DOS ORGAOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/10/2015 | 3888.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/10/2015 | 788.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOC SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/10/2015 | 11824.86 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOC SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/10/2015 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/10/2015 | 15924.52 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/10/2015 | 788.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/10/2015 | 47233.12 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/10/2015 | 4819.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/10/2015 | 155797.88 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/10/2015 | 6343.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/10/2015 | 6029.86 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA CRECHE, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/10/2015 | 10349.79 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/10/2015 | 450.00 | 00010806471476 | CRISTIANO PEREIRA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAATINGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/10/2015 | 8800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/10/2015 | 11150.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/10/2015 | 23426.57 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/10/2015 | 906.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/10/2015 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET SCM RD PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/10/2015 | 720.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FADARMANETO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/10/2015 | 6552.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/10/2015 | 4728.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/10/2015 | 261.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DURANTE OS DIAS DE 30/10/2015 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A SUA FUNÇAO COMO TESOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/10/2015 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/10/2015 | 2000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ORGAO DE APOIO, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/10/2015 | 9774.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/10/2015 | 3888.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/10/2015 | 2758.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/10/2015 | 3032.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/10/2015 | 788.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/10/2015 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/10/2015 | 14372.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/10/2015 | 4288.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/10/2015 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/10/2015 | 4676.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/10/2015 | 400.35 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/11/2015 | 1300.00 | 08492247000184 | F J S COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE DIVERSOS OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/11/2015 | 6100.00 | 08492247000184 | F J S COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE DIVERSOS OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS MAQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/11/2015 | 1500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E PUBLIICIDADES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/11/2015 | 4216.00 | 00002160019437 | FRANCISCO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 9.000 KG DE FEIJAO DOADOS PELA CONAB DO ESTADO DE GOIAS GO EM VEICULO DE PLACA NPU3924/PB, PARA SER DISTRIBUIDO PARA A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/11/2015 | 2693.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR EMAGEM LTDA ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL , REALIZADO EM UNIDADE MOVEL . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/11/2015 | 250.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 04/11/2015 | 500.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECILIZADA EM PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/11/2015 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/11/2015 | 250.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE VALE INFORMADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/11/2015 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE TITULOS DE ALUGEUL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/11/2015 | 762.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/11/2015 | 1700.00 | 00010758587473 | FRANCISCO LEONEL SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO MANUAL DE PEÇAS PRE MOLDADAS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/11/2015 | 243.00 | 00003271141428 | FRANCISCO ANDRADE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENÇAO DO ABSTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/11/2015 | 1030.00 | 00072720140406 | FRANCISCO DE ARAUJO DANTAS | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO DE 15 (QUINZE) BALDES METALICOS PARA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/11/2015 | 45.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE UM CAPACITOR 50 UF 440V PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/11/2015 | 1268.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E REUNIOES REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/11/2015 | 480.26 | 00002968143425 | MARIA DE LOURDES CAMPOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO , ALIMENTAÇÃO , HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NO PERIODO DE 04/11/2015 A 06/11/2015 PARA PARTICIPAR DO DO ENCONTRO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/11/2015 | 100.00 | 00010915604477 | BERLANDIA MARIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/11/2015 | 150.00 | 00010798311428 | MARIA MIKAELE LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/11/2015 | 100.00 | 00006817558492 | BERNUBIA BERIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/11/2015 | 728.00 | 00007199146477 | WALTER DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 04/11/2015 A 05/11/2015 SERVIÇO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A SUA FUNÇAO COMO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/11/2015 | 364.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB DURANTE OS DIAS DE 04/11/2015 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A SUA FUNÇAO COMO TESOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/11/2015 | 100.00 | 00009240150471 | ANA ROZINEIDE BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/11/2015 | 550.00 | 00007669180412 | LUIZ DERCIO SANTIAGO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARESENTAÇÃO DE PALESTRA EM REFORÇO AO PROGRAMA PROERD IMPLANTADO DE SETEMBRO A NOVEMBRO NA ESCOLA JOSE GUABELTO DE ANDRADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/11/2015 | 2688.59 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO E DE BATATA PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002739 | 05/11/2015 | 2375.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002741 | 05/11/2015 | 2126.22 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002742 | 05/11/2015 | 2250.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002743 | 05/11/2015 | 1474.13 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/11/2015 | 1433.00 | 00039186059572 | FRANCISCO NETO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE REDES DE DRENAGEM E ESGOTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/11/2015 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/11/2015 | 887.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA DE PLACA NQH7802/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/11/2015 | 80.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA AMBULANCIA DE PLACA NQH7802/PB, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 06/11/2015 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NA COODENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/11/2015 | 474.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/11/2015 | 270.00 | 00005809534406 | SAMIA SAMARIA ALMEIDA BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFAÇÃO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/11/2015 | 180.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM. DE PROD.MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/11/2015 | 260.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PSSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 09 A 10 DE NOVEMBRO DE 2015 A COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/11/2015 | 200.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/11/2015 | 54.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.000345-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/11/2015 | 259.05 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/11/2015 | 20.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/11/2015 | 219.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/11/2015 | 4472.23 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTE DE ART DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MNSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002756 | 10/11/2015 | 2682.70 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇAO DAS AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/11/2015 | 316.00 | 00002930700408 | JOSEVANIA DAURTE E OUTROS - DIARISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/11/2015 | 316.00 | 00099264641491 | MARLENE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/11/2015 | 316.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/11/2015 | 316.00 | 00010593580427 | ANTONIA RAFAELA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ACADEMIA EM SAUDE NO DISTRITO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/11/2015 | 316.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/11/2015 | 2000.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMNETO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/11/2015 | 700.00 | 00006558684101 | LAZARO RICARDO MEDEROS LEMUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO FEITO AO MEDICO DO PORGRAMA MAIS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONF. DECRETO ECCUTIVO 027/2013 QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO OECUNIARIO , OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA SUA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/11/2015 | 3988.05 | 00046089861391 | AIRTON MACENA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/11/2015 | 8983.10 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/11/2015 | 7692.50 | 00002455723410 | ANTONIO CLAUDIO DE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002767 | 10/11/2015 | 3343.78 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇAO DAS AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/11/2015 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/11/2015 | 439.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/11/2015 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/11/2015 | 7002.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/11/2015 | 26000.24 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/11/2015 | 2850.00 | 00009358131446 | RODRIGO ANDRÉ COSTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E MANUTENÇAO DE ARMARIOS DE VIDRO E FERRO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/11/2015 | 3240.00 | 00056843453449 | JOSÉ ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇAO DE PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO E VIDRO EM TODOS OS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/11/2015 | 6009.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/11/2015 | 400.00 | 00049185993468 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PITOS E REMENDO DOS PNEUS DOS TRATORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇAO DE CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002781 | 10/11/2015 | 79990.50 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO. | 00032015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/11/2015 | 8636.19 | 00009277462477 | ALISSON BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/11/2015 | 1539.80 | 00001782222405 | DEUZILAN FERREIRA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/11/2015 | 4779.70 | 00049124625434 | EDVALDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/11/2015 | 4019.05 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002771 | 10/11/2015 | 3784.32 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002775 | 10/11/2015 | 1158.03 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/11/2015 | 1114.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E LONA DE FREIO PARA MANUTENAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/11/2015 | 1115.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E LONA DE FREIO PARA MANUTENAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/11/2015 | 400.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOATS E AVISOS DE EVENTOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/11/2015 | 60.00 | 00005407645408 | IRENILZA DE ANDRADE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/11/2015 | 60.00 | 00007338173435 | GRAZIELMA SANTIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/11/2015 | 60.00 | 00009201995423 | LUCIA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/11/2015 | 100.00 | 00010917458460 | FRANCISCA RAIANE VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004951706407 | ANTONIA UCINEIDE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/11/2015 | 150.00 | 00007274155490 | COSMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/11/2015 | 60.00 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/11/2015 | 60.00 | 00005694521471 | MARIA JULIA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/11/2015 | 60.00 | 00034091662897 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/11/2015 | 60.00 | 00006686344486 | ANDREA ANDRADE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/11/2015 | 60.00 | 00005610194440 | MARIA ALZENIR LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/11/2015 | 60.00 | 00010115744460 | DAIANE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/11/2015 | 60.00 | 00008111575475 | DEUSILENE NUNES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/11/2015 | 60.00 | 00006384023440 | THAMIRES ANDRADE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/11/2015 | 60.00 | 00002133471480 | MARIA NELY DUARTE CRUZ E OUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/11/2015 | 60.00 | 00003530096440 | OZIETE ODILIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/11/2015 | 60.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/11/2015 | 60.00 | 00001517280460 | VANDERLEI NOBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/11/2015 | 60.00 | 00090308786572 | JOSICLEIA DE SOUSA DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/11/2015 | 60.00 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/11/2015 | 60.00 | 00010580267474 | SAMARA FERREIRA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/11/2015 | 150.00 | 00004977735463 | MARIA IONE FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/11/2015 | 60.00 | 00000306155508 | PATRICIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/11/2015 | 230.00 | 00005407634465 | FRANCISCO CLEIDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/11/2015 | 60.00 | 00009222605403 | MARIA LANDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/11/2015 | 60.00 | 00007855712488 | GRAZIELA SANTIAGO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/11/2015 | 6506.50 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/11/2015 | 2400.24 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAISI DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME NF 144. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/11/2015 | 1200.00 | 20241951000160 | ESTAÇÃO DE RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÃO DE ATOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/11/2015 | 500.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS REALIZADO PELAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/11/2015 | 12716.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA TODOS OS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/11/2015 | 250.00 | 00002880893402 | AGELINA AMORIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/11/2015 | 210.00 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/11/2015 | 980.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOR BOMBA PARA A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/11/2015 | 1308.63 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALÇÃO DE UM MOTOR BOMBA PARA A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/11/2015 | 316.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SREVIÇOS GERAIS NA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/11/2015 | 47.10 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/11/2015 | 210.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIO NO TRECHO DE UIRAUNA PB A JOAO PESSOA PB PARA FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/11/2015 | 23.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/11/2015 | 15.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/11/2015 | 15.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/11/2015 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/11/2015 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.018-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/11/2015 | 504.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISOS DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/11/2015 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.015-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/11/2015 | 240.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/11/2015 | 695.58 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE TOMATE , PIMENTAO E CHEIRO VERDE PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/11/2015 | 31.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.358-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/11/2015 | 300.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB PARA SE SUBMETER TRATAMANETO DE HEMODIALISE , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/11/2015 | 2176.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PROGRAMA CRAS REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/11/2015 | 1576.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PROGRAMA CRAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/11/2015 | 640.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER DISTRIBUIDO NA SEMANA DO BEBE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/11/2015 | 985.00 | 40800864000102 | FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/11/2015 | 380.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER DISTRIBUIDO NA SEMANA DO BEBE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/11/2015 | 215.00 | 00001380821460 | ANTONIA DUARTE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHOU NA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/11/2015 | 5270.00 | 00084773995149 | JOSE NEUTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MESTRE OBRA NO CONSERTO E RETOQUE DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/11/2015 | 1940.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU REFORMADO PARA A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.133-4. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002848 | 13/11/2015 | 478.98 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINAS LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/11/2015 | 1200.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VELORIO COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/11/2015 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/11/2015 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.171-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/11/2015 | 1500.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/11/2015 | 300.00 | 00007627180481 | RENATA MAYARA ALVES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO , ALIMENTAÇÃO E VIAGEM ATE A CIDADDE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 16/11/2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002854 | 16/11/2015 | 1817.56 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINAS LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/11/2015 | 788.00 | 00002312012499 | JOSE RIBAMAR BERNARDO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NO AÇUDE PUBLICO DO SITIO MONTANHA DUARANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/11/2015 | 400.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR EM DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/11/2015 | 1110.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA PARA A MANUTENÇÃO DE ACESSORIOS (LAMINAS E UNHAS) DAS MAQUINA PESADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/11/2015 | 200.00 | 00005407638452 | EDILSON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/11/2015 | 788.00 | 00033825106420 | LUIZ FORTUNATO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/11/2015 | 400.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA NOS VEICULOS PERTECENTES A SE. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/11/2015 | 6102.29 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA VARIOS TUBOS PVC DE ESGOTO E SAUDAVEL E TINTA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/11/2015 | 100.00 | 00002545979473 | FLEUZINA MARIA PAULO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/11/2015 | 50.00 | 00002885671459 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/11/2015 | 100.00 | 00010114299420 | LILIANE ALVES DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/11/2015 | 100.00 | 00004550077484 | MARIA JOSE DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/11/2015 | 300.00 | 00036468738415 | FRANCISCO ALEXANDRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/11/2015 | 100.00 | 00006149966437 | GERALDA MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/11/2015 | 100.00 | 00038033577487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/11/2015 | 50.00 | 00006071433479 | MICAELLY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/11/2015 | 210.00 | 00004550035480 | JAILMA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA PB, POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MNSALIDADE A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA-FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/11/2015 | 500.00 | 00005354788447 | KALLINNE ELVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO , ALIMENTAÇÃO E VIAGEM ATE A CIDADDE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 17/11/2015 A 18/11/2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/11/2015 | 260.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB DURANTE OS DIAS DE 17/11/2015 A 18/11/2015 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002863 | 17/11/2015 | 3500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TODOS OS AMBIENTES DE INFORMATIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TODO CENTRO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/11/2015 | 25.82 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/11/2015 | 200.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PROGRAMA RADIOFONICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/11/2015 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISOS DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/11/2015 | 3935.50 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/11/2015 | 1150.43 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/PASEP REFERENTE AO MES DE 08/2015. CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/11/2015 | 1102.31 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/PASEP REFERENTE AO MES DE 09/2015. CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/11/2015 | 1147.26 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/PASEP REFERENTE AO MES DE 10/2015. CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/11/2015 | 460.00 | 00004229074484 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB DURANTE OS DIAS DE 17/11/2015 A 18/11/2015 SERVIÇO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A SUA FUNÇAO COMO SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/11/2015 | 63.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/11/2015 | 400.00 | 00003341288465 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/11/2015 | 23.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/11/2015 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PSSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015 A COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/11/2015 | 1070.51 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/11/2015 | 5822.19 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002893 | 18/11/2015 | 1070.51 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002894 | 18/11/2015 | 5822.19 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/11/2015 | 650.00 | 00099278260444 | MARIA DO SOCORRO BENEV.DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/11/2015 | 2489.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO DE PLACA NQK 4929 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002889 | 18/11/2015 | 4610.53 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINAS LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/11/2015 | 200.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO RANGER DE PLACA OGB 5029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/11/2015 | 615.35 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/11/2015 | 50.00 | 00002930443413 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR O MESMO SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/11/2015 | 7.07 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.359-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/11/2015 | 0.29 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/11/2015 | 532.54 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/11/2015 | 364.00 | 00001384113444 | ELIGIANE BERNARDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR CUSTOS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE JOAO PESSOA PB , PARA RESSOLVER ASSUNTO DE INTERESSE A SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/11/2015 | 364.00 | 00004249430421 | MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA COBRIR CUSTOS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA 7ª ASSEMBLEIA DO CONSELHO DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/11/2015 | 396.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISOS DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/11/2015 | 489.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 24/11/2015 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/11/2015 | 697.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/11/2015 | 2950.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 24/11/2015 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AS SECRETERIAS DE ESTADO E MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 24/11/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONTABILIDADE NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 24/11/2015 | 240.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 24/11/2015 | 330.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO ALDEMIR DE ANDRADE RODRIGUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 24/11/2015 | 150.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO MOREIRA LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/11/2015 | 1640.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002923 | 24/11/2015 | 2138.02 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇAO DAS AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002924 | 24/11/2015 | 3415.58 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇAO DAS AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 24/11/2015 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.016-3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 24/11/2015 | 200.00 | 00096764180300 | DRA. GESSIANE C. L. PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA SENHORA, MARIA LUCIA DUARTE DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 24/11/2015 | 220.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 24/11/2015 | 1053.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE F. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETO ARQUITETONICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS DO DIST. DE FAZENDA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 24/11/2015 | 100.00 | 00005610195411 | MARIA APARECIDA SILVA REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 24/11/2015 | 50.00 | 00010577626442 | CLAUDIVAN DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 24/11/2015 | 100.00 | 00004573083464 | ANTONIA APARECIDA MACENA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 24/11/2015 | 250.00 | 00033931224449 | JUVENAL VICTAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 24/11/2015 | 150.00 | 00013155897457 | JACKSON FORTUNATO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 24/11/2015 | 200.00 | 00007051641441 | FRANCISCO LUIZ CARLOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 24/11/2015 | 0.78 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.359-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 24/11/2015 | 40.00 | 00004816484450 | MARIA JOCELIA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES PARA SEU FILHO , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 24/11/2015 | 75.00 | 00009040724440 | MICKAELLI BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/11/2015 | 30.00 | 00006130612419 | ROSILENE AMORIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/11/2015 | 230.00 | 00009201992408 | FABIOLA MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 24/11/2015 | 104.00 | 00009438224408 | NAYARA FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/11/2015 | 180.00 | 00009438224408 | NAYARA FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 24/11/2015 | 100.00 | 00029879164857 | MARIA NEUMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/11/2015 | 230.00 | 00008437744440 | JULIETE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/11/2015 | 75.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 24/11/2015 | 115.00 | 00007778653435 | DEUZINETE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 24/11/2015 | 230.00 | 00006108438428 | GRAZIELA MARIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/11/2015 | 230.00 | 00009040725411 | ADRIANA RUFINO DA SIL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/11/2015 | 32.00 | 00009040725411 | ADRIANA RUFINO DA SIL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 24/11/2015 | 35.00 | 00045749728404 | GERLANDIA CRUZ ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 24/11/2015 | 81.00 | 00006817184479 | FRANCIVANIA VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 24/11/2015 | 40.00 | 00004816484450 | MARIA JOCELIA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES PARA SEU FILHO , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 24/11/2015 | 32.00 | 00003517823465 | LEOPLDINA AMELIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 24/11/2015 | 230.00 | 00007778653435 | DEUZINETE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 24/11/2015 | 200.00 | 00043264143836 | ALDEJANE PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA RELIZAÇAO DE EXAMES, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 24/11/2015 | 90.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 24/11/2015 | 32.00 | 00006463023450 | EDNA DASSYANE LOPES TIMBAUBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 24/11/2015 | 45.00 | 00008437744440 | JULIETE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 24/11/2015 | 75.00 | 00002842435400 | MARIA ELIEUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 24/11/2015 | 230.00 | 00006731754480 | ANTONIA SUSILANY DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 24/11/2015 | 120.00 | 00001986999483 | MARIA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 24/11/2015 | 212.00 | 00010223548413 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 24/11/2015 | 45.00 | 00003537704429 | GERALDA DE ARAUJO LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 24/11/2015 | 45.00 | 00010580267474 | SAMARA FERREIRA LISBOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/11/2015 | 110.00 | 00035925361415 | JOAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/11/2015 | 30.00 | 00002212918496 | AURILENE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 24/11/2015 | 45.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/11/2015 | 130.00 | 00005546999403 | ANTONIA MARIA DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAMES ESPECILIAZADO POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/11/2015 | 45.00 | 00001522799460 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/11/2015 | 4000.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO MERCEDES/BENZ DE PLACA KGK 8621/PE DESTINADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ARVORES A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/11/2015 | 3450.00 | 00003388082480 | EDIMAR FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITA NA LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO PARA PARA DATA DO DIA DE FINADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/11/2015 | 1800.00 | 00021614976856 | AURILENE FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/11/2015 | 788.00 | 00006035375456 | GERALDO MECENA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONA , QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 24/11/2015 | 4220.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO TIPO CAÇAMBA DE PLACA BTS 9307, USADO NO TRANSPORTE DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS A CARGO DA SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 24/11/2015 | 7680.00 | 00076046125472 | ANTONIO JOSE SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME LEI MUNICIPAL 007/2013 DE 04 DE ABRIL DE 2013, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 24/11/2015 | 7680.00 | 00052594823449 | ANTONIA ALVES DE SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME LEI MUNICIPAL 007/2013 DE 04 DE ABRIL DE 2013, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002919 | 24/11/2015 | 4449.37 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002931 | 24/11/2015 | 4579.93 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/11/2015 | 85.00 | 00039247147115 | MANOEL MOREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOS CONSERTOS E REMENDO DE PENEUS EM CARRO DE MAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/11/2015 | 85.00 | 00005190432432 | FRANCISCO AURIMAR DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIA NO DESCARREGO DE UM CAMINHAO/CARGA DE FEIJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/11/2015 | 100.00 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/11/2015 | 1700.00 | 00028800223800 | CLESIVAN GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPARO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/11/2015 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/11/2015 | 250.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/11/2015 | 260.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PSSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 26 A 27 DE NOVEMBRO DE 2015 A COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/11/2015 | 260.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 26/11/2015 A 27/11/2015 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/11/2015 | 105.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIO NO TRECHO DE UIRAUNA PB A JOAO PESSOA PB PARA FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/11/2015 | 324.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISOS DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/11/2015 | 3600.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA E PEÇAS PARA PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/11/2015 | 879.60 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO E DE BATATA PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/11/2015 | 60.00 | 00011061786455 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/11/2015 | 5664.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIEMENTO DE VINCULO SCFV DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/11/2015 | 102.05 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.359-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/11/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.359-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/11/2015 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ATOS DAS SECRETARIAS EM SITE DE WEB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/11/2015 | 220.00 | 00002929793473 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇAO DA ESCOLA DO SITIO MONTANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/11/2015 | 210.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIO NO TRECHO DE UIRAUNA PB A JOAO PESSOA PB PARA FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/11/2015 | 178.34 | 07135601000150 | CREA CE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTE DE ART DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/11/2015 | 178.34 | 07135601000150 | CREA CE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTE DE ART DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/11/2015 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/11/2015 | 1900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEU REFORMADO PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA TRANSIT. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/11/2015 | 70.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEU REFORMADO PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA TRANSIT. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/11/2015 | 364.00 | 00007199146477 | WALTER DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 27/11/2015 SERVIÇO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A SUA FUNÇAO COMO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/11/2015 | 153.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/11/2015 | 415.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/11/2015 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/11/2015 | 14372.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/11/2015 | 4288.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/11/2015 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/11/2015 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/11/2015 | 2000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ORGAO DE APOIO, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/11/2015 | 3888.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/11/2015 | 2758.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/11/2015 | 3032.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/11/2015 | 9512.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/11/2015 | 4676.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/11/2015 | 3000.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTARIO PARA LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIS (LRPD) NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/11/2015 | 2519.40 | 00005867476480 | DHIONNE RIVVER PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA EVENTOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/11/2015 | 700.00 | 00006558684101 | LAZARO RICARDO MEDEROS LEMUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO FEITO AO MEDICO DO PORGRAMA MAIS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONF. DECRETO ECCUTIVO 027/2013 QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO OECUNIARIO , OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA SUA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO ATRAVES O PROGRAMA QUALIFAR SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/11/2015 | 364.00 | 00001384113444 | ELIGIANE BERNARDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR CUSTOS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE JOAO PESSOA PB , PARA PARTICIPAR DA 7ª ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA NO PERIODO DE 30/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/11/2015 | 3552.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PEVA, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/11/2015 | 6000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/11/2015 | 2988.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/11/2015 | 25890.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/11/2015 | 6084.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/11/2015 | 13234.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/11/2015 | 4400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003003 | 30/11/2015 | 2500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TODOS OS AMBIENTES DE INFORMATIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TODO CENTRO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/11/2015 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/11/2015 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.018-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/11/2015 | 2.68 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 13.171-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/11/2015 | 0.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/11/2015 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCACAÇÃO DE TITULOS DE ALUGUEL DE USO DO SFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/11/2015 | 3888.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/11/2015 | 1200.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOC SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/11/2015 | 12329.93 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOC SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003000 | 30/11/2015 | 2300.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003001 | 30/11/2015 | 2000.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/11/2015 | 550.00 | 00007669180412 | LUIZ DERCIO SANTIAGO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARESENTAÇÃO DE PALESTRA EM REFORÇO AO PROGRAMA PROERD IMPLANTADO DE SETEMBRO A NOVEMBRO NA ESCOLA JOSE GUABELTO DE ANDRADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/11/2015 | 788.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/11/2015 | 1037.53 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/11/2015 | 2187.82 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/11/2015 | 5767.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA CRECHE, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/11/2015 | 46563.36 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/11/2015 | 152583.97 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/11/2015 | 4819.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/11/2015 | 15916.93 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA REDE DE ENERGIA DOS CANTEIROS E AVENIDAS DE ACESSO A CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/11/2015 | 8800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/11/2015 | 11938.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/11/2015 | 11579.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO MERCEDES/BENZ DE PLACA KGK 8621/PE DESTINADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ARVORES A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE A DIFERENÇA DOS 09 (NOVE) MESES DO CONTRATO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/11/2015 | 1812.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/11/2015 | 24312.78 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/11/2015 | 6552.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/11/2015 | 3940.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/11/2015 | 4268.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003060 | 01/12/2015 | 1044.37 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/12/2015 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET SCM RD PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/12/2015 | 100.00 | 00004977735463 | MARIA IONE FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/12/2015 | 250.00 | 00002880893402 | AGELINA AMORIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/12/2015 | 50.00 | 00010885346432 | MARIA DA CONCEIÇAO SILVERIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/12/2015 | 50.00 | 00005407625474 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/12/2015 | 2347.45 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE VERDURAS E FRUTAS PARA A EVENTOS E PALESTRAS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/12/2015 | 112.00 | 00010806471476 | CRISTIANO PEREIRA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAATINGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/12/2015 | 1665.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO E PINTURAS DE TODAS AS JANELAS/PORTAS DE MADEIRA EM DIVERSOS PREDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003078 | 01/12/2015 | 2618.02 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINAS LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/12/2015 | 2675.70 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003073 | 01/12/2015 | 4660.90 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/12/2015 | 289.50 | 00005224664438 | GILMAR VITAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/12/2015 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/12/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/12/2015 | 1500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E PUBLIICIDADES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003056 | 01/12/2015 | 2500.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS , CONTRATOS ASSESSORAMENTE NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇOES DOS ORGAOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/12/2015 | 250.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE VALE INFORMADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/12/2015 | 240.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/12/2015 | 520.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUN. MULTIMIDIA REF. AO LINK DE INTERNET PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/12/2015 | 315.06 | 00005407649497 | MARCIONE IDELFONSO VIEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA RAIVA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/12/2015 | 300.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO MOREIRA LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/12/2015 | 60.00 | 00004286559475 | GEORGIA GALGANIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA PB DURANTE O DIA DE 01/12/2015 A SERVIÇO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A SUA FUNÇAO COMO SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003059 | 01/12/2015 | 1023.56 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/12/2015 | 3560.00 | 23466964000206 | COMERCIAL DE PNEUS RIBEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS PARA O VEICULO MODELO RANGER LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/12/2015 | 250.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM PORTAL HOME WEB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.792-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 13.171-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003079 | 02/12/2015 | 1826.26 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINAS LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/12/2015 | 1120.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DE BOLOS, SALGADOS E LANCHES PARA EVENTOS DA SEMANA DO BEBÊ PROMOVIDOS PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/12/2015 | 795.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003088 | 03/12/2015 | 1380.42 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/12/2015 | 1038.95 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | IMPOSRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇAO DE BASE DOS RESERVATORIOS DE CAIXA D`ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/12/2015 | 2215.89 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | IMPOSRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇAO E LIMPEZA DE PREDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/12/2015 | 1194.22 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | IMPOSRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC PARA A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTO DE AGUA E DOS ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/12/2015 | 950.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERENTE A AQUSIÇÃO DE BUTIJOES GLP PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003086 | 03/12/2015 | 1700.23 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003087 | 03/12/2015 | 2412.80 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/12/2015 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.016-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/12/2015 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/12/2015 | 400.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES CARDIOLOGICA NOS PACIENTE RAIMUNDO RODRIGUES DE ALENCAR E ANTONIO DANIEL OLIVEIRA DE ANDRADE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/12/2015 | 474.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/12/2015 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NA COODENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/12/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/12/2015 | 432.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISOS DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/12/2015 | 3699.80 | 06250630000109 | RANIERY RAMOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 04/12/2015 | 3500.18 | 13397417000181 | PRICILA RAMOS GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MADEIRAS COMO BARROTE MISTO E TABUA MISTA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO;. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 04/12/2015 | 1330.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E UTENSILIOS PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DO BEBE PROMOVIDO PELA A SEC. AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 04/12/2015 | 315.00 | 00004004583497 | ROSILENE DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA A AQUISIÇÃO DE PASSEGENS RODOVIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA PB. , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/12/2015 | 210.00 | 00009318136463 | MARIA ELIZIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM SUA FILHA POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 07/12/2015 | 4088.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIEMENTO DE VINCULO SCFV DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 07/12/2015 | 86.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.359-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 07/12/2015 | 20.00 | 00000948018437 | INAELLTON FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIA ATE A CIDADE DE SOUAS- PB DURANTE O DIA DE 07/12/2015 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM PACIENTES PARA SUBMETER A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/12/2015 | 54.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.000345-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/12/2015 | 1200.00 | 20241951000160 | ESTAÇÃO DE RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÃO DE ATOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/12/2015 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃOEXTRATOS NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/12/2015 | 3032.37 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/12/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/12/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇAO E T. PREÇOS NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/12/2015 | 25.00 | 00000948018437 | INAELLTON FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIA ATE A CIDADE DE SOUSA- PB DURANTE O DIA DE 09/12/2015 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO COM PACIENTES PARA SUBMETER A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/12/2015 | 975.00 | 00004781068820 | JOAO SOARES DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADA, MOTO NIVELADORA E ENCHEDEIRA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/12/2015 | 575.00 | 00005407650401 | RAIMUNDO DOMICIANO D. TAVARES E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADA, RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/12/2015 | 2100.00 | 00032621701434 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/12/2015 | 2100.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO EM VEICULO MODELO CAÇAMBA DE PLACA BTS 9307 PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/12/2015 | 1200.00 | 20389754000192 | GAC COMERCIO DE RVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA EXPANSIVA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/12/2015 | 8263.38 | 00049124625434 | EDVALDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/12/2015 | 2064.10 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/12/2015 | 36.74 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/12/2015 | 98.49 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/12/2015 | 2187.82 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/12/2015 | 2718.60 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/12/2015 | 210.00 | 00053731700468 | JOAO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIA DE UIRAUNA PB ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAMENTO MEDICO , POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/12/2015 | 7165.00 | 00002455723410 | ANTONIO CLAUDIO DE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/12/2015 | 450.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/12/2015 | 78.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/12/2015 | 4.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003125 | 10/12/2015 | 2316.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/12/2015 | 8327.05 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/12/2015 | 2828.15 | 00046089861391 | AIRTON MACENA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/12/2015 | 1500.00 | 00001457058464 | CHRISTEPHANNY RITSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/12/2015 | 2234.53 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/12/2015 | 24040.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVEIDENCIARIAS AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONANDOS, EFETIVOS E 13º SALARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/12/2015 | 9007.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVEIDENCIARIAS AO INSS DA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES COMISSIONANDOS, EFETIVOS E 13º SALARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/12/2015 | 18406.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVEIDENCIARIAS AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS NASF, PSF, AGENTE COMUNITARIA , SAUDE BUCAL E PEVALOTADO NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/12/2015 | 6614.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVEIDENCIARIAS AO INSS DA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DOS NASF, PSF, AGENTE COMUNITARIA , SAUDE BUCAL E PEVALOTADO NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/12/2015 | 5316.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVEIDENCIARIAS AO INSS DA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DOS PSF E AGENTE COMUNITARIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MNSALIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/12/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇOES MODALIDADE T. PREÇOS NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/12/2015 | 15.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/12/2015 | 54.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/12/2015 | 0.43 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/12/2015 | 4472.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO AO INSS REFERENTE RFB-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/12/2015 | 180.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/12/2015 | 1614.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO AO INSS REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/12/2015 | 1214.82 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOC SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/12/2015 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/12/2015 | 4511.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS REFERENTE A PARC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/12/2015 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/12/2015 | 12076.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA TODOS OS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003167 | 11/12/2015 | 3811.36 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/12/2015 | 54.95 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/12/2015 | 376.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/12/2015 | 10000.00 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/12/2015 | 160.00 | 00005809534406 | SAMIA SAMARIA ALMEIDA BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFAÇÃO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/12/2015 | 316.00 | 00004816484450 | MARIA JOCELIA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/12/2015 | 316.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/12/2015 | 316.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SREVIÇOS GERAIS NA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/12/2015 | 316.00 | 00010593580427 | ANTONIA RAFAELA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ACADEMIA EM SAUDE NO DISTRITO DE SANTA RITA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/12/2015 | 316.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/12/2015 | 316.00 | 00099264641491 | MARLENE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/12/2015 | 316.00 | 00002930700408 | JOSEVANIA DAURTE E OUTROS - DIARISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/12/2015 | 150.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM B. CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/12/2015 | 250.52 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/12/2015 | 300.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB PARA SE SUBMETER TRATAMANETO DE HEMODIALISE , POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/12/2015 | 6506.50 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/12/2015 | 8304.19 | 00009277462477 | ALISSON BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇAO DE CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003172 | 11/12/2015 | 43302.24 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO. | 00032015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇAO DE CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003173 | 11/12/2015 | 31961.71 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ADITIVO. | 00032015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003174 | 11/12/2015 | 1911.74 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/12/2015 | 2258.00 | 00027592405415 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL BÁSICO (AREIA E BARRO BRANCO) PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003176 | 12/12/2015 | 2347.83 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003177 | 12/12/2015 | 2000.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/12/2015 | 417.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/12/2015 | 15.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/12/2015 | 130.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA O 14 DE DEZEMBRO DE 2015 , COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/12/2015 | 788.00 | 00033825106420 | LUIZ FORTUNATO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/12/2015 | 1121.94 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/12/2015 | 2180.00 | 00004124218443 | FLAVIO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS/FRETES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO FIAT/STRADA DE PLACA OGE 0658/PB A CARGO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE SO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/12/2015 | 200.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM PROGRAMA RADIOFONICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/12/2015 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ATOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM WEB SITE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.359-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003205 | 15/12/2015 | 3500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAUNUTENÇAÕ E CONSERTO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , DO PROGRAMA CRAS E DO CAD UNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 15/12/2015 | 150.00 | 00025815653810 | GERTUDE MARIA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/12/2015 | 100.00 | 00010798311428 | MARIA MIKAELE LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/12/2015 | 100.00 | 00070178641405 | DAVI VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 15/12/2015 | 2059.50 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO E DE BATATA PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003189 | 15/12/2015 | 4082.24 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003190 | 15/12/2015 | 6398.09 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003191 | 15/12/2015 | 320.51 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003192 | 15/12/2015 | 2489.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO DE PLACA NQK 4929 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003193 | 15/12/2015 | 2028.50 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003194 | 15/12/2015 | 3743.24 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/12/2015 | 400.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA NOS VEICULOS PERTECENTES A SE. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/12/2015 | 1158.00 | 00003086641401 | ADALBERTO ALMEIDA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇAO DAS SUSPENSÕES DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/12/2015 | 320.00 | 00016237735801 | FRANCISCO ALCIVONIO DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/12/2015 | 598.50 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇAO DE POSTE E LUMINARIA DE PRAÇAS, RUAS E JARDINS DA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/12/2015 | 239.16 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003200 | 15/12/2015 | 670.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 15/12/2015 | 631.60 | 00001380509459 | MARIA MARTA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COBRINDO FERIAS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 15/12/2015 | 70.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MNSALIDADE A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA-FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 15/12/2015 | 141.98 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/12/2015 | 1256.94 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/12/2015 | 2106.00 | 00080598536434 | UELTON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA A ATENDER EVENTOS REALIZADOS SOBRE A SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE E EM TODA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O PERIODO DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/12/2015 | 200.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/12/2015 | 1092.00 | 00004249430421 | MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR CUSTOS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E VIAGEM ATE JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO GILSON CARVALHO, NO PERIODO DE 16 A 18 DE DEZEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/12/2015 | 580.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA - CENTRO DE DIAG. DR. CHICO COREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/12/2015 | 196.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE RATIFICAÇAO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/12/2015 | 178.34 | 07135601000150 | CREA CE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTE DE ART DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/12/2015 | 210.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIO NO TRECHO DE UIRAUNA PB A JOAO PESSOA PB PARA FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/12/2015 | 489.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/12/2015 | 2400.00 | 00009715763430 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/12/2015 | 530.00 | 00011826483470 | FELIPE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO NATALINA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/12/2015 | 400.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR EM DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/12/2015 | 800.00 | 08969590000177 | JONCIELDO QUERINO DE LIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO MOTOR DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.358-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/12/2015 | 1782.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE16/12/2015 A 18/12/2015 COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIOGILSON CARVALHO COM O TEMA: "QUALIFICAÇAO DA GESTAO DO SUS NA PARAIBA", NA CONDIÇAO DE CONGRESSISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003226 | 17/12/2015 | 4964.90 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003227 | 17/12/2015 | 3892.40 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 17/12/2015 | 7500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA WEBSITE E DOCUMENTOS DE PREFEITURA NO PERIODO DE 1 ANO, CONVERSAO DE DOCUMENTOS PDF DIGITALIZADOS DOS ULTIMOS 5 ANOS E CRIAÇÃO DE NOVA PAGINA INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003224 | 17/12/2015 | 7821.06 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003225 | 17/12/2015 | 3540.81 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/12/2015 | 15.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 17/12/2015 | 180.00 | 00068618263320 | JOHN CAVALCANTE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 18/12/2015 | 67.22 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/12/2015 | 2602.73 | 13397417000181 | PRICILA RAMOS GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MADEIRAS COMO CAIBRO , RIPA E LINHA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO;. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/12/2015 | 1710.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/12/2015 | 2500.00 | 00002757714406 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 19/12/2015 | 400.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/12/2015 | 50.00 | 00002930443413 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR O MESMO SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/12/2015 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MULTIMIDIA PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/12/2015 | 3000.00 | 00012656867428 | MARCELO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE TELHADO DA ESTRUTURA METALICA E ESQUADRIAS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/12/2015 | 1735.00 | 00009851264423 | JONILIAN DE LIMA MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REAPROVEITAMENTO E MANUTENÇAO DE POSTES DE FERRO E LUMINÁRIAS DE FERRO DA ILUMINAÇAO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/12/2015 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA TODA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/12/2015 | 22.40 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDENCIA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.792-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/12/2015 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCACAÇÃO DE TITULOS DE ALUGUEL DE USO DO SFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/12/2015 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE ATOS E AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇAO E 02 AVISOS NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/12/2015 | 500.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM PORTAL HOME WEB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/12/2015 | 500.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM PORTAL HOME WEB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/12/2015 | 1500.00 | 00001457058464 | CHRISTEPHANNY RITSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/12/2015 | 763.00 | 00007667383456 | MARIA LUCIA CANUTO DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO SACO DA SINHAZINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, COBRINDO FERIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003241 | 21/12/2015 | 6000.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/12/2015 | 15.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/12/2015 | 2000.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMNETO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/12/2015 | 520.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUN. MULTIMIDIA REF. AO LINK DE INTERNET PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003254 | 22/12/2015 | 4000.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/12/2015 | 2000.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO ATRAVES O PROGRAMA QUALIFAR SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 22/12/2015 | 3000.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTARIO PARA LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIS (LRPD) NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003273 | 22/12/2015 | 4300.85 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE E DOS POSTOS MEDICO SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 22/12/2015 | 5264.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE F. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETO ARQUITETONICO PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO E PROJETO DA CONSTRUÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 22/12/2015 | 1750.00 | 00054961742368 | RAIMUNDO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE REDE ELÉTRICA POSTES E ORNAMENTAÇAO DE NATAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003268 | 22/12/2015 | 876.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 22/12/2015 | 728.00 | 00007627180481 | RENATA MAYARA ALVES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO , ALIMENTAÇÃO E VIAGEM ATE A CIDADDE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 22/12/2015 A 23/12/2015 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/12/2015 | 364.00 | 00005354788447 | KALLINNE ELVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO , ALIMENTAÇÃO E VIAGEM ATE A CIDADDE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 22/12/2015 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/12/2015 | 105.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIO NO TRECHO DE UIRAUNA PB A JOAO PESSOA PB PARA FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/12/2015 | 4385.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA CAVAGALDA REALIZADA NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 22/12/2015 | 1620.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIRÔS DAS ESCOLAS PÚBLICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003258 | 22/12/2015 | 2100.00 | 00003658884436 | ALBERTO VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO UTILITARIO GM/CHEVROLET D20 ANO 1989 E DE PLACA HVG 1557 A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 22/12/2015 | 1900.00 | 00084773995149 | JOSE NEUTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS COMO PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 22/12/2015 | 4735.00 | 00013288075415 | GETULIO FAUSTINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA PRANCHA CARRETA DE PLACA MNN 5760 PARA DESLOCAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 22/12/2015 | 1700.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA SUBSTITUIÇAO DE REDE ELÉTRICA COMPLETA NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 22/12/2015 | 1100.00 | 00048894173895 | HERCULOS SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM SREVIÇOS GERAIS NA ESTRADA VICINAL ENTRE O SITIO CATINGUEIRA E SITIO CAPIVARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/12/2015 | 1100.00 | 00007450495597 | ERISVAN ARAÚJO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO AJUDANTE EM SERVIÇOS GERAIS NA ESTRADA VICINAL ENTRE O SITIO CATINGUEIRA E SITIO CAPIVARA, ZONA RURAL DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003264 | 22/12/2015 | 4000.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO MERCEDES/BENZ DE PLACA KGK 8621/PE DESTINADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ARVORES A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003275 | 22/12/2015 | 3500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAUNUTENÇAÕ E CONSERTO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E DOS PROGRAMAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 22/12/2015 | 160.00 | 00072054840491 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003266 | 22/12/2015 | 7140.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO ANO 2011 DE PLACA NQG 5315 LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 22/12/2015 | 500.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS REALIZADO PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 23/12/2015 | 594.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 23/12/2015 COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 23/12/2015 | 7900.00 | 15020352000186 | FORRO DO BOLE BOM ENTRETENIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO REALIZADO NO 25/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 23/12/2015 | 530.00 | 00022693548187 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO VIOLEIRO NA ANIMAÇAO DA FESTIVIDADE DE INAUGURAÇAO DA PRAÇA POETA EVARISTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 23/12/2015 | 1576.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PROGRAMA CRAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 23/12/2015 | 15.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.358-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003279 | 23/12/2015 | 2000.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TUBOS EM PVC PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003286 | 23/12/2015 | 3158.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO MERCEDES/BENZ DE PLACA KGK 8621/PE DESTINADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ARVORES A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003288 | 23/12/2015 | 4000.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003289 | 23/12/2015 | 5325.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/12/2015 | 110.00 | 00005407563428 | FRANÇUEDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMARCAÇÃO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE SANTA RITA PARA A REALIZAÇÃO DE TORNEIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 23/12/2015 | 21.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003284 | 23/12/2015 | 15250.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DOS CUMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 23/12/2015 | 2106.00 | 00023820101420 | JANIA WILMA DANTAS MOURA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB , PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO E COM PACIENTES PARA SE SUBMETER A HEMODIALISE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 23/12/2015 | 220.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 23/12/2015 | 3509.96 | 12613270000157 | COSMO RICARTE FEITOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 23/12/2015 | 1222.60 | 06328947000102 | CENTRALLAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 23/12/2015 | 6084.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003297 | 24/12/2015 | 7600.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/12/2015 | 1785.00 | 00011061786455 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003295 | 24/12/2015 | 2880.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS MICROS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003296 | 24/12/2015 | 5700.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 25/12/2015 | 44.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003301 | 26/12/2015 | 8544.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003302 | 26/12/2015 | 21016.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003303 | 26/12/2015 | 18010.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/12/2015 | 200.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0003305 | 28/12/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONTABILIDADE NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0003306 | 28/12/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONTABILIDADE NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/12/2015 | 1900.00 | 00002893175414 | JOSE RILDO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA NO APOIO A FESTIVIDADE DE INAUGURAÇAO DA PRAÇA" POETA EVARISTO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/12/2015 | 950.00 | 00028839066888 | JOSÉ DE FREITAS ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO EM APRESENTAÇAO NO DIA DA INAUGURAÇAO DA PRAÇA "POETA EVARISTO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/12/2015 | 260.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR CUSTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS DE 29/12/2015 A 30/12/2015 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/12/2015 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AS SECRETERIAS DE ESTADO E MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/12/2015 | 2950.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/12/2015 | 15.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/12/2015 | 400.00 | 00003341288465 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/12/2015 | 453.10 | 12613270000157 | COSMO RICARTE FEITOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇAO DA CRECHE" MAE NEGA" DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/12/2015 | 16187.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/12/2015 | 788.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/12/2015 | 47088.68 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/12/2015 | 4819.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/12/2015 | 152901.04 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/12/2015 | 5877.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA CRECHE, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/12/2015 | 8800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/12/2015 | 12068.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/12/2015 | 24112.78 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/12/2015 | 6552.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/12/2015 | 800.00 | 11694678000138 | DIARIO DO SERTAO PORTAL DE NOTICIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISO DOS PREGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/12/2015 | 3940.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003314 | 30/12/2015 | 2316.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/12/2015 | 700.00 | 00006558684101 | LAZARO RICARDO MEDEROS LEMUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO FEITO AO MEDICO DO PORGRAMA MAIS QUE ATUA NESTE MUNICIPIO CONF. DECRETO ECCUTIVO 027/2013 QUE ESTABELECE UM VALOR MEDIANTE RECURSO PECUNIARIO , OBSERVANDO OS VALORES MINIMO E MAXIMO PARA SUA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/12/2015 | 6000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/12/2015 | 6084.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/12/2015 | 5700.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/12/2015 | 3552.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PEVA, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/12/2015 | 2988.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/12/2015 | 13234.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/12/2015 | 26452.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/12/2015 | 2600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/12/2015 | 527.00 | 00080598536434 | UELTON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA A ATENDER EVENTOS REALIZADOS SOBRE A SAÚDE DO IDOSO, COM O TEMA "ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/12/2015 | 211.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE E OUTRAS REALIZADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM WEB SITE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/12/2015 | 12612.86 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOC SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/12/2015 | 3888.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/12/2015 | 0.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/12/2015 | 2.68 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.171-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/12/2015 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003349 | 30/12/2015 | 2500.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS , CONTRATOS ASSESSORAMENTE NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇOES DOS ORGAOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/12/2015 | 530.00 | 00024727909880 | JOAO BATISTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO VIOLEIRO NA ANIMAÇAO DA FESTIVIDADE DE INAUGURAÇAO DA PRAÇA POETA EVARISTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/12/2015 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/12/2015 | 14372.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/12/2015 | 4288.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/12/2015 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/12/2015 | 3032.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/12/2015 | 9512.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/12/2015 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/12/2015 | 2000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE ORGAO DE APOIO, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/12/2015 | 3888.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/12/2015 | 2758.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/12/2015 | 4676.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/12/2015 | 27.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/12/2015 | 0.73 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 3360
Última atualização: 11/06/2024